俱樂(lè)部可行性研究報(bào)告

1、XXXXX港育健身俱樂(lè)部可行性研究報(bào)告（草案）二。一九年二月XXXXX港育健身俱樂(lè)部項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章總論31.1 項(xiàng)目概況31.2 可研報(bào)告編制依據(jù)31.3 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)41.4 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容41.5 項(xiàng)目建設(shè)期限41.6 總投資及資金來(lái)源41.7 合作股比及注資方式5第二章項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性52.1 項(xiàng)目建設(shè)背景52.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性6第三章場(chǎng)址與建設(shè)條件83.1 建設(shè)地點(diǎn)83.2 社會(huì)環(huán)境條件83.3 交通條件93.4 公用設(shè)施條件（略）9第四章建設(shè)方案（略）104.1 編制依據(jù)104.2 建筑、結(jié)構(gòu)104.3 建筑設(shè)計(jì)104.4 總體規(guī)劃布局104.5 規(guī)劃方案104

2、.6 建筑裝飾裝修方案104.6.1 外部裝飾裝修104.6.2 內(nèi)部裝飾裝修10XXXXXXt限公司XXXXX港育健身俱樂(lè)部項(xiàng)目可行性研究報(bào)告4.7 公用工程方案104.8 防雷保護(hù)、安全措施及接地系統(tǒng)104.9 火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警及聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)104.10 智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)104.11 采暖通風(fēng)及空調(diào)設(shè)計(jì)10第五章健身設(shè)備設(shè)施方案（略）105.1 健身設(shè)備設(shè)施105.2 健身設(shè)備設(shè)施的管理10第六章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置（略）116.1 組織機(jī)構(gòu)116.2 項(xiàng)目管理116.3 勞動(dòng)定員及培訓(xùn)116.3.1 勞動(dòng)定員116.3.2 人力資源配置116.3.3 培訓(xùn)11第七章財(cái)務(wù)分析117.1 投資估算1

3、17.2 項(xiàng)目總投資117.3 資金籌措137.4 收入及盈利預(yù)測(cè)137.5 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論14第八章社會(huì)效益評(píng)價(jià)158.1社會(huì)效益分析15第九章結(jié)論與建議159.1 結(jié)論159.2 建議16XXXXXXt限公司XXXXX港育健身俱樂(lè)部項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章總論1.1 項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱XXXXX漁育健身俱樂(lè)部項(xiàng)目主管單位XX市體育局項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)XX市路南區(qū)XXXXXXC業(yè)園區(qū)廠房項(xiàng)目聯(lián)系人及聯(lián)系電話微463465021(聊天交友)建設(shè)投資單位簡(jiǎn)介XXXX項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制單位編制單位：xxx有限公司法人代表：1.2 可研報(bào)告編制依據(jù)中華人民共和國(guó)體育法全民健身計(jì)劃綱要國(guó)家體育總局、發(fā)改委印

4、發(fā)進(jìn)一步促進(jìn)體育消費(fèi)的行動(dòng)計(jì)劃(2019-2020年)XX市健康中國(guó)“2030”規(guī)劃綱要的實(shí)施意見(jiàn)XXXXXXt限公司XXXXX港育健身俱樂(lè)部項(xiàng)目可行性研究報(bào)告XX市體育發(fā)展“十三五”規(guī)劃XX市全民健身實(shí)施計(jì)劃（2016-2020年）1.3 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)XXXXX鄧育健身俱樂(lè)部的經(jīng)營(yíng)管理是以鍛煉身體、娛樂(lè)活動(dòng)為內(nèi)容，按市場(chǎng)運(yùn)作規(guī)律，自己經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧，享有獨(dú)立法人資格的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，并努力打造成為本地區(qū)設(shè)施一流、技術(shù)一流、管理一流、服務(wù)一流、環(huán)境一流的帶有公益性質(zhì)的綜合性大型體育健身場(chǎng)所，力求營(yíng)造一個(gè)布局合理、流線清晰、結(jié)構(gòu)緊湊、功能齊全、環(huán)境優(yōu)美的具有時(shí)代氣息和地方特色的健身中心。1.4 項(xiàng)目建

