戰(zhàn)略規(guī)劃的模板

1、第 0頁(yè)機(jī)密2012 xx2012 xx業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃XX科技集團(tuán)2011年xx月xx日第 1頁(yè)業(yè)務(wù)規(guī)劃分析框架（規(guī)劃文檔結(jié)構(gòu)示意）業(yè)務(wù)規(guī)劃分析框架（規(guī)劃文檔結(jié)構(gòu)示意）業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)財(cái)務(wù)指標(biāo)業(yè)務(wù)指標(biāo)市場(chǎng)分析市場(chǎng)分析市場(chǎng)環(huán)境：市場(chǎng)環(huán)境：相關(guān)趨勢(shì)演化、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手舉動(dòng)、潛在影響目標(biāo)客戶甄別分類目標(biāo)客戶甄別分類目標(biāo)客戶需求分析：目標(biāo)客戶需求分析：客戶的核心需求、關(guān)鍵購(gòu)買要素目標(biāo)客戶價(jià)值主張：目標(biāo)客戶價(jià)值主張：記憶科技對(duì)客戶的價(jià)值主張及實(shí)現(xiàn)方式能力評(píng)估能力評(píng)估價(jià)值鏈能力需求：價(jià)值鏈能力需求：針對(duì)相關(guān)子業(yè)務(wù)的沿產(chǎn)品價(jià)值鏈的能力需求甄別價(jià)值鏈能力差距：價(jià)值鏈能力差距：內(nèi)部現(xiàn)有能力評(píng)估，以及

2、關(guān)鍵差距體現(xiàn)能力建設(shè)途徑：能力建設(shè)途徑：潛在的能力獲取途徑和能力建設(shè)舉措策略與舉措策略與舉措主要經(jīng)營(yíng)策略：主要經(jīng)營(yíng)策略：針對(duì)該子業(yè)務(wù)的宏觀經(jīng)營(yíng)策略沿價(jià)值鏈的舉措：沿價(jià)值鏈的舉措：沿價(jià)值鏈描述實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)策略的具體實(shí)施關(guān)鍵舉措關(guān)鍵舉措的推進(jìn)計(jì)關(guān)鍵舉措的推進(jìn)計(jì)劃及負(fù)責(zé)人：劃及負(fù)責(zé)人：精確到月的各舉措關(guān)鍵活動(dòng)分解及時(shí)間表支撐匹配支撐匹配沿價(jià)值鏈的所需資沿價(jià)值鏈的所需資源及投入：源及投入：完成經(jīng)營(yíng)策略及舉措所需的各類資源的需求及投入程度關(guān)鍵流程的匹配關(guān)鍵流程的匹配預(yù)算預(yù)算沿價(jià)值鏈的財(cái)務(wù)預(yù)沿價(jià)值鏈的財(cái)務(wù)預(yù)算：算：與各類所需資源及開銷對(duì)應(yīng)的保障經(jīng)營(yíng)策略及舉措順利實(shí)施的合理的預(yù)算計(jì)劃12345678910第 2

3、頁(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)財(cái)務(wù)指標(biāo)業(yè)務(wù)指標(biāo)第 3頁(yè)整體財(cái)務(wù)目標(biāo)整體財(cái)務(wù)目標(biāo)目標(biāo)名稱目標(biāo)名稱單位單位歷史數(shù)據(jù)歷史數(shù)據(jù)2012年目標(biāo)年目標(biāo)同比同比2011年年提高幅度提高幅度FY09FY10FY11銷售收入毛利毛利率責(zé)任利潤(rùn)現(xiàn)金周期說明說明各業(yè)務(wù)條線根據(jù)自身所處階段，調(diào)整財(cái)務(wù)目標(biāo)項(xiàng)目請(qǐng)保留訂立目標(biāo)所進(jìn)行的測(cè)算數(shù)據(jù)及過程表格第 4頁(yè)業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)目標(biāo)目標(biāo)名稱目標(biāo)名稱單位單位歷史數(shù)據(jù)歷史數(shù)據(jù)2012年目標(biāo)年目標(biāo)FY09FY10FY11XxxXxxXxxXxxXxx說明說明各業(yè)務(wù)條線根據(jù)自身特點(diǎn)確定業(yè)務(wù)指標(biāo)可選擇如客戶、產(chǎn)品等劃分維度，細(xì)化某些目標(biāo)將同類/同維度目標(biāo)放入一頁(yè)，并在標(biāo)題說明本頁(yè)目標(biāo)性質(zhì)第 5

