沈陽(yáng)大眾企業(yè)總結(jié)報(bào)告

1、 2011 2011年度年度 沈陽(yáng)大眾企業(yè)總結(jié)報(bào)告沈陽(yáng)大眾企業(yè)總結(jié)報(bào)告經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)：經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)：沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 1 12011年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)12011年度財(cái)務(wù)管理22011年度人力管理32011年度行政管理42012年度工作計(jì)劃5CEO總結(jié)6目目 錄錄沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 2 220112011年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)2011年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)1沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 3 3年度利潤(rùn)部分年度利潤(rùn)部分整車銷售部分整車銷售部分售后服務(wù)部分售后服務(wù)部分中間業(yè)務(wù)部分中間業(yè)務(wù)部分廠家考核部分廠家考核部分市場(chǎng)營(yíng)銷部分市場(chǎng)營(yíng)銷部分目目 錄錄20112011年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 4 4說(shuō)明：利潤(rùn)總額=稅后凈利潤(rùn)

2、單位：萬(wàn)元增幅原因：2011年利潤(rùn)指標(biāo)完成分析年度利潤(rùn)部分年度利潤(rùn)部分 2011年團(tuán)隊(duì)總利潤(rùn)為_(kāi)萬(wàn)元，總預(yù)算利潤(rùn)指標(biāo)_萬(wàn)元，完成率為_(kāi)%.沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 5 5單位：萬(wàn)元經(jīng)營(yíng)公司1 2011年與2010年同期經(jīng)營(yíng)對(duì)比年度利潤(rùn)部分年度利潤(rùn)部分 2011年總產(chǎn)值為_(kāi)萬(wàn)元（含稅），較去年同期增長(zhǎng)_萬(wàn)元，增長(zhǎng)幅度_%；沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 6 6單位：臺(tái)銷量完成情況整車銷售部分整車銷售部分沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 7 7單位：萬(wàn)元銷售差價(jià)完成情況整車銷售部分整車銷售部分沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 8 8單位：萬(wàn)元單車銷售差價(jià)對(duì)比整車銷售部分整車銷售部分沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 9 9集客成交率分析整車銷售部分整車銷售部分（請(qǐng)各經(jīng)

3、營(yíng)公司自行闡述并分析）沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 1010提車任務(wù)完成情況單位：臺(tái)整車銷售部分整車銷售部分沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 1111年度期末庫(kù)存深度分析整車銷售部分整車銷售部分沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 1212庫(kù)存車輛分析說(shuō)明：不良庫(kù)存是庫(kù)存超過(guò)60天；滯銷庫(kù)存是庫(kù)存超過(guò)90天；超期庫(kù)存是庫(kù)存超過(guò)120天；呆滯庫(kù)存是庫(kù)存超過(guò)180天。整車銷售部分整車銷售部分單位：臺(tái)沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 1313經(jīng)營(yíng)公司1同城同品牌市場(chǎng)占有率分析項(xiàng)目 本公司競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手1 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手2競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手3競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手4銷售數(shù)量進(jìn)貨數(shù)量整車銷售部分整車銷售部分單位：臺(tái)經(jīng)營(yíng)公司1同城競(jìng)爭(zhēng)品牌分析項(xiàng)目 本公司競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手1 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手2 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手3 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手4銷售

4、數(shù)量進(jìn)貨數(shù)量單位：臺(tái)沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 1414整車銷售部分整車銷售部分月均人均銷量對(duì)比說(shuō)明：月均人均銷量=展廳銷量/展廳銷售顧問(wèn)人數(shù)/12月均人均接待量對(duì)比說(shuō)明：月均人均接待量=集客總量（建檔數(shù)）/展廳銷售顧問(wèn)人數(shù)/12單位：臺(tái)/人單位：組/人沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 1515售后產(chǎn)值完成情況說(shuō)明：數(shù)據(jù)為含稅數(shù)據(jù)，以集團(tuán)經(jīng)營(yíng)細(xì)化指標(biāo)為準(zhǔn)；總產(chǎn)值=首保索賠+機(jī)修+事故。單位：萬(wàn)元售后服務(wù)部分售后服務(wù)部分沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 1616售后差價(jià)完成情況說(shuō)明：數(shù)據(jù)為不含稅數(shù)據(jù)，以集團(tuán)經(jīng)營(yíng)細(xì)化指標(biāo)為準(zhǔn)；總差價(jià)=首保索賠+機(jī)修+事故。單位：萬(wàn)元售后服務(wù)部分售后服務(wù)部分沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 1717說(shuō)明：本頁(yè)數(shù)據(jù)為含稅數(shù)據(jù)

