作業(yè)活動風險分級管控清單

1、作業(yè)活動風險分級管控清單編號風險點類型名稱作業(yè)步驟源:序號（危險名稱危險源或潛在事件評價級 別管控級 別主要后 果工程技術管控措管理措施施培訓教育個體防護應急處置管控層 級責任單 位責任人備注31作業(yè)活動1鏟車操作1.開車未進行檢查；2. 發(fā)動機啟動后，未空運 行一定時間；3.起步 時，未將推鏟舉升地面 400毫米；4超載使用。三級車間級車輛傷 害1.開車前進行檢 查；2.發(fā)動機啟動 后，空運行一定時 間；3.起步時，須 將推鏟舉升地面 400毫米；4.禁止 超載使用。作業(yè)人 員應持 證上 崗。配備勞 保用 品。操作作業(yè)能 正確掌握熟 練使用應急 器具，并經 常進行應急 演練。車間級按照企操作

2、作業(yè)能32作業(yè)活動鏟車上 料工序2鏟車上料作業(yè)1 .上料前未進行檢查；2 .違規(guī)操作；3.未佩戴 勞保用品。四級崗位級物體打擊1.現場張貼警示標 識，操作規(guī)程；2. 配備勞保用品；3. 開機前進行檢查。業(yè)安全 生產標 準化要 求進行配備勞 保用 品。正確掌握熟 練使用應急 器具，并經 常進行應急崗位級培訓。演練。按照企操作作業(yè)能33作業(yè)活 動3皮帶機運輸作 業(yè)1 .開機前未進行檢查；2 .違規(guī)操作；3.未佩戴 勞保用品；4.防護措施 失效。四級崗位級機械傷 害傳動部位設 有防護措 施。1.現場張貼警示標 識，操作規(guī)程；2. 配備勞保用品；3. 開機前進行檢查。業(yè)安全 生產標 準化要 求進行配備

3、勞 保用 品。正確掌握熟 練使用應急 器具，并經 常進行應急崗位級培訓。演練。編號風險點類型名稱作業(yè)步驟源:序號（危險名稱危險源或潛在事件評價級 別管控級 別主要后 果工程技術管控措管理措施施培訓教育個體防護應急處置管控層 級責任單 位責任人備注34作業(yè)活 動4控制室 作業(yè)1 .開機前未進行檢查；2 .違規(guī)操作。四級崗位級其他傷 害設有監(jiān)控報 警裝置。1.現場張貼警示標 識，操作規(guī)程；2. 開機前進行檢查。按照企 業(yè)安全 生產標 準化要 求進行 培訓。配備勞 保用 品。操作作業(yè)能 正確掌握熟 練使用應急 器具，并經 常進行應急 演練。崗位級35作業(yè)活動水泵輸1開關水泵作業(yè)電源線壓線、松動脫落

4、會導致漏電，會導致電 擊，漏電保護措施失 效。三級車間級觸電設備設有漏 電保護裝置 及接地等保 護措施。定期檢查，及時消 除缺陷按照企 業(yè)安全 生產標 準化要 求進行 培訓。配備勞 保用 品。操作作業(yè)能 正確掌握熟 練使用應急 器具，并經 常進行應急 演練。車間級36作業(yè)活 動送工序2計量作 業(yè)1 .開機前未進行檢查；2 .違規(guī)操作。四級崗位級其他傷 害設有監(jiān)控報 警裝置。1.現場張貼警示標 識，操作規(guī)程；2. 開機前進行檢查。按照企 業(yè)安全 生產標 準化要 求進行 培訓。配備勞 保用 品。操作作業(yè)能 正確掌握熟 練使用應急 器具，并經 常進行應急 演練。崗位級37作業(yè)活動外加劑輸送工序1開關

5、輸送泵作業(yè)電源線壓線、松動脫落 會導致漏電，會導致電 擊，漏電保護措施失三級車間級觸電設備設有漏 電保護裝置 及接地等保定期檢查，及時消 除缺陷按照企 業(yè)安全 生產標配備勞 保用 品。操作作業(yè)能 正確掌握熟 練使用應急車間級編號風險點類型名稱作業(yè)步驟源:序號（危險名稱危險源或潛在事件評價級 別管控級 別主要后 果工程技術管控措管理措施施培訓教育個體防護應急處置管控層 級責任單 位責任人備注效。護措施。準化要 求進行 培訓。器具，并經 常進行應急 演練。38作業(yè)活動2外加劑 計量作 業(yè)1 .開機前未進行檢查；2 .違規(guī)操作。四級崗位級其他傷 害設有監(jiān)控報警裝置。1.現場張貼警示標 識，操作規(guī)程；

6、2. 開機前進行檢查。按照企 業(yè)安全 生產標 準化要 求進行 培訓。配備勞 保用 品。操作作業(yè)能 正確掌握熟 練使用應急 器具，并經 常進行應急 演練。崗位級39作業(yè)活 動3外加劑存儲、使用1.違規(guī)操作；2.未佩戴 勞保用品。四級崗位級灼燙1.現場張貼警示標 識，操作規(guī)程；2. 指定區(qū)域存放，專 人負責。按照企 業(yè)安全 生產標 準化要 求進行 培訓。配備勞 保用品。操作作業(yè)能 正確掌握熟 練使用應急 器具，并經 常進行應急 演練。崗位級40作業(yè)活動水泥輸送工序1開關螺 旋輸送 機作業(yè)電源線壓線、松動脫落 會導致漏電，會導致電 擊，漏電保護措施失 效。三級車間級觸電設備設有漏 電保護裝置 及接地

