全面質(zhì)量控制制度

1、全面質(zhì)量控制制度第1章總則第1條目的為保證質(zhì)量管理工作的順利開(kāi)展，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并且迅速處理問(wèn)題，以確保提高產(chǎn)品質(zhì)量，使之符合市場(chǎng)的需要，特制定本制度。第2條質(zhì)量控制目標(biāo)(1)實(shí)現(xiàn)全年無(wú)重大質(zhì)量事故。(2)實(shí)現(xiàn)一等品率達(dá)99額上。(3)創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)品牌形象，提供一流的質(zhì)量服務(wù)。第2章質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)第3條質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的范圍。(1)原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。(2)半成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。(3)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。第4條質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制定(1)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量管理部會(huì)同生產(chǎn)部、營(yíng)銷部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)“操作規(guī)范”，并參考國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、客戶需求、本身制

2、造能力及原料供應(yīng)商水準(zhǔn)，第1頁(yè)共13頁(yè)分原料、半成品、產(chǎn)品填制質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制(修)定表一式二份，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由質(zhì)量管理部留存一份，研發(fā)部留存一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。(2)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量管理部會(huì)同生產(chǎn)部、營(yíng)銷部、研發(fā)部及有關(guān)人員，分原料、半成品、產(chǎn)品將檢查項(xiàng)目規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)頻率、檢驗(yàn)方法及使用儀器設(shè)備等填注于質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制(修)定表內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽并經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，分發(fā)給有關(guān)部門。第5條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的修訂。(1)各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范的修訂。因設(shè)備、技術(shù)、制造過(guò)程、市場(chǎng)需求以及加工條件變更等因素變化時(shí)，可予以修訂。(2)質(zhì)量管理部每年年底前至少重新校

3、正一次，并參照以往質(zhì)量實(shí)績(jī)，會(huì)同有關(guān)部門檢查各規(guī)格的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，并予以修訂。(3)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的修訂流程。質(zhì)量管理部應(yīng)填寫(xiě)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制(修)定表，說(shuō)明修訂原因，并交有關(guān)部門主管核簽。報(bào)總經(jīng)理批示后，方可作憑此執(zhí)行。第3章原料質(zhì)量管理第2頁(yè)共13頁(yè)第6條原材料在采購(gòu)進(jìn)廠入庫(kù)前，必須通知工藝技術(shù)科配合質(zhì)量管理部進(jìn)行常規(guī)檢查。本著“隨時(shí)進(jìn)隨時(shí)檢”的原則，不得延誤。第7條技術(shù)、檢驗(yàn)人員應(yīng)依據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)過(guò)程要嚴(yán)格按照有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，采取合理的方法嚴(yán)格進(jìn)行。第8條檢驗(yàn)人員必須有高度的責(zé)任感和認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度，不得馬虎、粗心，防止漏檢和錯(cuò)檢，更不能弄虛作假。第9條

4、檢驗(yàn)人員對(duì)每次的檢驗(yàn)結(jié)果，應(yīng)嚴(yán)格按檢驗(yàn)單上表格所示內(nèi)容進(jìn)行如實(shí)填寫(xiě)，并簽署本人姓名，作為責(zé)任依據(jù)。第10條只有經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并由檢驗(yàn)員簽署“合格”的原材料，材料保管人員方能辦理正式入庫(kù)手續(xù)；否則，材料保管員將承擔(dān)違規(guī)責(zé)任。第11條檢驗(yàn)時(shí)如遇到無(wú)法判定合格與否的情況，檢驗(yàn)員應(yīng)速向部門主管匯報(bào)或請(qǐng)求有關(guān)技術(shù)人員會(huì)同驗(yàn)收，判定合格與否，會(huì)同驗(yàn)收者也必須在檢驗(yàn)記錄單上簽字。第12條對(duì)于特殊重要物（如特別昂貴、特別稀有），應(yīng)實(shí)行全檢制度。第13條對(duì)于隨機(jī)抽樣物，在發(fā)現(xiàn)有疑點(diǎn)時(shí)應(yīng)反復(fù)多抽樣，以防誤差嚴(yán)重第3頁(yè)共13頁(yè)第14條對(duì)于需使用儀器等檢測(cè)工具時(shí)，應(yīng)經(jīng)過(guò)校正，確認(rèn)工具合格后方能使用。第15條在