5、，總產(chǎn)值=首保索賠產(chǎn)值+機(jī)電維修產(chǎn)值+鈑噴事故產(chǎn)值，總產(chǎn)值=工時(shí)產(chǎn)值+備件產(chǎn)值。售后服務(wù)部分售后服務(wù)部分經(jīng)營(yíng)公司1售后產(chǎn)值構(gòu)成結(jié)構(gòu)分析單位：萬(wàn)元項(xiàng)目 2010年2011年同比增幅首保索賠產(chǎn)值機(jī)電維修產(chǎn)值鈑噴事故產(chǎn)值工時(shí)產(chǎn)值備件產(chǎn)值總產(chǎn)值沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 1818說(shuō)明：有效進(jìn)廠量為產(chǎn)生費(fèi)用進(jìn)廠量。單位：臺(tái)同期有效進(jìn)廠量對(duì)比售后服務(wù)部分售后服務(wù)部分沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 1919售后服務(wù)部分售后服務(wù)部分單位：臺(tái)經(jīng)營(yíng)公司1售后有效進(jìn)場(chǎng)量結(jié)構(gòu)分析項(xiàng)目 2010年2011年同比增幅首保索賠機(jī)電維修鈑噴事故總進(jìn)廠量沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 2020說(shuō)明：數(shù)據(jù)為含稅數(shù)據(jù)，客單價(jià)=售后總產(chǎn)值（不包括養(yǎng)護(hù)品產(chǎn)值及備件外銷產(chǎn)值

6、）/有效進(jìn)場(chǎng)臺(tái)次*10000；單位：元有效客單價(jià)對(duì)比售后服務(wù)部分售后服務(wù)部分沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 2121售后服務(wù)部分售后服務(wù)部分備件庫(kù)差價(jià)率及加價(jià)率分析單位：萬(wàn)元說(shuō)明：數(shù)據(jù)為不含稅數(shù)據(jù)，備件差價(jià)率=（出庫(kù)金額-出庫(kù)成本）/出庫(kù)金額；備件加價(jià)率=（出庫(kù)金額-出庫(kù)成本）/出庫(kù)成本。沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 2222單位：萬(wàn)元年度備件期末庫(kù)存分析售后服務(wù)部分售后服務(wù)部分說(shuō)明：數(shù)據(jù)為含稅數(shù)據(jù)，按2011年12月31日庫(kù)存金額（含稅）計(jì)算。沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 23232011年配件庫(kù)存庫(kù)齡分析說(shuō)明：按2011年12月31日庫(kù)存金額（含稅）計(jì)算，前四項(xiàng)為總庫(kù)存數(shù)分項(xiàng)，后一項(xiàng)滯銷庫(kù)存按照一年以上無(wú)出庫(kù)記錄數(shù)據(jù)。單位：萬(wàn)

7、元售后服務(wù)部分售后服務(wù)部分項(xiàng)目 三個(gè)月六個(gè)月一年以內(nèi)一年以上滯銷備件經(jīng)營(yíng)公司1經(jīng)營(yíng)公司2經(jīng)營(yíng)公司3經(jīng)營(yíng)公司4項(xiàng)目 建檔客戶總數(shù)有效基盤(pán)客戶A類客戶B類客戶C類客戶D類客戶流失率經(jīng)營(yíng)公司1經(jīng)營(yíng)公司2經(jīng)營(yíng)公司3經(jīng)營(yíng)公司4基盤(pán)客戶分析說(shuō)明：建檔客戶總數(shù)=A類+B類+C類+D類; A類=1年進(jìn)廠4次以上（含4次） B類=1年進(jìn)廠2-3次 C類=1年進(jìn)廠1次 D類=1年以內(nèi)未進(jìn)場(chǎng)（流失客戶）有效基盤(pán)客戶數(shù)=A類+B類+C類(取數(shù)范圍為近12個(gè)月的數(shù)據(jù)) 。流失率=D類客戶/建檔客戶數(shù)。沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 2424售后服務(wù)部分售后服務(wù)部分名稱 總進(jìn)場(chǎng)臺(tái)次服務(wù)顧問(wèn)人數(shù)日均人均接車臺(tái)次維修總產(chǎn)值日均人均接車產(chǎn)值