7、等保 護措施。定期檢查，及時消 除缺陷按照企 業(yè)安全 生產標 準化要 求進行 培訓。配備勞 保用 品。操作作業(yè)能 正確掌握熟 練使用應急 器具，并經 常進行應急 演練。車間級編號風險點類型名稱作業(yè)步驟源:序號（危險名稱危險源或潛在事件評價級 別管控級 別主要后 果工程技術管控措管理措施施培訓教育個體防護應急處置管控層 級責任單 位責任人備注41作業(yè)活 動2水泥計 量、儲 存1 .開機前未進行檢查；2 .違規(guī)操作。四級崗位級其他傷 害設有監(jiān)控報 警裝置。1.現場張貼警示標 識，操作規(guī)程；2. 開機前進行檢查。按照企 業(yè)安全 生產標 準化要 求進行 培訓。配備勞 保用 品。操作作業(yè)能 正確掌握熟

8、練使用應急 器具，并經 常進行應急 演練。崗位級42作業(yè)活動1攪拌機投料作業(yè)1 .投料前未進行檢查；2 .違規(guī)操作；3.未佩戴 勞保用品。四級崗位級物體打擊1.現場張貼警示標 識，操作規(guī)程；2. 配備勞保用品；3. 開機前進行檢查。按照企 業(yè)安全 生產標 準化要 求進行 培訓。配備勞 保用 品。操作作業(yè)能 正確掌握熟 練使用應急 器具，并經 常進行應急 演練。崗位級43作業(yè)活 動攪拌機 作業(yè)工 序2開關攪拌機作業(yè)電源線壓線、松動脫落 會導致漏電，會導致電 擊，漏電保護措施失 效。三級車間級觸電設備設有漏 電保護裝置 及接地等保 護措施。定期檢查，及時消 除缺陷按照企 業(yè)安全 生產標 準化要 求

9、進行 培訓。配備勞 保用 品。操作作業(yè)能 正確掌握熟 練使用應急 器具，并經 常進行應急 演練。車間級44作業(yè)活 動3攪拌機 操作1 .開機前未進行檢查；2 .違規(guī)操作；3.未佩戴 勞保用品；4.防護措施四級崗位級機械傷 害設備設有防 護措施。1.現場張貼警示標 識，操作規(guī)程；2. 配備勞保用品；3.按照企 業(yè)安全 生產標配備勞 保用 品。操作作業(yè)能 正確掌握熟 練使用應急崗位級編號風險點類型名稱作業(yè)步驟源:序號（危險名稱危險源或潛在事件評價級 別管控級 別主要后 果工程技術管控措管理措施施培訓教育個體防護應急處置管控層 級責任單 位責任人備注失效。開機前進行檢查。準化要 求進行 培訓。器具，

10、并經 常進行應急 演練。45作業(yè)活動1取樣作業(yè)1.違章作業(yè)；2.未佩戴 勞保用品。四級崗位級機械傷 害、灼 燙1.現場張貼警示標 示、操作規(guī)程；2. 佩戴勞保用品。按照企 業(yè)安全 生產標 準化要 求進行 培訓。配備勞 保用 品。操作作業(yè)能 正確掌握熟 練使用應急 器具，并經 常進行應急 演練。崗位級46作業(yè)活 動實驗室 作業(yè)工 序2實驗室 分析作 業(yè)1 .開機前未進行檢查；2 .違規(guī)操作；3.未佩戴 勞保用品。四級崗位級機械傷 害、灼 燙1.現場張貼警示標 識，操作規(guī)程；2. 配備勞保用品；3. 開機前進行檢查。按照企 業(yè)安全 生產標 準化要 求進行 培訓。配備勞 保用 品。操作作業(yè)能 正確掌

11、握熟 練使用應急 器具，并經 常進行應急 演練。崗位級47作業(yè)活動3實驗室設備開關使用用電設備，電氣設 備使用不當，容易造成 觸電事故。三級車間級觸電設有漏電保護裝置。張貼警示標識。按照企 業(yè)安全 生產標 準化要 求進行 培訓。配備勞 保用 品。操作作業(yè)能 正確掌握熟 練使用應急 器具，并經 常進行應急 演練。車間級編號風險點類型名稱作業(yè)步驟源:序號（危險名稱危險源或潛在事件評價級 別管控級 別主要后 果工程技術管控措管理措施施培訓教育個體防護應急處置管控層 級責任單 位責任人備注48作業(yè)活動放料裝車工序1放料作業(yè)1.違章作業(yè)；2.放料前 未檢查各相關閥、泵。3.發(fā)料速度過快；4.泵 類運行后

