二三線城-影院投資計劃清單書

1、鄭州市區(qū)影院投資可行性報告一、現(xiàn)在電影行業(yè)背景隨著國內電影市場的日趨火熱，人們對文化產業(yè)的需求越來越大，過去被很多院線所忽略的二三級城市市場勢必將有一個突破性的發(fā)展。一些人口較多、觀影需求較大的城市，在影院建設上雖然很快速，但在觀影高峰時段仍然無法滿足城市居民的觀影需求，市區(qū)內影院覆蓋程度還很低，有較大的增長空間。2015全年中國內地院線總票房達438.63億，放映5438萬場次，觀影人次12.60億，刷新多項票房紀錄。全年各季度票房除了第二季度引進片占據較大票房份額外，其他各季度國產片均超過三分之二的票房份額，反觀引進片總票房基本保持在20-40億的之間。二、鄭州城市概況鄭州市2015年全年

2、票房6.19億元，觀影人次達到了1903.9萬人，人均票價達到32.5元；鄭州中心市區(qū)人口接近600萬人，按照觀影人次統(tǒng)計鄭州市區(qū)年度人均觀影次數(shù)為3.17次，遠低于一線城市的觀影次數(shù)，可提升空間較大。三、影城投資經營環(huán)境目前所選三個位置均是地理位置尚好的地點，大學路店毗鄰鄭州大學老校區(qū)，身處康橋華城商業(yè)區(qū)內二樓，周邊成熟商圈，2km內人群總量達到20萬人,最近的影院為3km以外的奧斯卡開龍影城；萊迪購物中心店位于大學中路升龍國際廣場內萊迪購物中心三層，該中心正在全面招商中，定位為時尚休閑體驗式商場，負一層為大潤發(fā)超市，一層二層快時尚品牌，三樓為影院及兒童娛樂&勾物區(qū)，四樓為餐飲區(qū)，周

3、邊屬于升龍國際廣場，成熟商業(yè)區(qū)居民區(qū)，2km內人群總量達到30萬人，毗鄰年票房3300萬的奧斯卡開龍國際影城，周邊商業(yè)環(huán)境優(yōu)勢較大經三路華潤萬家店地處經金水區(qū)三路農業(yè)路交叉口，獨棟商業(yè)樓體，地處關虎屯交通樞紐，客流較大，周邊商業(yè)環(huán)境優(yōu)勢較大，核心商圈1km內無競爭影城,周邊2km內人群總量達到30萬人，周邊寫字樓均是滿入住狀態(tài)。四、新一代“影商城”定位電影市場如火如荼，全國票房屢創(chuàng)新高，電影院建設也是如火如荼，但影院建設的同質化程度如同中國電影發(fā)行情況一樣，不分級，所有影院播放的影片都一樣，影院如果不從經營的思路上去調整，光是空喊差異化經營的口號，還是無法行駛差異化經營之實，故現(xiàn)階段經營影城需

4、要投入更多的精力從影院規(guī)劃和具體裝修設計開始，就要為個性化的影院經營做好準備。故根據差異化經營的思路，經河南XX文化傳媒公司高層根據多年商業(yè)運作的經驗和現(xiàn)階段體驗式商業(yè)和影院經營的新特點，提出了新的“影商城”影院經營新模式。該模式有兩個特點1 .影院的社交功能將被無限放大，集客能力轉換為更大的商業(yè)價值電影是大眾化的消費形式，提高電影院的社交屬性，從裝修，布局，主題化影院，增加影院的視覺特點，打造特色化影城，給顧客不一樣的觀影體驗，增加更多的社交化設置，提供多種不同項目服務，延遲顧客離開影院實體的時間，增加更多的消費體驗。2 .融入更多的商業(yè)及娛樂體驗元素，將客流轉換為實際效益擴大了電影院的社交

5、屬性，適當增設部分配套的商業(yè)項目，娛樂項目，快餐飲項目及時尚靜吧，大的空間內也可打造隸屬于兒童的特色游娛空間，整體打造特色休憩空間概念，在家和單位之間，構建新的時空概念，建設完整的影商城理念，配合特色休憩空間概念，以電影為紐帶，串聯(lián)影商城全部的業(yè)態(tài)體系，整體打造完成商業(yè)娛樂鏈條。五、合作模式由于項目均是由XX公司進行前期的洽談，故可選擇的合作模式為：投資人以單項目影城為投資本體，入股投建影城，獨立的影城獨立注冊公司，公司的股份占比以投資人的實際投資比例界定，其中可以以實物設備，工程承包等等同現(xiàn)金價值形式進行入股，但以實物設備，工程承包等形式入股的股東，其股權形式需各參股股東共同商定其實際等同的

