IQC進料檢驗規(guī)范

1、一KSTAR科士隹碼深圳科土達科技股份有限公司ShenzhenKstarScienceAndTechnologyCo.,Ltd.IQC進料檢驗規(guī)范文件編號：SZK-OA-WI-019版本：D制定部門：品保部總頁數(shù)：9頁擬制會審（此欄簽名代表本人已閱讀并完全理解本文件規(guī)定的全部內(nèi)容，并承諾貫徹職責相關(guān)的內(nèi)容）批準資材龍濤副本分總經(jīng)理管理代表品保研發(fā)生產(chǎn)工程行政人資采購商務(wù)客服國際營銷資材*深圳科士達科技股份有限公司ShenzhenKstarScienceAndTechnologyCo.,Ltd文件編號：SZK-QA-WI-019KSlAh祀:必夠制定部門品管部版次文件名稱IQC進料檢驗規(guī)范制定日

2、期：2009-6-5第9頁共9頁D/1發(fā)范圍2及份數(shù)修訂履歷頁次修改內(nèi)容版本/版次修改日期修改人批準人P1-91,將深圳科士達發(fā)展有限公司修改為深圳科士達科技股份有限公司2,將收料打扮單改為送貨單、采購暫收單修定為材料送檢單3,將SQE所負責的職責改為由QE負責；4,將倉管員修改為倉管員、IQC人員修改為IQC人員5,修定5.2.2內(nèi)容為若為免檢物料IQC依據(jù)“材料送檢單”內(nèi)容核對確認并蓋免檢章，ERP系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)單：6,修訂5.3.1內(nèi)容為若為免檢物料IQC依據(jù)“材料送檢單”內(nèi)容并參照對應(yīng)作業(yè)指導書/規(guī)格零件書對來料進行核對確認，無誤后蓋免檢章，若確認為不良或錯料，則不與轉(zhuǎn)單，按異常處理流程處

3、理，并將其納入正常檢驗流程執(zhí)行。7,調(diào)整局部文字格式內(nèi)容8,2.0范圍:增加備注內(nèi)容：已通過認證的合格供應(yīng)商及其所供的原材料.D/02009-06-05龍濤胡禮輝*深圳科土達科技股份有限公司ShenzhenKstarScienceAndTechnologyCo.,Ltd文件編號：SZK-QA-WI-019KSlAh網(wǎng)士用單孑制定部門品管部版次文件名稱IQC進料檢驗規(guī)范制定日期：2009-6-5第9頁共9頁D/1P99,在5.3.2中增加關(guān)鍵器件的檢驗要求。D/12010-2-22徐洋胡禮輝1.0目的：提供IQC進料檢驗工作指引，明確各種原材料檢驗項目及接收標準，確保進料能滿足及適合公司生產(chǎn)需要

4、，以求產(chǎn)品品質(zhì)最終能滿足客戶需求。2.0范圍：此檢驗標準適用于本公司產(chǎn)品所需的原材料及其包裝材料的檢驗（已通過認證的合格供應(yīng)商及其所供的原材料）O3.0權(quán)責：3.1 資材單位：物料的核對、點收與材料送檢、合格品入庫、不良品退貨，物料定購及供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)。3.2 品保部（IQC）:負責物料的具體檢驗、物料檢驗結(jié)果的判定和不合格品的審核及判退、以及物料信息的收集及供應(yīng)商品質(zhì)異常信息的聯(lián)絡(luò)。3.3 品保部經(jīng)理：異常物料的判定處理及采用方式的最終核準。4.0定義：4.1 缺陷定義4.1.1 致命缺陷、嚴重缺陷、輕缺陷4.1.1.1 致命缺陷（CRI）:凡會對使用者生命及財產(chǎn)安全造成危險性之妨害或?qū)е庐a(chǎn)品完

5、全失去功能之缺陷。4.1.1.2 嚴重缺陷（MAJ）:凡導致產(chǎn)品失去部分功能，從而無法達到預期使用的目的，或嚴重影響產(chǎn)品的外觀，導致客戶不接收的缺陷。4.1.1.3 輕微缺陷（MIN）:除去致使缺陷和嚴重缺陷以外的缺陷（如：不會造成產(chǎn)品或客戶的影響）。4.2 進料：指用于產(chǎn)品上的原材料及外加工之半成品物料的進收統(tǒng)稱為進料。4.3 抽樣檢驗：是指依材料檢驗作業(yè)指導書從一批物料中隨機抽取一定數(shù)量之樣品進行檢驗的一種方式，并根據(jù)隨機取樣檢驗的結(jié)果來判定整批物料是否合格。4.4 選別：是指對抽樣不合格批物料，按照規(guī)格標準要求，剔除不良品的一種方式。（生產(chǎn)選別、供應(yīng)商選別）4.5 特采：是指送檢的產(chǎn)品不