12、，隨意接觸。四級崗位級機械傷 害、物 體打 擊、噪 音1.現場張貼警示標 識、操作規(guī)程；2. 控制流速，定期進 行檢維修；3.泵運 行期間嚴禁用手接 觸。4.放料前進行 檢查。按照企 業(yè)安全 生產標 準化要 求進行 培訓。配備勞 保用品。操作作業(yè)能 正確掌握熟 練使用應急 器具，并經 常進行應急 演練。崗位級按照企操作作業(yè)能49作業(yè)活動1中控室 操作1 .開機前未進行檢查；2 .違規(guī)操作。四級崗位級其他傷 害、粉 塵、噪 音設有監(jiān)控報 警裝置。1.現場張貼警示標 識，操作規(guī)程；2. 開機前進行檢查。業(yè)安全 生產標 準化要 求進行配備勞 保用 品。正確掌握熟 練使用應急 器具，并經 常進行應急崗

13、位級其他作培訓。演練。業(yè)工序按照企操作作業(yè)能50作業(yè)活動2司磅操 作1.使用前未進行檢查， 磅臺存在雜物；2.違規(guī) 操作。四級崗位級其他傷 害、粉 塵、噪 音1.現場張貼警示標 識，操作規(guī)程；2. 使用前進行檢查。業(yè)安全 生產標 準化要 求進行配備勞 保用 品。正確掌握熟 練使用應急 器具，并經 常進行應急崗位級培訓。演練。編號風險點類型名稱作業(yè)步驟源:序號（危險名稱危險源或潛在事件評價級 別管控級 別主要后 果工程技術管控措管理措施施培訓教育個體防護應急處置管控層 級責任單 位責任人備注51作業(yè)活 動3配料工 操作1.違章作業(yè)；2.未佩戴 勞保用品。四級崗位級機械傷 害、灼 燙、粉 塵1.現

14、場張貼警示標 示、操作規(guī)程；2. 佩戴勞保用品。按照企 業(yè)安全 生產標 準化要 求進行 培訓。配備勞 保用 品。操作作業(yè)能 正確掌握熟 練使用應急 器具，并經 常進行應急 演練。崗位級52作業(yè)活動4設備設 施清洗 作業(yè)設備設施清理時，設備 設施未停機、斷電。四級崗位級機械傷害、觸電1、清洗時停機、停 電進行掛牌，上鎖。2、現場張貼警示標 識。按照企 業(yè)安全 生產標 準化要 求進行 培訓。配備勞 保用 品。操作作業(yè)能 正確掌握熟 練使用應急 器具，并經 常進行應急 演練。崗位級53作業(yè)活 動檢維修作業(yè)活動1設備設施檢維修1.維修時，人員誤開 機，造成人員擠傷、夾 傷；2.維修時，人員誤 操作容易

15、造成觸電傷 害。三級車間級觸電、機械傷害1、維修時停電進行 掛牌，上鎖、佩戴 防護手套。2、設備 停電，配電柜上鎖， 懸掛正在維修標示 牌。電工持 證上 崗。配備勞 保用 品。操作作業(yè)能 正確掌握熟 練使用應急 器具，并經 常進行應急 演練。車間級54作業(yè)活動2線路維修1.平臺維修或及高于 2米的維修人員未佩戴安全帽安全帶；2.維修三級車間級高空墜 落、機 械傷1.嚴格按照崗位安 全操作規(guī)程作業(yè)， 佩戴安全帶、安全電工持 證上 崗。配備勞 保用 品。操作作業(yè)能 正確掌握熟 練使用應急車間級編號風險點類型名稱作業(yè)步驟源:序號（危險名稱危險源或潛在事件評價級 別管控級 別主要后 果工程技術管控措管

16、理措施施培訓教育個體防護應急處置管控層 級責任單 位責任人備注工在維修時誤送電造 成維修人員觸電；3.使 用切割機時未帶護目 鏡，損傷眼睛。害、觸 電帽；2.執(zhí)行作業(yè)票 一人作業(yè)一人監(jiān) 護，懸掛“禁止合 閘有人工作”標識 牌；3.定期檢查護 目鏡的完好性，嚴 格崗位操作規(guī)程中 要求切割必須佩戴 護目鏡。器具，并經 常進行應急 演練。55作業(yè)活動3電氣焊 作業(yè)違規(guī)操作，未佩戴勞保 用品。三級車間級火災、 灼燙、 觸電、粉塵1. 一次線絕緣無破 損，二次回路宜直 接與被焊工件直接 連接或壓接。二次 回路接點應緊固， 無電氣裸露，接頭 宜采用電纜耦合 器，且不超過3個。 2.焊機在有接地裝 置的焊件

17、上進行操 作，應避免焊機和 工件雙重接地。焊接人 員應持 證上 崗。配備勞 保用 品。操作作業(yè)能 正確掌握熟 練使用應急 器具，并經 常進行應急 演練。車間級編號風險點類型名稱作業(yè)步驟源:序號（危險名稱危險源或潛在事件評價級 別管控級 別主要后 果工程技術管控措管理措施施培訓教育個體防護應急處置管控層 級責任單 位責任人備注3.禁止搭載或利用 廠房金屬結構、管 道、軌道、設備可 移動部位,以及PE 線等作為焊接二次 回路。4、危險區(qū)張貼警示 標志、危害告知牌。56作業(yè)活動4氣割作業(yè)違規(guī)操作，未佩戴勞保 用品。三級車間級火災、 灼燙、 爆炸1.按照操作規(guī)程要 求操作；2.開機前 檢查設備是否良