5、設(shè)規(guī)模及內(nèi)容本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模，改造現(xiàn)有廠房總面積8200點(diǎn)建設(shè)用地面積（含停車場(chǎng)）4200n21。項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容：羽毛球室、乒乓球室、瑜伽室、健身室、游泳池、浴室、餐廳、便利店，以及停車場(chǎng)、綠化、道路、水電設(shè)施等附屬設(shè)施，添置健身器械、設(shè)備設(shè)施等。1.5 項(xiàng)目建設(shè)期限項(xiàng)目建設(shè)期6個(gè)月，合作期15年。1.6 總投資及資金來(lái)源項(xiàng)目總投資450萬(wàn)元，其中資本金萬(wàn)元，融資資金萬(wàn)元。XXXXXXt限公司XXXXX港育健身俱樂(lè)部項(xiàng)目可行性研究報(bào)告1.7 合作股比及注資方式由XXX申請(qǐng)注冊(cè)的“XXXXX滋育健身俱樂(lè)部”，項(xiàng)目資本金元占總投資額的%,項(xiàng)目資本金以外部分以項(xiàng)目公司名義進(jìn)行融資，項(xiàng)目公司收益權(quán)可供

6、質(zhì)押。微463465021（聊天交友）第二章項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性2.1 項(xiàng)目建設(shè)背景早在上世紀(jì)80年代初體育健身俱樂(lè)部已經(jīng)傳入我國(guó)，是我國(guó)體育產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，表現(xiàn)出良好的發(fā)展前景。XX是一個(gè)臨海的資源型城市，處于環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)鏈條的中心地帶，經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，經(jīng)濟(jì)總量居河北省首位，人均消費(fèi)和體育消費(fèi)也居首位，隨著生活水平的不斷提高，人們?cè)絹?lái)越注意自身的健康和生活質(zhì)量的提高，良好的經(jīng)濟(jì)秩序與人文環(huán)境為健身產(chǎn)業(yè)開(kāi)拓了廣闊的市場(chǎng)，因此各種形式的健身俱樂(lè)部在XX市興盛起來(lái)。但是，由于XX市區(qū)健身俱樂(lè)部處于起步階段，存在管理松散、服務(wù)不規(guī)范、形式單一等問(wèn)題，影響了健身會(huì)員對(duì)從事俱樂(lè)部健身的效果。因此有必要對(duì)

7、其進(jìn)行深入研究，找出存在的問(wèn)題，提出合理的建議，使其擺脫經(jīng)營(yíng)管理瓶頸，建立科學(xué)、合理、有效的經(jīng)營(yíng)管理模式，形成可持續(xù)發(fā)展的態(tài)勢(shì)，豐富的健身產(chǎn)品與優(yōu)質(zhì)的服務(wù)不斷提供給顧客，滿足廣大人們?nèi)找嬖鲩L(zhǎng)的健身需要。XXXXXXt限公司XXXXX港育健身俱樂(lè)部項(xiàng)目可行性研究報(bào)告2.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性XX市區(qū)現(xiàn)有健身俱樂(lè)部的建筑面積與全國(guó)其他城市相比較屬中等偏上水平，健身環(huán)境比較優(yōu)越，健身人對(duì)場(chǎng)館要求基本滿意。但是由于維修維護(hù)不及時(shí)健身器材損壞比較嚴(yán)重。XX市現(xiàn)有健身中心的運(yùn)營(yíng)模式以健身教練授課為主要內(nèi)容，在客觀上保障了極少數(shù)健身人群的需要，而絕大多數(shù)的健身者則是在“自由式”的健身中流失了。另外,健身教練指