5、進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)，若判定原料不合格，則填制質(zhì)量異常處理表，報(bào)主管審批核準(zhǔn)后，做由處理，必要時(shí)還需通知采購(gòu)部門聯(lián)絡(luò)客戶進(jìn)行處理。第16條檢驗(yàn)人員依據(jù)情況，在必要時(shí)對(duì)所檢材料向相關(guān)部門提由改善意見(jiàn)和建議。第17條回饋進(jìn)料檢驗(yàn)情況，及時(shí)將原料供應(yīng)商交貨質(zhì)量情況及檢驗(yàn)處理情況登記于，供應(yīng)商資料卡內(nèi)，供采購(gòu)部門掌握情況。第4章制造前質(zhì)量條件復(fù)查第18條制造通知單的審核。質(zhì)量管理部主管收到制造通知單后，應(yīng)于1日內(nèi)完成審核。(1)制造通知單的審核。訂制品的特殊要求是否符合企業(yè)制造標(biāo)準(zhǔn)。種類。各項(xiàng)質(zhì)量要求是否明確，是否符合本公司的質(zhì)量規(guī)范；如有特殊質(zhì)量要求是否可接受，是否需要先確認(rèn)質(zhì)量然后再確第4頁(yè)共13頁(yè)包裝方式

6、是否符合本企業(yè)的包裝規(guī)定，客戶要求的特殊包裝方式可否接受。是否使用特殊的原材料。(2)制造通知單審核后的處理。新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品試制通知單及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單，應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部白提示有關(guān)制造條件等并簽認(rèn)。若確認(rèn)其質(zhì)量要求超生生產(chǎn)能力時(shí)應(yīng)述明原因，將制造通知單送回制造部辦理退單，由營(yíng)業(yè)部向客戶進(jìn)行說(shuō)明。新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定，應(yīng)將制造通知單交研發(fā)部擬訂加工條件及暫定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由研發(fā)部記錄于“制造規(guī)范”上作為生產(chǎn)部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理的依據(jù)。第19條生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核。(1)生產(chǎn)部門接到研發(fā)部送來(lái)的“制造規(guī)范”后，須由科長(zhǎng)或組長(zhǎng)先查核確認(rèn)的事項(xiàng)。該產(chǎn)品是否訂有“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)

7、規(guī)范”作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。是否訂有“標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范”及“加工方法”。(2)生產(chǎn)部門在確認(rèn)無(wú)誤后在“制造規(guī)范”上簽認(rèn)，作為生產(chǎn)的依據(jù)。第5章制程質(zhì)量管理第5頁(yè)共13頁(yè)第20條生產(chǎn)部門在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中要嚴(yán)格監(jiān)控質(zhì)量，做到四不：不合格的材料不投產(chǎn)，不合格的制品不轉(zhuǎn)序，不合格的零部件不組裝，不合格的成品不入庫(kù)。要及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，防止擴(kuò)大損失。第21條為保障過(guò)程質(zhì)量，生產(chǎn)車間和技術(shù)部門應(yīng)加強(qiáng)工藝管理，要不斷地提高工藝質(zhì)量，強(qiáng)化工藝紀(jì)律；要做好工藝文件的控制、工藝更改的控制、特殊工序的控制、不合格品的控制以及工藝狀態(tài)的驗(yàn)證工作，使生產(chǎn)過(guò)程處于穩(wěn)定的控制狀態(tài)，從根本上預(yù)防和減少不合格品。第22條生

