組織內(nèi)外部環(huán)境與相關(guān)方、風(fēng)險(xiǎn)控制措施表格

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上組織內(nèi)外部環(huán)境識別表 類型類別內(nèi)容細(xì)節(jié)描述相關(guān)過程備注（編號）外部法規(guī)要求包括環(huán)境法及行為準(zhǔn)則，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的要求執(zhí)行采購過程供應(yīng)商管理過程產(chǎn)品銷售過程外部社會因素如本地失業(yè)率、安全感、教育水平等。采購過程供應(yīng)商管理過程產(chǎn)品銷售過程外部技術(shù)因素如新領(lǐng)域科技、材料及設(shè)備、職業(yè)道德等。所有過程外部競爭力包括市場占有率，相似貨可替代產(chǎn)品及服務(wù)，顧客增長趨勢，市場穩(wěn)定性等。采購過程銷售過程內(nèi)部資源因素如基礎(chǔ)設(shè)施、過程運(yùn)行環(huán)境、組織的知識等。所有過程內(nèi)部人力因素人員能力、企業(yè)文化、人員穩(wěn)定性。所有過程內(nèi)部運(yùn)營因素如過程、生產(chǎn)或交付能力、顧客評價(jià)、管理體系的績效等。所有過

2、程編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：相關(guān)方要求識別表類型相關(guān)方要求描述相關(guān)過程備注（編號）客戶 采購過程供應(yīng)商管理過程 供應(yīng)商競爭者編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇評價(jià)與應(yīng)對策劃表過程名稱：采購與供應(yīng)商管理過程 環(huán)境因素/相關(guān)方要求本公司具有的優(yōu)勢/劣勢風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)會風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)會評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)會級別目標(biāo)運(yùn)行控制措施應(yīng)急預(yù)案1、嚴(yán)格控制采購到貨時(shí)間，滿足客戶的時(shí)間要求風(fēng)險(xiǎn)1：采購申請不及時(shí)，采購周期加長。問題影響的嚴(yán)重程度：高問題出現(xiàn)的可能性：中問題出現(xiàn)后解決的難易程度：中高風(fēng)險(xiǎn)1） 設(shè)立安全庫存2） 尋找多家替代供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)2：供應(yīng)商貨品短缺，公寓不及時(shí)。問題影響的嚴(yán)重程度：高問題出現(xiàn)的可能性：低問題出現(xiàn)后解決的難易程度：中高風(fēng)險(xiǎn)1） 尋找替代供應(yīng)商2） 每種主要原材料、物品應(yīng)有兩家以上供應(yīng)商。2、 某些銷售產(chǎn)品客戶指定了品牌，需在指定的供應(yīng)商處采購。風(fēng)險(xiǎn)：顧客指定/集團(tuán)指定供應(yīng)商控制不力。問題影響的嚴(yán)重程度：高問題出現(xiàn)的可能性：高問題出現(xiàn)后解決的難易程度：中高風(fēng)險(xiǎn)1) 公司設(shè)立專人對供應(yīng)商進(jìn)行管理。2) 對客戶指定的供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)，并將評價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)報(bào)告客戶。3) 針對評價(jià)結(jié)果擬定控制措施，加強(qiáng)與客戶的溝通，以