18、好。3.作業(yè)人員應 持證上崗。4、危險 區(qū)張貼警示標志、 危害告知牌。5.佩 戴勞保用品。作業(yè)人 員應持 證上 崗。配備勞 保用 品。操作作業(yè)能 正確掌握熟 練使用應急 器具，并經 常進行應急 演練。車間級57作業(yè)活 動5氧氣、乙快瓶使用1.氣瓶瓶存放、使用未 采取防傾倒裝置，乙快 瓶放倒使用；2.氣瓶瓶 存放、使用與明火安全 間距不夠；3.氣瓶膠管三級車間級火災爆 炸1、氧氣、乙快瓶存 放、使用必須采取 防傾倒裝置；2、乙快瓶嚴禁放倒 使用。3.氧氣、乙按照企 業(yè)安全 生產標 準化要 求進行配備勞 保用 品。操作作業(yè)能 正確掌握熟 練使用應急 器具，并經 常進行應急車間級編號風險點類型名稱作

19、業(yè)步驟源:序號（危險名稱危險源或潛在事件評價級 別管控級 別主要后 果工程技術管控措管理措施施培訓教育個體防護應急處置管控層 級責任單 位責任人備注老化、破裂，乙快氣瓶 使用無回火防止裝置； 4.夏季高溫天氣，將氧 氣瓶、乙快瓶暴露在陽 光下。烘瓶存放和使用與 明火間距不小于5 米。4.使用前進行 檢查，發(fā)現問題及 時更換、安裝。5. 使用前要將氧氣 瓶、乙快瓶放置在 陽光曬不到的地 方，并采取防傾倒 措施后在進行作 業(yè)。培訓。演練。58作業(yè)活動6液壓油、潤 滑油的 儲存及 使用1.液壓油等存儲與使 用區(qū)周圍放置易燃或 可燃雜物或其他障礙 物。2.未設置防泄漏措 施；無明顯的標識，無 專人管理

20、，使用地面油 污較多。四級崗位級火災、其他傷害.設置防泄漏措施1.液壓油等存放在 專門區(qū)域，周圍禁 止放置其他雜物； 2.張貼警示標識。3 .張貼產品標識；4 .專人管理；5.地 面油污定期清理。按照企 業(yè)安全 生產標 準化要 求進行 培訓。配備勞 保用 品。操作作業(yè)能 正確掌握熟 練使用應急 器具，并經 常進行應急 演練。崗位級59作業(yè)活 動料倉區(qū) 域1料倉區(qū) 域行走1.卸貨區(qū)域查看到貨 物料，來往的車輛沒有 看到員工，發(fā)生車輛傷四級崗位級車輛傷 害、物 體打擊1、嚴禁人員隨意進 行料區(qū)；2.現場張 貼警示標識。按照企 業(yè)安全 生產標配備勞 保用 品。操作作業(yè)能 正確掌握熟 練使用應急崗位級

21、編號風險點類型名稱作業(yè)步驟源:序號（危險名稱危險源或潛在事件評價級 別管控級 別主要后 果工程技術管控措管理措施施培訓教育個體防護應急處置管控層 級責任單 位責任人備注害;2.卸貨區(qū)域查看物 料，貨物擺放較高，不 整齊，出現倒塌，發(fā)生 砸傷傷害.準化要 求進行 培訓。器具，并經 常進行應急 演練。60作業(yè)活 動2料倉區(qū) 域裝卸 作業(yè)1.來往的車輛沒有看 到員工，發(fā)生車輛傷 害；2.裝卸物料，擺放 較高，不整齊，出現倒 塌，發(fā)生物體打擊。四級崗位級車輛傷 害、物 體打擊1、裝卸的物料按照 標準堆放整齊，2、 對于堆放不符合要 求的重新進行堆 放；3、現場張貼警 示標識。按照企 業(yè)安全 生產標 準

22、化要 求進行 培訓。配備勞 保用 品。操作作業(yè)能 正確掌握熟 練使用應急 器具，并經 常進行應急 演練。崗位級62作業(yè)活 動2混凝土攪拌車 作業(yè)1.車速過快；2.運輸混 凝土時，滑斗松動。三級車間級車輛傷 害、物 體打擊1.廠區(qū)內限速行駛；2.運輸混凝土 時，保證滑斗牢固， 防止松動；3.張貼 警示標識。作業(yè)人 員應持 證上 崗。配備勞 保用 品。操作作業(yè)能 正確掌握熟 練使用應急 器具，并經 常進行應急 演練。車間級63作業(yè)活 動3電動葫蘆操作起吊載荷質量不確定， 系掛位置不當，導致被 吊物體失穩(wěn)墜落。三級車間級起重傷 害1.吊運前應確認起 吊載荷的質量和質 心，并確定起升系 掛位置，經起吊

