公路行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)排查課題

1、福建省普通公路行業(yè)廉政風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式及防控對(duì)策（流程圖及一覽表）福建省公路管理局為切實(shí)加強(qiáng)對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警防控，進(jìn)一步建立健全公路行業(yè)懲治和預(yù)防腐敗體系，完善廉政建設(shè)預(yù)警機(jī)制和防范工作機(jī)制，我局以普通公路建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)流程為主線，與部份設(shè)區(qū)市交通主管部門、公路管理機(jī)構(gòu)一起，對(duì)公路行業(yè)管理中的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作開展了調(diào)研，對(duì)可能產(chǎn)生的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行了逐一排查，并提出了相應(yīng)的防控措施?，F(xiàn)將調(diào)研情況報(bào)告如下：一、公路行業(yè)管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險(xiǎn)索引圖路政>違章處理管理*行政許可、公路行業(yè)管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分項(xiàng)流程圖及防控措施一覽表1、國省干線建設(shè)和養(yǎng)護(hù)計(jì)劃編制(1)國省干線公路建設(shè)計(jì)劃(“一檔兩審三控”)流

2、程圖(2)公路養(yǎng)護(hù)工程計(jì)劃管理流程圖(3)農(nóng)村公路建設(shè)計(jì)劃及前期工作管理流程圖廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表流程環(huán)節(jié)名稱涉及對(duì)象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體國公路?。ㄊ校?、受人之托，將不符1、計(jì)劃管理職能部門設(shè)專?。ㄊ校┦〗ㄔO(shè)父通、合計(jì)劃要求的項(xiàng)目列人負(fù)責(zé)核實(shí)項(xiàng)目是否列入父通、干（養(yǎng)公路部入年度計(jì)劃；規(guī)劃；公路單線護(hù)）門計(jì)劃2、隨意變更建設(shè)項(xiàng)目2、建立計(jì)劃部門主審，工位計(jì)劃建計(jì)劃管理經(jīng)的規(guī)模和投資；程、養(yǎng)護(hù)、監(jiān)審部門復(fù)核工管理部設(shè)編制辦人3、計(jì)劃編制程序不夠作機(jī)制；門和嚴(yán)謹(jǐn)，導(dǎo)致出錯(cuò)。3、年度計(jì)劃項(xiàng)目逐項(xiàng)提交養(yǎng)省（市）1、未嚴(yán)格控制建設(shè)工專題會(huì)議研究通過；護(hù)父通、程總省補(bǔ)資金和進(jìn)度4、完善計(jì)劃管理

3、內(nèi)控制計(jì)公路管節(jié)點(diǎn)；度。劃理部門編計(jì)劃管2、利用工作之便外泄2、在正式文件下達(dá)前，不制理負(fù)責(zé)相關(guān)數(shù)據(jù)。泄露任何計(jì)劃相關(guān)數(shù)據(jù)。人養(yǎng)護(hù)計(jì)劃編制縣級(jí)交通、公路部門計(jì)劃管理經(jīng)辦人隨意確定項(xiàng)目的規(guī)模和投資；1、紀(jì)檢部門加大監(jiān)督檢查力度，將個(gè)人工作表現(xiàn)與職稱評(píng)聘、年度考核掛鉤；2、完善計(jì)劃管理內(nèi)控制度?？h級(jí)交通、公路單位計(jì)劃管理部門縣級(jí)交通、公路管理單位計(jì)劃管理負(fù)責(zé)人利用職便，提出不合理的意見或授意經(jīng)辦人違規(guī)上報(bào)年度計(jì)劃。年度計(jì)劃項(xiàng)目逐項(xiàng)提交專題會(huì)議研究通過。農(nóng)村公路建設(shè)計(jì)劃及前期工作設(shè)區(qū)市交通主管部門計(jì)劃及前期工作人員1、未認(rèn)真審核縣級(jí)上報(bào)年度實(shí)施計(jì)戈嘰2、因收受好處，對(duì)重要農(nóng)村公路項(xiàng)目設(shè)計(jì)圖紙審批把關(guān)

