北京市老舊小區(qū)改造工程質(zhì)量檢查表（建設(shè)單位）

1、附件1北京市老舊小區(qū)改造工程質(zhì)量檢查表（建設(shè)單位）項(xiàng)目名稱： 序號(hào)檢查內(nèi)容檢查情況評(píng)價(jià)（符合/不符合/不涉及）依 據(jù)1建設(shè)單位應(yīng)按照北京市建設(shè)工程質(zhì)量條例和北京市建設(shè)工程質(zhì)量終身責(zé)任承諾制實(shí)施辦法要求組織責(zé)任主體落實(shí)建設(shè)工程質(zhì)量終身責(zé)任制，提供法定代表人授權(quán)委托書和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人工程質(zhì)量終身責(zé)任承諾書符合不符合北京市建設(shè)工程質(zhì)量條例第十八條；北京市建設(shè)工程質(zhì)量終身責(zé)任承諾制實(shí)施辦法的通知（京建法20151號(hào)）附件第六條北京市落實(shí)工程質(zhì)量安全手冊(cè)工作實(shí)施方案（京建發(fā)2019130號(hào)）第三（五）2建設(shè)單位應(yīng)依據(jù)北京市建設(shè)工程質(zhì)量條例和關(guān)于加強(qiáng)北京市建設(shè)工程質(zhì)量施工現(xiàn)場(chǎng)管理工作的通知要求建立與工程項(xiàng)目建

2、設(shè)相適應(yīng)的質(zhì)量保障體系、管理制度。包括：項(xiàng)目法定代表人質(zhì)量責(zé)任制度、項(xiàng)目直接主管負(fù)責(zé)人質(zhì)量責(zé)任制度、項(xiàng)目質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)責(zé)任追究制度工程建筑材料采購(gòu)管理制度、工程質(zhì)量驗(yàn)收管理制度等符合不符合北京市建設(shè)工程質(zhì)量條例第八條；關(guān)于加強(qiáng)北京市建設(shè)工程質(zhì)量施工現(xiàn)場(chǎng)管理工作的通知（京建發(fā)2010111號(hào)） 二（二）3建立健全各項(xiàng)管理制度符合不符合北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)關(guān)于落實(shí)建設(shè)單位工程質(zhì)量安全首要責(zé)任的通知（京建發(fā)2021253號(hào)）第一條第八款：主要包括法定代表人和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人質(zhì)量安全責(zé)任制度、質(zhì)量安全例會(huì)制度、質(zhì)量安全隱患排查和治理制度、質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、工程招標(biāo)管理制度、合同管理和履約檢查制度

3、、工期管理制度、建筑材料采購(gòu)管理制度、主要建筑材料公示制度、首件驗(yàn)收和樣板引路制度、質(zhì)量驗(yàn)收管理制度、工程質(zhì)量文件歸檔管理制度、工程質(zhì)量保修管理制度、質(zhì)量安全獎(jiǎng)懲制度、教育培訓(xùn)制度、事故報(bào)告和處理制度等4確保項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員配備滿足要求符合不符合北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)關(guān)于落實(shí)建設(shè)單位工程質(zhì)量安全首要責(zé)任的通知（京建發(fā)2021253號(hào)）第一條第九款：建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)建立健全質(zhì)量安全管理體系，按照相關(guān)規(guī)定建立項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)，為項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)配備項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、質(zhì)量主管、安全主管等專職人員，明確其質(zhì)量安全責(zé)任和上崗要求，定期對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行教育培訓(xùn)。建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)具有中級(jí)及以上技術(shù)職稱，并應(yīng)具有2年以

4、上類似工程建設(shè)管理工作經(jīng)驗(yàn)。北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)等五部門關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)老舊小區(qū)改造工程建設(shè)組織管理的意見第三條第九款：建設(shè)單位不具備管理?xiàng)l件的，應(yīng)委托全過(guò)程工程咨詢服務(wù)等專業(yè)機(jī)構(gòu)，或者實(shí)施建筑師負(fù)責(zé)制，對(duì)改造工程全過(guò)程進(jìn)行專業(yè)管理和服務(wù)。5建設(shè)單位應(yīng)在施工過(guò)程中建立施工總包、分包、監(jiān)理、建筑材料供應(yīng)、工程質(zhì)量檢測(cè)等單位涉及工程質(zhì)量管理的所有責(zé)任人人員名冊(cè)，并注明其各自的質(zhì)量職責(zé)及其經(jīng)手的工程質(zhì)量?jī)?nèi)容符合不符合關(guān)于加強(qiáng)北京市建設(shè)工程質(zhì)量施工現(xiàn)場(chǎng)管理工作的通知京建發(fā)（2010111號(hào)）四（三）6建設(shè)單位應(yīng)向施工、監(jiān)理單位提供加蓋有強(qiáng)審章的設(shè)計(jì)圖紙，或提供在數(shù)字化審圖系統(tǒng)備案的施工圖生成的圖紙

5、信息二維碼符合不符合建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例第十一條北京市落實(shí)工程質(zhì)量安全手冊(cè)工作實(shí)施方案（京建發(fā)2019130號(hào)）第三（五）關(guān)于加強(qiáng)建設(shè)工程施工圖全流程管理的通知（京規(guī)自發(fā)2020417號(hào)）7建設(shè)單位應(yīng)按要求組織圖紙會(huì)審，圖紙會(huì)審記錄簽字人員資格應(yīng)符合要求符合不符合建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范（GB/T50319-2013 5.1.2)8當(dāng)工程設(shè)計(jì)變更時(shí)，建筑節(jié)能性能不得降低，且不得低于國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定符合不符合不涉及建筑節(jié)能與可再生能源利用通用規(guī)范(GB 55015-2021)第2.0.7條9建設(shè)單位是否組織獨(dú)立第三方專家對(duì)“四新”進(jìn)行“四個(gè)原則”、“八種問(wèn)題”進(jìn)行論證，是否形成專家意見

