工藝變更和設(shè)備變更管理實(shí)施辦法教程

1、工藝變更和設(shè)備變更管理實(shí)施辦法教程公司工程技術(shù)管理科和機(jī)動(dòng)資產(chǎn)科負(fù)責(zé)工藝變更和設(shè)備變更管理實(shí)施辦法的起草、修訂、維護(hù)、考核和組織實(shí)施，公司其他職能部門和各所屬單位組織推行實(shí)施本辦法，并提供資源保障。公司安全管理科負(fù)責(zé)因工藝變更和設(shè)備變更引起的健康安全的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制管理。公司調(diào)度室負(fù)責(zé)工藝變更和設(shè)備變更引起的環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制管理。公司組織部、勞動(dòng)工資科負(fù)責(zé)由于工藝變更和設(shè)備變更導(dǎo)致人員、崗位的變化引起的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制管理。第1頁/共21頁公司市場合同科負(fù)責(zé)由于工藝變更和設(shè)備變更導(dǎo)致相關(guān)方的變化引起的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制管理。公司其它科室負(fù)責(zé)由于工藝變更和設(shè)備變更導(dǎo)致本部門變化引起的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制

2、管理。公司的HSE部門對工藝變更和設(shè)備變更管理實(shí)施細(xì)則的執(zhí)行提供咨詢、支持和審核。各分公司按要求執(zhí)行公司工藝變更和設(shè)備變更管理實(shí)施細(xì)則，并提出改進(jìn)建議。公司員工接受有關(guān)工藝變更和設(shè)備變更管理培訓(xùn)，參加實(shí)施變更各項(xiàng)活動(dòng)，執(zhí)行變更管理程序，并提出改進(jìn)建議。第2頁/共21頁鉆井工藝變更（以下指工藝變更）指涉及鉆井井身結(jié)構(gòu)、井眼軌跡、井下事故、井身質(zhì)量等參數(shù)指標(biāo)超出現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍的改變或指因鉆井新技術(shù)使用引起鉆井流程的改變 。設(shè)備變更指涉及設(shè)備設(shè)施等超出現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍的改變。第3頁/共21頁微小變更指影響較小，不造成鉆井設(shè)施設(shè)備參數(shù)的改變或可能造成鉆井施工中鉆井參數(shù)的改變，但不造成鉆井井身結(jié)構(gòu)、井眼軌跡、

3、井下事故、井身質(zhì)量和鉆井流程等的改變，又不是同類替換的變更。即“在現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍內(nèi)許可的改變”同類替換符合原設(shè)計(jì)規(guī)格的更換。第4頁/共21頁 為了辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制工藝變更和設(shè)備變更的風(fēng)險(xiǎn)，防范事故發(fā)生，特制定本辦法。第5頁/共21頁提出申請?zhí)岢錾暾?方案審查方案審查跟蹤驗(yàn)證跟蹤驗(yàn)證變更分類變更分類變更風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)變更風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 方案批準(zhǔn)方案批準(zhǔn)變更實(shí)施變更實(shí)施文件歸檔文件歸檔第6頁/共21頁變更應(yīng)實(shí)施分類管理，基本類型包括工藝變更和設(shè)備變更、微小變更、同類替換。所有的變更應(yīng)按其內(nèi)容和影響范圍正確分類。 第7頁/共21頁工藝變更范疇工藝變更范疇設(shè)備變更范疇設(shè)備變更范疇微小變更范疇微小變更范疇1井身結(jié)構(gòu)的

4、改變；1因技術(shù)狀況落后而進(jìn)行的更新、技術(shù)改造；不屬于工藝變更和設(shè)備變更的范疇，又不屬于同類替換的所有變更。2井眼軌跡的改變；2因生產(chǎn)需要初次投入使用；3鉆井施工設(shè)計(jì)的改變；3生產(chǎn)能力的改變4完井套管設(shè)計(jì)的改變；4設(shè)備、設(shè)施負(fù)荷的改變5新技術(shù)影響到的鉆井流程的改變；5設(shè)備安全裝置及安全聯(lián)鎖的改變6其它影響到井身質(zhì)量、井下事故和鉆井流程的改變6設(shè)備安全報(bào)警設(shè)定值的改變7設(shè)備儀表控制系統(tǒng)及邏輯的改變8設(shè)備、原材料供貨商的改變9操作規(guī)程的改變10設(shè)備儀表控制系統(tǒng)及邏輯的改變11運(yùn)輸路線的改變12設(shè)備軟件系統(tǒng)的改變13設(shè)計(jì)和安裝過程的改變14非標(biāo)準(zhǔn)的（或臨時(shí)性的）維修15裝置布局的改變16產(chǎn)品質(zhì)量的改變

5、第8頁/共21頁工藝變更和設(shè)備的變更管理實(shí)施分級(jí)管理，公司工程技術(shù)管理科、機(jī)動(dòng)資產(chǎn)科負(fù)責(zé)工藝變更和設(shè)備變更的審批，分公司負(fù)責(zé)微小變更的審批、工藝變更和設(shè)備變更的申請，基層隊(duì)負(fù)責(zé)微小變更的申請；同類替換不執(zhí)行本程序。 第9頁/共21頁工藝變更和設(shè)備變更申請前，分公司要填寫工藝變更和設(shè)備變更申請審批表（見附表），分公司在填寫審批表前，各部門應(yīng)按職責(zé)要求，要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制方案的制定并填寫變更評(píng)價(jià)表（見附表）。對變更過程中工藝和設(shè)備具體風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制，具體執(zhí)行公司的工作安全分析實(shí)施辦法。公司技術(shù)管理科、機(jī)動(dòng)資產(chǎn)科組織公司相關(guān)科室對分公司提出的工藝變更和設(shè)備變更申請審批表批準(zhǔn)實(shí)施前，要

