外協(xié)檢驗(yàn)管理程序

1、外協(xié)檢驗(yàn)管理程序頁 次1/5文件編號制定部門品管部發(fā)行日期年 月 日版 本1.0會簽：核 準(zhǔn)審 查制 定1. 目的：為使產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的每個(gè)過程得到有效控制，滿足產(chǎn)品和客戶的要求。2. 范圍：含進(jìn)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)、成品和出貨檢驗(yàn)。3. 定義：在使用規(guī)定的方法和準(zhǔn)則，對產(chǎn)品進(jìn)行的檢查、確認(rèn)的過程。4. 流程：流 程權(quán)責(zé)單位相 關(guān) 說 明使 用 表 單N供方送檢半成品檢驗(yàn)進(jìn)料檢驗(yàn)YYNYYYNNN巡回檢驗(yàn)自主檢驗(yàn)首件檢驗(yàn)生產(chǎn)制造不合格品處理Y入 庫供 方供方送貨單品管部檢驗(yàn)規(guī)范、抽樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表資材部倉儲、搬運(yùn)、儲存與防護(hù)管理程序采購入庫單、產(chǎn)成品入庫單品管部不合格品管理程序進(jìn)料不合格處理單生

2、產(chǎn)部生產(chǎn)過程控制管理程序品管部檢驗(yàn)規(guī)范抽樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)首件確認(rèn)記錄表制程巡檢記錄表品管部檢驗(yàn)規(guī)范抽樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)不合格品標(biāo)識卡物料轉(zhuǎn)接卡糾正和預(yù)防措施報(bào)告外協(xié)檢驗(yàn)管理程序頁 次2/5文件編號流 程權(quán)責(zé)單位相 關(guān) 說 明使 用表 單NY成品/出貨檢驗(yàn)不合格品處理入庫/出貨品管部檢驗(yàn)規(guī)范抽樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)成品/出貨檢驗(yàn)記錄表資材部倉儲、搬運(yùn)、儲存與防護(hù)管理程序產(chǎn)成品入庫單銷售出庫單品管部不合格品管理程序糾正和預(yù)防施措報(bào)告5. 作業(yè)內(nèi)容：5.1 供方送檢：供方按照采購部的訂貨單的要求如期交貨。如有要求附帶材質(zhì)證明或檢驗(yàn)報(bào)告一并和本批次材料交貨。5.2 進(jìn)料檢驗(yàn)：品管員依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范、圖紙和抽樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對來料進(jìn)行檢驗(yàn)

3、。并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表中。 進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果的判定依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范的要求和抽樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的允收范圍，以及區(qū)分缺陷的輕重，和實(shí)際組裝檢查結(jié)果來綜合判定。判定合格品以合格品標(biāo)示卡標(biāo)示。 進(jìn)料檢驗(yàn)的其它方法： .1 如在需要的時(shí)機(jī)，客戶到供方實(shí)地確認(rèn)，判定結(jié)果依據(jù)客戶的要求?；蛘咂饭懿颗善饭軉T到供方實(shí)地檢驗(yàn)，對材料或產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)，并記錄于進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表中。 .2 如果有的材料需要對其功能、材質(zhì)等方面的驗(yàn)證，可以由具有國家認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室出據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告，作為驗(yàn)收的依據(jù)。 .3 如材料無法在收料時(shí)間內(nèi)作出準(zhǔn)確的判定，品管員有權(quán)對該批材料暫收，暫收后在24小時(shí)內(nèi)對本批材料作出判定。 材料的放行規(guī)定： .1 任

4、何未經(jīng)品管部檢驗(yàn)的材料或零部件，任何單位不得私自取用生產(chǎn)。 .2 只有經(jīng)理級別人員方可在生產(chǎn)緊急情況下有權(quán)對材料特殊放行，但必須在進(jìn)料不外協(xié)檢驗(yàn)管理程序頁 次3/5文件編號 合格處理單上備注并簽字，以示負(fù)責(zé)和追溯。 5.3 進(jìn)料不合格處理： 當(dāng)來料不良時(shí)，品管員用不合格品標(biāo)示卡標(biāo)示隔離，并按照不合格品管理程序處理。 糾正和預(yù)防措施：出現(xiàn)品質(zhì)異常時(shí)，供方在進(jìn)料不合格處理單中回復(fù)發(fā)生原因和改善措施，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回傳品管部，以作品質(zhì)改善的追蹤。 如客戶投訴品質(zhì)問題屬于供方原因造成，則向供方追繳因品質(zhì)問題而發(fā)生的有關(guān)費(fèi)用。 5.4 進(jìn)料品質(zhì)管制： 每月對來料品質(zhì)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，統(tǒng)計(jì)出各個(gè)供方的批次不良

