AMTVISIO流程描述規(guī)范培訓(xùn)PPT學(xué)習(xí)教案

1、會計學(xué)1AMTVISIO流程描述規(guī)范培訓(xùn)流程描述規(guī)范培訓(xùn)AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 2 頁 共 頁為什么做流程梳理第一部分第二部分如何進(jìn)行流程梳理第三部分流程梳理注意事項第1頁/共26頁AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 3 頁 共 頁流程描述書面流程部門部門部門部門部門部門部門部門第2頁/共26頁AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 4 頁 共 頁第3頁/共26頁AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 5 頁 共 頁第4頁/共26頁AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 6 頁 共 頁為什么做流程梳理第一部分第二部分如何進(jìn)行流程梳理第三部分流程梳理注意事項第5頁/共26頁AMT咨詢 專業(yè)實用

2、為您著想 第 7 頁 共 頁意義：？可追溯，可積累版本變更說明詳細(xì)描述版本變更的原因，或者是變更的內(nèi)容變更記錄：記錄每次版本變更單位：填入責(zé)任部門流程清單中的流程編號填入編制人員姓名填入審核人員姓名填入批準(zhǔn)人員姓名第6頁/共26頁AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 8 頁 共 頁n責(zé)任部門：即流程的主要職責(zé)有誰負(fù)責(zé)推動和完成，一般在流程圖甬道圖的最左邊n目的：我們?yōu)槭裁匆鲞@件事情，這件事情能夠帶來什么價值？n范圍：這個流程的起點和終點是什么，適用于哪些業(yè)務(wù)類型？n角色：流程中涉及到哪些部門？這些部門的工作內(nèi)容是什么？n邏輯關(guān)系：每個流程活動之間的邏輯關(guān)系；流程和流程之間的關(guān)系n輸入輸出物：流

3、程中涉及到哪些信息的傳遞n流程的客戶：即流程最終產(chǎn)出是給誰的，通常情況下客戶都放在甬道圖的最右邊第7頁/共26頁AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 9 頁 共 頁流程目的思考方式n充分考慮流程的客戶需要我們提供什么？為此需要思考我們的客戶是誰？n充分考慮流程的下一個環(huán)節(jié)需要提供的需求？對于難以辨別客戶的，需要思考流程最終的產(chǎn)出是向哪個環(huán)節(jié)提供的，而哪個環(huán)節(jié)對我們有什么要求？n通過實施一系列管理措施以后，能夠為企業(yè)帶來什么？主要針對管理類流程流程目的描述舉例n及時準(zhǔn)確的提供信息，為業(yè)務(wù)提供參考依據(jù)n管理業(yè)務(wù)/事情，從而提升整體水平n加強(qiáng)業(yè)務(wù)的管理，以降低風(fēng)險n及時提供產(chǎn)品/服務(wù)/數(shù)據(jù)辨別是否正確

4、的描述目的的關(guān)鍵是要打破砂鍋問到底為什么要做這項工作？管理這些業(yè)務(wù)有什么價值和意義？這項工作是為誰服務(wù)，為哪些環(huán)節(jié)提供產(chǎn)品？第8頁/共26頁AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 10 頁 共 頁采購材料采購設(shè)備采購勞保用品生產(chǎn)原材料辦公用品生產(chǎn)設(shè)備試驗設(shè)備辦公設(shè)備部門1部門2部門3部門4輸入輸出流程的起點和終點n流程適用的業(yè)務(wù)類型，首先需要對業(yè)務(wù)進(jìn)行分類n業(yè)務(wù)分類后再判斷這個流程適合于哪些業(yè)務(wù)類型。如招標(biāo)采購可能適用于生產(chǎn)原材料、生產(chǎn)設(shè)備、試驗設(shè)備的采購如某個績效管理流程可能適用于公司領(lǐng)導(dǎo)、中層員工的績效管理第9頁/共26頁AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 11 頁 共 頁人男人老人人男人已婚

5、人士人男人未婚女士北大學(xué)生男生女生女博士人男人已婚女人未婚女人分類標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一越級分類子類相容不完全分類多子類分類人男人女人已婚男人未婚男人已婚男人未婚男人標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一：每個層次的分類必須按照同一標(biāo)準(zhǔn)或準(zhǔn)則進(jìn)行層次一致：必須按照事物的屬種包含關(guān)系分層次進(jìn)行子項互不相容：分類得出的兩個流程之間必須是不相容（相互獨立）的子項窮盡母項：分類所產(chǎn)生的各項流程之和必須等于上級流程所包含的內(nèi)容2.2如何確定流程適合的類別性別年齡性別性別+狀態(tài)第10頁/共26頁AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 12 頁 共 頁擬定合同合同審查簽訂合同n并列關(guān)系，即必須同時完成或者同時開展的工作提出配送需求揀貨物資配送組織配送車