4、不嚴(yán)。1、嚴(yán)格對(duì)照數(shù)據(jù)庫審核年度實(shí)施計(jì)劃2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，提咼業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力。3、對(duì)設(shè)計(jì)圖紙實(shí)行專題研究、多人聯(lián)合審查。參與農(nóng)村公路計(jì)劃及前期工作的職能部門縣級(jí)交通主管部門計(jì)劃及前期工作人員1、未認(rèn)真對(duì)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫編制年度實(shí)施計(jì)劃。2、未按程序組織農(nóng)村公路建設(shè)公開招投標(biāo)或收受好處透露招標(biāo)文件信息。1、嚴(yán)格對(duì)照數(shù)據(jù)庫編制年度實(shí)施計(jì)劃。2、按規(guī)定組織公開招投標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)。2、項(xiàng)目工可（1）流程圖廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表流程所處環(huán)節(jié)所涉對(duì)象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及責(zé)任主體所涉對(duì)象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體項(xiàng)目丄可選擇設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)前期工作的交通、公路業(yè)務(wù)部門人員1、有傾向性選擇設(shè)計(jì)單位1、通過競(jìng)爭(zhēng)性

5、談判或抽簽搖號(hào)，產(chǎn)生出設(shè)計(jì)單位。2、建立責(zé)任追究制度。3、上級(jí)行業(yè)主管部門，建立對(duì)單位的約談制度。負(fù)責(zé)前期工作的交通、2、利用職權(quán)關(guān)系介紹設(shè)計(jì)單位普通公路工可、養(yǎng)護(hù)工程審核審批及勘察設(shè)計(jì)文件審查經(jīng)辦人1、未經(jīng)許可，對(duì)規(guī)劃外項(xiàng)目給予審批；2、不認(rèn)真審核，過分遷就地方要求，隨意降低項(xiàng)目的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或增加不合理工程規(guī)模。3、審批未做到公平、公正、公開，具體經(jīng)辦人員利用審查權(quán)限，故意忽略設(shè)計(jì)文件中存在的缺陷或故意拖延時(shí)間，甚至利用職便從中收受好處。4、不認(rèn)真核實(shí)審核審批一次性告知，出具不符合實(shí)際的意見等。1、嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)于國省道公路建設(shè)項(xiàng)目審核審批實(shí)施細(xì)則的通知（閩路計(jì)200638號(hào)文）、福建省交通廳關(guān)于

6、普通公路前期工作有關(guān)事宜的意見（閩交建2009111號(hào)），按規(guī)定要求進(jìn)行審核審批。2、制定線外工程和附屬工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法。3、督促承擔(dān)單位建立健全質(zhì)量保證體系，并跟蹤檢查；4、建立審批人員AB崗制度，提咼效率，相互制約；5、建立復(fù)查工作機(jī)制，設(shè)專人負(fù)責(zé)核實(shí)項(xiàng)目是否列入規(guī)劃；嚴(yán)格核頭上一環(huán)節(jié)確疋的技術(shù)等級(jí)；公路單位計(jì)劃、工程管理部門處室負(fù)責(zé)人1、受項(xiàng)目業(yè)主委托，隨意變更規(guī)劃路線走向；2、提出不合理的意見，或?qū)Σ环弦?guī)劃要求的項(xiàng)目直接提交報(bào)批。3、審批未做到公平、公正、公開，甚至利用職便從中收受好處。4、濫用職便，提出不合理的意見或授意經(jīng)辦人違規(guī)審核上報(bào)資料。5、授意經(jīng)辦人違反基建程序違規(guī)批

