供方及提供產(chǎn)品準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)

1、供方及提供產(chǎn)品準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)1 范圍本管理標(biāo)準(zhǔn)旨在規(guī)范新增供方的準(zhǔn)入及供方新增（變更）產(chǎn)品或規(guī)格的準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)，確保供方綜合能力和采購物料的質(zhì)量符合公司產(chǎn)品性能、安全等技術(shù)要求。適用于所有采購活動中新增供方、現(xiàn)有合格供方新增產(chǎn)品品種或規(guī)格的準(zhǔn)入評價及優(yōu)化管理。2 引用文件2.1 Q/JSJPG0801-2013 采購控制程序2.2 Q/JSJPG0302-2013 記錄控制程序3 術(shù)語和定義3.1 新增供方：擬引入的現(xiàn)有合格供方外的供方。3.2 合格供方：經(jīng)考察評價或評審確認(rèn)符合公司管理要求，按規(guī)定的審批權(quán)限經(jīng)批準(zhǔn)取得物料供貨資格，并按相關(guān)制度規(guī)定經(jīng)樣件評審合格后取得量裝供貨資格的供方。3.3

2、新增（ 變更） 品種：已有的合格供方新增不同類別的物料。3.4 新增（ 變更） 規(guī)格：已有的合格供方新增相同類別不同規(guī)格的物料。3.5 準(zhǔn)入評價：對新增供方引入、已有的合格供方新增品種是否符合規(guī)定條件所進行的評價。4 職責(zé)4.1 采購部是供方準(zhǔn)入及優(yōu)化管理標(biāo)準(zhǔn)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)本標(biāo)準(zhǔn)實施、修訂、組織供方能力調(diào)查評價的控制。4.2 采購部負(fù)責(zé)組織所有新增供方的調(diào)查、評價，合格供方名錄的呈報、發(fā)布；與新增供方外購物料采購合同的簽訂。4.3 工藝技術(shù)部根據(jù)技術(shù)要求推薦新引入供方名單的工作，負(fù)責(zé)與新增供方簽訂技術(shù)協(xié)議。4.4 品管部、工藝技術(shù)部共同參與新增供方選擇、評價，樣件的評審。4.5 品管部負(fù)

3、責(zé)與新增供方簽訂質(zhì)量協(xié)議；對新增供方樣件、新增品種、新增規(guī)格來料質(zhì)量進行檢驗、判定。4.6 采購部總經(jīng)理負(fù)責(zé)對采購訂單（ 或合同 ） 的審批和對合格供方的批準(zhǔn)。5 過程方法和要求5.1 準(zhǔn)入條件5.1.1 供方應(yīng)有合法的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、經(jīng)營許可證 （如有 ）等，遵守國家法律法規(guī)，產(chǎn)品符合國家法律、法規(guī)和強制性標(biāo)準(zhǔn)的要求；具有必要的資金能力。5.1.2 優(yōu)先選擇按國家（ 國際 ）標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量體系并通過認(rèn)證的供方；5.1.3 認(rèn)同公司的企業(yè)文化、管理理念，接受三統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)；5.1.4 對于A類采購物料，對供方的生產(chǎn)能力與質(zhì)量保證體系進行考查，至少包括下列五個方面的要求：5.

4、1.4.1 是否有進料檢驗作業(yè)指導(dǎo)書等相關(guān)文件，是否嚴(yán)格按文件執(zhí)行進料檢驗；5.1.4.2 生產(chǎn)過程的質(zhì)量體系是否完善，是否有相關(guān)質(zhì)量記錄；5.1.4.3 出廠的檢驗是否符合公司的三統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)要求；5.1.4.4 生產(chǎn)的配套設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備是否完好，是否有保養(yǎng)、檢修計劃，并按計劃執(zhí)行；5.1.4.5 考察供方的近三年內(nèi)的歷史業(yè)績及主要客戶， 其產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)長期穩(wěn)定、 互換性好、 信譽度高，主要客戶最好是知名大型企業(yè)。5.1.5 具有足夠的生產(chǎn)能力，能滿足公司連續(xù)的需求及進一步擴大產(chǎn)量的需要。5.1.6 能有效處理緊急訂單。5.1.7 具體有效的售后服務(wù)措施。5.1.8 同等價格則其優(yōu)，