6、輛并并n選擇關(guān)系，即從多個內(nèi)容中選擇一個提出質(zhì)量問題處理技術(shù)問題技術(shù)改進(jìn)生產(chǎn)問題或組織生產(chǎn)第11頁/共26頁AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 13 頁 共 頁需要鏈接上一流程采購需求管理開始活動活動結(jié)束需要鏈接下一個流程開始活動活動結(jié)束付款流程第12頁/共26頁AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 14 頁 共 頁部門代碼+節(jié)點：活動名稱這個活動能夠?qū)崿F(xiàn)什么目的n工作要求：時間要求、質(zhì)量要求、成本要求n工作方式：如何做以達(dá)到工作要求第13頁/共26頁AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 15 頁 共 頁流程變更記錄流程圖流程關(guān)鍵點說明第14頁/共26頁AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 16 頁

7、 共 頁為什么做流程梳理第一部分第二部分如何進(jìn)行流程梳理第三部分流程描述注意事項第15頁/共26頁AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 17 頁 共 頁部門/崗位維階段維每一個流程都是由不同的階段組成的，要識別每一個流程大的階段，這是認(rèn)識流程的第一步，不要一開始就深入細(xì)節(jié)某活動是由哪個部門或崗位來完成的活動的流轉(zhuǎn)流程的目標(biāo)流程的客戶流程的觸發(fā)事件流程的輸入、輸出流程的關(guān)鍵控制點流程的要素每個網(wǎng)格內(nèi)的活動是由該部門該崗位在該階段作的活動第16頁/共26頁AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 18 頁 共 頁n多選一的時候用或n必須同時具備n并須同時做n當(dāng)活動為關(guān)鍵控制點時使用n接入下一個流程n用于鏈

8、接數(shù)據(jù)和活動的關(guān)系n箭頭指向活動，表示輸入n箭頭背向活動，表示輸出n用于鏈接流程各項活動n用于表示輸入輸出物等信息n包括電子版、紙質(zhì)的表單、數(shù)據(jù)等n整個流程圖的內(nèi)容框架第17頁/共26頁AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 19 頁 共 頁動作數(shù)據(jù)線，箭頭的方向代表？業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)線表單，包括紙質(zhì)傳遞及系統(tǒng)中的判斷，一定產(chǎn)生？個結(jié)果流程之間的？關(guān)系和版本變更記錄中必須一致縱向部門展示了每個部門的責(zé)、權(quán)、利第18頁/共26頁AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 20 頁 共 頁動作數(shù)據(jù)線，箭頭的方向代表？業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)線表單，包括紙質(zhì)傳遞及系統(tǒng)中的判斷，一定產(chǎn)生？個結(jié)果流程之間的？關(guān)系和版本變更記錄中必須一致第

9、19頁/共26頁AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 21 頁 共 頁部門代碼+節(jié)點：活動名稱這個活動能夠?qū)崿F(xiàn)什么目的n工作要求：時間要求、質(zhì)量要求、成本要求n工作方式：如何做以達(dá)到工作要求第20頁/共26頁AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 22 頁 共 頁D不能 按照你自己的想當(dāng)然繪制流程D不能 把流程圖局限在你自己的部門D不能 在真空中工作D不能 在確認(rèn)起點和結(jié)束點前試圖繪制D不能 陷入太多的細(xì)節(jié)D不能 單兵作戰(zhàn)C需要 按實際情況繪制流程C需要 在整個組織內(nèi)思考流程C需要 與流程牽涉的人員溝通C需要 在開始前確認(rèn)流程的起點和結(jié)束C需要 高層級的流程圖C需要 部門之間協(xié)作繪制 流程描述注意事項（一）第21頁/共26頁AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 23 頁 共 頁n整個圖表的外框尺寸、各部分的相對位置不應(yīng)改變。n各部分的字體格式用“楷體_GB2312”，大小為10ptn流程編號、流程名稱、版本號，根據(jù)具體情況填寫。n“部門”寫部門名稱，如果是多個部門的，則對這些部門的性質(zhì)進(jìn)行歸類，然后填入XX部門，如需求部門n如果流程內(nèi)容太多，建議調(diào)整流程圖頁面的大小。文件頁面設(shè)置頁面尺寸預(yù)定義的大?。ǜ鶕?jù)需要選擇A4-A0），默認(rèn)狀態(tài)是A4框架使用第22