8、經(jīng)營(yíng)公司1經(jīng)營(yíng)公司2經(jīng)營(yíng)公司3經(jīng)營(yíng)公司4服務(wù)顧問(wèn)工作效率分析名稱 機(jī)修臺(tái)次（含首保索賠）機(jī)電技師人數(shù)日均人均維修臺(tái)次鈑噴事故產(chǎn)值鈑噴技師人數(shù)日均人均事故產(chǎn)值經(jīng)營(yíng)公司1經(jīng)營(yíng)公司2經(jīng)營(yíng)公司3經(jīng)營(yíng)公司4機(jī)電維修、鈑噴工作效率分析單位：臺(tái)、萬(wàn)元單位：臺(tái)、人說(shuō)明：按照每月26天工作日計(jì)算。沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 2525中間業(yè)務(wù)部分中間業(yè)務(wù)部分精品產(chǎn)值同期對(duì)比單位：萬(wàn)元沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 2626中間業(yè)務(wù)部分中間業(yè)務(wù)部分精品差價(jià)完成情況單位：萬(wàn)元沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 2727中間業(yè)務(wù)部分中間業(yè)務(wù)部分精品著裝率分析說(shuō)明：著裝率=精品裝飾臺(tái)數(shù)/展廳銷量。單位：臺(tái)沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 2828中間業(yè)務(wù)部分中間業(yè)務(wù)部分平均單車

9、裝飾額同期對(duì)比說(shuō)明：平均單車精品裝飾額=精品產(chǎn)值/展廳銷量單位：元沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 2929中間業(yè)務(wù)部分中間業(yè)務(wù)部分二手車產(chǎn)值同期對(duì)比單位：萬(wàn)元沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 3030中間業(yè)務(wù)部分中間業(yè)務(wù)部分二手車差價(jià)完成情況單位：萬(wàn)元沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 3131中間業(yè)務(wù)部分中間業(yè)務(wù)部分二手車銷售臺(tái)數(shù)同期對(duì)比單位：臺(tái)沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 3232中間業(yè)務(wù)部分中間業(yè)務(wù)部分養(yǎng)護(hù)品產(chǎn)值同期對(duì)比單位：萬(wàn)元沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 3333中間業(yè)務(wù)部分中間業(yè)務(wù)部分養(yǎng)護(hù)品差價(jià)完成情況單位：萬(wàn)元沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 3434中間業(yè)務(wù)部分中間業(yè)務(wù)部分貸款業(yè)務(wù)分析單位：臺(tái)說(shuō)明：貸款滲透率=貸款車臺(tái)數(shù)/展廳銷量沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 3535中間業(yè)務(wù)