6、現(xiàn)金數(shù)量來具體持有相關股比。原則上獨立影城公司的自然人或組織的原始股東不超過三名；其股東按照其股份比例承擔的公司責任和公司盈利的紅利。達成協(xié)議后，由經營負責人加盟XX公司，帶領團隊進行影城的籌備開業(yè)以及開業(yè)后統(tǒng)一管理，統(tǒng)一經營，為投資人謀取投資回報。影城董事會為運營團隊設定經營目標，達成目標后，影城團隊享受一定比例的經營股權，根據經營股權享受經營目標達成及超出后所享受的經營紅利。六、項目投資及回報分析（一）大學路店市中心成熟商圈毗鄰鄭州大學老校區(qū)地址：二七區(qū)大學路隴海路北100米路西康橋華城8號樓（近隴海路）（1）影院的場地和人員配置影院的場地情況（表一）影院區(qū)域所占面積用途名稱觀影區(qū)3000

7、平方米9個廳規(guī)劃總座位數(shù)為800-900個公共區(qū)域800平米門廳、休息區(qū)售票處辦公室飲料、食品零售處影商城聯(lián)營租賃區(qū)域（休閑、娛樂、快餐飲）衛(wèi)生間房租成本3800平方米54元/平方（含物業(yè)）影院的人員配置（表二）影院職位人員數(shù)量（人）月工資（元）影院經理18000值班經理33500-4500宣傳策劃/市場營銷13000-3500放映員2-33000-3500基層全職服務員152000-2500兼職員工5-8（兩班）根據當?shù)貢r薪合計27-3163500-83000（2）影院的前期投資表三-影院前期投資明細項目名稱投資金額（力兀）備注數(shù)字電影放映設備3159套2k或單色激光機，（含放映機、音響、服

8、務器、幕布、）,VIP設備待定單廳投資35力左右影廳裝修費用456按照標配1200元/itf計算（考慮現(xiàn)階段具體價格浮動）公共區(qū)裝修費用座椅32-40800x（400-500元）（VIP座椅待定）售票系統(tǒng)10萬根據系統(tǒng)的配置含電腦機后臺場地保證金30預計雜項費用20預計空調系統(tǒng)30-40待定總計900不含待定項目投資（3）影院的年收入分析1、影院的年收入收入類別金額（力兀）備注票房收入1382.41 .大廳低上座率塊估平時：30元/場*6場/天*800座*上座率20%*305天大片：35元/場*6場/天*800座*上座率50%*60天2 .VIP廳（待定）（票價*每天每廳放映場次*座位數(shù)*上座

9、率*放映天數(shù)）賣品100-200票房收入的10%-15%廣告收入20-30座位套、片前廣告、室內燈箱廣告租賃收入待定待定總計1502.4-1612.4未計入租賃區(qū)域收入2、影院的年成本項目類別金額（萬元）備注場地租金246.2454元/平方（含物業(yè)費）投資折舊180萬5年折舊人員工資76.2-99.6見表二廣告宣傳6每月5000元水電費24每月20000元（空調費用待定）食品飲料50-100食品飲料收入的50%電影專項資金69.12票房收入的5%（返還到影院）營業(yè)稅45.62營業(yè)稅按票房減去電影專項資金后的3.3%票房給制片方、院線分成557.77票房收入扣除5%t影專項資金和3.3%營業(yè)稅的

10、凈票房，影院與制片方、發(fā)行方、院線按44%56%分成年度盈利預計為247.45萬元（二）萊迪購物廣場店市中心升龍國際廣場成熟商圈毗鄰奧斯卡升龍店地址：人和路與政通路交叉口升龍國際廣場萊迪購物中心三樓（1）影院的場地和人員配置影院的場地情況（表一）影院區(qū)域所占面積用途名稱觀影區(qū)2300平方米7個廳規(guī)劃總座位數(shù)為800-900個公共區(qū)400平方米門廳、休息廳售票處辦公室飲料、食品零售處影商城聯(lián)營租賃區(qū)域（休閑、娛樂、快餐飲）衛(wèi)生間房租成本2700平方米45元/平方（含物業(yè)）免租期8個月影院的人員配置（表二）影院職位人員數(shù)量（人）月工資（元）影院經理18000值班經理33500-4500宣傳策劃/市