4、頁(yè)市場(chǎng)分析市場(chǎng)分析市場(chǎng)環(huán)境：市場(chǎng)環(huán)境：相關(guān)趨勢(shì)演化、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手舉動(dòng)、潛在影響目標(biāo)客戶甄別分類目標(biāo)客戶甄別分類目標(biāo)客戶需求分析：目標(biāo)客戶需求分析：客戶的核心需求、關(guān)鍵購(gòu)買要素目標(biāo)客戶價(jià)值主張：目標(biāo)客戶價(jià)值主張：記憶科技對(duì)客戶的價(jià)值主張及實(shí)現(xiàn)方式第 6頁(yè)目標(biāo)客戶甄別分類目標(biāo)客戶甄別分類客戶吸引力客戶吸引力記憶現(xiàn)有能力記憶現(xiàn)有能力AsusAcerHP聯(lián)想國(guó)際聯(lián)想中國(guó)核心客戶核心客戶xx客戶客戶xx客戶客戶目標(biāo)客戶客戶定位描述XXXXXXXXXXXXXXXXXX非客戶XXXXXX說明說明根據(jù)左側(cè)評(píng)分結(jié)果，對(duì)客戶進(jìn)行分類（根據(jù)各業(yè)務(wù)自身特點(diǎn)劃分客戶，此處僅為示例）歸納總結(jié)每個(gè)客戶對(duì)于記憶的價(jià)值，以及記憶對(duì)

5、客戶的定位說明說明通過討論，確定客戶吸引力和記憶現(xiàn)有能力兩個(gè)維度的細(xì)化評(píng)分項(xiàng)目使用本頁(yè)所附的Excel表格，記錄討論結(jié)果，計(jì)算客戶吸引力和記憶現(xiàn)有能力評(píng)分，以及記憶未來在各客戶的銷量目標(biāo)作為圈大小第 7頁(yè)客戶需求分析客戶需求分析XX客戶XX客戶XX客戶產(chǎn)品產(chǎn)品產(chǎn)品質(zhì)量XXXXXXXXXXX客戶XXXXXX技術(shù)能力XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX客戶要求最低客戶要求最低客戶要求較低客戶要求較低客戶有一定要求客戶有一定要求客戶要求較高客戶要求較高客戶要求最高客戶要求最高價(jià)格和服務(wù)價(jià)格和服務(wù)價(jià)格水平XXXXXXXXXXXXXXX物流供應(yīng)售后服務(wù)支持XXXXXXXXXXXXXXXXXX

6、XXX說明說明需求的維度可以每條業(yè)務(wù)線各自進(jìn)行討論確定使用月亮圖評(píng)估用戶對(duì)于各項(xiàng)需求條目的優(yōu)先順序，甄別關(guān)鍵需求第 8頁(yè)對(duì)客戶的價(jià)值主張及實(shí)現(xiàn)方式對(duì)客戶的價(jià)值主張及實(shí)現(xiàn)方式XX客戶客戶XX客戶XX客戶XX客戶價(jià)值主張價(jià)值主張價(jià)值主張實(shí)現(xiàn)方式價(jià)值主張實(shí)現(xiàn)方式提供XXX保持xxxxxx通過XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX說明說明對(duì)應(yīng)客戶核心需求，結(jié)合自身狀況，討論找出記憶對(duì)每個(gè)客戶的價(jià)值主張甄別核心價(jià)值主張，并高亮標(biāo)出核心價(jià)值主張核心價(jià)值主張第 9頁(yè)能力評(píng)估能力評(píng)估價(jià)值鏈能力需求：價(jià)值鏈能力需求：針對(duì)相關(guān)子業(yè)務(wù)的沿產(chǎn)品價(jià)值鏈的能力需求甄別價(jià)值鏈能力差距：價(jià)值鏈能力差距：內(nèi)部現(xiàn)有能力評(píng)估，