10、部分中間業(yè)務(wù)部分經(jīng)營(yíng)公司1汽車銷貸業(yè)務(wù)情況分析單位：臺(tái)說(shuō)明：金融機(jī)構(gòu)名稱由各經(jīng)營(yíng)公司自行填寫(xiě)項(xiàng)目 金融機(jī)構(gòu)1金融機(jī)構(gòu)2金融機(jī)構(gòu)3金融機(jī)構(gòu)4金融機(jī)構(gòu)5金融機(jī)構(gòu)6合計(jì)貸款臺(tái)數(shù)占比沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 3636中間業(yè)務(wù)部分中間業(yè)務(wù)部分經(jīng)營(yíng)公司1保險(xiǎn)業(yè)務(wù)分析單位：?jiǎn)?、臺(tái)、萬(wàn)元保險(xiǎn)公司 承保單數(shù) 承保金額 續(xù)保單數(shù) 續(xù)保金額 總保險(xiǎn)金額事故車送修 臺(tái)數(shù) 事故車送修 產(chǎn)值 投保金額與送修金額差異保險(xiǎn)公司理賠備件降點(diǎn)數(shù) 保險(xiǎn)公司承保返點(diǎn)政策保險(xiǎn)公司續(xù)保返點(diǎn)政策 中保 平安 太平洋 華泰 安邦 安華 陽(yáng)光 中華聯(lián)合 太平 永誠(chéng) 永勝 大地 其他 合計(jì) 說(shuō)明：總保險(xiǎn)金額=承保金額+續(xù)保金額；投保金額與送修金額差異=

11、總保險(xiǎn)金額-事故車送修產(chǎn)值。沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 3737經(jīng)營(yíng)公司1銷售滿意度調(diào)查成績(jī)說(shuō)明：1.滿意度調(diào)查排名率=經(jīng)營(yíng)公司在電話調(diào)查評(píng)比區(qū)域排名/評(píng)比區(qū)域總的經(jīng)銷商數(shù)*100%， 神秘訪客成績(jī)排名率=經(jīng)營(yíng)公司在神秘訪客評(píng)比區(qū)域排名/評(píng)比區(qū)域總 的經(jīng)銷商數(shù)*100%。 2.如表中考核周期與經(jīng)營(yíng)公司的實(shí)際考核周期不一致，請(qǐng)經(jīng)營(yíng)公司自行修改銷售滿意度調(diào)查成績(jī)：全國(guó)第 名 東北區(qū)第 名 遼寧區(qū)第 名 北區(qū)第 名廠家考核部分廠家考核部分經(jīng)營(yíng)公司1銷售神秘訪客成績(jī)銷售神秘訪客排名：全國(guó)第 名 東北區(qū)第 名 遼寧區(qū)第 名 北區(qū)第 名沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 3838經(jīng)營(yíng)公司1售后服務(wù)滿意度成績(jī)說(shuō)明：1.滿意度排名率=經(jīng)

12、營(yíng)公司在滿意度評(píng)比區(qū)域排名/評(píng)比區(qū)域總的經(jīng)銷商數(shù)*100%，神秘訪客成績(jī)排名率=經(jīng)營(yíng)公司在神秘訪客評(píng)比區(qū)域排名/評(píng)比區(qū)域總的經(jīng)銷商 數(shù)*100% 2.如表中考核周期與經(jīng)營(yíng)公司的實(shí)際考核周期不一致，請(qǐng)經(jīng)營(yíng)公司自行修改服務(wù)滿意度排名：全國(guó)第 名 東北區(qū)第 名 遼寧區(qū)第 名 北區(qū)第 名廠家考核部分廠家考核部分經(jīng)營(yíng)公司1售后神秘訪客成績(jī)神秘訪客排名：全國(guó)第 名 東北區(qū)第 名 遼寧區(qū)第 名 北區(qū)第 名沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 3939廠家考核部分廠家考核部分銷售滿意度返利分析銷售滿意度返利情況請(qǐng)各經(jīng)營(yíng)公司自行闡述并分析。 要點(diǎn)： 1、實(shí)績(jī)考核結(jié)果分析。見(jiàn)下表。 2、差異原因分析。項(xiàng)目 第一季度第二季度第三季度第