6、，是否提出結(jié)論及注意事項(xiàng)。符合不符合不涉及關(guān)于加強(qiáng)建設(shè)工程“四新”安全質(zhì)量管理工作的通知（京建發(fā)2021247號(hào)）第二條第一款：設(shè)計(jì)、施工單位擬采用“四新”前，應(yīng)向建設(shè)單位書面報(bào)告。建設(shè)單位確定采用“四新”后，建設(shè)單位應(yīng)就“四新”是否符合“四個(gè)原則”、是否存在“八種問(wèn)題”組織獨(dú)立第三方專家論證。第三方專家論證會(huì)應(yīng)當(dāng)由相關(guān)行業(yè)專家或?qū)I(yè)技術(shù)人員組成，專家組不得少于7人，專家組成員應(yīng)具備高級(jí)及以上技術(shù)職稱并在相關(guān)領(lǐng)域有豐富的工作經(jīng)驗(yàn)，其中設(shè)計(jì)、施工、建材領(lǐng)域的專家各不少于1名；并應(yīng)遵守回避原則，不得與該工程存在利害關(guān)系10是否建立責(zé)任規(guī)劃師制度；責(zé)任規(guī)劃師是否協(xié)助街道辦事處指導(dǎo)設(shè)計(jì)單位做好調(diào)研摸底

7、、民意調(diào)查、技術(shù)咨詢、成果公示、方案論證和規(guī)劃評(píng)估等工作；是否在改造中提供跟蹤服務(wù)。符合不符合北京市城市設(shè)計(jì)管理辦法（試行）（京規(guī)自發(fā)2020434號(hào)）第十七條 城市設(shè)計(jì)編制和實(shí)施應(yīng)充分利用和發(fā)揮本市建立的責(zé)任規(guī)劃師制度。鼓勵(lì)責(zé)任規(guī)劃師全程參與其責(zé)任范圍內(nèi)的城市設(shè)計(jì)編制和實(shí)施工作。對(duì)于街巷環(huán)境綜合整治（治理）項(xiàng)目和社區(qū)環(huán)境品質(zhì)提升項(xiàng)目，責(zé)任規(guī)劃師應(yīng)協(xié)助街道辦事處指導(dǎo)設(shè)計(jì)單位做好調(diào)研摸底、民意調(diào)查、技術(shù)咨詢、成果公示、方案論證和規(guī)劃評(píng)估等工作。四、提升規(guī)劃設(shè)計(jì)水平北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)等五部門關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)老舊小區(qū)改造工程建設(shè)組織管理的意見（京建發(fā)202267號(hào)）第四條第（一）款落實(shí)責(zé)任規(guī)劃

8、師責(zé)任。強(qiáng)化規(guī)劃引領(lǐng)作用，發(fā)揮好責(zé)任規(guī)劃師在老舊小區(qū)改造中的規(guī)劃引領(lǐng)與技術(shù)咨詢作用。責(zé)任規(guī)劃師要深入調(diào)研，廣泛征集民意，對(duì)改造實(shí)施要點(diǎn)作出研判，在補(bǔ)齊社區(qū)服務(wù)短板、增強(qiáng)小區(qū)韌性、塑造街區(qū)文化、推進(jìn)綠色發(fā)展以及適老化改造和無(wú)障礙環(huán)境建設(shè)等方面提出意見建議。改造中提供跟蹤服務(wù)，積極推動(dòng)項(xiàng)目品質(zhì)提升。同時(shí)積極推進(jìn)責(zé)任規(guī)劃師參與深度設(shè)計(jì)11建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)督促設(shè)計(jì)單位提高設(shè)計(jì)質(zhì)量，要求設(shè)計(jì)單位在設(shè)計(jì)前開展入戶調(diào)查符合不符合不涉及關(guān)于加強(qiáng)建設(shè)工程“四新”安全質(zhì)量管理工作的通知（京建發(fā)2021247號(hào)）第二條第六款：建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)督促設(shè)計(jì)單位提高設(shè)計(jì)質(zhì)量，要求設(shè)計(jì)單位在設(shè)計(jì)前開展入戶調(diào)查，全面掌握改造房屋結(jié)構(gòu)、

9、室內(nèi)外管線布置等現(xiàn)狀后方可開展項(xiàng)目設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)單位應(yīng)指派專人加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)跟蹤指導(dǎo)服務(wù)。12在施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置居民接待場(chǎng)所，公示改造相關(guān)各方姓名、責(zé)任、聯(lián)系方式，現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)接受居民的咨詢，建立工作臺(tái)賬，明確責(zé)任主體符合不符合不涉及北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)等五部門關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)老舊小區(qū)改造工程建設(shè)組織管理的意見（京建發(fā)202267號(hào)）（二）堅(jiān)持共商共建共治。街道辦事處（鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府）應(yīng)當(dāng)會(huì)同實(shí)施主體，在施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置居民接待場(chǎng)所，公示改造相關(guān)各方姓名、責(zé)任、聯(lián)系方式，現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)接受居民的咨詢，建立工作臺(tái)賬，明確責(zé)任主體，逐項(xiàng)協(xié)調(diào)研究解決改造工作中居民重點(diǎn)訴求和工程質(zhì)量安全存在的主要問(wèn)題，將群眾工作貫穿于老舊小區(qū)改造全過(guò)程，做到改造前問(wèn)需于民、改