6、召開工藝和設(shè)備變更風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制論證會(huì)，論證變更過程中的風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)是否充分，風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)是否恰當(dāng)，風(fēng)險(xiǎn)的控制是否有效，并根據(jù)論證的結(jié)果，由公司的直線主管領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)人批準(zhǔn)方可實(shí)施。第10頁/共21頁微小變更申請前，基層隊(duì)要填寫微小變更申請審批表（見附表），基層隊(duì)在填寫微小變更審批表前，井隊(duì)各崗位人員應(yīng)按職責(zé)要求，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制方案的制定并填寫變更評(píng)價(jià)表（見附表），對變更過程中具體風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制，具體執(zhí)行公司的工作安全分析實(shí)施辦法。分公司組織相關(guān)部門對基層隊(duì)提出的微小變更申請審批表批準(zhǔn)實(shí)施前，要召開微小變更風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制論證會(huì)，論證微小變更過程中的風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)是否充分，風(fēng)

7、險(xiǎn)的評(píng)價(jià)是否恰當(dāng)，風(fēng)險(xiǎn)的控制是否有效，并根據(jù)論證的結(jié)果，由分公司的直線主管領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)人批準(zhǔn)方可實(shí)施。第11頁/共21頁變更變更風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表表單位申請日期變更類型變更起止日期變更原因及目的：變更內(nèi)容：部門（崗位）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制措施部門結(jié)論負(fù)責(zé)人評(píng)價(jià)綜合結(jié)論主管領(lǐng)導(dǎo)第12頁/共21頁工藝工藝變更變更和設(shè)備變更申請審批表和設(shè)備變更申請審批表公司名稱： 順序號(hào)：單位申請日期申請人變更起止日期變更原因及目的：變更內(nèi)容：是否要求是否要求工作安全分析工作安全分析 是 不是 （請注明理由）潛在的影響及控制措施安全與健康環(huán)境影響時(shí)效質(zhì)量成本/效益其它影響（能源、法律等）總結(jié)報(bào)告交付日期負(fù)責(zé)人第13頁

8、/共21頁工藝工藝變更變更和設(shè)備變更申請審批表（續(xù)）和設(shè)備變更申請審批表（續(xù)）變更所帶來的問題陳述：變更的技術(shù)依據(jù)（預(yù)期改善的性質(zhì)、實(shí)施此項(xiàng)變更的安全性、評(píng)審支持性的實(shí)驗(yàn)或工藝數(shù)據(jù)等）變更詳細(xì)說明（包括操作程序、試驗(yàn)日志、關(guān)鍵的工藝變量值等）審查結(jié)論：審查成員簽字/日期變更申請人：技術(shù)（設(shè)備）人員：安全環(huán)保人員：技術(shù)（設(shè)備）負(fù)責(zé)人： 日期：變更批準(zhǔn)人： 日期：延期理由： 延期至：批準(zhǔn)人： 日期：分發(fā)：第14頁/共21頁微小變更申請審批表微小變更申請審批表單位/設(shè)備：申請人日期變更原因及內(nèi)容：實(shí)施變更前需要的審查項(xiàng)目內(nèi)容是否有關(guān)審查人結(jié)論新化學(xué)材料的MSDS和清理資料是否可獲得有承包商參與要求儀

9、器/設(shè)備進(jìn)行質(zhì)量保證檢查時(shí)效對質(zhì)量的影響對成本/節(jié)余的考慮危害分析（當(dāng)有新的危害時(shí)）需要培訓(xùn)或溝通計(jì)劃其它方面的影響（如法規(guī)等）技術(shù)（設(shè)備）負(fù)責(zé)人： 日期：變更批準(zhǔn)人： 日期：分發(fā)：第15頁/共21頁為有效地完成變更，應(yīng)明確變更過程所需要的信息資料。變更所屬區(qū)域應(yīng)建立變更工作文件、記錄，以便做好變更過程的信息溝通。典型的工作文件、記錄包括變更管理實(shí)施辦法、變更申請審批表、變更風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表、變更登記表等。第16頁/共21頁第17頁/共21頁提出申請?zhí)岢錾暾?方案審查方案審查跟蹤驗(yàn)證跟蹤驗(yàn)證變更分類變更分類變更風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)變更風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 方案批準(zhǔn)方案批準(zhǔn)變更實(shí)施變更實(shí)施文件歸檔文件歸檔第18頁/共21頁變更應(yīng)實(shí)施分類管理，基本類型包括工藝變更和設(shè)備變更、微小變更、同類替換。所有的變更應(yīng)按其內(nèi)容和影響范圍正確分類。 第19頁/共21頁工藝變更和設(shè)備變更申請前，分公司要填寫工藝變更和設(shè)備變更申請審批表（見附表），分公司在填寫審批表前，各部門應(yīng)按職責(zé)要求，要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制方案的制定并填寫變更評(píng)價(jià)表（見附表）。對變更過程中工藝和設(shè)備具體風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制，具體執(zhí)行公司的工作安全分析實(shí)施