13、四季度合計(jì)廠家標(biāo)準(zhǔn)（以最高標(biāo)準(zhǔn)界定）實(shí)際考核結(jié)果實(shí)際獲得返利金額附表：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元說(shuō)明：1、如經(jīng)營(yíng)公司以月度或者半年為考核周期，請(qǐng)各經(jīng)營(yíng)公司自行修改。 2、廠家標(biāo)準(zhǔn)包括分?jǐn)?shù)、系數(shù)、排名率等。沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 4040廠家考核部分廠家考核部分售后滿意度返利分析售后滿意度返利情況請(qǐng)各經(jīng)營(yíng)公司自行闡述并分析。 要點(diǎn)： 1、實(shí)際考核結(jié)果分析。見(jiàn)下表。 2、差異原因分析。項(xiàng)目 第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)廠家標(biāo)準(zhǔn)（以最高標(biāo)準(zhǔn)界定）實(shí)際考核實(shí)際獲得返利金額附表：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元說(shuō)明：1、如經(jīng)營(yíng)公司以月度或者半年為考核周期，請(qǐng)各經(jīng)營(yíng)公司自行修改。 2、廠家標(biāo)準(zhǔn)包括分?jǐn)?shù)、系數(shù)、排名率等。沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 41

14、41市場(chǎng)營(yíng)銷部分市場(chǎng)營(yíng)銷部分項(xiàng)目 市場(chǎng)營(yíng)銷預(yù)算費(fèi)用 實(shí)際市場(chǎng)費(fèi)用支出使用率銷售產(chǎn)值實(shí)際費(fèi)用與銷售產(chǎn)值比單車市場(chǎng)投入費(fèi)用經(jīng)營(yíng)公司1經(jīng)營(yíng)公司2經(jīng)營(yíng)公司3經(jīng)營(yíng)公司411年度市場(chǎng)預(yù)算費(fèi)用分析單位：萬(wàn)元沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 42422011年度財(cái)務(wù)管理2沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 4343財(cái)務(wù)管理部分財(cái)務(wù)管理部分20112011年度財(cái)務(wù)管理年度財(cái)務(wù)管理預(yù)算與執(zhí)行預(yù)算與執(zhí)行費(fèi)用情況費(fèi)用情況資金情況資金情況沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 4444財(cái)務(wù)管理部分財(cái)務(wù)管理部分經(jīng)營(yíng)公司1同期費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況說(shuō)明：1、費(fèi)用總體預(yù)算281.5 2、費(fèi)用實(shí)際總額251.56 3、超預(yù)算項(xiàng)目公關(guān)費(fèi)+5.6萬(wàn)、 汽油費(fèi)+3.3萬(wàn)、辦公費(fèi)+3.7萬(wàn)、電話

15、費(fèi)1.4萬(wàn) 4、超預(yù)算原因單位：萬(wàn)元沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 4545財(cái)務(wù)管理部分財(cái)務(wù)管理部分同期費(fèi)用構(gòu)成對(duì)比說(shuō)明：對(duì)超去年同期的項(xiàng)目做出說(shuō)明。項(xiàng)目項(xiàng)目工資工資+ +養(yǎng)老養(yǎng)老+ +福利福利汽油費(fèi)汽油費(fèi)運(yùn)雜運(yùn)雜+ +施救施救汽車費(fèi)用汽車費(fèi)用+ +修理費(fèi)修理費(fèi)水電水電+ +取暖取暖電話電話+ +辦公辦公20102010年年154.66154.6612.3012.301.381.384.484.486.566.5614.8814.8820112011年年161.23161.2313.4413.441.091.095.215.2110.4810.4813.3713.37項(xiàng)項(xiàng) 目目廣告廣告+ +活動(dòng)活動(dòng)招待費(fèi)招

16、待費(fèi)+ +公關(guān)費(fèi)公關(guān)費(fèi)差旅費(fèi)差旅費(fèi)會(huì)議會(huì)議其他其他合計(jì)合計(jì)20102010年年5.545.5414.4814.484.524.520.510.5141.0141.01245.51245.5120112011年年14.1214.1216.0716.076.186.182.092.0925.0725.07254.99254.99單位：萬(wàn)元沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 4646財(cái)務(wù)管理部分財(cái)務(wù)管理部分費(fèi)用同期對(duì)比說(shuō)明：1、2010年費(fèi)用總額254.99 2、2011年費(fèi)用總額251.56 3、超額項(xiàng)目辦公費(fèi)+2.58 4、超額原因:辦公設(shè)備老化，耗材增加單位：萬(wàn)元沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 4747汽油費(fèi)用分解情況單位：