7、復(fù)設(shè)計(jì)文件；6、會(huì)稿處室故意拖延時(shí)間，謀取不正當(dāng)利益。1、嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)規(guī)劃的路線方案；2、嚴(yán)格按照福建省交通運(yùn)輸廳關(guān)于印發(fā)加強(qiáng)省級(jí)干線公路建設(shè)管理規(guī)定的通知（閩交建2009190號(hào)）和福建省交通運(yùn)輸廳關(guān)于印發(fā)福建省沿海疏港公路專項(xiàng)規(guī)劃的通知（閩交計(jì)200985號(hào)文執(zhí)行建設(shè)項(xiàng)目審核審批；3、嚴(yán)格按照基建程序批復(fù)設(shè)計(jì)文件。4、規(guī)劃外項(xiàng)目須請(qǐng)示省廳同意后，方可審查。5、計(jì)劃、財(cái)務(wù)、監(jiān)審共同參與項(xiàng)目審批和驗(yàn)收，做到公平、公正、公開。局領(lǐng)導(dǎo)違反程序要求授意違規(guī)批復(fù)。1、嚴(yán)格執(zhí)行廉政準(zhǔn)則；2、上級(jí)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政工作監(jiān)督檢查；3、定期召開黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)，開展批評(píng)與自我批評(píng)。3農(nóng)村公路項(xiàng)目庫管理流程圖(

8、2)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表流程環(huán)節(jié)名稱涉及對(duì)象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體農(nóng)村公路項(xiàng)目項(xiàng)目庫建設(shè)與管理參與項(xiàng)目庫建設(shè)管理工作人員1、對(duì)項(xiàng)目入庫把關(guān)不嚴(yán)，未嚴(yán)格按照項(xiàng)目庫建庫工作方案和入庫標(biāo)準(zhǔn)對(duì)建議入庫項(xiàng)目進(jìn)行審核。2、私自修改項(xiàng)目庫數(shù)據(jù)；1、加強(qiáng)農(nóng)村公路業(yè)務(wù)工作與思想道德學(xué)習(xí)，公正把握標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照既定建庫工作方案和入庫標(biāo)準(zhǔn)審核建議入庫項(xiàng)目。2、多個(gè)單位聯(lián)合制定建庫工各級(jí)參與項(xiàng)目庫建設(shè)管理單庫管理作方案和入庫標(biāo)準(zhǔn)，并事先征求相關(guān)部門意見，專題匯報(bào)審議。3、加強(qiáng)監(jiān)督，違規(guī)嚴(yán)肅處理。位4、工程招投標(biāo)環(huán)節(jié)流程圖許可不招標(biāo)許可不招標(biāo)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表流程所處環(huán)節(jié)所涉對(duì)象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及

9、責(zé)任主體所涉對(duì)象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體招標(biāo)投標(biāo)編制招標(biāo)文件、資格預(yù)審文件建設(shè)（養(yǎng)護(hù)）單位招標(biāo)人1、應(yīng)招標(biāo)而不招標(biāo)，或?qū)㈨?xiàng)目化整為零規(guī)避招標(biāo)；2、未經(jīng)核準(zhǔn)而采用邀標(biāo)方式或不招標(biāo)；1、選擇信譽(yù)好的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)；2、控制標(biāo)底知悉人數(shù)，要求其簽訂保密責(zé)任狀。3、按省發(fā)改委核定的招投標(biāo)方式，公開招標(biāo)。招標(biāo)人1、以不合理的條件限制、排斥潛在投標(biāo)人，或針對(duì)特定人設(shè)定資格條件；2、向他人透露潛在投標(biāo)人的名稱、數(shù)量或可能影響公路競(jìng)爭(zhēng)其他信息3、泄漏標(biāo)底或評(píng)標(biāo)專家名單評(píng)標(biāo)評(píng)標(biāo)專家1、收受投標(biāo)人好處或與之有利益（利害）關(guān)系，進(jìn)行傾向性評(píng)標(biāo)。1、建立評(píng)標(biāo)專家?guī)欤訌?qiáng)對(duì)評(píng)標(biāo)專家的考核管理，發(fā)現(xiàn)專家違規(guī)的，提請(qǐng)其所在

