產品設備風險分析及其評價表

1、+產品風險分析及評估表廣州亞太釀酒有限公司坐落于廣州市黃埔區(qū)埔南路66號。主要產品：熟啤酒包括喜力、虎牌、力加三種品牌。目前僅虎牌桶?。?0L）及虎牌罐裝（330mL產品有出口至香港地區(qū)。一、產品原材料風險分析及控制亞太公司啤酒生產制造過程中主要生產原料是水、麥芽、糖漿及酒花。加工助劑是氯化鈣、硫酸鋅和磷酸。公司產品首先從原料的來源和使用上確保符合食品安全，其次原料主要來自國內及國外有資質的合格供應商。而且我們在選擇供應商時是很謹慎的，國外原料供應商均是由喜力集團根據產生品質及特性嚴格篩選并經測試合格才可允許供應產品至喜力集團屬下公司，所有國內供應商都要有正規(guī)的生產資質和正規(guī)的質量保證體系。同

2、時我們也不定期的通過不同方式來評估我們的供應商，以確保我們采購的原料是安全的，從原料上杜絕引入風險的因素。此外我們有嚴格的進料檢測程序，保證我們的使用的原輔材料全部合格。二、加工產品的風險分析及控制1.公司熟啤酒的生產工藝流程總體如下原料處理一糊化一過濾一糖化（加入糖漿、酒花）一沉淀一冷卻一發(fā)酵罐發(fā)酵（加入酵母）一過濾一罐裝一包裝一檢驗一發(fā)貨。生產過程中主要存在的是外來異物風險和微生物增長，我們通過嚴格的控制原材料的質量，并通過控制稱量、PH測試、設備檢測、過程質量控制等各項控制措施能夠有效的控制外來異物和微生物增長等各種風險，將我們的產品風險降到最低，確保我們產品的安全。三、風險分析內容和控

3、制表：1.供應商提供的原輔料的風險或服務項目的風險2.加工過程的風險3、區(qū)域、設施等安全的風險4、蟲害危害等的風險5、產品儲存、運輸的風險6、監(jiān)視和測量裝置安全的風險7、工作服防護服等的風險8、產品監(jiān)測的風險9、個人衛(wèi)生的風險10、產品放行的風險11、其他新增要求項目的風險評估+控制表如下：1 .供應商提供的原輔料和服務性項目風險危害識別危害描述風險控制手段控制頻次/時間責任人風險的描述備注原輔料的采購和接收食品原料的生物化學的物理的危害購買的原料中本身含后或儲存中可能發(fā)生從合格供應商處采購，每批隨貨提供檢驗報告，實驗室進行抽樣檢測。由供應商每年提供一次三方檢測報告。確保原料按照規(guī)定和要求進行

4、儲存。常規(guī)項目每批次檢測，特殊項目要求供應商每年1次外檢采購員、質檢員、tWj風險各廣品含后/、同的原料，詳見相應產品HACCP危害分析單食品原料含有放射性、天然毒素、農藥藥物殘留等危害購買的原料中本身含有tWj風險包裝材料的生物的、化學的、物理的危害本身含后或儲存中帶入，或者不符合食品接觸物要求從合格供應商處米購，每年進行食品級三方檢測證明或由供應商每年提供一次食品級的三方檢測報告。使用前進行必須的消毒措施。常規(guī)項目每批次檢測，特殊項目要求供應商每年1次外檢采購員、質檢員、低風險直接接觸食品的包材必須經過外部檢測或者是客戶確認。服務性項目的危害（如洗衣、安保、垃圾清運、運輸、蟲害控制、外部檢

