質(zhì)量管理表格-技術(shù)部質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表(DOC11頁)

1、質(zhì)量職責(zé)分配表部門：設(shè)計(jì)部（技術(shù)部）序號(hào)12345678910文件名稱質(zhì)量手冊(cè)職責(zé)與時(shí)間規(guī)定支持性文件責(zé)任人記錄規(guī)定負(fù)責(zé)確定顧客的設(shè)計(jì)要求，編制設(shè)計(jì)方案。部門經(jīng)理負(fù)責(zé)選擇和確定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)， 組織指定公司產(chǎn)品、 材料內(nèi)控部門經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)根據(jù)顧客要求進(jìn)行設(shè)計(jì)策劃。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)過程中的設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確項(xiàng)目負(fù)責(zé)人認(rèn)以及更改的控制。設(shè)計(jì)人負(fù)責(zé)編制、管理與執(zhí)行設(shè)計(jì)技術(shù)與工藝的改進(jìn)、 創(chuàng)新和發(fā)部門經(jīng)理展計(jì)劃。負(fù)責(zé)新技術(shù)開發(fā)、成果引進(jìn)、推廣、總結(jié)及鑒定等工作。部門經(jīng)理負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品制作和安裝過程中的技術(shù)管理與技術(shù)服務(wù)。部門經(jīng)理負(fù)責(zé)確定公司產(chǎn)品制作和安裝過程中的主要關(guān)鍵過程、特部門經(jīng)理殊過

2、程，組織相關(guān)部門制定作業(yè)指導(dǎo)書， 或?qū)I(yè)施工方案。負(fù)責(zé)工程用料與用工的審核。部門經(jīng)理負(fù)責(zé)竣工圖的編制。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人設(shè)計(jì)人1質(zhì)量職責(zé)分配表（續(xù)）部門：設(shè)計(jì)部（技術(shù)部）序文件名稱職責(zé)與時(shí)間規(guī)定支持性文件責(zé)任人號(hào)11負(fù)責(zé)收集與保管產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需的法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、文件管理員圖集等外來文件。12以本部門名義所發(fā)的文件，由本部門負(fù)責(zé)人審批。文件管理員13負(fù)責(zé)自己所發(fā)文件以及合同文件的編號(hào)。文件管理員14負(fù)責(zé)技術(shù)文件的發(fā)放。文件管理員文件發(fā)放前，由本部門確定發(fā)放范圍， 并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批15文件控制程序準(zhǔn)，確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本；填制“文文件管理員件發(fā)放 /回收登記表”；每份受控文件都應(yīng)注有不

3、同的分發(fā)號(hào)，以便追溯。16負(fù)責(zé)對(duì)所管理的外來文件進(jìn)行收集、登記、借閱或發(fā)放。文件管理員17文件發(fā)放后， 負(fù)責(zé)將領(lǐng)導(dǎo)簽批的 “文件審簽單” 和至少一文件管理員份有效文件交綜合辦公室存檔。18接收文件后應(yīng)在“文件發(fā)放 /回收登記表”上簽名。文件管理員19應(yīng)指定專人管理文件，填寫“文件接收登記表”。分組 /文件管理員分類進(jìn)行保存，便于對(duì)文件的檢索和查閱。質(zhì)量職責(zé)分配表（續(xù)）記錄規(guī)定“文件發(fā)放 /回收登記表”“文件審簽單”“文件發(fā)放 /回收登記表”“文件接收登記表”2部門：設(shè)計(jì)部（技術(shù)部）序文件名稱職責(zé)與時(shí)間規(guī)定支持性文件責(zé)任人號(hào)當(dāng)質(zhì)量手冊(cè)或程序性文件破損嚴(yán)重、 影響使用時(shí)，應(yīng)到綜20合辦公室辦理更換

4、手續(xù)， 交回破損文件， 補(bǔ)發(fā)新文件。 新文件管理員文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原文件發(fā)放號(hào)。若質(zhì)量手冊(cè)或程序性文件丟失，應(yīng)提出重新領(lǐng)用文件申21請(qǐng)，經(jīng)管理者代表同意后重新領(lǐng)用， 文件管理人員在補(bǔ)發(fā)文件管理員文件時(shí)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢。22提倡電子版本文件的使用和傳遞。 電子版本的文件應(yīng)備份文件管理員保存。文件控制程序每年年初或因內(nèi)部或外部環(huán)境發(fā)生重大變化，內(nèi)部機(jī)構(gòu)發(fā)23生重大調(diào)整及領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為有必要時(shí)， 本部門負(fù)責(zé)根據(jù)使用情部門經(jīng)理況對(duì)所發(fā)放的文件的充分性和適用性進(jìn)行評(píng)審。24文件評(píng)審結(jié)束后， 負(fù)責(zé)根據(jù)文件的評(píng)審結(jié)果發(fā)出通知， 公文件管理員布有效的內(nèi)部與外來文件的名稱。25文件管理員負(fù)

