13管理評審輸出報告

1、幀深圳市敏俊捷印刷有限公司管理評審輸出報告一評審目的評價公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系運行的適宜性、充分性和有效性，為持續(xù)改進提供依據(jù)。二評審時間、地點及議程1. 時間:2016年09月10日09:00-11:302地點:會議室3. 議程：a）內(nèi)部審核和合規(guī)性評價的結(jié)果；b）顧客反饋，來自外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨；c）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性、環(huán)境績效；d）目標和指標的實現(xiàn)程度；e）預(yù)防和糾正措施的狀況；f）以往管理評審的跟蹤措施；g）經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量管理體系的變化；客觀環(huán)境的變化，包括與公司環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化。h）質(zhì)量/環(huán)境管理體系及其過程有效性的改進。i）質(zhì)量/環(huán)

2、境管理體系有效性、適宜性、充分性評價三.評審情況概述a）內(nèi)部審核和合規(guī)性評價的結(jié)果1、審核組按照年度內(nèi)審計劃，對各部門進行了審核，審核思路由按要素或按部門相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境影響出發(fā)，逐步改變?yōu)橐钥蛻魸M意、重大環(huán)境因素入手，在考慮各部門承擔的質(zhì)量/環(huán)境職責的基礎(chǔ)上，按質(zhì)量/環(huán)境要素展開進行審核的思路,這將進一步保證審核的廣度和深度。2、內(nèi)部審核檢查出的不符合項2項均為輕微不符合項，并且不具有共性；這些不符合項均得到相關(guān)部門的認可，相應(yīng)的糾正預(yù)防措施均已制定，這些糾正預(yù)防措施在嚴格的后續(xù)監(jiān)督下，已經(jīng)完成。3、通過對法律法規(guī)合規(guī)性評價，對法律法規(guī)進行了登錄和評價。公司目前的活動、服務(wù)符合法規(guī)涉及的相

3、關(guān)條款。b）顧客反饋，來自外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨1、我們的鄰居（周邊的環(huán)境）、員工沒有對公司的環(huán)境管理提出不滿和投訴；2、地方政府對公司的要求集中在要求加強消防知識培訓(xùn)、季節(jié)性讓電、做好安全生產(chǎn)工作，公司采取了派人參與培訓(xùn)、限制辦公用電、貼公告等措施，積極響應(yīng)政府要求；3、客戶對公司的要求主要集中在環(huán)境調(diào)查、MSDS索要、要求提供不采用限用物質(zhì)的證明等。幀深圳市敏俊捷印刷有限公司4、客戶反饋意見均有妥善處理，改善后客戶滿意。在本年度通過對客戶的滿意度調(diào)查分均達到目標值,客戶均能對本公司的產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)感到滿意。c）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性、環(huán)境績效1、公司相關(guān)部門根據(jù)實際工作，不定期的

4、對相關(guān)文件進行正式或不正式的評審，以保證質(zhì)量/環(huán)境工作的可操作性、有效性和滿足質(zhì)量/環(huán)境管理工作的持續(xù)改進。評審認為，公司以文件（管理手冊、程序文件、支持性文件）支持的質(zhì)量環(huán)境管理體系，文件符合質(zhì)量/環(huán)境標準的要求，可以保證公司質(zhì)量/環(huán)境管理工作的有效推進。2、公司目前諸多方面，如電力資源的節(jié)約、使用紙張的利用、廢氣&廢水&噪音的處理、固體廢物處理上取得一定的成績。3、電力資源：公司在采用人走、午休關(guān)電源的方式。4、紙張再利用：紙張雙面使用一定程度上節(jié)約了資源。5、產(chǎn)品實現(xiàn)過程質(zhì)量穩(wěn)定，產(chǎn)品質(zhì)量均符合客戶要求，無發(fā)生嚴重不合格現(xiàn)象。d）目標和指標的實現(xiàn)程度1、根據(jù)重大環(huán)境因素建

