采三凱納雅瑪汽車技術供應商管理程序

1、凱納雅瑪汽車技術（蕪湖）有限公司文件級別： 簽發(fā): 供應商管理程序目 錄1.目的2.適用范圍3.職責4.工作程序5.記錄6.附件7.相關文件出 自質量管理部編 號生效日期版 次第一版1.0 目的為了對已批量供貨的供應商供貨表現(xiàn)進行有效監(jiān)控和管理，促進供應商對其供貨質量進行持續(xù)改進。保證來料質量滿足我司及客戶的設計和生產要求。2.0適用范圍主要使用于量產階段的所有原材料供應商。3.0職責3.1 供應商質量管理工程師負責入廠質量控制，并對質量數(shù)據(jù)進行收集。 3.2 供應商質量管理工程師負責供貨質量問題的投訴和促進整改，并對質量數(shù)據(jù)進行收集。 3.3 倉庫負責對供應商交付情況進行記錄和評價，并定期將

2、數(shù)據(jù)提交供應商質量管理工程師匯總處理。 3.4 質量工程師和售后服務工程師分別負責對生產中和客戶處發(fā)生的來料問題進行收集，并定期提交供應商質量管理工程師匯總處理。 3.5 供應商質量管理工程師負責定期對供應商供貨業(yè)績進行綜合考評、通報，促進供應商改進。3.6 生產部、技術開發(fā)部、采購部提供必要的支持。4.0工作程序4.1 安全啟動原則為了使我司及其供應商盡快盡早的識別和糾正采購件中存在的潛在問題，在零件認可前，由項目小組（由供應商質量管理工程師、技術開發(fā)部工程師、質量工程師組成）決定是否執(zhí)行安全啟動原則。必要時由項目小組制定加強型控制要求，以進一步驗證供應商過程的可靠性和控制能力。供應商必須嚴

3、格按要求執(zhí)行，并將每個批次的監(jiān)控結果隨貨寄往我司，供應商質量管理工程師進行核查。若有異常，供應商必須立即整改，將問題消滅在萌芽狀態(tài)。此行為一直持續(xù)到所有主要問題基本消除（一般為量產后2-3個月）。4.2 入廠質量控制及來料檢驗4.2.1 所有來料根據(jù)其質量情況分為入廠檢驗、來料免檢和管理控制。 入廠檢驗員負責所有需要檢驗的來料入廠檢驗判定工作。 供應商質量管理工程師根據(jù)實際狀況每月更新一次免檢物料清單，在此清單之中的免檢物料到貨后直接入庫。 供應商質量管理工程師要求供應商對抽檢不好或不穩(wěn)定的物料進行加嚴控制，并抽檢驗證供應商措施的落實情況4.2.2 入廠質量控制按采購件質量控制指導書執(zhí)行。4.

4、3 來料質量事件處理 按照原材料不合格品處理方法執(zhí)行。 4.4 供應商綜合評價 采購部、生產部、質量管理部、銷售部從入廠檢驗、生產過程及客戶反饋各環(huán)節(jié)收集并提供采購件質量信息；倉庫負責對供應商交付及時性、準確性、產品包裝標識和相關服務情況進行收集；采購部、供應商質量管理工程師從供應商的談判配合度，響應速度，反應速度等方面收集信息；供應商質量管理工程師再結合來件質量記錄等其他相關信息進行匯總。 每月供應商質量管理工程師會對上月所有供應商整體供貨缺陷PPM值進行排序，并列出最差的三個供應商進行分析。檢查已采取的措施的效果，明確下一步行動計劃。并將結果匯報給質量管理部部長和采購部長。 每季度由供應商

5、質量管理工程師根據(jù)收集到的信息按照供應商季度評價規(guī)則對所有供應商的綜合表現(xiàn)進行有效評估，對綜合評分排序。將結果和名次通知給被評的供應商，并記錄在“供應商季度評價表”上。對最好的三家進行肯定和表揚。對最差的三家進行投訴，要求對方改進，并在規(guī)定的時間內提交改善報告，供應商質量管理工程師通過下一季度的綜合評分驗證其改善效果。4.4.4 供應商質量管理工程師對以上結果進行存檔管理。并將評定結果通知采購部，對于表現(xiàn)比較差且屢教不改或改進緩慢的供應商，供應商質量管理工程師上報總經理考慮對其實行新業(yè)務終止，甚至是減少供貨份額或現(xiàn)有業(yè)務轉移。4.5 供應商審核 供應商質量管理工程師根據(jù)上一年度供應商供貨表現(xiàn)制

6、定下一年供應商年度審核計劃，對供應商進行現(xiàn)場審核，確保供應商的過程控制、質量保證能力達到我司要求，并推進供應商質量體系、環(huán)境體系不斷改進。 審核對象包括：1）上一年度“供應商綜合評價”平均綜合評分低于80分，或有兩次以上綜合評分低于80分（B級）的供應商；2）上一年度“供應商綜合評價”平均綜合評分中最差的三個A類供應商和最差的三個B、C類供應商（A、B、C類供應商根據(jù)上一年度采購額大小確定）。 供應商質量管理工程師可根據(jù)供應商實時表現(xiàn)狀況對供應商年度審核計劃進行調整。對有嚴重質量問題的、供貨不穩(wěn)定的或有任何一次的綜合評分低于60分（C級）的供應商立即進行一次過程審核。 要求供應商根據(jù)審核結果制

7、定有效的整改措施，供應商質量管理工程師通過供應商提供的有效證據(jù)或必要的復審跟蹤驗證供應商整改效果。 依照TS16949的要求進行過程審核，必要時，依客戶特殊要求執(zhí)行。 4.6 供應商體系管理 所有原材料供應商必須取得ISO/TS16949的第三方人證。供應商質量管理工程師持續(xù)監(jiān)視供應商的體系發(fā)展狀況，要求沒達到ISO/TS16949體系要求的供應商制定具體的推動計劃，并跟進監(jiān)督。 4.7 客戶指定供應商管理 對于客戶指定的供應商，按客戶給定的要求執(zhí)行。當供應商在質量或服務方面不能滿足我司要求時，由供應商質量管理工程師與客戶及供應商三方協(xié)商解決。 4.8 銷售部對產品運輸、存儲/保管服務供方表現(xiàn)進行監(jiān)控；生產部對備件供方表現(xiàn)進行監(jiān)控；采購部對包裝及零星材料供方表現(xiàn)進行監(jiān)控；質量管理部對計量服務供方表現(xiàn)進行監(jiān)控；對不能滿足質量要求的分承包方，相關負責部門決定是否要求供方進行整改并實施監(jiān)控，如經