10、單位予以處分。2、建立評(píng)標(biāo)專豕推存、審核、回避和報(bào)告制度，實(shí)行評(píng)標(biāo)專家的動(dòng)態(tài)管理；3、加強(qiáng)對(duì)評(píng)標(biāo)專家的考核管理，建立專家獎(jiǎng)懲淘汰制度。招標(biāo)人、行業(yè)管理單位工程管理部門其他部門負(fù)責(zé)人、單位領(lǐng)導(dǎo)1、利用職便，授意將工程規(guī)范化整為零，規(guī)避工程公開招投標(biāo)；2、邀請(qǐng)招標(biāo)時(shí)，程序不規(guī)范，針對(duì)特定單位有傾向性地發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)書。3、插手十預(yù)工程招標(biāo)投標(biāo)，以權(quán)謀私行為。1、紀(jì)檢監(jiān)察部門加強(qiáng)監(jiān)督管理工作，全程跟蹤；2、明確規(guī)定邀請(qǐng)對(duì)象應(yīng)具有招標(biāo)文件要求的相應(yīng)條件。3、建立完善社會(huì)監(jiān)督平臺(tái)；建設(shè)單位、行業(yè)管理單位工程管理部門1、分包管理（1）流程圖廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表流程所處環(huán)節(jié)所涉對(duì)象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及

11、責(zé)任主體所涉對(duì)象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體分包建設(shè)建設(shè)單位1、直接指定或強(qiáng)行推存實(shí)行廉政保證金制度，對(duì)違反廉建設(shè)管理單位備案工程管理部門人員與已有利益（利害）關(guān)系的單位分包工程。政有關(guān)規(guī)定的給予經(jīng)濟(jì)處罰和行政處分。單位工程管理部門2、默許、縱容施工單位違法轉(zhuǎn)包、違規(guī)分包等行為。定期聯(lián)合監(jiān)督部門組織分包管理專項(xiàng)檢查。2、計(jì)量管理（1）流程圖廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表流程所處環(huán)節(jié)所涉對(duì)象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及責(zé)任主體所涉對(duì)象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體計(jì)量管理建設(shè)（養(yǎng)護(hù)）單位審核審批建設(shè)（養(yǎng)護(hù)）單位經(jīng)辦人1、對(duì)施工單位虛報(bào)、多報(bào)的計(jì)量審核不嚴(yán)2、故意拖延審批時(shí)間，實(shí)現(xiàn)不正當(dāng)利益。1、對(duì)監(jiān)理單位的履約

12、情況進(jìn)行考核，考核結(jié)果與費(fèi)用支付和信用評(píng)價(jià)掛鉤。2、對(duì)易虛報(bào)的隱蔽工程進(jìn)行重點(diǎn)抽查；3、制定限時(shí)審批制定，并嚴(yán)格執(zhí)行。建設(shè)（養(yǎng)護(hù)）單位工程管理部門部門負(fù)責(zé)人利用職便，授意經(jīng)辦人員不嚴(yán)格審核施工單位上報(bào)的計(jì)量數(shù)量；實(shí)行多部門、多人聯(lián)合審核；3、設(shè)計(jì)變更（1）流程圖廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表流程所處環(huán)節(jié)所涉對(duì)象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及責(zé)任主體所涉對(duì)象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)單位出具變更設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)人員、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)代表與施工單位串通，為其從技術(shù)層面上出謀劃策，通過不合理的設(shè)計(jì)變更為施工單位謀取不1、將設(shè)計(jì)變更申報(bào)真實(shí)性、準(zhǔn)確性納入履約考核，與考核獎(jiǎng)懲和信用等級(jí)掛鉤。2、一般變更：建立相互制