5、同等質(zhì)量擇其廉，同價同質(zhì)擇其近。5.1.9 樣品通過試用且合格。5.1.10 首次評價總分未達60分的原則上不能引入，若有特殊優(yōu)勢確需引入的，可限期整改后進行復(fù)評，原則上復(fù)評總分達60 分或以上方可引入。5.2 準(zhǔn)入流程工藝技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品需求推薦欲引入新供方，采購部根據(jù)業(yè)務(wù)需要通過專業(yè)展會、期刊等渠道獲取供方資源或新增供方自薦；采購部對欲引入的供方進行基本情況調(diào)查初評，報請采購管理中心總經(jīng)理審核后組織工藝技術(shù)部、品管部對提供 A 類物料的新供方依據(jù)“ A 類物料供方準(zhǔn)入評審標(biāo)準(zhǔn)”進行現(xiàn)場評審；評審后按準(zhǔn)入條件提出是否引入的建議并報批。對批準(zhǔn)引入的，由采購部對需要整改的問題項發(fā)出整改通知并進行整

6、改確認(rèn)，供方與工藝技術(shù)部、品管部分別簽訂技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議后，進行樣件試制、送樣（ 含 B 類物料 ） 、評審和試裝；對需限期整改和復(fù)評的，由采購?fù)ㄖ┓竭M行整改，復(fù)評后提出是否引入的建議并重新報批。現(xiàn)有合格供方新增產(chǎn)品品種或規(guī)格的準(zhǔn)入流程，僅對產(chǎn)品樣件進行送樣、評審和試裝確認(rèn)流程進行評價。流程圖詳見附錄A。5.3 供方基本情況調(diào)查5.3.1 采購部根據(jù)業(yè)務(wù)需要，通過不同渠道獲取供方資源，向擬準(zhǔn)入的供方發(fā)出“供方基本情況調(diào)查評審表”。5.3.2 供方需向采購部提供以下必要資料，并加蓋鮮章：5.3.2.1 如實填寫“供方基本情況調(diào)查評審表”；5.3.2.2 營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記、組織機構(gòu)代碼、納稅

7、人資格證書，經(jīng)營許可證（如有 ）等，此項必須提供；5.3.2.3 ISO9001-2008 體系證書（或其他等效的體系資格證書）、3c認(rèn)證證書（如有）等；5.3.2.4 主要生產(chǎn)及檢測、試驗設(shè)備清單；5.3.2.5 企業(yè)簡介及其它相關(guān)資料；5.3.2.6 產(chǎn)品分項報價表5.3.3 采購部收到擬準(zhǔn)入供方填寫的 “供方基本情況調(diào)查評審表” 及相關(guān)資料后， 進行準(zhǔn)入初評， 并呈報采購管理中心總經(jīng)理審核。5.4 準(zhǔn)入評價方式5.4.1 提供 A 類物料的擬準(zhǔn)入供方，采購部組織品管部、工藝技術(shù)部對供方現(xiàn)場進行調(diào)查、考察、評審；5.4.2 提供B類物料的擬準(zhǔn)入供方，一般不對供方現(xiàn)場進行評價，重點關(guān)注樣件的

8、評審、試裝。5.4.3 提供C類物料的擬準(zhǔn)入供方，綜合采納使用部門對樣件使用反饋建議。5.5 A/B 類物料供方評價內(nèi)容及要求551A類物料供方現(xiàn)場評價按“A類物料供方準(zhǔn)入評價標(biāo)準(zhǔn)”進行，評價人員可根據(jù)實際情況對評價項目進行調(diào)整，評價得分按百分制記分。5.5.1 B類物料新增供方按采購控制程序?qū)蛹M行評審、試裝，“樣件確認(rèn)表”作為準(zhǔn)入評價5.5.2 的重要依據(jù)。5.6 A 類物料供方評價結(jié)果處置5.6.1 首次評價總分未達到 70 分的， 原則上不能引入。 對有特別優(yōu)勢的企業(yè)， 可要求整改后進行復(fù)評，復(fù)評總分須達70 分或 70 分以上，方可引入。5.6.2 對符合準(zhǔn)入條件的供方，采購部根據(jù)