8、導(dǎo)的方式、方法不固定，從事健身指導(dǎo)年限較短，指導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)不足，指導(dǎo)內(nèi)容沒(méi)有達(dá)到健身人群的實(shí)際需要，這是導(dǎo)致健身中心健身人員少，經(jīng)營(yíng)效果差的直接原因。同時(shí)，健身教練之間的交流機(jī)會(huì)少，指導(dǎo)教練的師資力量較為薄弱。健身人群文化底蘊(yùn)差別較大，對(duì)健身的概念比較模糊，健身方式、方法的學(xué)習(xí)困難也明顯存在較大差距，因此，無(wú)法堅(jiān)定其健身信念。XX市區(qū)健身俱樂(lè)部的發(fā)展卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于健身人群的飛速發(fā)展。健身俱樂(lè)部的經(jīng)營(yíng)模式、經(jīng)營(yíng)理念和管理水平都遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于其它城市。為提高XX市人民的身體健康水平和改進(jìn)XX市人民的健身方法，促進(jìn)健身市場(chǎng)的大眾化、市場(chǎng)化、商品化，使健身項(xiàng)目成為商品，以實(shí)物和非實(shí)物方式向消費(fèi)者提供娛樂(lè)健身方面的服

9、務(wù)，搭建以“健康第一”為指導(dǎo)思想，發(fā)展多種形式和方法的健身項(xiàng)目，規(guī)范健身俱樂(lè)部的管理，使之符合當(dāng)今社會(huì)“回歸自然”的潮流，從而推動(dòng)XX市體育經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和全民健身運(yùn)動(dòng)的普及和發(fā)展。同時(shí)也為廣大人民群眾提供更多、更好的健身場(chǎng)館和設(shè)施，使人們?cè)诰o張繁忙的工作之余得到更充分的放松，增強(qiáng)自身體質(zhì)，消除疲勞，達(dá)到健身者與經(jīng)營(yíng)者雙贏的目XXXXXXt限公司XXXXX港育健身俱樂(lè)部項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的。根據(jù)國(guó)家與當(dāng)?shù)卣?，要通過(guò)打造各類體育綜合體及加強(qiáng)便民體育設(shè)施建設(shè)，拓展體育消費(fèi)空間。其中，鼓勵(lì)和引導(dǎo)利用廢舊廠房等現(xiàn)有設(shè)施，改造成健身休閑與商業(yè)服務(wù)融合發(fā)展的體育綜合體；持續(xù)推進(jìn)公共體育場(chǎng)館“改造功能、改革機(jī)

10、制”兩改工程，增加體育場(chǎng)地設(shè)施和功能，改造成體育綜合體。支持旅游景區(qū)引入體育資源，增設(shè)體育消費(fèi)項(xiàng)目，升級(jí)成體育與旅游高度融合的體育綜合體；細(xì)化落實(shí)運(yùn)動(dòng)休閑特色小鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，推動(dòng)試點(diǎn)項(xiàng)目健康有序發(fā)展，打造成生產(chǎn)、生態(tài)、生活“三生融合”的體育綜合體。另一方面，將積極推進(jìn)智慧社區(qū)健身中心、二代室外健身器材等健身設(shè)施建設(shè)，將信息技術(shù)應(yīng)用于體育設(shè)施建設(shè)和管理。鼓勵(lì)和引導(dǎo)社會(huì)力量建設(shè)一批智能健身房。并充分合理利用公園綠地、城市空置場(chǎng)所、建筑物屋頂、地下室等“金角銀邊”區(qū)域，建設(shè)便民利民的健身休閑設(shè)施，不斷拓展體育消費(fèi)新空間。而XXXXX港育健身俱樂(lè)部正是坐落于XXX工業(yè)園區(qū)內(nèi)部，對(duì)其閑置廠房進(jìn)行改造，這符

11、合國(guó)家及地區(qū)政策，并與工業(yè)旅游文化巧妙結(jié)合。綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家和當(dāng)?shù)氐捏w育文化事業(yè)發(fā)展政策，有利于改善XX市人民的身體素質(zhì)，提高居民生活質(zhì)量，推動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。因此該項(xiàng)目建設(shè)是非常必要的。XXXXXXt限公司XXXXX港育健身俱樂(lè)部項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第三章場(chǎng)址與建設(shè)條件3.1 建設(shè)地點(diǎn)XXXXXX：業(yè)園區(qū)由XXX水泥廠遺址改造而成，工業(yè)遺產(chǎn)、工業(yè)景觀遍布各個(gè)角落，每一處風(fēng)物都有一段屬于自己的歷史。包括1910年至1940年安裝的4條完整的窯系統(tǒng)；1933年安裝的包括德國(guó)AEG發(fā)電機(jī)在內(nèi)的四臺(tái)發(fā)電機(jī)組；1908年的4000余平米木結(jié)構(gòu)火車裝運(yùn)棧臺(tái)等，形成了以博物館展示、文化創(chuàng)意、工業(yè)

