質(zhì)量驗(yàn)廠考核點(diǎn)

1、KMART質(zhì)量驗(yàn)廠考察點(diǎn)（紅色顯示的為重點(diǎn)考察點(diǎn)）PART A 物料安排1、供應(yīng)商是否有對(duì)照合同來(lái)審查原材料采購(gòu)單？要求：1）對(duì)比貴司收到的客人合同，以及下給材料供應(yīng)商的合同，看兩者之前的規(guī)格等要求是否一致。 2）有對(duì)原材料供應(yīng)商進(jìn)行審核（例如有供應(yīng)商的資料，有定期總結(jié)供應(yīng)商的表現(xiàn)（如產(chǎn)品達(dá)標(biāo)率、供貨表現(xiàn)統(tǒng)計(jì)等）。2、采購(gòu)物料有經(jīng)過(guò)來(lái)料檢驗(yàn)（IQC），并滿足規(guī)定的要求嗎？要求：1）工廠內(nèi)設(shè)定專門的來(lái)料檢驗(yàn)區(qū)。此區(qū)域需要有明確劃分，光線、檢驗(yàn)設(shè)備充足。2）有文件指引正確的檢驗(yàn)流程、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。3）每次檢驗(yàn)有做好記錄。3、關(guān)鍵原材料有經(jīng)過(guò)測(cè)試嗎？請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明。要求：1）工廠若有自己的實(shí)驗(yàn)室，會(huì)檢查實(shí)驗(yàn)

2、室儀器設(shè)備，實(shí)驗(yàn)室測(cè)試指引及測(cè)試記錄等。 2）工廠若沒(méi)有實(shí)驗(yàn)室或相應(yīng)的測(cè)試條件，需要要求供應(yīng)商提供每批原料的測(cè)試報(bào)告或材料證書(shū)。報(bào)告及材料證書(shū)需要做好記錄。4、有保持采購(gòu)物料的質(zhì)量記錄嗎？要求：之前提到的采購(gòu)合同、來(lái)料檢驗(yàn)記錄、材料測(cè)試資料等要做好記錄。5、有適當(dāng)?shù)某绦騺?lái)處理不及格的物料嗎？要求：1）有文件指引發(fā)現(xiàn)不及格的物料后的相關(guān)操作。 2）不及格的物料需要跟及格的物料分開(kāi)，劃分專門的區(qū)域擺放，并做好標(biāo)示。 3）每批不及格物料的處理記錄要保存好。PART B 生產(chǎn)控制1、有最新的產(chǎn)品規(guī)格和參考樣板嗎？要求：1）工廠有KMART產(chǎn)品的最新規(guī)格、有參考樣板對(duì)照生產(chǎn)。2）產(chǎn)品的材料清單（BOM，

3、bill of material），規(guī)格說(shuō)明(product specification)文件保存好。2、生產(chǎn)區(qū)域的內(nèi)部管理，工作光線和其他設(shè)施充分并合理嗎？要求：生產(chǎn)區(qū)域的光線、設(shè)備要充足，做好管理。3、設(shè)備和工具是否有維護(hù)并處于良好狀態(tài)，有沒(méi)有經(jīng)過(guò)校驗(yàn)？要求：1）設(shè)備和工具有詳細(xì)的維修安排，有文件指引。2）設(shè)備每次維修做好記錄，校驗(yàn)結(jié)果（證書(shū)）要保存好。3）利器管理檢查：1、有利器管理指引文件，2、利器發(fā)放和回收登記及臺(tái)賬，3、利器都編號(hào)，并用繩綁定在工作臺(tái)。4、設(shè)備和工具是否適用并足夠使用嗎？要求：不同的檢驗(yàn)有相應(yīng)的設(shè)備和工具。5、生產(chǎn)線上有主要工位的工作指導(dǎo)書(shū)，并確保其內(nèi)容正確嗎？要求

4、：有文件指引工人每天工作的內(nèi)容及工作標(biāo)準(zhǔn)，并檢查工人是否做的跟要求一致。6、有控制和追蹤在制品的程序嗎？要求：從原材料到半成品到成品，做好相關(guān)記錄，審核員抽出任一合同的產(chǎn)品，能從文件上追蹤到該產(chǎn)品是哪個(gè)車間、幾時(shí)生產(chǎn)的，使用的是那一批的原材料，原材料的供應(yīng)商是哪個(gè)等。7、從物料投入生產(chǎn)到產(chǎn)品最終包裝的過(guò)程中，有沒(méi)有進(jìn)行進(jìn)程控制（IPQC）？要求：每個(gè)工序都做好檢驗(yàn)，并做好記錄，保存好記錄。8、有正式的糾正措施系統(tǒng)嗎？要求：1）有文件指引生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、不及格品的處理、糾正措施。2）糾正措施要做好記錄。9、不及格品有沒(méi)有從生產(chǎn)線上隔離開(kāi)來(lái)？要求：1）生產(chǎn)車間設(shè)立不及格區(qū)，專門擺放不及格品，不