7、以及關(guān)鍵差距體現(xiàn)能力建設(shè)途徑：能力建設(shè)途徑：潛在的能力獲取途徑和能力建設(shè)舉措第 10頁(yè)內(nèi)部關(guān)鍵能力評(píng)估結(jié)果內(nèi)部關(guān)鍵能力評(píng)估結(jié)果產(chǎn)品規(guī)劃產(chǎn)品規(guī)劃研發(fā)研發(fā)采購(gòu)采購(gòu)制造制造物流物流銷售銷售支持支持服務(wù)服務(wù)012345能力能力1 1能力能力2 2能力能力3 3能力能力1 1能力能力2 2能力能力3 3能力能力1 1能力能力2 2能力能力3 3能力能力1 1能力能力2 2能力能力3 3能力能力1 1能力能力2 2能力能力3 3能力能力1 1能力能力2 2能力能力3 3能力能力1 1能力能力2 2能力能力3 3說明說明對(duì)價(jià)值鏈各環(huán)節(jié)進(jìn)行針對(duì)性分析，每環(huán)節(jié)給出不超過3條成功所需關(guān)鍵能力展開討論與自評(píng)，對(duì)每項(xiàng)

8、能力打分第 11頁(yè)關(guān)鍵能力差距分析及提升途徑關(guān)鍵能力差距分析及提升途徑產(chǎn)品產(chǎn)品規(guī)劃規(guī)劃采購(gòu)采購(gòu)研發(fā)研發(fā)制造制造物流物流銷售銷售支持支持服務(wù)服務(wù)能力要求能力要求能力現(xiàn)狀及差距能力現(xiàn)狀及差距提升途徑提升途徑能力1：xxx能力2：xxx能力3：xxxXXXXxxxxxXXXXxxxxxXXXXxxxxxXXXXxxxxxXXXXxxxxxXXXXxxxxxXXXXxxxxxXXXXxxxxxXXXXxxxxxXXXXxxxxxXXXXxxxxxXXXXxxxxxXXXXxxxxxXXXXxxxxxXXXXxxxxxXXXXxxxxxXXXXxxxxxXXXXxxxxxXXXXxxxxxXXXXxxx

9、xx說明說明根據(jù)行業(yè)對(duì)標(biāo)、經(jīng)驗(yàn)分享總結(jié)出的各關(guān)鍵能力最佳實(shí)踐描述，即該項(xiàng)能力需達(dá)到何種水平結(jié)合之前的能力評(píng)估，對(duì)每項(xiàng)能力現(xiàn)狀及差距進(jìn)行描述指出彌補(bǔ)差距的潛在提升途徑第 12頁(yè)策略與舉措策略與舉措主要經(jīng)營(yíng)策略：主要經(jīng)營(yíng)策略：針對(duì)該子業(yè)務(wù)的宏觀經(jīng)營(yíng)策略沿價(jià)值鏈的舉措：沿價(jià)值鏈的舉措：沿價(jià)值鏈描述實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)策略的具體實(shí)施關(guān)鍵舉措關(guān)鍵舉措的推進(jìn)計(jì)劃及負(fù)關(guān)鍵舉措的推進(jìn)計(jì)劃及負(fù)責(zé)人：責(zé)人：精確到月的各舉措關(guān)鍵活動(dòng)分解及時(shí)間表第 13頁(yè)主要經(jīng)營(yíng)策略主要經(jīng)營(yíng)策略主要內(nèi)外部變化主要內(nèi)外部變化經(jīng)營(yíng)策略經(jīng)營(yíng)策略XXXXXXXXXXXX說明說明根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)圖景以及客戶分析，總結(jié)出業(yè)務(wù)線的宏觀經(jīng)營(yíng)策略經(jīng)過討論，提煉