12、旅游為特色的產(chǎn)業(yè)園區(qū)。XXXXX游育健身俱樂(lè)部俱樂(lè)部坐落在xxxxx,工業(yè)遺產(chǎn)文化豐富，到這里健身的會(huì)員不僅可以強(qiáng)身健體，還可以在健身放松之余體驗(yàn)觀光園區(qū)景象，了解XX悠久的工業(yè)歷史文化。3.2 社會(huì)環(huán)境條件XXXXX漁育健身俱樂(lè)部位于XXXXXXL業(yè)園區(qū)內(nèi)，東鄰環(huán)城水系觀光碼頭，西北臨大城山主題文化公園，交通便利，是市民平時(shí)體閑的好去處，園區(qū)內(nèi)有XXX水泥廠舊址，也有展廳，文化豐富多樣，更不乏風(fēng)格各異的主題餐廳。周邊小區(qū)：XXXXXX保泰樓，公園藝境，高第花園，草場(chǎng)社區(qū)，鳳東里，喬屯樓，南北山莊，康佳樓，盛泰莊園，建國(guó)里，文明樓等等。周邊單位：企業(yè)購(gòu)物廣場(chǎng)，XX市人民醫(yī)院，XX鋼鐵集團(tuán)等等。

13、XXXXXXt限公司XXXXX港育健身俱樂(lè)部項(xiàng)目可行性研究報(bào)告3.3 交通條件交通十分便利，市內(nèi)乘坐1路、2路、3路、4路、13路、26路、36路、39路、44路、60路、66路在【XXX&交橋】站下車；市內(nèi)乘坐42路在【XXXXX湖】站下車。自駕：北新道與河西路交叉口右轉(zhuǎn)100米即XXXXXK泥工業(yè)博物3.4 公用設(shè)施條件（略）供電條件供、排水條件通訊廣電接收條件XXXXXXt限公司XXXXX港育健身俱樂(lè)部項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第四章建設(shè)方案（略）4.1 編制依據(jù)4.2 建筑、結(jié)構(gòu)4.3 建筑設(shè)計(jì)4.4 總體規(guī)劃布局4.5 規(guī)劃方案4.6 建筑裝飾裝修方案4.6.1 外部裝飾裝修4.6.

14、2 內(nèi)部裝飾裝修4.7 公用工程方案4.8 防雷保護(hù)、安全措施及接地系統(tǒng)4.9 火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警及聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)4.10 智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)4.11 采暖通風(fēng)及空調(diào)設(shè)計(jì)第五章健身設(shè)備設(shè)施方案（略）5.1 健身設(shè)備設(shè)施105.2 健身設(shè)備設(shè)施的管理XXXXXXt限公司XXXXX港育健身俱樂(lè)部項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第六章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置（略）6.1 組織機(jī)構(gòu)6.2 項(xiàng)目管理6.3 勞動(dòng)定員及培訓(xùn)6.3.1 勞動(dòng)定員6.3.2 人力資源配置6.3.3 培訓(xùn)I第七章財(cái)務(wù)分析7.1 投資估算本估算采用2018年價(jià)格水平年，并采用河北省XX市現(xiàn)行人工單價(jià)。主要設(shè)備價(jià)格通過(guò)詢價(jià)和參考同類相似設(shè)備的價(jià)格資料進(jìn)行估算確定。

15、7.2 項(xiàng)目總投資經(jīng)估算，項(xiàng)目建設(shè)期總投資320.1萬(wàn)元，后期運(yùn)營(yíng)9.8萬(wàn)元每月（年117.6萬(wàn)元）。詳見(jiàn)下表。11建設(shè)期固定成本預(yù)算XXXXXXt限公司XXXXX港育健身俱樂(lè)部項(xiàng)目可行性研究報(bào)告序號(hào)項(xiàng)目費(fèi)用總價(jià)（力兀）1健身器械702衣柜83綠植14音響54家具36前臺(tái)軟件26跑臺(tái)前電視68工服0.89廣告宣傳510寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)211數(shù)碼相機(jī)212保險(xiǎn)箱0.313裝修改造（大包）20014其他未知費(fèi)用15合計(jì)320.112后期運(yùn)營(yíng)費(fèi)用表（每月）序號(hào)費(fèi)用項(xiàng)目合計(jì)（力兀）1人員工資（含提成）42綠植維護(hù)0.33設(shè)備、設(shè)施維護(hù)0.54水電費(fèi)16其他費(fèi)用支出4合計(jì)9.8XXXXXXt限公司XXXXX