9、評價結(jié)果提出準(zhǔn)入意見并呈報采購管理中心總經(jīng)理審批。在批準(zhǔn)引入及對整改結(jié)果確認(rèn)合格后，暫列入可送樣擬準(zhǔn)入供方。5.6.3 對擬準(zhǔn)入供方整改結(jié)果的確認(rèn)一般按現(xiàn)場確認(rèn)的方式， 現(xiàn)場確認(rèn)有困難的， 經(jīng)采購管理中心總經(jīng)理同意可只對供方提供的整改資料進行審核確認(rèn)。5.7 協(xié)議簽定5.7.1 暫列入可送樣擬準(zhǔn)入的供方，分別與工藝技術(shù)部、品管部簽訂技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議；由采購部通知供方進行樣件試制、送樣。5.7.2 樣件評審或整改復(fù)評合格后， 采購部負(fù)責(zé)將供方納入合格供方名錄， 更新并呈報采購管理中心總經(jīng)理批準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)與供方簽訂采購價格協(xié)議或采購合同。6 記錄6.1 供方基本情況調(diào)查評審表6.2 樣件確認(rèn)表6.

10、3 A 類物料供方準(zhǔn)入評價標(biāo)準(zhǔn)7 附錄附錄A:供方準(zhǔn)入管理流程圖供方基本情況調(diào)查評審表供方名稱聯(lián)系人電話供方地址傳真員工總數(shù)技術(shù)人員質(zhì)檢人員工人主要產(chǎn)品主要客戶生產(chǎn)特點口流水線大量生產(chǎn)口成批生產(chǎn)口單件生產(chǎn)設(shè)計開發(fā)能力口能自行設(shè)計開發(fā)口能開發(fā)簡單產(chǎn)品口無開發(fā)能力產(chǎn)品或質(zhì)量體系 認(rèn)證情況 ISO9001:2008 DCCC DTS16949口其它主要生產(chǎn)設(shè)備名稱型號數(shù)量名稱型號數(shù)量主要檢測試驗設(shè)備名稱型號數(shù)量名稱型號數(shù)量評價項目項目分值項目得分總得分供方評價備注生產(chǎn)管理20分優(yōu)口良口中口差口評價標(biāo)準(zhǔn)：技術(shù)管理20分1、總4 考察條 況為差分在70分以1 款后嚴(yán)重不合木或關(guān)鍵 各情質(zhì)里目理25分o產(chǎn)

11、品檢驗25分2、總分在 70-85分為中。3、總分在 85-95分為良。4、總分在95-100分為優(yōu)。售后服務(wù)10分評價意見考評人員：日期：審批：供方確認(rèn)：日期：日期：說明：1.供方必須提供合法的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證（如有）等復(fù)印件，加蓋公司鮮章;2.供方對上述提供資料的合法性負(fù)責(zé)，如有虛假，直接取消供方資格。樣件確認(rèn)表供方名稱聯(lián)系人電話車輛型號零件名稱數(shù)量品管部（樣件檢驗依據(jù)及結(jié)論，應(yīng)附上樣件檢驗、測試記錄）負(fù)責(zé)人：年 月日PMM（樣件試裝情況）負(fù)責(zé)人：年 月日工2技術(shù)部（通過樣件試裝能否滿足技術(shù)要求及能否進入量裝過程）負(fù)責(zé)人：年 月日年副總（是合同后里裝）簽字：

12、年 月日注：本表一式三份,品管部、PM禽B、工藝技術(shù)部各存一份。A類物料供方準(zhǔn)入評價標(biāo)準(zhǔn)評價日期:供方基本概況供方名稱聯(lián)系人電話供方地址傳真員工總數(shù)技術(shù)人員質(zhì)檢人員工人主要產(chǎn)品主要客戶體系認(rèn)證 ISO9001:2008DCCC DTS16949 口其它一、生產(chǎn)條件及生產(chǎn)管理水平 （20分）序 號評價項目及 分值評分標(biāo)準(zhǔn)得分1生產(chǎn)能力（5分）月生產(chǎn)能力滿足供貨需求（按獨家供貨計算達需求總量的90蛆上），得5分；滿足供貨需求的50%90%,彳導(dǎo)1-4分；低于供貨要求 50%彳導(dǎo)0分2生產(chǎn)設(shè)備及 管理（10 分）（1）生產(chǎn)設(shè)備、工裝（夾具、模具等）、生產(chǎn)用儀器儀表精度等級和自動化程度高（同行業(yè)比較）

