目標(biāo)管理程序1

1、文 件 修 訂 記 錄頁(yè)次章節(jié)修訂內(nèi)容版本/次發(fā)行日期修改人修改前修改后1-5全部公司組織架構(gòu)的變更B0B12011-02-21阮成強(qiáng)1-541、 文件抬頭版面及修訂版面更新2、 客服部改為銷(xiāo)售部3、 質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)部門(mén)由人力資源部改為總經(jīng)辦B1B22013-4-16孫慶云姓 名日 期編 制審 核核 準(zhǔn)1目的及適用范圍為滿(mǎn)足客戶(hù)和相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品的各項(xiàng)要求，確保各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)的順利建立和達(dá)成，通過(guò)建立可衡量的公司總目標(biāo)，并分解至相關(guān)部門(mén)及層級(jí)，以及對(duì)所有制定目標(biāo)定期評(píng)定與考核，以確保目標(biāo)的達(dá)成和尋求改善的機(jī)會(huì)，促進(jìn)品質(zhì)管理體系的良性循環(huán)，并促進(jìn)公司發(fā)展。本程序適用于公司全面的質(zhì)量計(jì)劃工作。2定義質(zhì)量計(jì)

2、劃（quality plan）對(duì)特定的項(xiàng)目、產(chǎn)品、過(guò)程或合同，規(guī)定由誰(shuí)及何時(shí)應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源的文件。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)的制定，并批準(zhǔn)。3.2管理者代表 a. 負(fù)責(zé)策劃建立、監(jiān)督實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系；b. 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌質(zhì)量管理體系的審核和管理評(píng)審工作；c. 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)的建立和實(shí)現(xiàn)評(píng)測(cè)；3.3 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)配合公司整體質(zhì)量管理工作的細(xì)化實(shí)施和監(jiān)督管理工作；3.4 各級(jí)職員負(fù)責(zé)按照相關(guān)的要求執(zhí)行實(shí)施具體的工作；4控制內(nèi)容公司對(duì)整個(gè)質(zhì)量體系和產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)行策劃管理，在正常的運(yùn)作下，實(shí)施執(zhí)行以下的各項(xiàng)工作來(lái)實(shí)現(xiàn)公司策劃管理的目的。41 質(zhì)量體系的策劃為使公司質(zhì)

3、量管理體系得以有效實(shí)施，對(duì)公司質(zhì)量管理體系實(shí)行如下的策劃管理：對(duì)公司運(yùn)作中各項(xiàng)職能進(jìn)行合理的組織，并確定組織中各級(jí)職能人員的職責(zé)、權(quán)限和溝通合作關(guān)系。并委派一名管理者代表承擔(dān)相關(guān)的管理責(zé)任；結(jié)合運(yùn)作管理過(guò)程的需要，建立包括企業(yè)經(jīng)營(yíng)方針、目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、管理程序、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工程規(guī)格、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和可證明質(zhì)量體系有效運(yùn)行的資料記錄等文件化的質(zhì)量管理體系；并在組織中通過(guò)溝通、宣傳和培訓(xùn)等方式，使文件化的運(yùn)作體系得以有效實(shí)施；評(píng)估運(yùn)作所需的資源，包括：人力資源、設(shè)備、設(shè)施、技術(shù)、環(huán)境、物料、能源、動(dòng)力、資金、信息等一切資源，并確保這些資源可得到及時(shí)和有效的提供；通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系的審核、對(duì)客戶(hù)滿(mǎn)意度的測(cè)

4、量評(píng)估和管理評(píng)審，以證明質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，同時(shí)獲得糾正、預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。42 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃為使產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程得以順利實(shí)施，對(duì)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程實(shí)行如下的策劃管理：4.2.1研發(fā)及工程部統(tǒng)籌對(duì)產(chǎn)品的各項(xiàng)輸入要求進(jìn)行評(píng)估、驗(yàn)證和確認(rèn)，確保設(shè)計(jì)的輸出是在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中是可以順利實(shí)行的；在設(shè)計(jì)確認(rèn)后編制和發(fā)出完整的產(chǎn)品規(guī)格書(shū)和物料清單；銷(xiāo)售部統(tǒng)籌產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求（諸如交期、包裝、運(yùn)輸、檢驗(yàn)等）進(jìn)行了解和評(píng)估，清楚了解客人訂單要求，確保有足夠的時(shí)間和資源可滿(mǎn)足客人的要求。銷(xiāo)售部對(duì)已確認(rèn)的訂單的產(chǎn)品做出整理和統(tǒng)計(jì)，隨時(shí)掌握和了解公司訂單和產(chǎn)能的配合情況。編排產(chǎn)品的客人交付要求計(jì)劃給物控部。4.2.3

