質(zhì)量管理部管理制度

1、制度名稱考勤、休假和勞動紀(jì)律管理制度制度文件編號本制度共11頁編寫部門：制度審核人：簽署：生效日期：發(fā)放部門：質(zhì)量管理部管理制度目錄1. 原輔材料管理制度2. 半成品內(nèi)部轉(zhuǎn)移管理制度3. 外銷產(chǎn)品混大樣管理制度4. 出廠產(chǎn)品管理制度5. 檢測設(shè)備管理制度6. 金屬平衡報表管理制度7. 質(zhì)量信息反饋處理管理制度8. 檢測時效管理制度9. 檢測準(zhǔn)確率管理制度10. 物資領(lǐng)用管理制度11. 質(zhì)量記錄管理制度12. 質(zhì)量責(zé)任制管理制度第一章原輔材料質(zhì)量管理制度第一條原輔材料是確保產(chǎn)品質(zhì)量的重要條件，投入使用前必須經(jīng)過質(zhì)量管理部的檢化，嚴(yán)禁未經(jīng)檢化的原輔材料投入使用。第二條原輔材料入庫后，物資管理部以原

2、輔材料送檢通知單的形式（說明物料名稱、數(shù)量、產(chǎn)地、存放地點等）及時通知質(zhì)量管理部（如有附樣，分析結(jié)果單等應(yīng)隨通知單一起交質(zhì)量管理部）。第三條質(zhì)量管理部接到通知后，應(yīng)及時通知檢驗員按原輔材料檢驗操作規(guī)程取樣、加工，并送化。第四條化驗員接到樣品后，按照相應(yīng)的操作規(guī)程進行檢測，并及時報出準(zhǔn)確的分析結(jié)果。第五條檢驗員按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行判定，并及時將結(jié)果單傳遞給有關(guān)部門。物資管理部接到化驗單后，應(yīng)按標(biāo)識和可追溯性控制程序?qū)υo材料的檢驗、試驗狀態(tài)進行標(biāo)識。第六條檢驗為不合格的原輔材料，質(zhì)量管理部應(yīng)按不合格品控制程序的規(guī)定對不合格的原輔材料作出評審結(jié)論，必要時會同技術(shù)研發(fā)部進行評審。第七條對有質(zhì)量異議的原輔材

3、料，即分析結(jié)果與供應(yīng)商有差異的，質(zhì)量管理部應(yīng)拿留樣重化（再化兩次，并以兩次重復(fù)的結(jié)果為準(zhǔn)），如復(fù)查結(jié)果跟對方結(jié)果吻合，則不需要重新取樣；否則就要重新取樣和化驗。第八條如雙方確定結(jié)果存在異議，則通過友好協(xié)商，將樣品送雙方認可的仲裁機構(gòu)仲裁，并以仲裁結(jié)果為準(zhǔn)。第二章半成品內(nèi)部轉(zhuǎn)移管理制度第一條內(nèi)部轉(zhuǎn)移的半成品由各車間按照各自相應(yīng)的操作文件對半成品進行標(biāo)識；第二條檢驗員按照相應(yīng)的檢驗操作文件對半成品進行取樣、送化；第三條化驗員按照相應(yīng)的試驗操作文件對樣品進行檢測、試驗；第四條檢驗員對車間之間相互轉(zhuǎn)移的半成品按照相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)進行質(zhì)量判定；第五條檢驗合格的半成品由相關(guān)車間辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)，并按各自相應(yīng)的產(chǎn)品搬

4、運操作文件進行搬運；第六條對檢驗不合格的半成品，由車間按照標(biāo)識和可追溯性控制程序的規(guī)定進行標(biāo)識，并按照不合格品控制程序的規(guī)定進行處理；第七條各檢驗、化驗班組按照記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定作好檢驗或試驗記錄第三章外銷產(chǎn)品混大樣管理制度第一條檢驗員、化驗員各自按照檢驗操作文件或試驗操作文件對外銷產(chǎn)品的小樣進行檢驗、化驗，結(jié)果報出后，由檢驗員對照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對小樣結(jié)果進行判定，并按記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定做好原始記錄；第二條質(zhì)量管理部根據(jù)生產(chǎn)調(diào)度通知單確定大樣的批號、批量，根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量情況及合同要求確定組成大樣的小樣批號，并及時以配大樣通知單的形式下發(fā)到相關(guān)的車間、部門；第三條檢驗員依據(jù)配大樣通知單，并按照