13、，得5分；主要設(shè)備精度等級較高，能滿足加工要求，得4分；多數(shù)主要設(shè)備精度等級較低，基本能滿足加工要求，得 1-3分；不能滿足加工要求，得 0分。（2）根據(jù)對生產(chǎn)設(shè)備、工裝（夾具、模具等）、生產(chǎn)用儀器儀表精度或加工產(chǎn)品精度的測量 分析，進行預(yù)見性保養(yǎng)維護，得 5分；有定期檢查維護的制度或計劃，檢查項目和檢查要 求明確，記錄完整，得 4分；定期維護，但檢查項目不齊、記錄不完善或周期不合理，得1-3分；平時不維護，發(fā)生故障后才修理，得 0分3倉儲管理（5分）（1）有原材料、過程品、成品倉儲管理制度，管理項目和管理要求明確，得1分（2）對不同材質(zhì)、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、批次的原材料、過程品、成品及可回收利用

14、的材料，分類存放，標(biāo)識完整，得 1分（3）周轉(zhuǎn)車、物料盒、包裝滿足正常生產(chǎn)所需，庫存原材料、過程品、成品無損傷、銹蝕、 污染，得1分（4）原材料、過程品、成品入庫前進行了檢驗，抽查有檢驗合格憑證、標(biāo)識得0.5分（5）有原材料、過程品、成品收、發(fā)、存臺帳，抽查憑證齊全、帳實相符得0.5分（6）物料出庫符合先進先出的原則，得 0.5分（7）對物料的存放周期進行了明確，抽查存放的物料符合規(guī)定，得0.5分二、技術(shù)管理水平（20分）序 號評價項目及 分值評分標(biāo)準(zhǔn)得分1技術(shù)力量（4分）技術(shù)、開發(fā)系統(tǒng)組織及人力資源能有效保證該項工作的正常開展（包括學(xué)歷、職稱、從事技術(shù)工作的經(jīng)歷等內(nèi)容），技術(shù)、技術(shù)管理人員具

15、有從事本專業(yè)技術(shù)工作的經(jīng)驗，開發(fā)人 員具有同類產(chǎn)品開發(fā)成功的經(jīng)驗和經(jīng)歷，得4分；基本滿足得13分；抽查技術(shù)系統(tǒng)主管人員不熟悉本專業(yè)的理論知識得0分2研發(fā)條件（4分）（1）產(chǎn)品研發(fā)制度符合要求，進行了設(shè)計、工藝、質(zhì)量評審，評審依據(jù)的檢測數(shù)據(jù)充分、有效,有評審、檢測、試驗記錄，得2分；基本滿足得1分（2）有研發(fā)該類產(chǎn)品需要的研發(fā)及測試設(shè)備（如加工中心、三坐標(biāo)儀、制圖設(shè)備及軟件、試驗設(shè)備），得1分；基本具備，得0.5分（3）具備工裝制造能力，得1分；基本具備得0.5分3生產(chǎn)工藝及 更改控制（5分）（1）生產(chǎn)工藝規(guī)范，工藝參數(shù)、工藝要求明確，主要工序有檢驗卡，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)明確，檢驗 項目、頻次能滿足質(zhì)量保

16、證要求，關(guān)鍵工序操作規(guī)程能有效指導(dǎo)操作，現(xiàn)場使用得工藝資 料現(xiàn)行有效，得3分；基本滿足得2分；主要工序有作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，但工藝要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不 明確，得1分；無工藝資料，得0分(2)工藝、工裝更改有控制制度，重要更改進行了充分驗證，得2分；有驗證但記錄不全，得1分；未驗證得0分4技術(shù)文件及 更改控制(6分)(1)主要材料、外協(xié)零部件有入廠檢驗標(biāo)準(zhǔn)，檢驗項目、頻次滿足產(chǎn)品質(zhì)量保證要求，得 1.5分；基本滿足，得0.51分(2)成品圖紙、檢驗標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)確認(rèn)，檢驗試驗項目、方法、頻次滿足產(chǎn)品質(zhì)量保證要求，過 程品圖紙、檢驗標(biāo)準(zhǔn)完善，得 2分；基本滿足，得0.51.5分(3)建立了完整的技術(shù)文件(圖紙、檢驗標(biāo)準(zhǔn)