11、場營銷13000-3500放映員2-33000-3500基層全職服務員152000-2500兼職員工5-8（兩班）根據當?shù)貢r薪合計24-2854000-75500（2）影院的前期投資表三-影院前期投資明細項目名稱投資金額（力兀）備注數(shù)字電影放映設備3208套2k或單色激光，（含放映機、音響、服務器、幕布），VIP設備待定單廳投資40方左右影廳裝修費用324按照標配1200元/itf計算（考慮現(xiàn)階段具體價格浮動）公共區(qū)裝修費用座椅32-40800*（400-500元）（VIP座椅待定）售票系統(tǒng)10根據系統(tǒng)的配置含電腦及后臺場地保證金30預計其他雜項費用20預計空調系統(tǒng)30-40預計總計700左右

12、不含待定項目投資（3）影院的年收入分析1、影院的年收入收入類別金額（萬元）備注票房收入2008.81、大廳中上座率切估平時：30元/場*6場/天*800座*上座率30%*305天大片：40元/場*6場/天*800座*上座率60%*60天2、VIP廳（待定）（票價*每天每廳放映場次*座位數(shù)*上座率*放映天數(shù)）賣品200-300票房收入的10%-15%廣告收入20-30座位套、片前廣告、室內燈箱廣告租賃收入待定待定總計2228.8-2338.8未計入租賃區(qū)域收入3、影院的年成本項目類別金額（力兀）備注場地租金145.854元/平方（含物業(yè)費）投資折舊1405年折舊人員工資64.8-90.6見表二（

13、12100*12）廣告宣傳6每月5000元水電費24每月20000元（空調費用待定）食品飲料100-150食品飲料收入的50%電影專項資金100.44票房收入的5%（返還到影院）營業(yè)稅66.29營業(yè)稅按票房減去電影專項資金后的3.3%票房給制片方、院線分成810.51票房收入扣除5%fe影專項資金和3.3%營業(yè)稅的凈票房，影院與制片方、發(fā)行方、院線按44%56%小成年度盈利預計為771萬元（三）經三路農業(yè)店（旗艦店）金水區(qū)成熟商圈地址：金水區(qū)經三路華潤萬家經三路店2層（1）影院的場地和人員配置影院的場地情況（表一）影院區(qū)域所占面積用途名稱觀影區(qū)2500平方米8個廳規(guī)劃總座位數(shù)為1000-110

14、0個公共區(qū)500平方米門廳、休息廳售票處辦公室飲料、食品零售處影商城聯(lián)營租賃區(qū)域（休閑、娛樂、快餐飲）衛(wèi)生間房租成本3000平方米60元/平方（含物業(yè)）影院的人員配置（表二）影院職位人員數(shù)量（人）月工資（元）影院經理18000值班經理33500-4500宣傳策劃/市場營銷13000-3500放映員2-33000-3500基層全職服務員152000-2500兼職員工5-8（兩班）根據當?shù)貢r薪合計27-3163500-83000（2）影院的前期投資表三-影院前期投資明細項目名稱投資金額（萬元）備注數(shù)字電影放映設備3608套4K或單色激光機，（含放映機、音響、服務器、幕布），VIP設備待定單廳投資4

15、5力左右影廳裝修費用360按照標配1200元/itf計算（考慮現(xiàn)階段具體價格浮動）公共區(qū)裝修費用座椅40-501000*（400-500元）（VIP座椅待定）售票系統(tǒng)10根據系統(tǒng)的配置含電腦及后臺場地保證金30預計其他雜項費用20空調系統(tǒng)40-50預計總計850（3）影院的年收入成本分析1、影院的年收入收入類別金額（萬元）備注票房收入25113、大廳中上座率預估平時：30元/場*6場/天*1000座*上座率30%*305天大片：40元/場*6場/天*1000座*上座率60%*60天4、VIP廳（待定）（票價*每天每廳放映場次*座位數(shù)*上座率*放映天數(shù)）賣品300-450票房收入的10%-15%廣告收入20-30座位套、片前廣告、室內燈箱廣告租賃收入待定待定總計2831-2991未計入租賃區(qū)域收入2、影院的年成本項目類別金額（力兀）備注場地租金18060元/平方投資折舊1705年折舊人員工資76.2-99.6見表二廣告宣傳1