5、責(zé)根據(jù)通知對(duì)文件進(jìn)行清理，并對(duì)“文件接文件管理員收登記表”進(jìn)行調(diào)整。26對(duì)作廢文件，文件管理人員負(fù)責(zé)填寫 “文件銷毀審批表” ，文件管理員經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后自行銷毀。質(zhì)量職責(zé)分配表（續(xù)）部門：設(shè)計(jì)部（技術(shù)部）記錄規(guī)定“文件接收登記表”“文件銷毀審批表”3序文件名稱號(hào)職責(zé)與時(shí)間規(guī)定支持性文件責(zé)任人記錄規(guī)定27 文件控制程序282930記錄控制程序31323334對(duì)需保留的作廢文件，由文件使用人 /管理人注明“作廢”標(biāo)記，以防止文件的非預(yù)期使用負(fù)責(zé)根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的要求對(duì)本部門應(yīng)填寫的記錄在“記錄表格清單”中予以確認(rèn)。記錄的標(biāo)識(shí)采取不同的記錄名稱、 編號(hào)、英文代碼、不同的檔案盒、色標(biāo)等進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

6、記錄編號(hào)方法執(zhí)行 文件控制程序。記錄的格式與填寫的內(nèi)容按相應(yīng)程序文件的要求執(zhí)行。記錄的填寫應(yīng)及時(shí)，以確保信息的迅速傳遞。記錄的內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。記錄應(yīng)用鋼筆、簽字筆填寫，要求字跡工整、清晰。呈電子媒體形式的記錄應(yīng)采取響應(yīng)措施保持記錄清晰、 完整和安全。文件管理員“記錄表格清單”文件管理員文件管理員文件管理員文件管理員文件管理員文件管理員文件管理員4序號(hào)質(zhì)量職責(zé)分配表（續(xù)）部門：設(shè)計(jì)部（技術(shù)部）文件名稱職責(zé)與時(shí)間規(guī)定支持性文件責(zé)任人記錄規(guī)定353637383940應(yīng)對(duì)填寫完成后的記錄進(jìn)行整理、 分類，填寫“記錄登記表”，并標(biāo)明其保存期限，以便識(shí)別和檢索。需歸檔的記錄，按檔案管理規(guī)定送檔案室

7、存檔。記錄控制程序保存僅一份的記錄不得外借， 只能在本部門查閱。必要時(shí)，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可復(fù)印。質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄超過保存期限后， 填寫“文件銷毀審批表”（見文件控制程序 ），經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后處置。負(fù)責(zé)收集可能影響質(zhì)量管理體系的新技術(shù)、 新工藝、新設(shè)備開發(fā)使用的信息。負(fù)責(zé)收集預(yù)防和糾正措施的狀況， 包括對(duì)內(nèi)部審核和日常管理評(píng)審控制程發(fā)現(xiàn)的不合格采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及有效性的序監(jiān)控結(jié)果的信息， 以及分析改進(jìn)控制程序 所規(guī)定的數(shù)據(jù)分析后所輸出的信息。文件管理員“記錄登記表”文件管理員文件管理員“文件銷毀審批文件管理員表”部門經(jīng)理部門經(jīng)理41對(duì)本部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行總結(jié)并依據(jù)“