13、約的建設(shè)單位計(jì)劃、設(shè)計(jì)正當(dāng)利益。審批程序，嚴(yán)格審批3、重大變更：組織專家，報(bào)原審批單位審查。工程管理部門建設(shè)單位審核、審批審核、審批人員1、對(duì)施工單位虛報(bào)工程量，虛列陷敝工程變更內(nèi)容，騙取變更費(fèi)用等監(jiān)督不嚴(yán)格。數(shù)量、單價(jià)審核部門人員為節(jié)省費(fèi)用，降低施工標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)工程設(shè)計(jì)變更批復(fù)市（縣）公路管理部門經(jīng)辦人1、利用職便，違反設(shè)計(jì)變更審批規(guī)定，批復(fù)設(shè)計(jì)變更。1、規(guī)范設(shè)計(jì)變更審批程序，并嚴(yán)格執(zhí)行；2、紀(jì)檢部門加大監(jiān)督檢查力度，將個(gè)人工作表現(xiàn)與職稱評(píng)聘、年度考核掛鉤。養(yǎng)護(hù)單位工程管理部門市（縣）公路管理部門負(fù)責(zé)人1、利用職便，授意經(jīng)辦人員違規(guī)批復(fù)設(shè)計(jì)變更。4、質(zhì)量安全管理（1）流程圖未發(fā)現(xiàn)問題和復(fù)檢返工繼

14、續(xù)施工廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表流程所處環(huán)節(jié)所涉對(duì)象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及責(zé)任主體所涉對(duì)象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體質(zhì)量安全管理現(xiàn)場(chǎng)檢查、檢測(cè)建設(shè)（養(yǎng)護(hù)）單位工程管理部門人貝、質(zhì)量管理部門1、監(jiān)管人員介紹施工隊(duì)伍、施工班組、建筑材料等。2、縱容、默許施工隊(duì)伍使用不合格材料，甚至從中收受好處1、嚴(yán)禁執(zhí)行交通部、省廳“十不準(zhǔn)”規(guī)定；2、加強(qiáng)對(duì)從業(yè)人員教育；3、設(shè)立舉報(bào)電話等監(jiān)督措施。4、保存檢查時(shí)的影像、文字等原始資料建設(shè)（養(yǎng)護(hù)）單位工程管理人員3、現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制人員降低質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，故意隱瞞缺陷，造成質(zhì)量隱患。部門、質(zhì)量管理部門通報(bào)檢查結(jié)果受建設(shè)單位委托的社會(huì)檢測(cè)機(jī)構(gòu)工作人員監(jiān)測(cè)單位偽造檢測(cè)報(bào)告及

15、結(jié)果材料采購建設(shè)（養(yǎng)護(hù)）單位材料采購人員1、未經(jīng)公開招投標(biāo)，指定材料供應(yīng)商。1、推行甲供材料采購；2、紀(jì)檢部門加大監(jiān)督力度。安全管理建設(shè)（養(yǎng)護(hù)）單位安全管理部門人員對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，避重就輕，或檢查時(shí)降低標(biāo)準(zhǔn)。1、建立安全檢杳標(biāo)準(zhǔn)：2、健全完善安全檢杳通報(bào)機(jī)制，公布結(jié)果。建設(shè)（養(yǎng)護(hù)）單位安全管理部門人5、普通公路建設(shè)施工監(jiān)理市場(chǎng)信用考核工作（1）流程圖（2）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表流程環(huán)節(jié)名稱涉及對(duì)象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體普通評(píng)分省級(jí)公1、各檢杳小組評(píng)分不1、檢查小組與片區(qū)負(fù)責(zé)人對(duì)換省級(jí)公路路部門公正，故意隱瞞存在檢杳；公路建設(shè)經(jīng)辦人問題；2、各小組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)核實(shí)存在單位施工2、不

16、認(rèn)真核實(shí)評(píng)分標(biāo)問題，并簽字確認(rèn)；工程監(jiān)理準(zhǔn)等；3、信用考核匯總根據(jù)小組確認(rèn)管理市場(chǎng)3、匯總評(píng)分工作馬核實(shí)的問題計(jì)算評(píng)分結(jié)果；部門信用虎，造成失誤。4、紀(jì)委、監(jiān)察部門隨同監(jiān)督各考核階段的信用考評(píng)工作。省級(jí)公1、濫用職便，提出不1、各小組討論確定評(píng)分結(jié)果。路部門合理的意見。2、信用考核評(píng)分匯總結(jié)果提交處室負(fù)2、授意經(jīng)辦人隨意修各小組以及紀(jì)委、監(jiān)察部門會(huì)責(zé)人改評(píng)分結(jié)果；審。6、養(yǎng)護(hù)企業(yè)資信管理(1)流程圖(2)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表流程環(huán)節(jié)名稱涉及對(duì)象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體養(yǎng)護(hù)審省級(jí)公1、未嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)1、成立審查小組，交叉核對(duì)；省級(jí)企業(yè)核路部門審核上報(bào)資料；2、設(shè)定管理權(quán)限，規(guī)范崗位操公路