23、后 方能正式作業(yè)。按照企 業(yè)安全 生產標 準化要 求進行配備勞 保用 品。操作作業(yè)能 正確掌握熟 練使用應急 器具，并經 常進行應急車間級編號風險點類型名稱作業(yè)步驟源:序號（危險名稱危險源或潛在事件評價級 別管控級 別主要后 果工程技術管控措管理措施施培訓教育個體防護應急處置管控層 級責任單 位責任人備注2 .吊運載荷時，人 員不應靠近載荷運 行道路。3 .工作結束后，應 將被吊載荷放到地 面，吊鉤起升到規(guī) 定位置，切斷電源 或脫開主離合器。4 .制定并執(zhí)行操作 規(guī)程。培訓。演練。64作業(yè)活動巡檢、開停設備1車間巡檢1.設備運行噪聲大，長 時間接觸可能對作業(yè) 人員聽力造成損傷；2. 未佩戴勞保

24、用品。四級崗位級噪聲、粉塵傷害1、設置休息室，采 取巡檢作業(yè)，減少 接觸時間；2、定期對作業(yè)場所 進行噪聲檢測，告 知檢測結果，超出 80分貝作業(yè)場所佩 戴護耳器；3、現場張貼“當心 噪音” “必須佩帶 耳塞”標識；按照企 業(yè)安全 生產標 準化要 求進行 培訓。配備勞 保用 品。操作作業(yè)能 正確掌握熟 練使用應急 器具，并經 常進行應急 演練。崗位級編號風險點類型名稱作業(yè)步驟源:序號（危險名稱危險源或潛在事件評價級 別管控級 別主要后 果工程技術管控措管理措施施培訓教育個體防護應急處置管控層 級責任單 位責任人備注4、定期組織人員進 行職業(yè)健康體檢， 發(fā)現職業(yè)禁忌癥或 聽力異常者及時調 離；6

25、5作業(yè)活 動2開關設 備配電柜電源線壓線、松 動脫落會導致漏電，會 導致電擊三級車間級觸電設備設有漏 電保護裝置 及接地等保 護措施。定期檢查，及時消 除缺陷按照企 業(yè)安全 生產標 準化要 求進行 培訓。配備勞 保用 品。操作作業(yè)能 正確掌握熟 練使用應急 器具，并經 常進行應急 演練。車間級66作業(yè)活 動3配電室 巡檢1.電容內部擊穿短路 易爆炸，易起火，造成 燒傷；2.接觸器及開關 損壞，產生電弧，電氣 灼傷；3.操作高壓開關 柜不穿絕緣靴絕緣手 套，高壓觸電危險；4. 操作配電柜未按操作 規(guī)程，帶負荷斷開隔離 刀，產生電弧，火災隱三級車間級觸電、火災1、電容內部 有泄壓裝 置，外部斷 路

26、器保護； 2.上級斷路 器保護，設 備安全門隔 離電?。?.電工定期巡檢； 2.作業(yè)人員必須按 照倒閘操作制度進 行操作；監(jiān)護人監(jiān) 護，兩人同時進行； 3.嚴格按照操作規(guī) 程要求佩戴勞動防 護用品。電工持 證上 崗。配備勞 保用 品。操作作業(yè)能 正確掌握熟 練使用應急 器具，并經 常進行應急 演練。車間級編號風險點類型名稱作業(yè)步驟源:序號（危險名稱危險源或潛在事件評價級 別管控級 別主要后 果工程技術管控措管理措施施培訓教育個體防護應急處置管控層 級責任單 位責任人備注患。1.車輛較多，人員行走 時不走人行道可能會定期進 行安全 培訓， 提升員 工安全 意識。67作業(yè)活 動1進出廠 區(qū)被車輛撞

27、傷；2.出口處 道路上經常停放外來 人員車輛，員工下班時四級崗位級車輛傷 害1.要求人員嚴格執(zhí) 行廠規(guī)廠紀在人行 道行走。崗位級廠區(qū)道 路視線受阻可能發(fā)生交 通安全事故。定期進68作業(yè)活動2廠區(qū)內行走在廠區(qū)內不在人行道 行走，可能被外來車 輛、叉車撞到。四級崗位級車輛傷 害要求人員嚴格執(zhí)行 廠規(guī)廠紀在人行道 行走。行安全 培訓， 提升員 工安全崗位級意識。1.未建立動火作業(yè)許1、依法建立動火作按照企操作作業(yè)能69作業(yè)活 動作業(yè)管理1動火作 業(yè)可制度；2.焊接作業(yè)人 員未取得焊工證；3.不 到現場確認就許可動三級車間級火災、其他傷害業(yè)管理制度；2、識 別到新的法規(guī)要求 及時修訂；3、在動業(yè)安全

28、生產標 準化要配備勞 保用 品。正確掌握熟 練使用應急 器具，并經車間級火作業(yè)導致不滿足動火作業(yè)制度中規(guī)定求進行常進行應急編號風險點類型名稱作業(yè)步驟源:序號（危險名稱危險源或潛在事件評價級 別管控級 別主要后 果工程技術管控措管理措施施培訓教育個體防護應急處置管控層 級責任單 位責任人備注火條件的情況下進行 動火引發(fā)火災；4.監(jiān)護 人未旁站監(jiān)護或未履 行監(jiān)護人義務，導致作 業(yè)現場發(fā)生變化，不能 滿足作業(yè)條件；5.監(jiān)護 人不具備監(jiān)護能力，不 能發(fā)現作業(yè)中的危險 因素不能及時制止；6. 作業(yè)人員不使用勞動 防護用品；7.作業(yè)人不 清楚動火作業(yè)相關要 求或不了解作業(yè)場所 存在的危險因素；8.作 業(yè)現