17、、原材料檢驗標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品試驗規(guī)范等)檔案，接收、發(fā)放受控，現(xiàn)場使用的技術(shù)文件現(xiàn)行有效，得1分；基本滿足，得0.5分(4)有技術(shù)文件更改控制制度，重要技術(shù)更改經(jīng)客戶認(rèn)可，進行了充分驗證，審批手續(xù)完 備，存檔文件、現(xiàn)場使用得技術(shù)文件更改到位，得1.5分；基本滿足得0.5分5技術(shù)資料(1分)收集的國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)齊備、有效，得 1分；基本滿足得0.5分三、質(zhì)量保證能力(50分)序 號評價項目及 分值評分標(biāo)準(zhǔn)得分1質(zhì)量體制的 建立及維護(8分)(1)負(fù)責(zé)質(zhì)量職責(zé)的公司高層管理人員職責(zé)明確，權(quán)限充分，了解掌握產(chǎn)品的質(zhì)量狀況， 得2分；基本滿足，得0.51.5分(2)質(zhì)量管理組織機構(gòu)及職能、 人員職責(zé)明確，有

18、制度規(guī)定，人力資源能有效保證該項工 作的正常開展(包括學(xué)歷、職稱、從事質(zhì)量工作的經(jīng)歷等 )得1分；基本滿足得0.5分； 質(zhì)量管理人員不熟悉質(zhì)量管理方法得 0分(3)質(zhì)量方針和目標(biāo)管理，以近年來目標(biāo)的變化、上年目標(biāo)分析作為當(dāng)年目標(biāo)設(shè)定的依據(jù)，對目標(biāo)進行了分解，有對策計劃和實施記錄，對實施效果進行了檢查評價得1分；基本滿足得0.5分；對質(zhì)量目標(biāo)未分解、無對策得0分(4)有管理評審記錄得0.5分(5)有內(nèi)審記錄得0.5分(6)內(nèi)審能夠有效發(fā)現(xiàn)存在的問題，不符合項整改真實有效，得1分；基本滿足得0.5分；整改措施無針對性得 0分(7)能定期召開質(zhì)量分析會，公司各部門主管領(lǐng)導(dǎo)參加，對每期分析會確定的質(zhì)量

19、改進措 施跟蹤檢查，對質(zhì)量改進有合理的措施，得1分；基本滿足得0.5分；未定期召開或未對質(zhì)量狀況進行分析改進得0分(8)各部門能定期召開質(zhì)量分析會，對每期分析會確定的質(zhì)量改進措施跟蹤檢查，對質(zhì)量 改進有合理的措施，得1分；基本滿足，得0.5分；未定期召開或未對質(zhì)量狀況進行分 析改進，得0分2質(zhì)量培訓(xùn)(4分)(1)新工人上崗有培訓(xùn)記錄， 培訓(xùn)內(nèi)容有針對性，特殊工種持證上崗，抽查操作者掌握本 崗位相關(guān)知識、技能，得 1分；基本滿足，得0.5分(2)關(guān)鍵工序、特殊過程操作人員有培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)內(nèi)容有針對性，抽查操作者掌握本崗位相關(guān)知識、技能，得 1分；無記錄，但抽查操作者熟悉主要技能，得0.5分(3)

20、檢驗員上崗有培訓(xùn)、考核記錄，培訓(xùn)內(nèi)容有針對性，抽查檢驗員掌握本崗位相關(guān)知識、技能，得1分；無記錄，但抽查檢驗員熟悉標(biāo)準(zhǔn)，掌握主要技能，得0.5分(4)有質(zhì)量管理人員培訓(xùn)(自培或外培)或?qū)W習(xí)記錄，培訓(xùn)內(nèi)容有針對性，抽查掌握本崗位 相關(guān)知識、技能，得1分；基本滿足得0.5分3現(xiàn)場管理(4分)(1)生產(chǎn)現(xiàn)場、庫房區(qū)域劃分清楚、合理，設(shè)備、工裝、材料、輔具等物品擺放有序，現(xiàn)場清潔，無無關(guān)物品，得1分；基本滿足，得0.5分(2)生產(chǎn)線布置、工位設(shè)置合理，相應(yīng)工位有操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書、生產(chǎn)線節(jié)拍規(guī)定明確合理，執(zhí)行有效，得1分；基本滿足，得0.5分(3)成品、在制品、材料、設(shè)備、工裝、樣件有名稱、規(guī)格、狀