5、相關(guān)的檢驗操作文件的有關(guān)規(guī)定進行混樣或取樣，做好標(biāo)識，并及時送化；第四條化驗員按照試驗操作文件對樣品進行檢測，并及時報出檢測結(jié)果，并按記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定做好原始記錄；第五條檢驗員對照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或合同要求對檢測結(jié)果進行判定，并按記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定做好原始記錄，判定后的檢測結(jié)果送相第六條關(guān)部門和車間。第四章出廠產(chǎn)品管理制度第一條對出廠產(chǎn)品，由檢驗員按照相關(guān)的檢驗操作文件對產(chǎn)品進行取樣，做好標(biāo)識，送化驗班組進行檢測；第二條化驗班組按照對應(yīng)的試驗操作文件對樣品進行檢測，及時報出檢測結(jié)果，并按照記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定做好原始記錄；第三條檢驗員依據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或合同要求對檢測結(jié)果進行質(zhì)量判定，做好記錄，

6、報相關(guān)部門或車間；第四條對于合格的出廠產(chǎn)品，由質(zhì)量管理部通知檢驗班組，對該產(chǎn)品進行鉛圭寸；第五條檢驗班組按質(zhì)量管理部通知進行鉛封，并復(fù)核批號是否正確；第六條對出廠的產(chǎn)品，由質(zhì)量管理部根據(jù)檢測結(jié)果出具質(zhì)量證明書；第七條市場營銷部負責(zé)將質(zhì)量證明書傳給客戶。第五章檢測設(shè)備管理制度第一條公司購置的新計量器具、檢驗儀器及備件到貨后，應(yīng)統(tǒng)一由質(zhì)量管理部按照監(jiān)視與測量裝置控制程序的有關(guān)規(guī)定辦理質(zhì)量驗收手續(xù)，合格者方可報銷入帳。驗收合格的計量器具、檢驗儀器及備件必須由負責(zé)分類管理計量器具、檢驗儀器計量員或相關(guān)責(zé)任人按照監(jiān)視與測量裝置控制程序建立帳、卡、并按記錄控制程序保存好原始驗收記錄，方可投入使用。第二條2

7、.對本公司不能檢驗的新計量器具或檢驗儀器及備件，須經(jīng)質(zhì)量管理部部長批準(zhǔn)，可采取對比、免檢或送上級計量、鑒定部門檢驗。對不合格的計量器具、檢驗儀器及備件應(yīng)提交驗收報告，通知相關(guān)部門拒付、退貨、退修或索賠。第三條3.檢測設(shè)備的使用者必須熟悉設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能、操作、維護和安全規(guī)程，并嚴(yán)格按照設(shè)備的操作規(guī)程或使用說明書進行操作，否則不得使用這些設(shè)備；第四條4.使用者必須堅持日常的維護、保養(yǎng)，并愛護儀器設(shè)備，妥善保管，經(jīng)常保持設(shè)備、計量器具的整潔，注意設(shè)備、計量器具的防塵、防銹；第五條5.設(shè)備、計量器具在使用中發(fā)生故障，應(yīng)及時通知設(shè)備維修人員進行維修，修復(fù)的檢測設(shè)備必須經(jīng)檢定合格且重新掛合格證后，方可重

8、新使用，并按照記錄控制程序的規(guī)定作好記錄。第六條6.公司內(nèi)所使用的最高計量標(biāo)準(zhǔn)器，必須以檢定規(guī)程規(guī)定的周期為最長使用期限，送檢周期由計量員按照計量標(biāo)準(zhǔn)及配套設(shè)備檢定周期制訂送檢計劃，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，納入上級計量部門強制檢定計劃，確保計量標(biāo)準(zhǔn)器的周檢合格率達到100%，任何部門，單位不準(zhǔn)超期使用標(biāo)準(zhǔn)器；第七條7.公司內(nèi)所有強制檢定的計量器具，不準(zhǔn)越期使用；第八條8.公司內(nèi)所有在用標(biāo)準(zhǔn)器和工作計量器具，不準(zhǔn)“帶病”使用或無有效合格證使用；第九條9.公司所有計量器具由質(zhì)量管理部根據(jù)在用計量器具檢定周期或在用檢測設(shè)備校準(zhǔn)周期制訂計量器具檢定周期或檢測設(shè)備校準(zhǔn)周期，并以周期檢定通知書的形式通知使用部