29、場存在易燃易爆 物質引發(fā)火災。選用有資質的單 位、人員進行動火 作業(yè)；4、動火作業(yè) 前審查作業(yè)人員資 質；5、為公司特種 人員辦理特種作業(yè) 證；6.動火作業(yè)許 可部門現場確認是 否滿足動火條件； 7.嚴格遵守動火作 業(yè)管理制度監(jiān)護人 職責，求監(jiān)護人不 能擅自離開作業(yè)場 所，如監(jiān)護人必須 離開時動火作業(yè)停 止；8.監(jiān)護人由經 過培訓考核合格的 員工擔任；9、作業(yè) 許可人對勞動防護 用品配備情況進行 確認；10、作業(yè)監(jiān) 護人監(jiān)督防護用品培訓。演練。風險點作業(yè)步驟（危險 源）危險源或潛在事件評價級 別管控級 別主要后 果管控措施管控層 級責任單 位責任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術管理措施培訓教

30、 育個體防護應急處置使用情況，制止不 使用勞動防護用品 的行為；11.作業(yè)前 辦理動火作業(yè)許可 證，對作業(yè)人員進 行技術交底；12.1、 嚴格執(zhí)行動火作業(yè) 管理制度，作業(yè)部 門清理現場易燃易 爆物質；2、作業(yè)許 可人確認現場可燃 物清理干凈。1.;未建立吊裝作業(yè)許1、依法建立吊裝作70作業(yè)活 動2吊裝作業(yè)可制度；2.吊裝作業(yè)現 場無人監(jiān)護，人員隨意 進出作業(yè)場所；3.作業(yè) 場所未對作業(yè)區(qū)域進 行隔離，無關人員隨意 進出；4.不到現場確認 就許吊裝作業(yè)導致不三級車間級起重傷 害業(yè)管理制度；2、識 別到新的法規(guī)要求 及時修訂；3、吊裝 作業(yè)管理制度規(guī)定 吊裝作業(yè)必須指定 監(jiān)護人現場監(jiān)護； 4、作業(yè)

31、許可時對監(jiān)按照企 業(yè)安全 生產標 準化要 求進行 培訓。配備勞 保用 品。操作作業(yè)能 正確掌握熟 練使用應急 器具，并經 常進行應急 演練。車間級滿足吊裝作業(yè)條件的護人到崗情況進行編號風險點類型名稱作業(yè)步驟源:序號（危險名稱危險源或潛在事件評價級 別管控級 別主要后 果工程技術管控措管理措施施培訓教育個體防護應急處置管控層 級責任單 位責任人備注情況下進行吊裝作業(yè) 發(fā)生起重傷害；5.吊裝 設備額定載重小于單 個吊件最大質量進行 吊裝造成吊件墜落。檢查；5.吊裝作業(yè) 必須對作業(yè)區(qū)域進 行隔離，無關人員 禁止進入；6.吊裝 作業(yè)必須現場確認 滿足吊裝條件；7. 作業(yè)前進行技術交 底，選擇合適的吊

32、裝設備71作業(yè)活 動3有限空 間作業(yè)1.未建立有限空間作 業(yè)許可制度；2.不到現 場確認就許有限空間 作業(yè)導致不滿足有限 空間作業(yè)條件的情況 下進行有限空間作業(yè) 發(fā)生中毒窒息；3.有限 空間作業(yè)沒有監(jiān)護人 現場監(jiān)護，有限空間內 發(fā)生意外不能第一時 間施救；4.進入罐作業(yè) 未提前通知控制人員，三級車間級中毒窒 息、機 械傷害 灼傷1、依法建立有限空 間作業(yè)管理制度； 2、識別到新的法規(guī) 要求及時修訂；3. 作業(yè)許可人現場確 認滿足作業(yè)條件； 4、有限空間作業(yè)管 理制度規(guī)定有限空 間作業(yè)必須指定監(jiān) 護人現場監(jiān)護；5、 作業(yè)許可時對監(jiān)護 人到崗情況進行檢按照企 業(yè)安全 生產標 準化要 求進行 培訓。

33、配備勞 保用 品。操作作業(yè)能 正確掌握熟 練使用應急 器具，并經 常進行應急 演練。車間級編號風險點類型名稱作業(yè)步驟源:序號（危險名稱危險源或潛在事件評價級 別管控級 別主要后 果工程技術管控措管理措施施培訓教育個體防護應急處置管控層 級責任單 位責任人備注攪拌啟動異常啟動或 管閥開啟供液，導致人 員受傷。查；6、有限空間管 理制度規(guī)定下罐檢 維修必須提前通知 中控關閉檢修設 備；7、作業(yè)人員關 閉現場隔離開關并 掛牌、上鎖；8、作 業(yè)許可人對掛牌上 鎖落實情況進行確 認。72作業(yè)活動4臨時用電1.未建立臨時用電作 業(yè)許可制度；2.不到現 場確認就許可臨時用 電作業(yè)導致不滿足臨 時用電作業(yè)條件