21、態(tài)(待檢、合格、待處理，在用、待修)標(biāo)識并與實際相符得1分；基本滿足得0.5分(4)成品、在制品、材料、工裝、樣件包裝防護措施有效，無變形、生銹、污染、碰傷等 問題，得1分；基本滿足，得0.5分4生產(chǎn)過程控制(9分)(1)過程能力評估：供方對主要過程有評估、確認(rèn)或測量記錄，得1分(2)關(guān)鍵工序、特殊過程質(zhì)量控制：A 設(shè)置質(zhì)量控制點，現(xiàn)場展示的質(zhì)量控制要求合理、執(zhí)行到位，得1分；基本滿足，得0.5分；現(xiàn)場未展示，得 0分B 控制手段有效，控制記錄完善(如電鍍槽液分析，電流、壓力、溫度、時間的控制， 尺寸測量，對影響烤漆質(zhì)量的空氣清潔度的監(jiān)控等)，得3分；基本滿足，得12分；無控制手段或控制手段無

22、效，得 0分(3)檢測設(shè)備(儀器儀表、量具、檢具)管理：A 有管理臺賬、檢定制度、檢定計劃，檢定方式、周期滿足要求，得 1分；基本滿足得0.5分B 檢測設(shè)備種類、精度滿足需要，精度經(jīng)檢定合格，并在有效期內(nèi)，得2分；精度檢定方法基本有效得1分；不作檢定或其它形式的校驗得0分C保養(yǎng)維護符合要求得1分；基本滿足得0.5分5檢驗試驗(8分)(1)主要材料、外購/外協(xié)零部件按入廠檢驗標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗，檢驗手段有效，檢驗記錄完整，檢驗項目、頻次滿足產(chǎn)品質(zhì)量保證要求得1.5分；基本滿足得0.51分(2)對主要材料、外購/外協(xié)零部件定期進行材質(zhì)分析、性能試驗，并根據(jù)試驗結(jié)果進行 對策，得1.5分；基本滿足，得0.

23、51分(3)按過程檢驗標(biāo)準(zhǔn)對關(guān)鍵工序加工質(zhì)量進行檢驗，檢驗手段有效，檢驗記錄完整，檢驗項目、頻次滿足產(chǎn)品質(zhì)量保證要求得1.5分；基本滿足得0.51分(4)按成品檢驗有檢驗標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗，檢驗手段有效，檢驗記錄完整，檢驗項目、頻次滿 足產(chǎn)品質(zhì)量保證要求，得1.5分；基本滿足，得0.51分(5)按產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)定期進行可靠性、耐久性、耐候性等項目的型式試驗，有試驗標(biāo)準(zhǔn)、試驗報告，產(chǎn)品性能合格或?qū)Σ缓细耥椷M行了有效整改，得2分；基本滿足得1分；重點項未進行試驗或試驗不合格時無糾正措施得0分6不合格品管理(6分)(1)不合格品(含原/料)管理制度完善，記錄完整，不合格品標(biāo)識、隔離、修復(fù)后的檢驗、 處理審批

24、手續(xù)符合要求，得 3分；基本滿足得12分(2)不合格原因分析準(zhǔn)確，糾正措施、預(yù)防措施合理并得到落實，得3分；基本符合，得12分；重大、批量不合格無原因分析或糾正措施，得0分7質(zhì)量異常處理(5分)(1)質(zhì)量問題分析處理制度完善，質(zhì)量信息傳遞、處理程序明確，得0.5分(2)有完整的登記、分析、處理記錄得1.5分；基本滿足得0.51分(3)質(zhì)量信息傳達到相關(guān)部門，原因分析準(zhǔn)確，糾正預(yù)防措施合理并反饋到相關(guān)環(huán)節(jié)，防止再發(fā)生的對策得到落實，得 2分；基本滿足，得1分；未傳達到相關(guān)部門，得 0分(4)需固化的措施落實到圖紙、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、工藝等技術(shù)文件和管理制度中，得1分；不滿足，得0分8質(zhì)量統(tǒng)計分析(3分)(1)每月對質(zhì)量數(shù)據(jù)(質(zhì)量缺陷及發(fā)生頻次)有統(tǒng)計記錄，主要質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計齊全、正確， 得1分；基本滿足，得0.5分(2)對統(tǒng)計數(shù)據(jù)有分析，能發(fā)現(xiàn)存在的主要問題得1分；基本滿足得0.5分(3)有改進措施，跟蹤檢查得到落實，得 1分；有措施、有檢查，但記錄不全，得 0.5分；無糾正預(yù)防措施，得 0分9配套體系管理(3分)(1)主要外購材料定點供應(yīng)，對配套廠家的評價標(biāo)準(zhǔn)合理并有評價記錄，首次供貨進行了樣件鑒定，評價、鑒定內(nèi)容滿足公司產(chǎn)品要求，得1.5分；基本滿足得0.51