17、資信與經(jīng)辦人2、私自修改養(yǎng)護(hù)企作流程，嚴(yán)格履行操作程序；單位管理管業(yè)資信管理信息。3、定期輪崗。養(yǎng)護(hù)理省級(jí)公路部門處室負(fù)責(zé)人濫用職便，提出不合理的意見或授意經(jīng)辦人違規(guī)審核上報(bào)資料；2、審查小組提出的初審意見提交專題會(huì)議，集體研究討論通過。管理部門7、農(nóng)村公路建設(shè)省級(jí)抽檢(1)流程圖(2)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表流程環(huán)節(jié)名稱涉及對(duì)象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體1、加強(qiáng)農(nóng)村公路業(yè)務(wù)工作1、對(duì)農(nóng)村公路農(nóng)建設(shè)省級(jí)抽檢與思想道德學(xué)習(xí)，公正地村省級(jí)公相關(guān)檢評(píng)標(biāo)準(zhǔn)把握標(biāo)準(zhǔn)。公農(nóng)村路部門把握不準(zhǔn)，導(dǎo)致2、嚴(yán)格落實(shí)福建省農(nóng)村省級(jí)公路公路參與項(xiàng)不能客觀、公正公路建設(shè)紀(jì)檢監(jiān)察巡查實(shí)路單位建建設(shè)目分類判定受檢項(xiàng)目施意

18、見、福建省農(nóng)村公農(nóng)村公設(shè)省級(jí)工作人實(shí)際。路建設(shè)省級(jí)抽檢工作規(guī)路管理省抽檢員、參與2、在抽檢過程貝U等規(guī)章制度；部門級(jí)省級(jí)抽3、重點(diǎn)落實(shí)“抽檢分類、抽檢人員中把關(guān)不嚴(yán)、工作不細(xì)致、監(jiān)督事前布置、結(jié)論簽認(rèn)、紀(jì)檢不到位。委監(jiān)審部門過程監(jiān)督”等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。&工程交(竣)工驗(yàn)收流程圖(2)農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收流程圖廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表流程環(huán)節(jié)名稱涉及對(duì)象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體交工驗(yàn)收審核評(píng)定監(jiān)理單位總監(jiān)、專業(yè)監(jiān)理工程師審核評(píng)定把關(guān)不嚴(yán)，對(duì)不合格進(jìn)行了合格評(píng)交工驗(yàn)收行政監(jiān)督部門、紀(jì)檢監(jiān)察部門進(jìn)行監(jiān)督。建設(shè)（養(yǎng)護(hù)）單位工程管理、交通工程質(zhì)量監(jiān)督部門申請(qǐng)交工檢測(cè)建設(shè)（養(yǎng)護(hù)）單位工程管理人員、交

19、通工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)驗(yàn)收人員1、驗(yàn)收過程中把關(guān)不嚴(yán)，未發(fā)現(xiàn)工程存在缺陷。2、規(guī)避工程缺陷、隱瞞未元工地點(diǎn)或請(qǐng)其降低驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。1、嚴(yán)格執(zhí)行交通部交竣工驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則2、強(qiáng)化檢測(cè)單位工作準(zhǔn)確性和公正性的管理?？⒐を?yàn)收驗(yàn)收建設(shè)（養(yǎng)護(hù)）單位工程管理部門人員驗(yàn)收過程中把關(guān)不嚴(yán)，對(duì)不合格工程進(jìn)行了驗(yàn)收。1、頭仃質(zhì)量責(zé)任終身制度2、嚴(yán)格按照竣工驗(yàn)收辦法執(zhí)行缺陷責(zé)任認(rèn)定建設(shè)（養(yǎng)護(hù)）、管理單位認(rèn)定小組成員1、對(duì)工程缺陷責(zé)任認(rèn)定界限模糊，替施工單位推脫工程質(zhì)量缺陷責(zé)任；1、建設(shè)單位、管養(yǎng)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位共同參與缺陷責(zé)任認(rèn)定；建設(shè)（養(yǎng)護(hù)）單位工2、和施工單位私下交易，延緩維修或不維修工程缺陷，或降低工