9、門。各使用部門必須按周期檢定通知書規(guī)定的時間進行送檢，要求送檢率達到100%；第一零條10.質(zhì)量管理部應(yīng)對公司生產(chǎn)、經(jīng)營、工藝的關(guān)鍵部位、點設(shè)置的計量器具進行巡回檢查，開展日常的檢測和維護。維修、檢測校準(zhǔn)計量器具時應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行。確保計量器具的正常使用、運行。第一一條11.對各部門送修的計量器具應(yīng)及時進行修理，檢定合格后，做好記錄方可交付使用。因各種原因，無法修復(fù)或無修復(fù)價值或經(jīng)多次維修仍未達到原技術(shù)指標(biāo)的，由維修、檢定人員按照監(jiān)視與測量裝置控制程序的規(guī)定提出報廢申請，經(jīng)質(zhì)量管理部部長審批后，進行報廢，并通知使用部門。第六章金屬平衡報表管理制度第一條各個車間的金屬平衡盤點工作是企業(yè)經(jīng)營活

10、動的重要環(huán)節(jié)，對考核生產(chǎn)車間成本，提高經(jīng)濟效益至關(guān)重要，各有關(guān)人員務(wù)必高度重視，認真做好此項工作。第二條各檢驗班報表編制人員負責(zé)本服務(wù)車間的金屬平衡盤點及報表編制工作，盤點時間為每月的2426日，遇節(jié)假日照常進行。第三條盤點時，固體物料計量要求：異型、合金車間、碳化鎢車間以公斤為單位，鎢氧車間以噸為單位，微鉆車間以支數(shù)為單位。液體物料體積以立方米為單位，品位憑分析結(jié)果。凡是在生產(chǎn)車間內(nèi)的所有物料（包括原料、中間產(chǎn)品、產(chǎn)品、廢料、廢品等）都要進行盤點。第四條盤點記錄要清楚、詳細。盤點后，數(shù)字不準(zhǔn)隨意改動，以確保盤點數(shù)據(jù)的嚴(yán)肅性。第五條金屬平衡報表的編制要做到有據(jù)可依，再產(chǎn)品結(jié)存量以盤點數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，

11、投入、產(chǎn)出量分別以領(lǐng)料單和報產(chǎn)單為準(zhǔn)。第六條金屬平衡報表編制要求數(shù)字準(zhǔn)確，字跡清楚并按時（最遲29日上班前）完成。第七條報表編制人員根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量情況，編制相關(guān)質(zhì)量報表。第八條質(zhì)量管理部要認真審查各盤點人員編制的車間金屬平衡報表，發(fā)現(xiàn)問題要立即妥善處理。報表經(jīng)審查合格后蓋上公章送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門。第七章質(zhì)量信息反饋處理管理制度1質(zhì)量管理部接到外部顧客質(zhì)量信息反饋后應(yīng)在二個工作日內(nèi)單獨或會同市場營銷部、技術(shù)研發(fā)部、生產(chǎn)安全部、生產(chǎn)車間（必要時請主管副總經(jīng)理）分析原因，按信息反饋表要求處理。2顧客反饋質(zhì)量信息屬質(zhì)量事故的，按質(zhì)量責(zé)任制管理制度處理。3公司內(nèi)部向質(zhì)量管理部反饋的各種質(zhì)量信息，質(zhì)量管理部應(yīng)

12、在一個工作日內(nèi)單獨或會同技術(shù)研發(fā)部、生產(chǎn)安全部、生產(chǎn)車間作出處理意見，并將處理意見通報有關(guān)部門。4質(zhì)量信息的反饋和處理應(yīng)按照記錄控制程序的規(guī)定作好記錄。第八章時效的管理制度1檢斤、地磅稱量應(yīng)在接到通知后，半小時趕到現(xiàn)場；2計量器具的檢定、維修一般應(yīng)在收到器具后二天內(nèi)完成；3進廠原輔材料的取樣、送樣應(yīng)在接到通知后半個工作日完成；4正常生產(chǎn)的取樣、送樣應(yīng)在上午10：30前完成；5臨時需檢驗出廠的產(chǎn)品要按規(guī)定時間內(nèi)完成檢驗；6鎢精礦在接到樣品后，三天內(nèi)報出檢測結(jié)果；7其余樣品無特殊情況應(yīng)在一個工作日報出檢測結(jié)果；8為降低檢測費用，經(jīng)相關(guān)車間、部門同意，在不影響生產(chǎn)、交貨的情況下，可適當(dāng)推遲報出檢測結(jié)