8、產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量把關(guān)實(shí)行三檢制：自檢、互檢、總檢。(1)自檢。由各工段班組內(nèi)部按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)自己的生產(chǎn)加工對(duì)象在生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行控制把關(guān)。(2)互檢。車間內(nèi)部各工段班組之間，在下道工序接到上道工序的制品時(shí)，應(yīng)檢查上一工段的質(zhì)量是否合格后方能繼續(xù)作業(yè)。(3)總檢。由工藝技術(shù)科進(jìn)行總體把關(guān)。第23條生產(chǎn)過(guò)程中申報(bào)檢驗(yàn)的規(guī)定。(1)操作人員對(duì)本工段生產(chǎn)完成后，必須經(jīng)過(guò)質(zhì)量檢驗(yàn)人員實(shí)施首檢確認(rèn)合格后，方能轉(zhuǎn)入下一工段繼續(xù)生產(chǎn)。第6頁(yè)共13頁(yè)(2)在自檢與互檢中，在發(fā)現(xiàn)異常又無(wú)法確認(rèn)是否合格時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)檢。(3)每個(gè)工段生產(chǎn)完成轉(zhuǎn)入下一工段時(shí)應(yīng)報(bào)檢。(4)已形成產(chǎn)成品需入倉(cāng)庫(kù)時(shí)應(yīng)報(bào)檢。第24條異常情況發(fā)生的處

9、理規(guī)定。(1)生產(chǎn)部門在生產(chǎn)過(guò)程中若發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)將信息反饋給當(dāng)班生產(chǎn)主管進(jìn)行處理；如因工藝備品質(zhì)量或設(shè)備因素不能調(diào)整時(shí)，應(yīng)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并立即停止生產(chǎn)作業(yè)，待找由異常原因并加以處理確認(rèn)正常后，方可繼續(xù)生產(chǎn)作業(yè)。(2)技術(shù)、質(zhì)檢人員在抽檢中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)及時(shí)將存在的問(wèn)題反饋至當(dāng)班主管；如因工藝備品或設(shè)備異常問(wèn)題得不到處理時(shí)，具有權(quán)責(zé)令停止生產(chǎn)作業(yè)，并向生產(chǎn)主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，待問(wèn)題解決后方可繼續(xù)進(jìn)行生產(chǎn)。(3)發(fā)現(xiàn)的異常原因與相關(guān)部門有關(guān)時(shí)(如原料問(wèn)題屬采購(gòu)部門，設(shè)備故障原因?qū)僭O(shè)備工段，工藝問(wèn)題屬工藝技術(shù)科)，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)通知或邀請(qǐng)各相關(guān)部門予以解決，不得延誤。(4)若有重大質(zhì)量

10、事故發(fā)生，應(yīng)及時(shí)上報(bào)給上級(jí)主管直至生產(chǎn)部經(jīng)理予以處理。第25條生產(chǎn)過(guò)程中關(guān)于不合格品的賠償規(guī)定。(1)生產(chǎn)過(guò)程中非人為因素造成的不合格品，不得追究操作者責(zé)任。第7頁(yè)共13頁(yè)(2)屬人為責(zé)任但操作者在自檢中發(fā)現(xiàn)的不合格品，超生規(guī)定指標(biāo)范圍的操作者應(yīng)承擔(dān)所造成經(jīng)濟(jì)損失30%-50%勺賠償。(3)在互檢中發(fā)現(xiàn)的上一工段產(chǎn)生的不合格品，應(yīng)對(duì)上一工段操作人員給予加倍的賠償處罰。(4)自檢與互檢均發(fā)生漏檢和誤檢，被總檢查生的，應(yīng)對(duì)自檢、互檢人員同時(shí)給予賠償處罰(見(jiàn)質(zhì)量事故管理規(guī)定)。(5)產(chǎn)品由廠因質(zhì)量不合格被用戶退貨時(shí)，應(yīng)對(duì)上述三方人員(自檢、互檢、總檢)同時(shí)給予賠償處罰。第6章產(chǎn)成品繳庫(kù)管理第26條質(zhì)