5、物控部根據(jù)客人驗(yàn)貨和交付要求，結(jié)合產(chǎn)品和物料庫(kù)存、產(chǎn)能以及物料使用及供給情況等，編制主生產(chǎn)計(jì)劃和明細(xì)的物料需求計(jì)劃：外購(gòu)零部件物控部根據(jù)物料需求計(jì)劃要求；編制申購(gòu)計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理或其指定代理人核準(zhǔn)并發(fā)出相應(yīng)采購(gòu)訂單，并按物料需求計(jì)劃的要求跟進(jìn)供應(yīng)商按質(zhì)、按量、按時(shí)交貨。對(duì)于采購(gòu)周期長(zhǎng)的零部件，可根據(jù)公司的預(yù)測(cè)進(jìn)行提前采購(gòu)或保持一定的庫(kù)存量。公司內(nèi)部生產(chǎn)加工的零部件生產(chǎn)各部門(mén)根據(jù)自身的生產(chǎn)周期、產(chǎn)能、設(shè)備等各方面的情況，配合主生產(chǎn)計(jì)劃的要求安排零部件（含各類(lèi)產(chǎn)品）的生產(chǎn)，按時(shí)、按質(zhì)、按量、配套將零部件的加工完成。a.其他的各相關(guān)部門(mén)，如倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸、人力資源、設(shè)備、維修、動(dòng)力、廠(chǎng)務(wù)后勤等，需密切配合產(chǎn)品

6、實(shí)現(xiàn)所需的各項(xiàng)工作，確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程順利進(jìn)行。b.物控部負(fù)責(zé)監(jiān)督和跟進(jìn)各產(chǎn)品的生產(chǎn)進(jìn)度。物控跟單和生產(chǎn)各部門(mén)主任，必須密切關(guān)注零件物料的交付供給情況，任何將可能對(duì)主生產(chǎn)計(jì)劃造成影響的，必須提前兩個(gè)工作日向物控主任報(bào)告。任何將可能對(duì)客人交貨要求計(jì)劃造成影響的，必須提前三個(gè)工作日向銷(xiāo)售部報(bào)告。43 產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足要求的策劃為使產(chǎn)品質(zhì)量可持續(xù)滿(mǎn)足客人的要求，對(duì)公司的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行以下的策劃管理：在開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)階段，由研發(fā)或工程部統(tǒng)籌對(duì)產(chǎn)品的各項(xiàng)輸入要求進(jìn)行評(píng)估、驗(yàn)證和確認(rèn)，確保設(shè)計(jì)的輸出是可滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量的要求；在新產(chǎn)品評(píng)審的階段或以前，由銷(xiāo)售部統(tǒng)籌產(chǎn)品質(zhì)量的要求進(jìn)行了解和評(píng)估，清楚了解客人對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)

7、準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法、接收水平或其它的特定要求，確保公司可滿(mǎn)足客人的產(chǎn)品質(zhì)量要求才進(jìn)行訂單的確認(rèn)；在物料供給方面，由采購(gòu)統(tǒng)籌對(duì)物料的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審和監(jiān)控，由研發(fā)或工程部編制確定物料的規(guī)格和接收標(biāo)準(zhǔn)，確保物料的供給方面可達(dá)到客人的產(chǎn)品質(zhì)量要求；在物料交付使用前，由品管部編制物料的檢驗(yàn)和接收標(biāo)準(zhǔn)，確定物料的檢驗(yàn)要點(diǎn)、檢驗(yàn)方法、允收水平和接收放行的責(zé)權(quán)并保留相關(guān)的檢驗(yàn)記錄。并對(duì)檢驗(yàn)人員的能力進(jìn)行評(píng)估和確認(rèn)，必要時(shí)，進(jìn)行相關(guān)知識(shí)和技能的培訓(xùn)，確保檢驗(yàn)人員有足夠的能力保證物料可滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量要求；由工程部和品管部確定制程中的檢查崗位，制定檢驗(yàn)和接收標(biāo)準(zhǔn)，確定制程中的檢驗(yàn)要點(diǎn)、檢驗(yàn)方法、允收水平、接收放行的責(zé)權(quán)、質(zhì)