34、的情 況下進行臨時用電作 業(yè)發(fā)生觸電事故；3.監(jiān) 護人未旁站監(jiān)護或未 履行監(jiān)護人義務，導致 作業(yè)現場發(fā)生變化，不 能滿足作業(yè)條件；4.監(jiān)三級車間級觸電1、依法建立臨時用 電作業(yè)管理制度；2、識別到新的法規(guī) 要求及時修訂；3. 作業(yè)許可人現場確 認滿足作業(yè)條件； 4.嚴格遵守臨時用 電管理制度監(jiān)護人 職責，求監(jiān)護人不 能擅自離開作業(yè)場 所，如監(jiān)護人必須按照企 業(yè)安全 生產標 準化要 求進行 培訓。配備勞 保用 品。操作作業(yè)能 正確掌握熟 練使用應急 器具，并經 常進行應急 演練。車間級編號風險點類型名稱作業(yè)步驟源:序號（危險名稱危險源或潛在事件評價級 別管控級 別主要后 果工程技術管控措管理措施

35、施培訓教育個體防護應急處置管控層 級責任單 位責任人備注護人不具備監(jiān)護能力， 不能發(fā)現作業(yè)中的危 險因素不能及時制止； 5.作業(yè)人員未取得電 工作業(yè)證，私拉亂接發(fā) 生電氣事故；6.用電器 與開關、電源線不匹 配，用電器絕緣不良、 電源線老化等原因發(fā) 生電氣傷害。離開時臨時用電作 業(yè)停止；5.監(jiān)護人 由經過培訓考核合 格的員工擔任；6.、 電氣改造作業(yè)選擇 有資質的單位和個 人；7、臨時取電由 公司電工在臨時取 電點進行接線避免 私拉亂接；8、作業(yè) 許可時對作業(yè)人員 資質進行審查；9、 作業(yè)許可人對臨時 用電設施進行檢查 確認滿足作業(yè)條件 方可進行臨時用電 作業(yè)；10、臨時用 電作業(yè)必須安裝漏

36、電保護器，每次作 業(yè)前由監(jiān)護人檢查 漏電保護器確保性 能可靠編號風險點類型名稱作業(yè)步驟源:序號（危險名稱危險源或潛在事件評價級 別管控級 別主要后 果工程技術管控措管理措施施培訓教育個體防護應急處置管控層 級責任單 位責任人備注73作業(yè)活動5動土作業(yè)1.未建立動土作業(yè)許 可制度；2.未經過能源 部門對現場進行確認 進行動土作業(yè)，損壞地 下管線。三級車間級觸電、其他傷害1、依法建立動土作 業(yè)管理制度；2、識 別到新的法規(guī)要求 及時修訂；3.動土 作業(yè)管理制度規(guī)定 動土作業(yè)前由動力 部門對底線能源管 線進行確認；4、作 業(yè)許可人對動力部 門確認情況進行確 認。按照企 業(yè)安全 生產標 準化要 求進行

37、 培訓。配備勞 保用 品。操作作業(yè)能 正確掌握熟 練使用應急 器具，并經 常進行應急 演練。車間級74作業(yè)活 動6高處作 業(yè)1.未建立高處作業(yè)許 可制度；2.不到現場確 認就許可高處作業(yè)導 致不滿足臨時用電作 業(yè)條件的情況下進行 高處業(yè)發(fā)生墜落；3.監(jiān) 護人未旁站監(jiān)護或未 履行監(jiān)護人義務，導致 作業(yè)現場發(fā)生變化，不 能滿足作業(yè)條件；4.監(jiān)三級車間級高處墜 落1、依法建立高處作 業(yè)管理制度；2、識 別到新的法規(guī)要求 及時修訂；3.作業(yè) 許可人現場確認滿 足作業(yè)條件；4.嚴 格遵守高處作業(yè)管 理制度監(jiān)護人職 責，求監(jiān)護人不能 擅自離開作業(yè)場按照企 業(yè)安全 生產標 準化要 求進行 培訓。配備勞 保用

38、 品。操作作業(yè)能 正確掌握熟 練使用應急 器具，并經 常進行應急 演練。車間級編號風險點類型名稱作業(yè)步驟源:序號（危險名稱危險源或潛在事件評價級 別管控級 別主要后 果工程技術管控措管理措施施培訓教育個體防護應急處置管控層 級責任單 位責任人備注護人不具備監(jiān)護能力， 不能發(fā)現作業(yè)中的危 險因素不能及時制止； 5.作業(yè)人員未取得架 子工證、高空作業(yè)證導 致架子搭建不牢固或 造成作業(yè)人員墜落；6. 作業(yè)人員不能正常使 用安全帶、安全帽等防 護與用品。所，如監(jiān)護人必須 離開時高處作業(yè)停 止；5.監(jiān)護人由經 過培訓考核合格的 員工擔任；6、選擇 有資質的單位和個 人；7、作業(yè)許可時 對作業(yè)人員資質進