6、符合規(guī)格要求，與規(guī)格標準差異輕微不影響裝配或不影響產(chǎn)品使用功能，對產(chǎn)品進行的讓步接收的一種方式。*深圳科士達科技股份有限公司ShenzhenKstarScienceAndTechnologyCo.,Ltd文件編號：SZK-QA-WI-019MSTAh朝加啊制定部門品管部版次文件名稱IQC進料檢驗規(guī)范制定日期：2009-6-5第9頁共9頁D/14.6 緊急放行：(在通常情況不準使用未經(jīng)檢驗合格的物料)在生產(chǎn)急需上線來不及等待檢驗結(jié)果，而一旦不符合規(guī)格要求，又能及時追回和更換的條件允許放行的一種方式。4.7 免檢：對于長期進料品質(zhì)穩(wěn)定的物料免于進料檢驗。4.8 管制物料：采購首次進料、進料檢驗異常

7、、在制程中發(fā)生不良而導致停線及報廢清倉之嚴重物料、客戶抱怨材料。4.9 去除管制材料原則：除首次進料外，連續(xù)3批進料檢驗合格，由Q或品保經(jīng)理判定品質(zhì)穩(wěn)定。4.10 加嚴檢驗：當物料出現(xiàn)重大品質(zhì)問題或持續(xù)得不到改善時，需執(zhí)行的一種抽檢方式(依據(jù)GB2828.1)如:同一供應(yīng)商所供同一款物料連續(xù)三批出現(xiàn)進檢不合格；制程中發(fā)生嚴重不良導致返工停線之物料；客戶強烈投訴造成公司損失之物料均需執(zhí)行加嚴檢驗。5.0內(nèi)容:5.1 進料檢驗作業(yè)流程圖(見附件二)5.2 進料的送檢：5.2.1 倉管員根據(jù)“送貨單”進行核對收料，針對“ROHS物料，須依據(jù)“ROH臟制程序文件”進行管制，將物料放置于“待檢區(qū)，并開具

8、“材料送檢單”5.2.2 若為免檢物料，IQC依據(jù)“材料送檢單”內(nèi)容對來料進行核對確認并蓋免檢章，ERP系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)單；5.3 進料的檢驗：5.3.1 QC檢驗員接到“材料送檢單”后，安排物料的檢驗，并優(yōu)先檢驗處理倉庫人員標注“急”需上線使用之物料。若為免檢物料，IQC依據(jù)“材料送檢單”內(nèi)容并參照對應(yīng)作業(yè)指導書/零件規(guī)格書對來料進行核對確認，無誤后蓋免檢章。若確認不良或錯料，則不與轉(zhuǎn)單，按來料異常處理流程處理，并將其納入正常來料檢驗流程執(zhí)行。5.3.21 QC檢驗員按照進料和抽樣檢驗規(guī)范、參照對應(yīng)作業(yè)指導書/零件規(guī)格書進行物料的檢驗作業(yè)，ROHS料,按照“ROH底制程序”要求進行作業(yè)。關(guān)鍵器件的

9、檢驗，1.如為國際知名品牌則依據(jù)作業(yè)指導書檢測、2.則要求供應(yīng)商提中，執(zhí)行MR噲簽IQC檢驗員根據(jù)送如為非國際知名品牌對于需要滿足本公司產(chǎn)品特性但本公司不具備測試條件之關(guān)鍵項目，供此關(guān)鍵項目之檢測報告。5.3.22 料檢驗結(jié)果記錄于“來料檢驗報告”，針對檢驗不合格物料記錄于“來料不合格報告”5.3.23 驗完畢，按照文件中8.0and9.0內(nèi)容要求進行有效標示。5.3.24 經(jīng)IQC檢驗之物料，不得入庫或轉(zhuǎn)入生產(chǎn)線使用。5.3.25 制材料的檢驗當材料進料，經(jīng)確定為設(shè)定管制材料時，依下列規(guī)定進行作業(yè)：由品管部文員將管制物料錄入ER除統(tǒng)中，將系統(tǒng)中該物料檢驗類別設(shè)定為加嚴檢驗，由檢中檢驗類別要求

10、執(zhí)行材料檢驗。5.4 緊急放行之規(guī)定:(1)由于某種原因?qū)е挛锪线M入工廠后急需于生產(chǎn)使用，可申請此批物料緊急放行。(2)實行緊急放行之物料，應(yīng)由計劃填寫緊急放行申請表，由品保經(jīng)理批準放行，品保人員在相應(yīng)的外箱上貼上“緊急放行”之標簽。(3)適用于品質(zhì)長期穩(wěn)定之供應(yīng)商及其材料，按緊急放行流程可申請緊急放行。5.5 免檢規(guī)定：5.5.1 免檢資格定義及免檢流程*深圳科土達科技股份有限公司ShenzhenKstarScienceAndTechnologyCo.,Ltd文件編號：SZK-QA-WI-019KSlAk。士n審孑制定部門品管部版次文件名稱IQC進料檢驗規(guī)范制定日期：2009-6-5第9頁共