17、萬(wàn)元財(cái)務(wù)管理部分財(cái)務(wù)管理部分沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 4848財(cái)務(wù)管理部分財(cái)務(wù)管理部分汽車費(fèi)用分解情況單位：萬(wàn)元沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 4949財(cái)務(wù)管理部分財(cái)務(wù)管理部分第三方獎(jiǎng)罰情況 第三方是指除沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán)外的第三方對(duì)本公司、部門(mén)、員工的獎(jiǎng)勵(lì)或罰款。獎(jiǎng)勵(lì)含實(shí)物、現(xiàn)金及等價(jià)物、旅游等獎(jiǎng)勵(lì)，罰款包括各種處罰。 詳細(xì)列明獎(jiǎng)罰方式及金額。沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 5050財(cái)務(wù)管理部分財(cái)務(wù)管理部分財(cái)務(wù)費(fèi)用分析2011年財(cái)務(wù)費(fèi)用總額：20.482010年財(cái)務(wù)費(fèi)用總額：-4.96單位：萬(wàn)元單位：萬(wàn)元沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 5151財(cái)務(wù)管理部分財(cái)務(wù)管理部分說(shuō)明：以經(jīng)營(yíng)狀況表數(shù)據(jù)為來(lái)源，單車費(fèi)用=銷售費(fèi)用/銷售臺(tái)次，銷售費(fèi)用比=銷售

18、費(fèi)用/銷售差價(jià)。單車費(fèi)用對(duì)比 銷售費(fèi)用與銷售差價(jià)比沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 5252財(cái)務(wù)管理部分財(cái)務(wù)管理部分售后費(fèi)用與售后產(chǎn)值比售后費(fèi)用與售后產(chǎn)值比 售后費(fèi)用與售后差價(jià)比沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 5353財(cái)務(wù)管理部分財(cái)務(wù)管理部分說(shuō)明: 服務(wù)吸收率=售后服務(wù)差價(jià)/總費(fèi)用服務(wù)吸收率沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 5454財(cái)務(wù)管理部分財(cái)務(wù)管理部分單位：萬(wàn)元整車應(yīng)收賬款分析售后應(yīng)收賬款對(duì)比分析單位：萬(wàn)元沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 5555財(cái)務(wù)管理部分財(cái)務(wù)管理部分2011年資金組織能力分析1、自我評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)資金組織能力2、與上年同期做對(duì)比分析3、產(chǎn)生差異的具體原因沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 5656財(cái)務(wù)管理部分財(cái)務(wù)管理部分模擬利潤(rùn)跨年度部分還原的說(shuō)明項(xiàng)

19、目上年模擬利潤(rùn)本年還原利潤(rùn)差額說(shuō)明本年模擬利潤(rùn)四季度銷售競(jìng)賽獎(jiǎng)勵(lì)大用戶獎(jiǎng)勵(lì)3季度合同完成率、CSS考核獎(jiǎng)勵(lì)4季度合同完成率、CSS考核獎(jiǎng)勵(lì)3、4季度市場(chǎng)份額獎(jiǎng)勵(lì)下半年DSAT、DMAT考核獎(jiǎng)勵(lì)J.D.power認(rèn)證獎(jiǎng)勵(lì)寶來(lái)買斷車開(kāi)拓獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀經(jīng)銷商合作伙伴獎(jiǎng)勵(lì)合計(jì)單位：元沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 57572011年度人力管理3沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 5858人力資源部分人力資源部分20112011年度人力管理年度人力管理人力構(gòu)成人力構(gòu)成人力對(duì)比人力對(duì)比沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 5959人力資源部分人力資源部分同期人力構(gòu)成對(duì)比說(shuō)明：銷售人員=銷售經(jīng)理+銷售員+信息+物流+裝飾+二手車 職能部門(mén)=財(cái)務(wù)+行政+總經(jīng)理+企劃