5、立了目標、指標和方案，指標均有按要求得到了落實。2、制定了每個部門質(zhì)量目標，每個月統(tǒng)計均達成目標值。e）糾正和預(yù)防措施的狀況1、在內(nèi)審和日常質(zhì)量/環(huán)境運行中發(fā)生了不合格或不符合項，均展開了糾正預(yù)防措施，均有效落實并持續(xù)保持。f）以前管理評審的后續(xù)措施1、上次管理評審改進措施實施良好。g）可能影響質(zhì)量管理體系的變更、客觀環(huán)境的變化1與本公司產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展無變化；2、公司結(jié)構(gòu)沒有發(fā)生重大變化。3、基礎(chǔ)設(shè)施及環(huán)境、設(shè)備、工藝沒有發(fā)生變化。4、國家沒有出臺新的環(huán)境和質(zhì)量法律法規(guī)。5、公司經(jīng)營的產(chǎn)品沒有發(fā)生變化。h）質(zhì)量/環(huán)境事故、事件1、無發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境事故。i）

6、資源的需求1、人力資源、賬力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備等均能滿足質(zhì)量/環(huán)境運行。j）質(zhì)量/環(huán)境方針適宜性1、公司經(jīng)過對質(zhì)量/環(huán)境管理體系的實施，及對質(zhì)量/環(huán)境方針的培訓(xùn)/宣傳/及向員工詢問調(diào)查，均對質(zhì)量/環(huán)境方針的適宜性認可。k）質(zhì)量/環(huán)境管理體系及其過程有效性的改進幀深圳市敏俊捷印刷有限公司1、目前體系正在運行過程，需對員工的質(zhì)量/環(huán)境意識加強培訓(xùn)。生產(chǎn)車間建立7S管理制度并實施。l）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進1、產(chǎn)品質(zhì)量能滿足客戶要求，暫無產(chǎn)品的改進m）質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效性、適宜性、充分性評價1、質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效性的評價：本公司質(zhì)量/環(huán)境政策，質(zhì)量/環(huán)境體系的要求均得到的落實，且按

7、計劃達到了預(yù)期的效果，公司的質(zhì)量/環(huán)境活動能體質(zhì)量/環(huán)境政策的精神。質(zhì)量/環(huán)境管理體系在本公司運行有效的。2、質(zhì)量/環(huán)境管理體系適宜性的評價：本公司的質(zhì)量/環(huán)境管理體系目前符合國際/國家的版本，沒有最新的版本發(fā)行。體系引用是適宜的。3、質(zhì)量/環(huán)境管理體系充分性的評價：本公司的質(zhì)量/環(huán)境管理體系對GB/T19001-2008&GB/T24001-2004的要素全部進行了引用，對與質(zhì)量/環(huán)境相關(guān)的法律法規(guī)也全面引用。對客戶/周邊鄰居/政府/員工的質(zhì)量/環(huán)境要求進行了調(diào)查。本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系引用充分的。n）總結(jié)論：1、公司制定的質(zhì)量/環(huán)境政策符合GB/T19001-2008&GB/T24001-2004條文要求，仍然適用于當前公司的質(zhì)量/環(huán)境狀況。2、相關(guān)方對公司的質(zhì)量/環(huán)境管理滿意，公司將加大管理創(chuàng)新力度，爭取超越客戶和相關(guān)方的期望。3、審核思路的變化可以更有效的保證審核的廣度和深度，糾正預(yù)防措施實施良好。4、管理者已對公司相關(guān)的質(zhì)量/環(huán)境法規(guī)進行了登錄和查核。公司目前的活動、服務(wù)符合涉及的相關(guān)質(zhì)量/環(huán)境法律法規(guī)的條款。5、在嚴格的管理下，沒有發(fā)生重大質(zhì)量/環(huán)境事故。6、體系是有效的，質(zhì)量/環(huán)境績效良好。7、經(jīng)過評審，確認公司質(zhì)量/環(huán)境管