13、果。第九章準(zhǔn)確率的管理制度1嚴(yán)格按操作文件進行取樣，檢測，樣品對產(chǎn)品的代表性要100%符合要求，檢測結(jié)果的正確率100%；2樣品歸類清晰，編號清楚、準(zhǔn)確，且準(zhǔn)確率達到100%；3檢測人員認真填寫結(jié)果報告單，報告單填寫的差錯率為J|A零；4取樣人員做好分析結(jié)果的登記、整理工作和分析樣品的歸類保管工作，收集所有質(zhì)量信息，及時對分析結(jié)果糾偏扶正；5檢測人員適時安排檢查樣的自查自糾，保證檢測結(jié)果準(zhǔn)確可靠；6嚴(yán)格按檢驗標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗，成品檢驗的漏檢、誤判率為J|A零。第一零章質(zhì)量記錄管理制度1各化驗班組應(yīng)根據(jù)試驗操作文件在檢測的同時應(yīng)做好質(zhì)量記錄。2各檢驗、計量班組應(yīng)建立相應(yīng)的檢驗、計量質(zhì)量記錄臺帳。當(dāng)日

14、發(fā)生的檢驗、計量等質(zhì)量記錄，必須于當(dāng)日分別按照檢驗操作文件或計量操作文件的有關(guān)規(guī)定，做好臺帳；3各種質(zhì)量記錄必須做到記錄清晰、干凈整潔，對出現(xiàn)錯誤的數(shù)據(jù)，按照記錄控制程序文件的有關(guān)規(guī)定進行修改；4凡非本部門人員借閱資料，必須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意后，方能辦理借閱手續(xù)；5各班的質(zhì)量記錄由專人負責(zé)按照記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定定期進行清理，并妥善保管，防止因受潮而損壞；6各種質(zhì)量記錄的保存期為二年。第一一章質(zhì)量責(zé)任制管理制度1質(zhì)量責(zé)任制實行公司、部門、班組三級管理制度；2質(zhì)量隱患參照質(zhì)量事故進行管理；3質(zhì)量事故按造成的經(jīng)濟損失和不良影響分為一級、二級和三級質(zhì)量事故；4各生產(chǎn)車間內(nèi)發(fā)生三級以下的質(zhì)量事故由生產(chǎn)車

15、間負責(zé)處理，處理結(jié)果應(yīng)在處理完后二日內(nèi)報質(zhì)量管理部備案；5公司各職能部門對本部門下發(fā)的各項指令負責(zé)；6各生產(chǎn)車間、部門要層層制定相應(yīng)的質(zhì)量責(zé)任制并進行考核；7正常程序出廠的產(chǎn)品質(zhì)量由質(zhì)量管理部負責(zé)；8達不到合同標(biāo)準(zhǔn)要求需要出廠的產(chǎn)品，由技術(shù)研發(fā)部、質(zhì)量管理部和市場營銷部共同分析決定，以讓步接收的形式出廠；9生產(chǎn)車間有責(zé)任對可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量隱患在最短的時間內(nèi)采取措施予以消除；10各生產(chǎn)車間應(yīng)嚴(yán)格按產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)工藝規(guī)程進行生產(chǎn)，使用經(jīng)質(zhì)量管理部檢定、校正的各種計量器具；11質(zhì)量管理部要嚴(yán)格按有關(guān)操作文件規(guī)定取樣、化驗，準(zhǔn)確報出檢驗結(jié)果；12市場營銷部要根據(jù)質(zhì)量管理部下發(fā)的混大樣通知單噴嘜頭，并按要求打托、交付。13各部門有責(zé)任對各種質(zhì)量記錄按規(guī)定予以保留，以利于產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯和質(zhì)量事故原因的分析；14各生產(chǎn)車間有責(zé)任配合質(zhì)量管理部進行金屬量盤點及完成報