39、行審查；8、配備安 全帶、安全帽等防 護用品并每月進行 檢查；9、監(jiān)護人對 防護用品使用情況 進行監(jiān)護75作業(yè)活 動制度管理1責任制責任制制定未橫向到 邊、縱向到底，導致個 別崗位責任未落實。三級車間級其他傷 害制定責任制時橫向 到邊，縱向到底， 全員簽訂責任狀。按照企 業(yè)安全 生產標 準化要 求進行 培訓。車間級編號風險點類型名稱作業(yè)步驟源:序號（危險名稱危險源或潛在事件評價級 別管控級 別主要后 果工程技術管控措管理措施施培訓教育個體防護應急處置管控層 級責任單 位責任人備注76作業(yè)活動2規(guī)章制 度1.未按照安全法規(guī)及 公司要求及時修訂安 全規(guī)章制度，導致公司 制度存在缺陷；2.未定 期對

40、制度的適用性進 行評價，導致制度存在 缺陷；3.新修訂安全規(guī) 章制度未及時傳達下 發(fā)至員工，導致員工對 新修訂制度不知曉，不 能執(zhí)行新制度要求。三級車間級其他傷 害1.法規(guī)或公司要求 有變化時及時對公 司規(guī)章制度進行修 訂；2.每年進行一 次制度適用性評 價，對不適用制度 進行修訂；3.修訂 安全規(guī)章制度后及 時下發(fā)至部門，組 織員工進行相關培 訓。按照企 業(yè)安全 生產標 準化要 求進行 培訓。車間級77作業(yè)活 動3安全生 產投入安全生產投入不到位， 導致隱患不能整改。三級車間級其他傷 害按照法規(guī)要求及提 報需求提取全年安 全生產費用，發(fā)現 安全隱患及時進行 整改。按照企 業(yè)安全 生產標 準化

41、要 求進行 培訓。車間級78作業(yè)活動4培訓1.新員工先上崗后培 訓，導致新員工不知曉 規(guī)章制度，操作規(guī)程， 導致違規(guī)操作；2.培訓三級車間級其他傷 害1.嚴格按照培訓制 度進行培訓，杜絕先上崗后培訓；2、 制定培訓計劃；3、按照企 業(yè)安全 生產標 準化要車間級編號風險點類型名稱作業(yè)步驟（危險 源）危險源或潛在事件評價級 別管控級 別主要后 果管控措施管控層 級責任單 位責任人備注序號名稱工程技術管理措施培訓教 育個體防護應急處置不及時，導致員工不能嚴格按照培訓計劃求進行及時接受安全知識；3.規(guī)定的時間開展培培訓。培訓課時不夠，導致員訓；4.將培訓課時工不能很好的接受和納入培訓制度內，消化培訓內

42、容；4.培訓嚴格按照法律、法后，不跟蹤、驗證，導規(guī)要求的課時進行致員工不認真學習不培訓；5.培訓后及能學以致用。時跟蹤驗證，對于驗證不合格的進行再培訓。79作業(yè)活 動5勞動防護1.職業(yè)病危害作業(yè)場 所，未給作業(yè)人員配備 勞動防護用品可能導 致作業(yè)人員發(fā)生職業(yè) 病；2.配備勞動防護用 品種類不符或質量不 符合要求導致不能起 到防護作業(yè)可能會發(fā) 生職業(yè)病。三級車間級職業(yè)病必須選取具備勞動 防護用品經營資質 的供應商，特種勞 動防護用品由安全 員對防護用品、LA 標志、合格證等進 行驗收。依據勞動 防護用品配備標準 配備勞動防護用 品。按照企 業(yè)安全 生產標 準化要 求進行 培訓。車間級風險點作業(yè)步

43、驟（危險 源）危險源或潛在事件評價級 別管控級 別主要后 果管控措施管控層 級責任單 位責任人備注編號類型名稱工程技術管理措施培訓教 育個體防護應急處置序號名稱依據用人單位職業(yè)病危害告知與警80作業(yè)活動6警示標識設置1.涉及職業(yè)病危害作 業(yè)場所未設置職業(yè)病 警示標識，工作人員不 了解危害可能導致職 業(yè)病發(fā)生；2.職業(yè)病危 害告知卡、中文警示說 明設置錯誤或內容不 全面，無法起到指導作 用，導致職業(yè)病發(fā)生。三級車間級其他傷 害示標識管理規(guī)范、 工作場所職業(yè)病 危害警示標識（GBZ158）、高 毒物品作業(yè)崗位職 業(yè)病危害告知規(guī) 范（GBZ/T203） 等法律、規(guī)章和標 準要求設置警示標 識。依據勞動防護 用品配備標準配備 勞動防護用品。按照企 業(yè)安全 生產標 準化要 求進行 培訓。車間級未對涉及職業(yè)病危害依據用人單位職 業(yè)病危害告知與警按照企 業(yè)安全 生產標 準化要 求進行 培訓。81作業(yè)活 動7職業(yè)危害告知崗位員工履行告知義 務，員工不清楚職業(yè)病 危害可能會導致職業(yè) 病發(fā)生。三級車間級職業(yè)病示標識管理規(guī)范 制定職業(yè)病危害告 知書，員工入職簽 訂勞動合同時履行 告知。車間級編號風險點類型名稱作業(yè)步