16、港育健身俱樂(lè)部項(xiàng)目可行性研究報(bào)告7.3 資金籌措項(xiàng)目資本金不足的，將以項(xiàng)目公司名義，進(jìn)行社會(huì)資本融資。7.4 收入及盈利預(yù)測(cè)會(huì)員預(yù)測(cè)據(jù)估計(jì)，綜合性體育健身俱樂(lè)部100平方米可接29名會(huì)員，健身俱樂(lè)部擁有8000平方米，將具有接納2320名會(huì)員的能力。調(diào)查表明，一個(gè)新建的健身俱樂(lè)部需要6-24個(gè)月收滿會(huì)員，我們采取保守估計(jì)，即24個(gè)月收滿。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查，估計(jì)預(yù)售會(huì)員資格可達(dá)總量的2/3,根據(jù)預(yù)測(cè)，在考慮了約30%勺會(huì)員退會(huì)率的情況下，四年內(nèi)仍會(huì)有平均20%勺年增長(zhǎng)率，四年后預(yù)計(jì)將按3%-5%勺速度增長(zhǎng)。價(jià)格暫定由于俱樂(lè)部剛剛起步，在多方面權(quán)衡下，暫時(shí)制定了如下價(jià)位，待初具規(guī)模后，在市場(chǎng)調(diào)節(jié)下會(huì)相

17、應(yīng)調(diào)整價(jià)格。暫定收費(fèi)價(jià)目表廳P健身項(xiàng)目單位金額（元）1羽毛球502乒乓球203瑜伽504健身305游泳306其他項(xiàng)目彳田收入及盈利預(yù)測(cè)13由于我俱樂(lè)部帶有公益性質(zhì)，例如，學(xué)生，當(dāng)前教育模式造成學(xué)XXXXXXt限公司XXXXX港育健身俱樂(lè)部項(xiàng)目可行性研究報(bào)告生得不到體育鍛煉，為此，我們將不定期向?qū)W生免費(fèi)開(kāi)放部分健身項(xiàng)目等，故而俱樂(lè)部收入盈利能力較低，并且從第五年開(kāi)始進(jìn)入增長(zhǎng)緩慢期，同時(shí)每隔五年進(jìn)行設(shè)備更新?lián)Q代，運(yùn)營(yíng)第十年進(jìn)行裝修。詳見(jiàn)下表。2020-2029年收入預(yù)測(cè)表年份預(yù)計(jì)收入預(yù)計(jì)支出累計(jì)盈余2020159.54437.7-278.162021191.45123.48-210.1920222

18、29.74129.65-110.102023275.69136.1429.452024283.96263.0450.372024292.48150.09192.762026301.25157.60336.412026310.29165.48481.222028319.60173.75627.072029329.19502.44453.82通過(guò)上表可預(yù)見(jiàn)俱樂(lè)部開(kāi)始運(yùn)營(yíng)后，從第4年開(kāi)始實(shí)現(xiàn)盈利，往后各年都將隨著業(yè)務(wù)的拓展，盈利額度不斷增加，累計(jì)到第十年共計(jì)盈利453.82萬(wàn)。7.5 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論14綜上分析，項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)第4年以后各年具有較大的經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金收入，說(shuō)明項(xiàng)目方案合理，實(shí)現(xiàn)自身資金平衡的可能性大，該項(xiàng)目自身能夠維持正常運(yùn)營(yíng)，因此該項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)是可行的。XXXXXXt限公司XXXXX港育健身俱樂(lè)部項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第八章社會(huì)效益評(píng)價(jià)8.1社會(huì)效益分析本項(xiàng)目建成后，可大力提高XX