5、能挪作他用，并定期清理。2）不及格品要做好標(biāo)識(shí)，用標(biāo)簽標(biāo)明。3）不及格品不能放在線上，工人發(fā)現(xiàn)不及格品，挑出后可放到指定的箱內(nèi)，定期清理放到指定位置。4）不及格品處理及返工記錄做好。10、不及格品有無(wú)質(zhì)量記錄？要求：所有不及格品都要做好記錄，并保存好。11、有否存在有效的系統(tǒng)來(lái)識(shí)別成品？如批次號(hào)。要求：每批產(chǎn)品包裝上會(huì)否有生產(chǎn)批號(hào)，若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，要能追溯到哪個(gè)工序，哪批材料出現(xiàn)問(wèn)題。PART C 最終檢驗(yàn)1、檢驗(yàn)區(qū)域的內(nèi)部管理，工作光線和其他設(shè)施充分并合理？要求：原材料、各工序、成品的檢驗(yàn)都要設(shè)立專門的檢驗(yàn)區(qū)，并配備相應(yīng)的檢驗(yàn)儀器。2、有進(jìn)行產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)嗎？要求：產(chǎn)品必須進(jìn)行最終檢驗(yàn)。3、產(chǎn)品

6、檢驗(yàn)是按照客戶的檢驗(yàn)規(guī)格準(zhǔn)則和/或者簽辦。要求：工廠要制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、客人要求等要文件寫(xiě)下來(lái)，讓檢驗(yàn)有據(jù)可依。4、不合格品有隔離嗎？要求：不合格品都要進(jìn)行隔離，并記錄處理方法。5、退收產(chǎn)品有重新檢驗(yàn)嗎？要求：不合格品返工后要進(jìn)行重新檢驗(yàn)才能放回成品中去，檢驗(yàn)結(jié)果要做好記錄。6、每次檢驗(yàn)都有做記錄嗎？要求：每次檢驗(yàn)結(jié)果都要做好記錄（紙質(zhì)或電子版均可），發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)要能追蹤到記錄。PART D 測(cè)試（第1至5點(diǎn)適用于工廠有自己的實(shí)驗(yàn)室，如工廠沒(méi)有自己的實(shí)驗(yàn)室，只需要進(jìn)行第6點(diǎn)的考查）1、測(cè)試區(qū)域的內(nèi)部管理，工作光線和其他設(shè)施充分并合理？要求：1）測(cè)試要有專門的測(cè)試區(qū)。 2）測(cè)試區(qū)的光線和設(shè)施

7、要充足。2、產(chǎn)品是安排法規(guī)和/或客戶規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試嗎？要求：實(shí)驗(yàn)要有實(shí)驗(yàn)指引文件，指引文件可以引用國(guó)家相應(yīng)的測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)文件。3、實(shí)驗(yàn)室的設(shè)備合適嗎？要求：實(shí)驗(yàn)室有足夠的設(shè)備。4、實(shí)驗(yàn)室的設(shè)備有保養(yǎng)和校驗(yàn)嗎？要求：1）實(shí)驗(yàn)室的設(shè)備要進(jìn)行定期保養(yǎng)和校驗(yàn)。2）有文件指引保養(yǎng)和檢驗(yàn)的方法，保養(yǎng)和檢驗(yàn)的記錄要保存好。如果設(shè)備是由第三方校驗(yàn)的，要保存好檢定證書(shū)。5、每次內(nèi)部測(cè)試都有做記錄嗎？要求：每次內(nèi)部測(cè)試都要做記錄6、第三方的測(cè)試記錄每次都有保存嗎？要求：若工廠沒(méi)有測(cè)試設(shè)備，送第三方進(jìn)行測(cè)試的，需要保存好測(cè)試報(bào)告。PART E 儲(chǔ)存1、來(lái)料，部件和成品都在適當(dāng)?shù)沫h(huán)境下儲(chǔ)存嗎？要求：存儲(chǔ)的濕度、溫度等環(huán)境