10、總結(jié)3-4條核心策略提煉總結(jié)市場(chǎng)、客戶、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況/變化以及內(nèi)部情況/變化第 14頁(yè)經(jīng)營(yíng)策略對(duì)應(yīng)的關(guān)鍵舉措經(jīng)營(yíng)策略對(duì)應(yīng)的關(guān)鍵舉措舉措描述舉措描述XXXXXXXXXXXXXXX價(jià)值鏈環(huán)節(jié)價(jià)值鏈環(huán)節(jié)產(chǎn)品規(guī)劃研發(fā)xxxxxxxxxXXXxxx經(jīng)營(yíng)策略1XXXxxx根據(jù)業(yè)務(wù)線自身情況，盡量每個(gè)環(huán)節(jié)都涉及到舉措針對(duì)每項(xiàng)經(jīng)營(yíng)策略，拆分各價(jià)值鏈所需的關(guān)鍵舉措第 15頁(yè)推進(jìn)計(jì)劃推進(jìn)計(jì)劃舉措名稱舉措名稱職責(zé)職責(zé)/ /目標(biāo)目標(biāo)業(yè)績(jī)指標(biāo)業(yè)績(jī)指標(biāo)目前進(jìn)度目前進(jìn)度責(zé)任團(tuán)隊(duì)責(zé)任團(tuán)隊(duì)其他部門配合需求其他部門配合需求解決方案解決方案解決方案解決方案xxxxxx主要障礙主要障礙/ /所需資源所需資源xxx組長(zhǎng)：xx組員：xx

11、負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人2.XXXX實(shí)施計(jì)劃實(shí)施計(jì)劃xxxxxxxxxxxxxxxxxx1.XXXX201220123.XXXX4.XXXX1.1.XXXX1.2.XXXXxxx2.12.2 xxxxxxxxx1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月xxxxxxxxxxxx對(duì)應(yīng)每項(xiàng)舉措，制定具體到月的推進(jìn)計(jì)劃第 16頁(yè)關(guān)鍵舉措關(guān)鍵舉措舉措描述舉措描述XXXXXXXXXXXXXXX價(jià)值鏈環(huán)節(jié)價(jià)值鏈環(huán)節(jié)產(chǎn)品規(guī)劃研發(fā)xxxxxxxxxXXXxxx經(jīng)營(yíng)策略2XXXxxx針對(duì)每項(xiàng)經(jīng)營(yíng)策略，拆分各價(jià)值鏈所需的關(guān)鍵舉措根據(jù)業(yè)務(wù)線自身情

12、況，盡量每個(gè)環(huán)節(jié)都涉及到舉措第 17頁(yè)推進(jìn)計(jì)劃推進(jìn)計(jì)劃舉措名稱舉措名稱職責(zé)職責(zé)/ /目標(biāo)目標(biāo)業(yè)績(jī)指標(biāo)業(yè)績(jī)指標(biāo)目前進(jìn)度目前進(jìn)度責(zé)任團(tuán)隊(duì)責(zé)任團(tuán)隊(duì)其他部門配合需求其他部門配合需求解決方案解決方案解決方案解決方案xxxxxx主要障礙主要障礙/ /所需資源所需資源xxx組長(zhǎng)：xx組員：xx負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人2.XXXX實(shí)施計(jì)劃實(shí)施計(jì)劃xxxxxxxxxxxxxxxxxx1.XXXX201220123.XXXX4.XXXX1.1.XXXX1.2.XXXXxxx2.12.2 xxxxxxxxx1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212

