XX分公司運(yùn)營管理計(jì)劃

1、XX分公司運(yùn)營管理計(jì)劃監(jiān)制：徐XXXX設(shè)計(jì)：文XX目錄 DIRECTORY集團(tuán)及分公司概括分公司戰(zhàn)略規(guī)劃人力資源管理原則運(yùn)營成本預(yù)算分析貴陽分公司組建計(jì)劃公司概括 COMPANY INTRODUCTION XX建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)隸屬于成都XX天成投資（集團(tuán)），公司于2003年組建至今，2007年7月被建設(shè)部批準(zhǔn)為建筑工程類綜合甲級設(shè)計(jì)資質(zhì)企業(yè)，并同時具備城市規(guī)劃編制、風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)、市政工程設(shè)計(jì)和文化旅游規(guī)劃設(shè)計(jì)國家資質(zhì)的知名大型企業(yè)。 2012年9月，董事長宣布集團(tuán)公司新的戰(zhàn)略部署：成立貴州分公司，將XX精干的團(tuán)隊(duì)、卓越的規(guī)劃設(shè)計(jì)技術(shù)和XX強(qiáng)大的行業(yè)的資源，帶入貴州，并于貴州各級政府達(dá)成投資建設(shè)

2、協(xié)議。由此，XX集團(tuán)再次進(jìn)入新的高速發(fā)展階段，為集團(tuán)公司在三年內(nèi)發(fā)展全國市場立下標(biāo)桿。他，XX設(shè)計(jì)的締造者他說，“XX設(shè)計(jì)要做區(qū)域建筑設(shè)計(jì)的地標(biāo)和引領(lǐng)城市設(shè)計(jì)的風(fēng)向標(biāo)！”他還說，“世界建筑事業(yè)，建筑未來地標(biāo)”XX集團(tuán)董事長：公司概括 COMPANY INTRODUCTION管理關(guān)系： XX建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)貴陽分公司直接隸屬于成都總公司，所有業(yè)務(wù)關(guān)系受總公司直接管理，委派文世邦任分公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)分公司整體業(yè)務(wù)管理工作，并直接對總公司總經(jīng)理和董事長負(fù)責(zé) 分公司財(cái)務(wù)由總公司直屬管理，并直接對總公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé) 專業(yè)技術(shù)類業(yè)務(wù)，由總公司整體完成，分公司協(xié)助完成并對客戶直接負(fù)責(zé) 大客戶開發(fā)由總公司直接參與

3、管理，分公司負(fù)責(zé)服務(wù)及后期維護(hù) 分公司分公司行政管理市場市場開發(fā)開發(fā)財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)技術(shù)技術(shù)集團(tuán)董事局集團(tuán)董事局集團(tuán)總經(jīng)理集團(tuán)總經(jīng)理/ /副總經(jīng)理副總經(jīng)理/ /技術(shù)總技術(shù)總監(jiān)監(jiān)分公司總經(jīng)分公司總經(jīng)理理分公司戰(zhàn)略規(guī)劃大綱 STRATEGIC PLANNINGn2012年9月正式成立貴州分公司n總公司投入50萬元專項(xiàng)資金作為運(yùn)營籌備費(fèi)用n2012年12月之前分公司實(shí)現(xiàn)500萬以上項(xiàng)目成交額n2012年12月至2012年12月實(shí)現(xiàn)2000萬產(chǎn)值400萬以上分公司利潤n全年成本控制保證利潤達(dá)20%或以上n年度總成交額以每年最低25%遞增n三年內(nèi)占領(lǐng)貴州省建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)領(lǐng)域40%以上市場份額人力資源管理 HR-M

4、anagement分公司總?cè)肆Y源成本不超過總產(chǎn)值的44%； 其中：總經(jīng)理2.8%，行政管理4.2%，技術(shù)開發(fā)團(tuán)隊(duì)35% 崗位薪酬：職務(wù)基本工資崗位工資績效工資年終獎津補(bǔ)類總經(jīng)理12000-利潤*10%80000社保+交通+通訊+公關(guān)事務(wù)副總經(jīng)理8000-利潤*5%50000社保+交通+通訊總監(jiān)5000-利潤*1%產(chǎn)值*1%30000社保+交通+住房職員1500100-300500浮動20000社保+過節(jié)+法定說明：1、崗位工資是指在同等職級基本工資相同時，因崗位性質(zhì)及要求的差異，享受的崗位工資部分 2、績效工資考核周期：6個月人力資源管理 HR-Management舉例： 2012年12-2

5、013年12分公司完成總產(chǎn)值2000萬 行政管理成本支出明細(xì)如下（不包括技術(shù)開發(fā)團(tuán)隊(duì)和總經(jīng)理成本）：單位：元（￥）職務(wù)基本工資崗位工資績效工資年終獎津補(bǔ)類津補(bǔ)類合計(jì)合計(jì)副總經(jīng)理96000-2000005000015000361000總監(jiān)60000-2400003000010000340000職員*4720009600180002000020000139600小計(jì)228000960045800010000045000840000840000分析：分析： 1 1、合計(jì)約為、合計(jì)約為840000840000元，約占總產(chǎn)值的元，約占總產(chǎn)值的 4.2% 4.2% ；基本工資年度總成本為；基本工資年度總成