5、測等）服務過程中，不符合食品安全的行為或活動選擇有相應資質的供應商并對其進行評審，選擇一段時間后進行再次評審。每年1-2次或后重大問題時相關負責部門低風險+2 .加工過程的風險-(1)危害識別危害描述風險控制手段控制頻次/時間責任人風險的描述備注人為蓄息破壞抱怨等對公司心懷不滿的貝工員工教育日常生產部、行政事務部低風險詳見食品安全防護計劃入口門警監(jiān)視隨時行政事務部關鍵區(qū)域的上鎖等的管理隨時生產及行政事務部監(jiān)控視頻24小時行政事務部管理者監(jiān)視作業(yè)過程中線長、主管、經理等3 .加工過程的風險-(2)危害識別危害描述風險控制手段控制頻次責任人風險的描述備注化學危害化學試劑(CIP清洗劑/洗瓶添加劑)

6、接觸、混入產品1、化學試劑存放處加鎖；2、化學試劑專人保管；日常生產部低風險做好檢查、巡檢工作設備用油(機油、潤滑油等)接觸混入產品1、食品級潤滑油；2、SSOP控制3、操作人員培訓4、管理者進行監(jiān)視日常生產及相關維修工人殺蟲劑意外混入加工車間內禁止使用殺蟲齊IJ,車間外圍由有資質的三方蟲害控制公司進行蟲害消殺服務根據合同行政事務部供應商資質相關證明和藥品MSDS+物理危害玻璃碎片1 .洗瓶時未洗干凈2 .灌酒時爆瓶帶入1、保持EBI的正常工作，同時保證擊打樣品的有效性；2、例行的爆瓶測試；1 .EBI對測試樣品100%打出；2 .爆瓶測試時前后啤酒應能打出。包裝主管低風險設備維護計劃、記錄測

7、試記錄4 .加工過程的風險-(3)危害識別危害描述風險控制手段控制頻次/時間責任人風險的描述備注物理危害硬質塑料、玻璃制品及類似材料1、燈具等工具器的破損混入；2、機器零部件及設施配件包括儀表等的異外故障破損混入1、玻璃器具進行附膜防護，燈具必須有防護罩；2、質量技術針對性檢查；1.每日檢查；2.設備維護在線管理人員/維修人員低風險潛在的污染區(qū)域照明的玻璃燈具；壓力表、溫度表等儀表盤玻璃的溫濕度計；清洗與更換1、嚴格按清?吉計劃進行工器具的清洗；2、設備維修時應清點好零件數量，確認無誤后才結束。+其它異物1、原、輔材料引入異物；2、包裝材料引入異物；3、生產中引入異物:流水線及包裝過程引入；4

8、、人為因素引入異物1、原輔料檢查及必要的過篩；2、包裝物的檢查；3、輔料及包裝材料的使用區(qū)域限定4、工器具的清洗；5、監(jiān)控視頻；、6、人員衛(wèi)生、穿戴要求及監(jiān)控7、包裝過程嚴格控制1.工人在進入車間前；2.生產過程中質里技術管理者全體工人低風險根據已發(fā)生或風險預警的異物危害如下：1、頭發(fā)；2、手套破損碎片3、產品包裝材料破損碎片；4、紙片、拉伸膜；5、其它生產用小器具6、石頭、樹枝等原料帶入7、人為破壞帶入嚴格執(zhí)行異物控制程序進行相應控制5 .區(qū)域、設施等安全的風險評估-(1)危害識別危害描述控制手段控制頻次責任者風險的描述備注區(qū)域風險入口風險蓄息破壞或小良分子由公司大門入口進工廠1、入口警戒；

9、2、身份登記；3、監(jiān)控視頻；24小時門衛(wèi)低風險倉儲區(qū)域風險蓄息破壞或小良分子非正常進入倉庫1、標示警示授權人員進入；2、監(jiān)控視頻；3、專人負責上鎖管制；4、人員巡視；人員作業(yè)時間內，隨時；監(jiān)控視頻24小時倉管員低風險生產區(qū)車間入口蓄息破壞分子或/、良分子非正常進入車間現場破壞機器設備等1、通往車間現場的所有入口上鎖管制；2、監(jiān)控視頻；每日生產管理人員；在線QC低風險+域罐裝間未經授權人員的非正常進入1、標示警示授權人員進入；2、專人負責上鎖管制；3、人員巡視；作業(yè)時間內隨時線長及生產主管檢查低風險清潔區(qū)器具清潔區(qū)化學品的交叉污染1、清潔區(qū)與生產區(qū)空1可隔離；2、專人負責；3、人員監(jiān)督作業(yè)時間內