20、 售后人員=站長(zhǎng)+車間工人+車間管理人員+客服+售后前臺(tái)+保險(xiǎn)單位：人單位：人沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 6060人力資源部分人力資源部分2010年與2011年總?cè)肆Τ杀緦?duì)比說(shuō)明：人力成本=工資+工時(shí)成本+員工保險(xiǎn)費(fèi)用+油補(bǔ)+餐補(bǔ) 人力總數(shù)為該年度各店的平均人數(shù)2010年與2011年人力總數(shù)對(duì)比單位：萬(wàn)元單位：人沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 6161人力資源部分人力資源部分2010年與2011年參保人數(shù)對(duì)比說(shuō)明：參保人數(shù)=實(shí)際參保人數(shù) 參保費(fèi)用=該年度各公司所承擔(dān)費(fèi)用2010年與2011年參保費(fèi)用對(duì)比單位：萬(wàn)元單位：人沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 6262人力資源部分人力資源部分2010年與2011年到廠家參加培訓(xùn)人數(shù)對(duì)比單位

21、：人沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 63632010年與2011年離職人數(shù)對(duì)比說(shuō)明：人員數(shù)量：以入職滿一個(gè)月人員為標(biāo)準(zhǔn)2010年與2011年離職率對(duì)比單位：人人力資源部分人力資源部分單位：人沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 6464人力資源部分人力資源部分2010年與2011年薪酬總額對(duì)比說(shuō)明：薪酬總額需將所有薪酬數(shù)據(jù)全部還原；人均工資薪酬總額平均人數(shù)2010年與2011年人均工資對(duì)比單位：萬(wàn)元單位：萬(wàn)元沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 6565人力資源部分人力資源部分2010年與2011年管理部門(mén)工資對(duì)比單位：元單位：元沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 6666人力資源部分人力資源部分說(shuō)明：人力成本=工資+工時(shí)成本+保險(xiǎn)費(fèi)用+油補(bǔ)+餐補(bǔ)；總費(fèi)用=表內(nèi)總

22、費(fèi)用+工時(shí)成本 人均創(chuàng)利=全年凈利潤(rùn)/全年平均人數(shù)同期人力成本與總費(fèi)用比同期人均創(chuàng)利對(duì)比沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 6767人力資源部分人力資源部分 說(shuō)明：人均銷售臺(tái)次=銷售臺(tái)次/（銷售員人數(shù)+展廳經(jīng)理人數(shù)） 人均售后產(chǎn)值=售后總產(chǎn)值/（車間工人+車間管理人員+售后前臺(tái)+保險(xiǎn)）同期人均銷售臺(tái)次對(duì)比同期人均售后產(chǎn)值對(duì)比單位：臺(tái)單位：萬(wàn)元沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 68682011年度行政管理4沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 6969行政管理部分行政管理部分本年度安全事故分析原因分析：沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 7070行政管理部分行政管理部分本年度經(jīng)濟(jì)損失金額分析單位：萬(wàn)元原因分析：沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 7171行政管理部分行政管理部分項(xiàng)目

23、自然損壞人為損壞不可抗力損壞名稱件數(shù)金額比重說(shuō)明：比重=損壞的設(shè)備在全部設(shè)備中所占的比例（按金額核算）。本年度辦公設(shè)備報(bào)損情況分析單位：件、萬(wàn)元沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 7272行政管理部分行政管理部分項(xiàng)目 自然損壞人為損壞不可抗力損壞名稱件數(shù)金額比重說(shuō)明：比重=損壞的設(shè)備在全部設(shè)備中所占的比例（按金額核算）。本年度生產(chǎn)設(shè)施報(bào)損情況分析單位：件、萬(wàn)元沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 73732012年度工作計(jì)劃5沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 74742012年總利潤(rùn)計(jì)劃 說(shuō)明：總利潤(rùn)為扣減稅費(fèi)后利潤(rùn)單位：萬(wàn)元工作計(jì)劃部分工作計(jì)劃部分沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 7575工作計(jì)劃部分工作計(jì)劃部分2012年整車銷量計(jì)劃 單位：臺(tái)沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 7676工作計(jì)劃部分工作計(jì)劃部分2012年銷售差價(jià)計(jì)劃 單位：萬(wàn)元沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán) 7777工作計(jì)劃部分工作