11、9頁D/1QE更新ERP狀態(tài)由IQC材料負責人針對每一供應(yīng)商每一料號進行每半年度審查免檢資格：同一供應(yīng)商供應(yīng)之同一料號之原材料半年內(nèi)連續(xù)進貨五批以上，且連續(xù)五批均無不合格記錄及制程、客戶無異常記錄，不滿五批者不予審查。負責人填寫“免檢物料提報表”及該半年進料記錄，（包括進料期、數(shù)量、檢驗結(jié)果）。審查生產(chǎn)及客訴有無材料不良反應(yīng)。免檢物料被批準后由品管部文員將免檢物料錄入ER陳統(tǒng)中。5.5.2 免檢資格之取消5.5.3 材料發(fā)生重大品質(zhì)問題造成本公司損失或造成生產(chǎn)困擾時（包含客戶抱怨之嚴重不良材料或生產(chǎn)過程中發(fā)生之重大品質(zhì)問題）由QEg寫免檢物料中止通知單，更新檢驗狀態(tài)。5.5.4 免檢材料之檢驗

12、所有免檢材料之檢驗周期為半年一次，免檢期間，供應(yīng)商所供應(yīng)每一批物料需提供出貨檢驗報告（代理商可不用提供），倉庫人員收貨時收到供應(yīng)商的出貨報告后轉(zhuǎn)交給IQC存檔，檢驗過程應(yīng)詳細記錄檢驗數(shù)據(jù)并妥善存檔。6.0進料檢驗抽樣規(guī)則6.0.1依照標準：GB/T2828.1-2003計數(shù)型抽樣檢驗程序第1部分。6.0.2樣本代碼：采用一般檢驗水平，n級（參見附件：GB/T2828.1-2003表附件四樣本量字碼）6.0.3抽樣方案：依照正常檢驗一次抽樣方案（參見附件:GB/T2828.1-2003表2-A附件五正常檢驗一次抽樣方案主表）；若出現(xiàn)4.10現(xiàn)象需執(zhí)行加嚴檢驗一次抽樣方案（參見附件:GB/T282

13、8.1-2003表2-B附件六加嚴檢驗一次抽樣方案）6.0.4接收質(zhì)量限：各類材料的接收質(zhì)量限AQL艮據(jù)材料類別來定，依照進料檢驗指導書執(zhí)行。6.0.5判定公差：對無尺寸公差判定之物料，公差判定標準按GB/T1804-2000中等愜差執(zhí)行（見附件一）。7.0檢驗判定說明7.1 檢驗項目：包裝、外觀、尺寸、結(jié)構(gòu)、規(guī)格、電氣性能、可靠性實驗等（對無法檢驗的項目可采取試裝驗證,如五金、塑膠件的組合結(jié)構(gòu)、彎曲尺寸等）。7.2 抽檢時開箱率：設(shè)總數(shù)為N（來料箱數(shù)），開箱數(shù)為M,則：N=1時，M=N*深圳科土達科技股份有限公司ShenzhenKstarScienceAndTechnologyCo.,Ltd

14、文件編號：SZK-QA-WI-019KSlAk。士n單孑制定部門品管部版次文件名稱IQC進料檢驗規(guī)范制定日期：2009-6-5第9頁共9頁D/142時，M=INT（2XN-）。函數(shù)INT（X）含義為去掉X的小數(shù)部分，保留整數(shù)部分。7.3 檢驗方式：本標準及相關(guān)的作業(yè)指導書規(guī)定的檢驗方法、儀器、測試治具、實驗等，均需符合國際及安規(guī)等指導性文件的相關(guān)規(guī)定。7.4 檢驗依據(jù)：7.4.1 檢驗作業(yè)指導書7.4.2 工程圖面資料、零件規(guī)格書7.4.3 物料規(guī)格承認書、封樣注：1.若上述要求不一致或其中一項沒有之情況下，依優(yōu)先以7.4.1.、7.4.2.、7.4.3.為準。2.一般情況下，如某種物料無檢驗