6、本為228000228000元，約占總產(chǎn)值元，約占總產(chǎn)值 1.1%1.1% 2 2、總經(jīng)理薪資結(jié)構(gòu)：基本薪資、總經(jīng)理薪資結(jié)構(gòu)：基本薪資+ +績效薪資績效薪資+ +年終獎年終獎+ +津補(bǔ)，總成本不超過利潤的津補(bǔ)，總成本不超過利潤的 3% 3% ，即完成全年業(yè)績目標(biāo)，即完成全年業(yè)績目標(biāo)20002000萬萬時，最高年薪約為時，最高年薪約為 60 60萬萬 3 3、基本薪資為人力資源固定成本支出，其他部分隨業(yè)績情況發(fā)生變化。業(yè)績完成、基本薪資為人力資源固定成本支出，其他部分隨業(yè)績情況發(fā)生變化。業(yè)績完成 80% 80% 以下時，只發(fā)放績效工資以下時，只發(fā)放績效工資的的 80% 80% ；業(yè)績完成；業(yè)績完

7、成 80% 80% 以下時，只發(fā)放以下時，只發(fā)放 30% 30% 績效工資，業(yè)績完成績效工資，業(yè)績完成60%60%以下時無績效工資。以下時無績效工資。 4 4、完成年度業(yè)績指標(biāo)后享有年終獎；如年度總業(yè)績完成率80%80%，只發(fā)放50%50%年終獎。對分公司總經(jīng)理的工作考核管理對分公司總經(jīng)理的工作考核管理 1 1、客戶管理 充分掌握市場信息，把握客戶資源，建立公務(wù)關(guān)系，新客戶項(xiàng)目開發(fā)率達(dá)60%以上 監(jiān)控規(guī)劃、設(shè)計(jì)、服務(wù)全過程與客戶的溝通及快速響應(yīng)，做到客戶投訴率5%以內(nèi) 維系所有老客戶關(guān)系，確保二次銷售率達(dá)50%以上 處理危機(jī)公關(guān)事故，保證事故處理率達(dá)90%以上 2、利潤管理： 公司年度總業(yè)績目

8、標(biāo)2000萬，最低完成1500萬 年度凈利潤達(dá)到400萬或以上 嚴(yán)格控制各項(xiàng)成本預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，臨時浮動率不超過5%，年度結(jié)算不超過2% 3、團(tuán)隊(duì)管理：團(tuán)隊(duì)管理： 合理開發(fā)、利用、調(diào)配分公司人力資源合理開發(fā)、利用、調(diào)配分公司人力資源 員工流失率不得超過員工流失率不得超過10%/10%/年年 員工投訴不超過員工投訴不超過5 5次次/ /年年 員工績效完成率員工績效完成率80%80%以上以上/ /年年 工作質(zhì)量事故不得超過工作質(zhì)量事故不得超過1 1次次人力資源管理 HR-Management對分公司總經(jīng)理的工作考核管理對分公司總經(jīng)理的工作考核管理 4 4、行政管理：、行政管理： 對總公司直接上級（或董事

9、長）對分公司整體工作進(jìn)行周、月、季度的總結(jié)和計(jì)劃 每季度回總公司參加公司高層管理會議，了解公司戰(zhàn)略發(fā)展計(jì)劃，并向公司做季度工作總結(jié)、分析和反思 配合總公司外派財(cái)務(wù)經(jīng)理做好各項(xiàng)費(fèi)用及成本管理工作 每月定時申報(bào)財(cái)務(wù)預(yù)算，并嚴(yán)格遵守總公司財(cái)務(wù)管理制度，非常規(guī)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)審批權(quán)不得超過1萬元以上 日常工作事務(wù)的審批和申報(bào)工作 總公司下達(dá)的臨時工作任務(wù) * *總經(jīng)理的各項(xiàng)工作考核，由總公司總經(jīng)理或董事長直接授命，業(yè)務(wù)和技術(shù)類工作事務(wù)，需上報(bào)總公司各技術(shù)、職總經(jīng)理的各項(xiàng)工作考核，由總公司總經(jīng)理或董事長直接授命，業(yè)務(wù)和技術(shù)類工作事務(wù)，需上報(bào)總公司各技術(shù)、職能部門負(fù)責(zé)人審批能部門負(fù)責(zé)人審批 * *出現(xiàn)工作失誤或者

