伊金霍洛旗防汛抗旱指揮部辦公室

1、（伊金霍洛旗防汛抗旱指揮部辦公室）2019年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)告2019年3月21日第一部分部門(mén)概況一、部門(mén)主要職能、職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況第二部分2019年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明一、部門(mén)預(yù)算收支總體情況說(shuō)明二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支由情況說(shuō)明四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明第三部分其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明二、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明三、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明四、項(xiàng)目支由績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明第四部分名詞解釋第五部分預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道第六部分2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支由預(yù)算

2、表三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支由預(yù)算表四、部門(mén)收支預(yù)算總表ii五、部門(mén)收入預(yù)算總表六、部門(mén)支由預(yù)算總表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支由預(yù)算表八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支由預(yù)算表九、項(xiàng)目支由績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表III第一部分部門(mén)概況一、主要職能、職責(zé)伊金霍洛旗防汛抗旱指揮部辦公室由伊金霍洛旗編制委員會(huì)辦公室以伊機(jī)編發(fā)199716號(hào)文件批準(zhǔn)，于1997年1月1日成立，隸屬伊金霍洛旗水利局，為水利工程建設(shè)管理單位。其相關(guān)業(yè)務(wù)有：指揮防汛抗旱；減輕災(zāi)害損失；防汛抗旱管理；防洪調(diào)度；抗洪搶險(xiǎn)組織、抗旱組織；防汛抗旱資金管理、抗旱用水管理；防汛抗旱人才培訓(xùn)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況伊金霍洛旗防汛抗旱指揮部辦

3、公室屬于全額撥款事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正股級(jí)，法人證號(hào)碼為：12152728461159188L,該單位在職職工18人，其中專業(yè)技數(shù)人員10人，工勤人員7人，管理人員1人。單位情況表序號(hào)單位名稱單位性質(zhì)1伊金霍洛旗防汛抗旱指揮部辦公室全額撥款事業(yè)單位第二部分2019年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明一、部門(mén)預(yù)算收支總體情況說(shuō)明收入預(yù)算200.26萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少7.68萬(wàn)元，減少3.7%,增加主要是由于有1人退休。收入預(yù)算200.26萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少7.68萬(wàn)元，減少3.7%,增加主要是由于有1人退休。（一）部門(mén)預(yù)算收入情況說(shuō)明部門(mén)預(yù)算收入200.26萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入20

4、0.26萬(wàn)元，占比100%政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占比0%事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%;,其他收入0萬(wàn)元，占比0%;上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占比0%用事業(yè)基金彌補(bǔ)的收支差額0萬(wàn)元，占比0%（二）部門(mén)預(yù)算支由情況說(shuō)明部門(mén)預(yù)算支由200.26萬(wàn)元，其中：基本支由182.02萬(wàn)元，占比90.89%;項(xiàng)目支由0萬(wàn)元，占比0%事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支由0萬(wàn)元，占比0%主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)等方面支由o二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明（一）財(cái)政撥款規(guī)模情況財(cái)政撥款收支預(yù)算200.26萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款200.26萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。（二）一般公

5、共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況1.一般公共服務(wù)類200.26萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少7.68萬(wàn)元。主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)等方面。2、社會(huì)保障和就業(yè)類0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支由情況說(shuō)明我單位無(wú)政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算。四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支由預(yù)算3萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%其中：1、因公由國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%,本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。2、公務(wù)接待費(fèi)0.06萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)

6、增加0.01萬(wàn)元，增加20%上年執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元。3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%,本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%,本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，本年預(yù)算比上年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，比上年執(zhí)行數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%O第三部分其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修

7、費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。2019年，我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算18.25萬(wàn)元，比上年增加2.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.36%。主要原因是辦公費(fèi)增加。二、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。三、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明截至2018年末，共有車(chē)輛1輛，其中：機(jī)要應(yīng)急車(chē)輛1輛，單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。四、2019年度項(xiàng)目支由績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明項(xiàng)目支由預(yù)算績(jī)效目標(biāo)填報(bào)情況2019年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，公開(kāi)

8、績(jī)效目標(biāo)0個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的0%公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支由預(yù)算0萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支由預(yù)算的0%（公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支由資金量不得低于預(yù)算批復(fù)資金的80%）第四部分名詞解釋一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)

9、用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支生的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。七、基本支由：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支由和共用支由。八、項(xiàng)目支由：是指基本支由之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支由。九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公由國(guó)（境）費(fèi)、公

10、務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公由國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)由國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)內(nèi)城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支由；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)員車(chē)購(gòu)置支由（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支由；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支由。十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。十一、工資福利支由（支由經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類活動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。十二、商品和服務(wù)支由（支由經(jīng)濟(jì)分類