5、率，品質(zhì)扣分分?jǐn)?shù)，記錄供方的配合度，提供給采購部作供方月度考核。 當(dāng)供方的材料發(fā)生嚴(yán)重品質(zhì)缺陷或者連續(xù)三次發(fā)生同樣的品質(zhì)不良，則品管部派相關(guān)人員去供方實(shí)際確認(rèn)監(jiān)察。 5.5 制程檢驗(yàn)： 生產(chǎn)制造開始：生產(chǎn)單位根據(jù)生產(chǎn)訂單和生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)。 首件檢驗(yàn)： .1 首件檢驗(yàn)時(shí)機(jī)： A.開機(jī)生產(chǎn)的第一件產(chǎn)品。 B.機(jī)器、模具維修后的第一件產(chǎn)品。 C.原材料更換后生產(chǎn)的第一件產(chǎn)品。 D.人員接班或更替后生產(chǎn)的第一件產(chǎn)品。 .2 首件檢驗(yàn)樣品保留在機(jī)臺旁邊，在本批次生產(chǎn)完后由現(xiàn)場班組長或品管員以末件與首件對比檢查，確認(rèn)是否發(fā)生變異。若發(fā)現(xiàn)異常則向前追溯。.3 首件不合格時(shí)，繼續(xù)調(diào)整設(shè)備或操作方法，直到

6、確認(rèn)合格為止。 自主檢驗(yàn)： .1 由作業(yè)員自己對照首件進(jìn)行對外觀、結(jié)構(gòu)、和可以測量的尺寸檢查，包括使用檢具和實(shí)配的方法。 .2 如作業(yè)員在自主檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)異常，立即停止生產(chǎn)報(bào)告現(xiàn)場主管或品管員，排除異常外協(xié)檢驗(yàn)管理程序頁 次4/5文件編號 后方可繼續(xù)生產(chǎn)。.2 自主檢驗(yàn)的頻次規(guī)定為：每1小時(shí)檢查一次，每次檢查4 PCS。 巡回檢驗(yàn)：.1 制程品管根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范、圖紙和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)對各道工藝進(jìn)行檢驗(yàn)，其檢驗(yàn)結(jié)果記錄在制程巡檢記錄表中。.2 制程巡檢頻次規(guī)定：每4小時(shí)不少于1次，每次檢驗(yàn)數(shù)量為4 PSC。.3 制程檢驗(yàn)如發(fā)現(xiàn)異常，立即停止生產(chǎn)并追溯已經(jīng)生產(chǎn)出來的產(chǎn)品，排除異常后繼續(xù)生產(chǎn)。 半成品檢驗(yàn)：

7、 .1 制程品管對已經(jīng)完成的半成品，依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范、圖紙和抽樣計(jì)劃進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后在物料轉(zhuǎn)接卡上簽字或者蓋章，方可流入下一工序。.2 未經(jīng)過品管檢驗(yàn)的半成品，任何單位和個(gè)人不得隨意取走生產(chǎn)。.3 半成品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不良，依不合格品管理程序執(zhí)行。 制程檢驗(yàn)異常處理：在制程巡檢和半成品檢驗(yàn)時(shí)發(fā)生品質(zhì)異常時(shí)，品管員開出制程不合格處理單與相關(guān)部門/人員處理。5.6 成品與出貨檢驗(yàn)： 成品與出貨檢驗(yàn)是在裝配過程、包裝之前進(jìn)行的檢驗(yàn)，以及對已經(jīng)包裝完成的成品進(jìn)行的抽樣檢驗(yàn)。檢驗(yàn)后，品管員將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于成品/出貨檢驗(yàn)記錄表中。 成品檢驗(yàn)判定依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，以及客戶的特殊要求。 外觀件、顏色件的檢驗(yàn)依據(jù)客戶樣品和研發(fā)部制定的色卡。 成品檢驗(yàn)合格，品管員在產(chǎn)成品入庫單上簽字后入庫。 成品檢驗(yàn)不合格時(shí)，按照不合格品管理程序執(zhí)行。5.7 糾正和預(yù)防： 進(jìn)料檢驗(yàn)糾正和預(yù)防措施在進(jìn)料不合格處理單中由供方回復(fù)。 制程和成品/出貨檢驗(yàn)根據(jù)異常嚴(yán)重度由品管部開出糾正和預(yù)防措施報(bào)告追蹤處理。5.8 記錄保存：各種檢驗(yàn)記錄，按照質(zhì)量記錄管理程序予以保存。外協(xié)檢驗(yàn)管理程序頁 次5/5文件編號6. 相關(guān)附件：6.1 進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表6.2 合格品標(biāo)示卡6.3 不合格品標(biāo)示卡6.5 進(jìn)料不合格處理單6.6 首件確認(rèn)記錄表6.7 制程巡檢記錄表6.8 物料轉(zhuǎn)接卡6.9 制程不合格處理單6.10 成品