10、工作任務(wù)（業(yè)績）不達(dá)標(biāo)時，由總公司進(jìn)行行政或經(jīng)濟(jì)處分出現(xiàn)工作失誤或者工作任務(wù)（業(yè)績）不達(dá)標(biāo)時，由總公司進(jìn)行行政或經(jīng)濟(jì)處分人力資源管理 HR-Management運(yùn)營成本預(yù)算分析 COST ANALYSIS項(xiàng)目項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)規(guī)劃設(shè)計(jì)管理成本管理成本總經(jīng)理總經(jīng)理辦公運(yùn)營辦公運(yùn)營開發(fā)制作開發(fā)制作市場營銷市場營銷政務(wù)稅務(wù)政務(wù)稅務(wù)風(fēng)險成本風(fēng)險成本發(fā)展基金發(fā)展基金其他其他合計(jì)合計(jì)金額金額7001006080802001804080401560比列比列35%5%3%4%4%10%9%2%4%2%78%2012.12-2013.122012.12-2013.12期間，年產(chǎn)值期間，年產(chǎn)值20002000萬為例。成

11、本控制分析如下：萬為例。成本控制分析如下： （單位：萬元）（單位：萬元）n 分公司整體運(yùn)營成本控制在總產(chǎn)值的80%80%，剩余20%20%凈利潤n 所有支出嚴(yán)格按照各項(xiàng)成本控制范圍支出n 如遇到季節(jié)性市場行情或項(xiàng)目周期問題，超支期限最大為6 6個月n 在年度結(jié)算時，各項(xiàng)成本支出數(shù)據(jù)最終必須控制在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)運(yùn)營成本預(yù)算分析 COST ANALYSIS成本管理明細(xì)： 1 1、規(guī)劃設(shè)計(jì)：、規(guī)劃設(shè)計(jì)：設(shè)計(jì)圖案團(tuán)隊(duì)整體成本，包括設(shè)計(jì)師、專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人工資、提成及獎金等 2 2、管理成本：、管理成本：副總經(jīng)理、開發(fā)總監(jiān)、技術(shù)人員、人事、行政等人員工資 3 3、總經(jīng)理：、總經(jīng)理：基本薪資+績效薪資+年終獎+

12、津補(bǔ)等總額 4 4、辦公運(yùn)營：、辦公運(yùn)營：辦公裝修、宿舍、食堂、辦公家具、辦公設(shè)備、汽車開銷、耗材、差旅、員工活動等 5 5、開發(fā)制作：、開發(fā)制作：制圖、印刷、標(biāo)書等 6 6、市場營銷：、市場營銷：市場宣傳、畫冊、客戶返利、公關(guān)活動等 7 7、政務(wù)稅務(wù)：、政務(wù)稅務(wù)：稅務(wù)、證照辦理等 8 8、風(fēng)險成本：、風(fēng)險成本：在經(jīng)營過程中，公司或員工遇到不可抗拒或臨時突發(fā)時間的處理經(jīng)費(fèi) 9 9、發(fā)展基金：、發(fā)展基金：用于分公司擴(kuò)大經(jīng)營、引進(jìn)技術(shù)或設(shè)備、投資項(xiàng)目等儲備經(jīng)費(fèi)貴陽分公司組建計(jì)劃 ESTABLISH PLANS目標(biāo)客戶：目標(biāo)客戶： 1 1、政府一把手、政府一把手 省委書記、省長、縣委書記等省委書記、

13、省長、縣委書記等 2 2、一線房地產(chǎn)商、一線房地產(chǎn)商 3 3、合作機(jī)構(gòu)、合作機(jī)構(gòu)主打產(chǎn)品：主打產(chǎn)品： 1 1、市政建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)項(xiàng)目、市政建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)項(xiàng)目 2 2、品牌房地產(chǎn)建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)項(xiàng)目、品牌房地產(chǎn)建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)項(xiàng)目 3 3、其他模塊產(chǎn)品項(xiàng)目、其他模塊產(chǎn)品項(xiàng)目50%30%20%貴陽分公司組建計(jì)劃 ESTABLISH PLANS工作項(xiàng)目工作項(xiàng)目工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)完成時間完成時間責(zé)任人責(zé)任人驗(yàn)收人驗(yàn)收人制定分公司發(fā)展戰(zhàn)略制定分公司近期工作目標(biāo)、各階段工作計(jì)劃、發(fā)展規(guī)劃、短中期發(fā)展目標(biāo)、運(yùn)營管理措施、愿景、人力資源管理原則等9.3楊愫徐曉鵬分公司人力資源管理制度制定分公司人力資源管理制度，包括招聘、培訓(xùn)、薪酬、績效、在職管理、福利、獎金、出勤等9.6文世邦楊愫團(tuán)隊(duì)組建組建、儲備分公司前三個月、半年和一年的人力資源需求及人才儲備工作等9.8楊愫徐曉鵬專業(yè)內(nèi)訓(xùn)針對團(tuán)隊(duì)新成員開展分公司整體運(yùn)營的目標(biāo)、措施、原則、方法、專業(yè)技能、市場