10、生產管理人員；在線QC低風險化學品的危害化學品非經授權人員的非正常使用1、專門的化學品保管員；2、車間化學品專柜上鎖；3、嚴格數量管理，當日領用4、當日使用，嚴格記錄5、必要的培訓每日化學品保管員在線QC低風險化學品管理規(guī)定；化學品使用記錄；化學品MSDS6 .區(qū)域、設施等安全的風險評估-(2)危害識別危害描述控制手段控制頻次責任者風險的描述備注加工設備、加工間等硬件設施破損設備、設施等破損造成污染或污染引入定期檢查廠房、環(huán)境、設備、設施等每周檢查一次廠房；現場隨時檢查生產主管QC低風險聯合巡查不合理布局、非食品級加工設備和不合理加工流程造成交叉污染1 .建立初劃分，并建立前提方案進行驗證，不

11、合理處進行相應改造、更換。2 .加工工2和流程進行驗證3 .定期評審和驗證每年1次HACCP小組低風險已經進行驗證，見前提方案及驗證記錄，+7 .蟲害危害等的風險危害識別危害描述控制手段控制頻次責任者風險的描述備注蟲害危害蟲害滋生導致原料或產品的污染1、消除害蟲滋生地；2、杜絕蟲鼠出入途徑；3、有效的火蟲火鼠措施4、定期的蟲害防治等的檢查5、專業(yè)蟲害公司定期進行服務防蟲檢查：每周檢查，防鼠檢查：2次/周行政事務部低風險見蟲害控制計劃見滅蠅燈檢測記錄；見粘鼠板檢查記錄；見二方蟲害施工及分析報告8 .產品儲存、運輸的風險評估危害識別危害描述控制手段控制頻次責任者風險的描述備注倉庫及車輛的清潔狀況等

12、不潔的儲存及運輸車輛導致交叉污染1、倉庫內定期清潔，2、到廠車輛的衛(wèi)生及安全檢查；車輛檢查：每次發(fā)貨前倉管員低風險車輛衛(wèi)生檢查記錄表裝貨的安全裝運中的交叉污染1、專用的食品運載貨車；2、裝載過程中倉管員現場監(jiān)控；3、裝載結束嵌封保護每日發(fā)貨時監(jiān)裝員低風險運輸的安全運輸中車輛故障貨物轉運造成交叉污染1、運輸合同規(guī)定要求；2、有資質且信譽良好的貨運公司3、取得我方同意后在規(guī)定條件下進行運輸合同；如有故障時物流負責人低風險運輸合同+9 .監(jiān)視和測量裝置安全的風險評估危害識別危害描述控制手段控制頻次責任者風險的描述備注電子稱電子稱誤差超過標準，導致計量失準1、電子稱進行外部校驗2、經培訓的人員校準；3

13、、生產中按規(guī)定頻次校準每年外檢；生產前；質量技術部低風險電子稱校準記錄電子稱校準證書相關的壓力容器、壓力表壓力失準導致安全隱患1,每半年由增城廣州技術監(jiān)督計量所法定檢定2.嚴格有效期內使用；1次/半年生產主管QC班長低風險官方強制規(guī)定其他實驗室儀器如氣相色譜、烘箱等儀器失準，造成檢測數據偏差，影響對產品質量的判定每年由由增城廣州技術監(jiān)督計量所法定檢定嚴格有效期內使用；定期維護根據要求QA低風險官方強制規(guī)定或企業(yè)需要10 工作服防護服等的風險評估危害識別危害描述控制手段控制頻次責任者風險的描述備注物理危害由工作服口袋裝入的異物進入車間混入產品1、作業(yè)人員工作服統(tǒng)一無口袋；2、管理員及外來參觀人員