20、程復(fù)檢檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。2、定期回防工程現(xiàn)場(chǎng)，專人負(fù)責(zé)組織缺陷維修；3、按原標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收維修工程的質(zhì)量。程管理部門8、公路建設(shè)(養(yǎng)護(hù))項(xiàng)目資金計(jì)劃管理與撥付工作(1)資金撥付流程圖(2)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金計(jì)劃管理流程圖小修保養(yǎng)縣交通局統(tǒng)籌使用，使用情況報(bào)設(shè)區(qū)市交通局省廳按列養(yǎng)規(guī)模及資金標(biāo)準(zhǔn)下達(dá)年度養(yǎng)護(hù)資金1市、縣、鄉(xiāng)、村落實(shí)本級(jí)農(nóng)1村公路養(yǎng)護(hù)配套資金依據(jù)養(yǎng)護(hù)承包合同、協(xié)議,視養(yǎng)護(hù)任務(wù)完成情況撥付至實(shí)施單位或養(yǎng)護(hù)承包人省公路局下達(dá)省補(bǔ)計(jì)劃(3)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表流程環(huán)節(jié)名稱涉及對(duì)象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體資省級(jí)省級(jí)公1、片區(qū)聯(lián)絡(luò)人不公1、建立督查組各成員相省級(jí)公金干線路部門正，對(duì)進(jìn)度撥款的核互監(jiān)督制

21、度，嚴(yán)格進(jìn)度撥路單位計(jì)資金計(jì)劃管查不認(rèn)真，謀取不正款審查；計(jì)劃管劃請(qǐng)撥理經(jīng)辦當(dāng)利益。2、結(jié)合日常督查，及時(shí)理部門管付意人2、片區(qū)聯(lián)絡(luò)人不及時(shí)收集變更資料及時(shí)更新理見上更新現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)或已變上報(bào)；與報(bào)更的項(xiàng)目規(guī)模，過程3、秉著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度撥考核不嚴(yán)謹(jǐn)；重復(fù)核對(duì)計(jì)劃及資料填付3、經(jīng)辦人不認(rèn)真，出報(bào)；現(xiàn)資料填寫錯(cuò)誤或計(jì)4、資金核算后再予以監(jiān)劃核實(shí)有誤；督檢杳；4、不認(rèn)真核實(shí)開工節(jié)5、按照省級(jí)干線相關(guān)管點(diǎn)撥付材料、總體考理規(guī)定，嚴(yán)格操作規(guī)程。核撥付材料等資料，總體考核不認(rèn)真，出具不符合實(shí)際的提款意見等。省級(jí)公1、濫用職權(quán)，提出不1、資金撥款意見經(jīng)有關(guān)路部門合理、不科學(xué)的意見。部門會(huì)稿，領(lǐng)導(dǎo)審核蓋計(jì)劃管2