8、量異常的處理責(zé)任并保留相關(guān)的記錄。并對(duì)檢驗(yàn)人員的能力進(jìn)行評(píng)估和確認(rèn)，必要時(shí)，進(jìn)行相關(guān)知識(shí)和技能的培訓(xùn)，確保檢驗(yàn)人員有足夠的能力保證制程中的產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到預(yù)期的要求。由公司品管部確定制定成品檢驗(yàn)和接收標(biāo)準(zhǔn)，確定各個(gè)的檢驗(yàn)要點(diǎn)、檢驗(yàn)方法、允收水平、接收放行的責(zé)權(quán)、質(zhì)量異常的處理責(zé)任并保留相關(guān)的記錄。并對(duì)檢驗(yàn)人員的能力進(jìn)行評(píng)估和確認(rèn)，必要時(shí)，進(jìn)行相關(guān)知識(shí)和技能的培訓(xùn)，確保檢驗(yàn)人員有足夠的能力保證產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到預(yù)期的要求。品管部負(fù)責(zé)監(jiān)督和跟進(jìn)公司整體的質(zhì)量情況。品管員在質(zhì)量控制過(guò)程中，如果發(fā)現(xiàn)質(zhì)量將可能影響正常運(yùn)作的問(wèn)題。在正常情況下，當(dāng)天生產(chǎn)或接收的產(chǎn)品物料，其檢驗(yàn)工作必須在一個(gè)工作天內(nèi)完成并確定結(jié)果。

9、檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題后須逐級(jí)向上報(bào)告和跟進(jìn)解決，直到問(wèn)題得到有效解決。44 質(zhì)量目標(biāo)的策劃為了達(dá)到客人的產(chǎn)品質(zhì)量要求、實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)管理質(zhì)量方針，使公司運(yùn)作得到持續(xù)改進(jìn)，依據(jù)對(duì)公司目前實(shí)際運(yùn)作情況的審核和評(píng)估所得結(jié)果的基礎(chǔ)上，對(duì)公司質(zhì)量管理的各項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)行策劃：總經(jīng)理應(yīng)于每年年底或適當(dāng)?shù)臅r(shí)候，根據(jù)本年度品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成情況及下一年度的預(yù)測(cè)情況，制定下一年度公司總目標(biāo)，并公之于眾。同時(shí)作為各部門(mén)分目標(biāo)制定的依據(jù)。4.4.2各部門(mén)在總目標(biāo)的基礎(chǔ)上，制定下年度本部門(mén)的分目標(biāo)，經(jīng)管理者代表核定后落實(shí)執(zhí)行，部門(mén)分目標(biāo)必須與總目標(biāo)要求保持一致4.4.2.1在質(zhì)量方面，對(duì)以下項(xiàng)目（但不限于）作出跟進(jìn)和統(tǒng)計(jì)分析：a.客

10、人一次性驗(yàn)貨合格率；b.客人驗(yàn)貨的抽樣次品率；c.客人投訴個(gè)案；d.成品檢驗(yàn)一次性驗(yàn)貨合格率；e.制程中的檢驗(yàn)的次品率；f.來(lái)料檢驗(yàn)合格后，影響生產(chǎn)使用的次品率。.2在運(yùn)作績(jī)效方面a.生產(chǎn)效率（單位產(chǎn)值）；b.物料損耗；c.設(shè)備利用率等除了上述各項(xiàng)目標(biāo)指數(shù)外，各部門(mén)需根據(jù)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，進(jìn)行目標(biāo)細(xì)化分解到各個(gè)班組或個(gè)人或獨(dú)立機(jī)臺(tái)，建立和實(shí)施各項(xiàng)目標(biāo)的評(píng)測(cè)辦法；確保公司整體的目標(biāo)得以順利實(shí)現(xiàn)。4.5質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施及考核4.5.1公司總目標(biāo)及部門(mén)分目標(biāo)可通過(guò)公告、早會(huì)、培訓(xùn)等適當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)全體員工進(jìn)行宣導(dǎo)，并確保大家理解。公司總目標(biāo)及部門(mén)分目標(biāo)必須作為全體員工努力奮斗的方向，并要求嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。4.5.2各部門(mén)每月月初對(duì)本部門(mén)上個(gè)月品質(zhì)目標(biāo)的達(dá)成作統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析填入質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況統(tǒng)計(jì)表經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，并將統(tǒng)計(jì)表提交總經(jīng)辦作匯總?？偨?jīng)辦ISO專(zhuān)員將質(zhì)量目標(biāo)考核結(jié)果報(bào)管理者代表。4.6持續(xù)改進(jìn)4.6.1對(duì)質(zhì)量目標(biāo)未完成的部門(mén)，管理者代表要求各部門(mén)主任對(duì)目標(biāo)的未達(dá)成的原因進(jìn)行析、檢討、以尋找可改進(jìn)之處或采取可行的改進(jìn)措施。4.6.2如連續(xù)三個(gè)月目標(biāo)未達(dá)成，需對(duì)目標(biāo)的適宜性進(jìn)行檢查，該部門(mén)也必須提交改善方案給人力資源部，并由管理者代表監(jiān)督執(zhí)行，必要時(shí)，