13、月月xxxxxxxxxxxx第 18頁(yè)支撐匹配支撐匹配沿價(jià)值鏈的所需資源及沿價(jià)值鏈的所需資源及投入：投入：完成經(jīng)營(yíng)策略及舉措所需的各類資源的需求及投入程度關(guān)鍵流程的匹配關(guān)鍵流程的匹配第 19頁(yè)對(duì)策略及舉措的資源匹配需求對(duì)策略及舉措的資源匹配需求xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx人員需求人員需求設(shè)備需求設(shè)備需求資金投入資金投入xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx對(duì)應(yīng)策略及舉措對(duì)應(yīng)策略及舉措說明說明將所需資源與策略及舉措相對(duì)應(yīng)產(chǎn)品產(chǎn)品規(guī)劃規(guī)劃采購(gòu)采購(gòu)研發(fā)研發(fā)制造制造物流物流銷售銷售支持支持服務(wù)服務(wù)第 20頁(yè)資源到位時(shí)間安排資源到位時(shí)間安排負(fù)責(zé)人2.XXXX

14、招聘到崗xxxx采購(gòu)申請(qǐng)xxxxx1.XXXX20123.XXXX4.XXXXxxxxxxxxxxxx1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月資源項(xiàng)目設(shè)備到位說明說明要將對(duì)資源的需求映射時(shí)間維度上根據(jù)舉措的重要性/緊迫程度，資源的可獲得性定義時(shí)間匹配第 21頁(yè)流程匹配方案流程匹配方案缺失流程缺失流程不匹配流程不匹配流程缺失流程1：xxx缺失流程2：xxx缺失流程3：xxx不匹配流程1：xxx不匹配流程2：xxx不匹配流程3：xxx具體描述具體描述潛在解決方案潛在解決方案流程側(cè)重點(diǎn)流程側(cè)重點(diǎn)對(duì)應(yīng)解決方案 1：xxx對(duì)應(yīng)解決方案 1：xxx對(duì)應(yīng)解決方案 1：xxxxxx對(duì)應(yīng)解決方案

15、1：xxx對(duì)應(yīng)解決方案 1：xxx對(duì)應(yīng)解決方案 1：xxxxxx說明說明根據(jù)各子業(yè)務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)略、所需舉措和能力差距，審視現(xiàn)有流程框架的適應(yīng)性沿價(jià)值鏈檢視各子業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)按照內(nèi)部規(guī)范/對(duì)標(biāo)，梳理各價(jià)值鏈上缺失的流程支撐提出潛在的適應(yīng)性改造方案根據(jù)相應(yīng)業(yè)務(wù)和能力建設(shè)需要，檢視并定義流程著重點(diǎn)第 22頁(yè)預(yù)算預(yù)算沿價(jià)值鏈的財(cái)務(wù)預(yù)算：與各類所需資源及開銷對(duì)應(yīng)的保障經(jīng)營(yíng)策略及舉措順利實(shí)施的合理的預(yù)算計(jì)劃第 23頁(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算財(cái)務(wù)預(yù)算說明說明根據(jù)集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)算指導(dǎo)書進(jìn)行預(yù)算工作，將結(jié)果附在本頁(yè)中第 24頁(yè)BackupBackup第 25頁(yè)KPIKPI指標(biāo)指標(biāo)指標(biāo)名稱指標(biāo)名稱權(quán)重權(quán)重計(jì)算公式計(jì)算公式FY10FY10實(shí)際實(shí)際20112011目標(biāo)目標(biāo)業(yè)界水平業(yè)界水平平臺(tái)級(jí)平臺(tái)級(jí)部級(jí)部級(jí)詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)?zhí)顚?011年部門KPI設(shè)計(jì)模板.xlsBACKUP第 26頁(yè)KPIKPI指標(biāo)分解指標(biāo)分解銷售收入二級(jí)部門考核指標(biāo)二級(jí)部門考核指標(biāo)責(zé)任利潤(rùn)現(xiàn)金周期 總毛利自購(gòu)毛利處級(jí)考核指標(biāo)處級(jí)考核指標(biāo)應(yīng)收周轉(zhuǎn)天數(shù)客供庫(kù)存周轉(zhuǎn)崗位監(jiān)控指標(biāo)崗位監(jiān)控指標(biāo) 一級(jí)部門考核指標(biāo)一級(jí)部門考核