8、管理評(píng)審計(jì)劃”的要求準(zhǔn)備必要的評(píng)審輸入資料。部門經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)分配表（續(xù)）5部門：設(shè)計(jì)部（技術(shù)部）序文件名稱職責(zé)與時(shí)間規(guī)定支持性文件責(zé)任人記錄規(guī)定號(hào)42管理評(píng)審控制程參加管理評(píng)審會(huì)議的人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)。部門經(jīng)理序公司市場(chǎng)部負(fù)責(zé)向本部門送達(dá)“工程設(shè)計(jì)任務(wù)書”，明確設(shè)計(jì)任務(wù)，同時(shí)明確設(shè)計(jì)要求（設(shè)計(jì)深度和完成日期） ，43同時(shí)提供充分的設(shè)計(jì)資料， 有關(guān)的土建圖紙， 提供招標(biāo)文部門經(jīng)理件或合同有關(guān)技術(shù)部分的復(fù)印件（見投標(biāo)管理控制程序）。本部門接收“工程設(shè)計(jì)任務(wù)書” ，即為接受設(shè)計(jì)任務(wù)。44本部門經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)策劃， 選定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人， 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人“設(shè)計(jì)策劃書”填制“設(shè)計(jì)策劃書” 。45設(shè)計(jì)管

9、理控制程本部門經(jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)行公司 設(shè)計(jì)部（技術(shù)部）工作手冊(cè)，部門經(jīng)理序組建設(shè)計(jì)小組，并將“設(shè)計(jì)策劃書”下達(dá)設(shè)計(jì)小組。46設(shè)計(jì)小組的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編寫“設(shè)計(jì)工作計(jì)劃”，明確項(xiàng)目負(fù)責(zé)人“設(shè)計(jì)工作計(jì)劃”設(shè)計(jì)人員的分工及配合，全面控制設(shè)計(jì)項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施。（格式不限）47設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)輸入的控制， 收集本項(xiàng)設(shè)計(jì)必需項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的設(shè)計(jì)資料。48設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行檢查評(píng)審，填寫“設(shè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人“設(shè)計(jì)輸入評(píng)審記計(jì)輸入評(píng)審記錄表” ，以確保其充分性與適宜性。錄表”質(zhì)量職責(zé)分配表（續(xù)）部門：設(shè)計(jì)部（技術(shù)部）6序文件名稱號(hào)職責(zé)與時(shí)間規(guī)定支持性文件責(zé)任人記錄規(guī)定495051設(shè)計(jì)管理控制程52序5354

10、55設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)按照設(shè)計(jì)部（技術(shù)部）工作手冊(cè)的規(guī)定，實(shí)施設(shè)計(jì)輸出的控制，根據(jù)文件、資料，組織人員在指定時(shí)間內(nèi)完成設(shè)計(jì)任務(wù)。在設(shè)計(jì)過程中遇到較重大的技術(shù)問題時(shí)， 由設(shè)計(jì)部經(jīng)理主持，在設(shè)計(jì)部內(nèi)及時(shí)進(jìn)行討論解決。必要時(shí)，公司總工程師召開由設(shè)計(jì)部、工程部、市場(chǎng)部、物資管理部等參加的會(huì)議進(jìn)行研究解決。 需要時(shí)，邀請(qǐng)外部專家參加。本部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)評(píng)審與驗(yàn)證活動(dòng)，并指定驗(yàn)證人。驗(yàn)證人負(fù)責(zé)將驗(yàn)證結(jié)果填入“設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄” 。一般情況下， 設(shè)計(jì)評(píng)審在設(shè)計(jì)部內(nèi)部進(jìn)行， 需要時(shí)，邀請(qǐng)公司內(nèi)外部人員參加。 對(duì)設(shè)計(jì)輸出產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、 性能、標(biāo)準(zhǔn)、工藝等是否滿足設(shè)計(jì)要求進(jìn)行會(huì)審討論， 由設(shè)計(jì)部匯總討論意見，形成“評(píng)審

11、會(huì)議紀(jì)要” 。設(shè)計(jì)小組負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審意見修正設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)輸出圖紙由設(shè)計(jì)部組織專人校對(duì)，專業(yè)工程師審核，設(shè)計(jì)部經(jīng)理 /總工程師審定進(jìn)行確認(rèn)， 過程中如存在問題，進(jìn)行更改，直至確認(rèn)。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人部門經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理“設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄”部門經(jīng)理“評(píng)審會(huì)議紀(jì)要”文件管理員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人部門經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)分配表（續(xù)）部門：設(shè)計(jì)部（技術(shù)部）序文件名稱職責(zé)與時(shí)間規(guī)定支持性文件責(zé)任人記錄規(guī)定號(hào)75657585960 設(shè)計(jì)管理控制程序61626364施工圖紙和設(shè)計(jì)文件需經(jīng)設(shè)計(jì)總包單位和 /或顧客進(jìn)行確認(rèn)。負(fù)責(zé)將完成的方案圖交市場(chǎng)部。負(fù)責(zé)將完成的施工圖紙和設(shè)計(jì)文件交工程部。如屬于設(shè)計(jì)中標(biāo)的項(xiàng)目，設(shè)計(jì)部直接向顧客交付。負(fù)責(zé)跟蹤