11、量控制主管對(duì)預(yù)定繳庫(kù)的批號(hào)，應(yīng)逐項(xiàng)依制造流程卡及有關(guān)資料審核確認(rèn)后，進(jìn)行繳庫(kù)工作。第27條質(zhì)量控制專員應(yīng)對(duì)于繳庫(kù)前的產(chǎn)成品進(jìn)行抽檢。若有質(zhì)量不合格的批號(hào)且超過(guò)管理范圍時(shí)，應(yīng)填立異常處理單，詳述異常情況并附擬訂處理方式，報(bào)經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門處理及改善。第28條質(zhì)量控制專員對(duì)復(fù)檢不合格的批號(hào)，如經(jīng)理無(wú)法裁決，應(yīng)將異常處理單報(bào)總經(jīng)理批示。第7章產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)管理第29條質(zhì)量服務(wù)管理應(yīng)遵循的原則。第8頁(yè)共13頁(yè)(1)上道工序責(zé)任部門和工段班組為下道工序服務(wù)。(2)各相關(guān)部門要全力為質(zhì)量管理部提供服務(wù)；同時(shí)，質(zhì)量管理部要及時(shí)將質(zhì)量信息反饋到各部門，做好相互間的配合與協(xié)調(diào)。(3)在不斷提高工作效率的同時(shí)

12、，須以保證質(zhì)量為前提。(4)銷售為客戶服務(wù)，生產(chǎn)為銷售服務(wù)。第30條銷售部門應(yīng)建立客戶服務(wù)制度，制定客戶服務(wù)計(jì)劃，定期進(jìn)行客戶巡訪服務(wù)活動(dòng)。第31條對(duì)客戶的巡訪服務(wù)，主要包括以下5個(gè)方面的內(nèi)容。(1)向客戶征詢對(duì)產(chǎn)品的批評(píng)、建議、希望、申述，并進(jìn)行調(diào)查分析。(2)幫助客戶解決使用產(chǎn)品過(guò)程中由現(xiàn)的技術(shù)、質(zhì)量問(wèn)題。(3)及時(shí)向客戶介紹并提供新產(chǎn)品和質(zhì)量的改進(jìn)信息。(4)通過(guò)以客戶的了解，深入調(diào)查研究產(chǎn)品在各個(gè)市場(chǎng)區(qū)域的銷售狀況，掌握市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求與變化。(5)及時(shí)做好產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集與反饋工作，合理地提生產(chǎn)品質(zhì)量在改進(jìn)的建議與意見(jiàn)。第32條以客戶投訴事件的處理。第9頁(yè)共13頁(yè)(1)銷售

13、部門在接到客戶投訴反映的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，應(yīng)立即查明相關(guān)資料(訂單編號(hào)、產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)、數(shù)量和金額、發(fā)貨日期、客戶要求、產(chǎn)品工藝技術(shù)方案和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn))并填制客戶投訴處理表，報(bào)送主管簽批處理意見(jiàn)。(2)銷售部門將簽批的客戶投訴處理表傳遞并會(huì)同相關(guān)部門(工藝技術(shù)科、質(zhì)量管理部、生產(chǎn)車間)進(jìn)行質(zhì)量事故調(diào)查分析與責(zé)任認(rèn)定，提由解決處理的方案，編制質(zhì)量事故分析報(bào)告，報(bào)主管經(jīng)理審核決策。(3)銷售部門將擬訂的質(zhì)量事故處理的方式與結(jié)果，向客戶說(shuō)明緣由并進(jìn)行交涉；待到雙方都對(duì)結(jié)果滿意時(shí)，向主管報(bào)明情況，執(zhí)行處理結(jié)果。(4)對(duì)質(zhì)量責(zé)任者的處罰，分部門或個(gè)人按質(zhì)量事故管理規(guī)定執(zhí)行。(5)認(rèn)為客戶投訴不成立時(shí)，由銷售部門