14、服裝無口袋；3、工作服及參觀服無紐扣等易脫落部件作業(yè)發(fā)生時生產主管QC低風險不同崗位及不同衛(wèi)生要求的區(qū)域人員互動帶入異物1、車間人員定崗，工作期間嚴禁混車間作業(yè)發(fā)生時生產線長/主管低風險+11 產品監(jiān)測的風險評估-(1)危害識別危害描述控制手段控制頻次責任者風險的描述備注不符合產品質量的產品加工過程中，沒有按照生產工藝要求進行加工；或者沒有達到規(guī)定要求；如偏離了CCP點，包裝/、嚴等質量問題。產品的HACCP計劃；生廠指令中規(guī)定要求每次生產時生產部質保部低風險檢測偏差化驗員或檢測儀器出現偏差，使檢驗結果出現偏差，導致不合格產品出廠化驗員持證上崗，并定期進行試驗能力比對，儀器定期外校和內部校驗每

15、年比對1-2次；儀器根據校驗周期進行外校，內部使用根據儀器情況進行.化驗室QA低風險標識錯誤產品或原料包裝標識或標簽錯誤產品存放標識錯誤，導致產品或原料錯誤的使用。如不合格產品放置到合格區(qū)域或貼了合格標簽等危害1 .成品標簽使用前嚴格核對、確認2 .嚴格區(qū)域劃分和產品標識，不合格品或廢棄物通過多種途徑分辨每次生產時；庫存原料和產品定期每月核對生產部質里技術部倉庫低風險嚴格按照生產的要求進行外箱和托盤標識12 個人衛(wèi)生的風險評估危害識別危害描述控制手段控制頻次責任者風險的描述備注人員的衛(wèi)生的化學危害等1、進入車間人員衛(wèi)生尤其手的衛(wèi)生不到位(化學性污染導致產品的交叉污染)1、所有人員在車間入口需按

16、程序進行洗手消毒；1、每次進入車間前裸手2、每次進入崗位前；所有人員低風險+作業(yè)中手等的交叉污染1、生產過程中對手套等進行清洗與2、接觸不良面后，隨時時行清洗消毒1接觸不良面后作業(yè)人員低風險員工配戴飾物脫落導致的物理危害進入車間人員配戴或攜帶的異物脫落混入產品導致物理危害1、詳見衛(wèi)生標準操作程序進行員工衛(wèi)生檢查2、參觀人員與員工相同，若特殊需要時可提出申請每次進入車間時所有人員低風險1、對易脫落的手表、腕部飾物嚴格配戴；2、手指飾物禁止配戴；3、耳部的除連續(xù)的手環(huán)外禁止配戴；4、頸部的飾物禁止配戴；毛發(fā)等的污染毛發(fā)等脫落混入產品1、進入車間人員須戴帽子2、加工場男工禁止蓄留長胡須3、進入車間員工必須配戴口罩1、車間入口每次進入時；所有人員低風險13 .產品放行的風險評估危害識別危害描述控制手段控制頻次責任者風險的描述備注不合格品出廠銷售造成危害現場品質管理不合格：外觀、規(guī)格、重重、包裝、標小等項目不合格，使消費者產生抱怨等不合格產品嚴禁帶出廠外每次門衛(wèi)低風險+貨物與訂單小符或與裝箱單不符錯誤的產品或數量會導致客戶投訴和索賠，并引發(fā)系列問題嚴格按照發(fā)貨單以及物流控制程序進行控制和確認，并做好相關檢查和記錄.每次裝貨前倉庫物流部銷售部低風險訂單、數