8、應(yīng)合適。2、物料、成品都有清晰標(biāo)識(shí)且能夠提供其可追溯性之記錄嗎？要求：1）儲(chǔ)存區(qū)域做好劃分，并做好標(biāo)識(shí)，如掛牌標(biāo)明成品待驗(yàn)區(qū)、不合格區(qū)等。 2）物料、成品等每一板都要掛標(biāo)示卡，物料標(biāo)示卡上面清晰標(biāo)明供應(yīng)商、物料名稱、顏色/規(guī)格/批次、合同號(hào)、檢驗(yàn)狀態(tài)、進(jìn)出倉(cāng)時(shí)間及數(shù)量等訊息；半成品/成品標(biāo)示卡要標(biāo)明名稱、進(jìn)出倉(cāng)時(shí)間和數(shù)量、合同號(hào)、批次、規(guī)格等訊息。 3）做好進(jìn)出倉(cāng)記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)能追蹤到相應(yīng)的批次。PART F 附加的特別要求1、金屬探測(cè)器（適用于床上用品、玩具、鞋、衣服等）？要求：1）產(chǎn)品入包裝前，要通過(guò)金屬探測(cè)器進(jìn)行檢測(cè)，確保不會(huì)有斷針等利器夾帶在里面。 2）探測(cè)器處要?jiǎng)澐趾脵z針區(qū)、待檢區(qū)

9、、不良品區(qū)、已檢區(qū)等。 3）探測(cè)器使用期間，至少每一個(gè)小時(shí)進(jìn)行一次靈敏度檢查（要求檢查校準(zhǔn)件的直徑要少于1.2MM），檢查的記錄要做好并保存好。2、斷針政策（適用于床上用品、玩具、鞋、衣服等）？要求：1）制定斷針政策，上面規(guī)定好針的擺放方法、位置，2）斷針要完整回收，做好并保存好斷針記錄（斷針及余數(shù)要標(biāo)明）。3、耐壓測(cè)試（適用于電子、電器產(chǎn)品）？要求：NIL。4、有防蟲(chóng)程序嗎（適用于食品和化妝品）？要求：制定蟲(chóng)害控制程序5、有保存防蟲(chóng)記錄嗎（如適用）？要求：做好并保存好防蟲(chóng)記錄。PART G 道德1、防火通道暢通或未被鎖上嗎？要求：1）有消防檢驗(yàn)合格證，配備足夠的消防器械。2）生產(chǎn)期間，防火通

10、道、安全門要保持暢通，沒(méi)被鎖上。2、工人在其工作區(qū)域使用所需的個(gè)人防護(hù)裝備（PPE）嗎？要求：1）為工人配備足夠的個(gè)人防護(hù)裝備，例如使用化學(xué)品的工人配備膠手套和口罩，焊接的工人配備護(hù)目鏡，拋光工人配備耳塞、口罩等。 2）采取措施確保工人都有按規(guī)定佩戴個(gè)人防護(hù)裝備。3、危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存：儲(chǔ)存在適當(dāng)?shù)膮^(qū)域并附有物料安全資料表嗎？要求：1）設(shè)立指定區(qū)域儲(chǔ)存。 2）配備二次容器。 3）使用的物料要配備安全資料表（MSDS），張貼在醒目位置，說(shuō)明化學(xué)品處理問(wèn)題時(shí)的處理方法、使用時(shí)的注意事項(xiàng)等。4、所有的機(jī)器都裝有充分的安全防護(hù)嗎？要求：一些機(jī)器要配備充分的安全防護(hù)，例如沖壓機(jī)配有紅外線感應(yīng)器，預(yù)防工人手放入沖頭下面等。5、是否有程序來(lái)防止童工在工廠的工作區(qū)域出現(xiàn)？要求：1）招聘制度里面要有文件規(guī)定最低招聘年齡不能少于16周歲。 2）做好工人記錄（含身份證復(fù)印件），核對(duì)好工人身份證資料，確保工人符合法定工作年齡。 3）對(duì)懷孕員工的規(guī)定。驗(yàn)廠結(jié)果等級(jí)等級(jí)分?jǐn)?shù)報(bào)告有效期說(shuō)明紅色少于40分半年驗(yàn)廠時(shí)發(fā)現(xiàn)有客人主要關(guān)注的問(wèn)題（即上面紅色顯示的考察點(diǎn)，有其中一點(diǎn)不符合即被劃為紅