15、依據(jù)，則允許按同型號、同規(guī)格之供應(yīng)商所提供并確認的相關(guān)資料（如規(guī)格承認書、承認書）等進行檢驗。8.0檢驗判定標示粘貼規(guī)則（具體標簽內(nèi)容參考產(chǎn)品標識和追溯控制程序文件，標簽內(nèi)容見附件三）8.1 抽樣標示：IQC對來料已抽樣的外包裝，內(nèi)盒與最小包裝上均加貼SAMPLING加貼的SAMPLIN面簽，此點作為異常處理，IQC抽樣、檢驗績效的重要追溯。8.2 合格（允收）標示及PASJJP章：對所有經(jīng)IQC按標準作業(yè)檢驗判定為合格的物料，IQC在原包裝外箱的廠商物料標示直接蓋上PASSt,無外包裝的特殊物料（如變壓器）則貼IQC允收標簽。8.3 特采標示：經(jīng)MRBJ定/工程確認/上級指示為特采的物料加貼

16、此標示。8.4 生產(chǎn)挑選/加工標示：經(jīng)MRBJ定為生產(chǎn)加工/挑選的物料加貼此標示。8.5 緊急放行標簽：IQC在收到生產(chǎn)計劃發(fā)出的緊急放行聯(lián)絡(luò)單的物料加貼此標示。8.6 判退標簽：8.6.11 QC對入料已確定批退或零星判退的物料在原包裝外箱粘貼不合格標簽。8.6.12 IQC確認產(chǎn)線不良退倉的物料亦粘貼不合格標簽。8.7 不良箭頭標：對實物不良的具體位置進行標示，如實體外觀也可在箭頭上注明具體的不良描述。8.8 免檢標簽及免檢章：對已經(jīng)被申請免檢的物料，IQC依據(jù)“材料送檢單”內(nèi)容并參照對應(yīng)作業(yè)指導書/零件規(guī)格書對來料進行核對確認，無誤后在原包裝外箱上加蓋免檢章；無外包裝的特殊物料則貼免檢標

17、簽。9.1 標識粘貼及蓋印章的位置9.2 對所有最終判定的物料標識或蓋印章位置：9.2.1 紙箱包裝物料則在廠商標示處直接蓋上PASSt,若無廠商標識則在包裝箱的右上角蓋上PASST,9.2.2 包裝袋包裝物料標識貼在包裝袋側(cè)面正中央，9.2.3 料盤包裝物料標識貼于料盤物料標識卡處，9.2.4 管包裝物料標識貼于料管上（如有包裝盒物料則在廠商標識卡處直接蓋上PAS漳）。9.3 標識粘貼及蓋印章的數(shù)量9.3.1 包裝箱、包裝盒、包裝袋數(shù)量在10個單位以下全部需貼標識或蓋印章。9.3.2 包裝箱、包裝盒、包裝袋數(shù)量在10個單位以上只需粘貼標識或蓋印章80犯上。10.0客供品物料：屬客戶提供之物料

18、，如客戶提供檢驗標準則按照客戶檢驗標準執(zhí)行檢驗，若客戶未提供檢驗標準或未作其他特定要求，則按本公司的機房配電柜進料檢驗規(guī)范執(zhí)行檢驗。深圳科土達科技股份有限公司ShenzhenKstarScienceAndTechnologyCo.,Ltd*KSTAR虹b文件名稱IQC進料檢驗規(guī)范文件編號:SZK-QA-WI-019制定部門品管部版次制定日期：2009-6-5D/1第9頁共9頁11.0測試環(huán)境要求11.1IQC進料檢驗室溫濕度控制要求范圍：溫度:25c±8c濕度：20%RH-80%RH12.0主要使用表單：12.1 來料檢驗記錄表12.2 來料檢驗不合格報告12.3 供貨商質(zhì)量抱怨/改

19、善措施單12.4 溫濕度計控制表12.5 免檢物料提報表編號：SZK-QP-21B02C編號：SZK-QP-21B03編號：SZK-QA-WI-031B05A編號：SZK-QA-WI-019B01編號：SZK-QA-WI-019B02附件一：GB/T1804-2000公差標準:GB/T1804-2000公差標準公差等級基本尺寸0.3-3>3-6>6-30>30-120>120-400>400-1000>1000-2000>2000-4000精密f±0.05士0.05士0.1士0.15士0.2+0.3士0.5/中等m士0.1士0.1士0.2+0.3士0.5+0.8士1.2士2粗糙c士0.2士0.3士0.5+0.8士1.2士2士3士4最粗v/士0.5士1+1.5士2.5士4士6士8附件二：IQC物料檢驗流程圖開出CAR供應(yīng)商來料十二*深圳科士達科技股份有限公司ShenzhenKstarScienceAndTechnologyCo.,Ltd文件編號：SZK-QA-WI-019KSlAh。士n單孑制定部門品管部版次文件名稱IQC進料檢驗規(guī)范制定日期：2009-6-5第9頁共9頁D/1YESNONG開出不合格報告OK淺蘭底黑字附件三：檢驗標簽模板緊急放行供應(yīng)商：品名規(guī)格：料號：放行數(shù)量：承辦人：日期：