12、服務(wù)的實(shí)施， 服務(wù)對(duì)象為內(nèi)外部顧客， 一般由原設(shè)計(jì)人員承擔(dān)跟蹤服務(wù)職責(zé)。跟蹤服務(wù)責(zé)任人負(fù)責(zé)向內(nèi)外部顧客進(jìn)行技術(shù)交底， 確認(rèn)工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。跟蹤服務(wù)責(zé)任人負(fù)責(zé)向內(nèi)外部顧客提供施工過程的技術(shù)服務(wù)，解決技術(shù)問題。在施工過程中如發(fā)生設(shè)計(jì)更改， 由項(xiàng)目部 /加工廠通過“工作聯(lián)系單” 聯(lián)系設(shè)計(jì)部，設(shè)計(jì)部安排跟蹤服務(wù)責(zé)任人負(fù)責(zé)實(shí)施。在設(shè)計(jì)評(píng)審階段未能發(fā)現(xiàn)而在制作或安裝施工中發(fā)現(xiàn)某些情況與實(shí)際有出入時(shí)，應(yīng)對(duì)原設(shè)計(jì)進(jìn)行修改。質(zhì)量職責(zé)分配表（續(xù)）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人部門經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理設(shè)計(jì)人設(shè)計(jì)人設(shè)計(jì)人設(shè)計(jì)人設(shè)計(jì)人“工作聯(lián)系單”（格式不限）部門：設(shè)計(jì)部（技術(shù)部）序文件名稱職責(zé)與時(shí)間規(guī)定支持性文件責(zé)任人記錄規(guī)定號(hào)86566

13、 設(shè)計(jì)管理控制程序67客戶服務(wù)控制程68序6970 分析改進(jìn)控制程序71做一般局部修改能以文字或簡(jiǎn)圖表明的可采用設(shè)計(jì)修改（補(bǔ)充）通知單。因修改內(nèi)容較多而局部圖紙或全部圖紙需要返工重做的，必須吊銷原修改的底圖， 另出新圖，重編圖紙目錄， 并將已發(fā)的需修改藍(lán)圖全部作廢。由于設(shè)計(jì)修改而影響總體進(jìn)度時(shí)， 根據(jù)修改的程度， 決定是否報(bào)請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)院（或甲方）審批。顧客投訴采用“首問負(fù)責(zé)制” ，公司任何員工在接到顧客投訴時(shí)，無論是否在其責(zé)任范圍內(nèi)， 都應(yīng)主動(dòng)熱情接受投訴，先行表示歉意，并將投訴傳遞給市場(chǎng)部。負(fù)責(zé)收集平時(shí)的改進(jìn)活動(dòng)的信息與數(shù)據(jù)。負(fù)責(zé)根據(jù)使用要求， 對(duì)所收集的信息選用數(shù)理統(tǒng)計(jì)、 因果分析等適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法實(shí)施數(shù)據(jù)分析。負(fù)責(zé)對(duì)日常改進(jìn)活動(dòng)的改進(jìn)效果進(jìn)行分析總結(jié)， 并作好記錄。設(shè)計(jì)人部門經(jīng)理部門經(jīng)理所有成員部門經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理9質(zhì)量職責(zé)分配表（續(xù)）部門：設(shè)計(jì)部（技術(shù)部）序文件名稱號(hào)7273預(yù)防措施控制程序74757677 分析改進(jìn)控制程序78職責(zé)與時(shí)間規(guī)定支持性文件責(zé)任人負(fù)責(zé)通過有關(guān)質(zhì)量信息進(jìn)行匯總分析，確定施工過程、 工程質(zhì)量和技術(shù)中可能出現(xiàn)潛在不合格及其原因并填寫“預(yù)部門經(jīng)理防措施實(shí)施記錄表” ，以便對(duì)其可能造成的損失進(jìn)行預(yù)防。負(fù)責(zé)根據(jù)批準(zhǔn)的預(yù)防措施認(rèn)真實(shí)施，并將實(shí)施情況填入部門經(jīng)理“預(yù)防措施實(shí)施記錄表”