22、、授意經(jīng)辦人違規(guī)上早。理負(fù)責(zé)報(bào)。2、嚴(yán)格執(zhí)行管理辦法規(guī)人定。建設(shè)建設(shè)1、未嚴(yán)格按合同約定1、建立健全各項(xiàng)規(guī)早制建設(shè)（養(yǎng)護(hù)）（養(yǎng)護(hù)）付款，超付或付款不度，制定嚴(yán)格的資金審批（養(yǎng)護(hù)）單位單位工足；制度，明確資金撥付審批單位工撥付程管2、支付時(shí)間隨意性，程序程管資金理、財(cái)拖延支付或提前支2、加強(qiáng)內(nèi)控體制建設(shè)，理、財(cái)務(wù)部門付；堅(jiān)持不相容崗位人員相務(wù)部門人員3、挪用或擠占項(xiàng)目資互分離原則，建立主要崗金；位人員輪崗機(jī)制；4、虛列票據(jù)增列養(yǎng)護(hù)3、實(shí)行電子信息處理，成本套取建設(shè)資金；減少人員操作空間；4、擴(kuò)大國庫集中支付直接支付列支范圍1、投標(biāo)保證金退還手建設(shè)續(xù)不完備5、對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行全過2、履約擔(dān)保金退回手

23、（養(yǎng)護(hù)）程跟蹤審計(jì)；單位續(xù)不完備6、建立項(xiàng)目資金電子支往來3、未足額預(yù)留工程質(zhì)付信息系統(tǒng)，實(shí)時(shí)跟蹤資資金保金金支付情況4、返還工程質(zhì)保金期限未達(dá)，手續(xù)不完備市（縣）1、截留、挪用農(nóng)村公1、監(jiān)審、財(cái)務(wù)等部門加市（縣）農(nóng)村公級(jí)交通路養(yǎng)護(hù)資金強(qiáng)對(duì)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金級(jí)交通路養(yǎng)護(hù)主管部2、未按規(guī)定足額撥付使用情況的跟蹤審計(jì)；主管部資金計(jì)門參與給實(shí)施單位或養(yǎng)護(hù)承2、規(guī)范農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資門工程劃管理公路養(yǎng)包人小修資金，甚至金收支帳目管理，建立養(yǎng)管理、護(hù)資金計(jì)劃管理人員貪污部分資金。護(hù)資金專戶；3、實(shí)行“使用公示、社會(huì)監(jiān)督”，要求縣級(jí)公示資金使用情況，接受群眾監(jiān)督。4、實(shí)行“年度結(jié)算核銷、節(jié)余滾存使用”財(cái)務(wù)部門9

24、、路政管理工作(1)路政違章處理流程圖發(fā)現(xiàn)違章現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)(或檢測(cè)單據(jù))接受調(diào)查，收集證據(jù)作出處理決定執(zhí)行處理決定（2）路政行政許可流程圖收件（對(duì)申請(qǐng)人提交的申請(qǐng)材料是否齊全進(jìn)行審核）初審（現(xiàn)場(chǎng)勘查）根據(jù)權(quán)限各級(jí)公路部門審核批準(zhǔn)作出許可或不予許可決定自作出決定之日起十日內(nèi)在相關(guān)網(wǎng)站上公布（3）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表流程所處環(huán)節(jié)所涉對(duì)象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及責(zé)任主體所涉對(duì)象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體違早處理發(fā)現(xiàn)違章（依靠巡查、舉報(bào)）經(jīng)辦人1、路政或治超人員內(nèi)外勾結(jié)通風(fēng)報(bào)信、對(duì)超限車輛包過關(guān)和私自放車；2、舉報(bào)后不予調(diào)查；3、違反"五不準(zhǔn)”和"十條禁令”出現(xiàn)“三亂”行為。1、加強(qiáng)警示教育，增強(qiáng)路政人員廉政意識(shí)；2、安裝監(jiān)控裝置，實(shí)施執(zhí)法過程監(jiān)督；3、嚴(yán)格執(zhí)行福建省公路路政執(zhí)法行為規(guī)范，違規(guī)者受處理；4、建立監(jiān)督平臺(tái)，及時(shí)處理違法違規(guī)問題。路政管理部門收集證據(jù)（現(xiàn)場(chǎng)勘察等）1、擅自改變違章性質(zhì)，以減輕處罰；2、收集證據(jù)時(shí)弄虛作假，以減輕處罰。作出處罰決定市（縣）級(jí)路政機(jī)構(gòu)具體經(jīng)辦人1、沒有按規(guī)定處罰，存在從輕或減輕甚至不予處罰；2、隨意性執(zhí)法，擅