14、負(fù)責(zé)做好與客戶的交涉工作。第33條產(chǎn)品質(zhì)量意見(jiàn)的征詢與處理。(1)每批產(chǎn)品在發(fā)貨由廠前，應(yīng)由銷售部門會(huì)同質(zhì)量管理部門編制產(chǎn)品質(zhì)量意見(jiàn)征詢表，并隨同產(chǎn)品合格證一并發(fā)至客戶手中。第10頁(yè)共13頁(yè)(2)銷售部門在巡訪時(shí)，將客戶對(duì)產(chǎn)品使用意見(jiàn)情況、質(zhì)量要求和改進(jìn)建議填至產(chǎn)品質(zhì)量意見(jiàn)征詢表相關(guān)欄目中，并請(qǐng)客戶簽字確認(rèn)。(3)銷售部門定期調(diào)查分析市場(chǎng)上同類產(chǎn)品、替代品、新產(chǎn)品的質(zhì)量情況，并做由對(duì)比分析，查找產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)點(diǎn)和不足，提由質(zhì)量意見(jiàn)。(4)銷售部門定期收集、整理、分析產(chǎn)品質(zhì)量意見(jiàn)征詢表，及時(shí)反饋給主管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門；必要時(shí)還應(yīng)組織召開(kāi)質(zhì)量分析專題會(huì)議，針對(duì)客戶所提意見(jiàn)進(jìn)行討論分析，制定改進(jìn)措施，完

15、善質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，提高產(chǎn)品質(zhì)量。第8章質(zhì)量事故處理第34條因客觀原因(如雨季、沙塵暴)造成的造成的質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)由質(zhì)量管理部與工藝技術(shù)部主管親臨現(xiàn)場(chǎng)協(xié)商處理，并將結(jié)果上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核。第35條對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中因操作不當(dāng)或責(zé)任心不強(qiáng)、檢驗(yàn)人員工作疏忽等主觀原因造成的質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)由銷售部派人走訪客戶，對(duì)用戶提由的問(wèn)題進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，依據(jù)給其造成的損失及影響大小提由解決處理辦法。第36條對(duì)于因主觀原因造成的質(zhì)量事故，事業(yè)部要認(rèn)真進(jìn)行認(rèn)真進(jìn)行調(diào)查分析，進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量追溯，認(rèn)定質(zhì)量責(zé)任，進(jìn)行嚴(yán)肅處理。第11頁(yè)共13頁(yè)第37條責(zé)任質(zhì)量事故的分類。(1)一般事故(經(jīng)濟(jì)損失在1萬(wàn)元以下)。(2)重大質(zhì)量事故(經(jīng)濟(jì)損失在110萬(wàn)元)。(3)特大質(zhì)量事故(經(jīng)濟(jì)損失在10萬(wàn)元以上)。第38條對(duì)各類質(zhì)量事故的處理。(1)一般質(zhì)量事故。未造成經(jīng)濟(jì)損失的，銷售部派由調(diào)查人員的費(fèi)用由責(zé)任部門或個(gè)人承擔(dān)；造成經(jīng)濟(jì)損失的，由責(zé)任部門或個(gè)人承擔(dān)703100%勺損失。(2)重大質(zhì)量事故。根據(jù)造成的經(jīng)濟(jì)損失和情節(jié)嚴(yán)重程度，由責(zé)任部門或個(gè)人承擔(dān)50%-80%勺損失。(3)特大質(zhì)量事故。造成的經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任部門或個(gè)人承擔(dān)30%-100%勺損失，并對(duì)主要責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予行政處分。(4)發(fā)生重在、特大質(zhì)量事故的，車間主管是主要責(zé)任人，對(duì)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)分別處以20225