2017年環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審報告

1、第 1 頁共 4 頁 20172017 年管理體系內(nèi)部審核報告年管理體系內(nèi)部審核報告 2017年3月至5月， 審核員認(rèn)真、 細(xì)致、 負(fù)責(zé)的對公司12個車間和14個部門，進(jìn)行了管理體系內(nèi)部審核。審核采取了查閱資料、現(xiàn)場查看的方式，客觀公正的收集審核證據(jù)，實(shí)事求是的填寫審核記錄。審核過程中發(fā)現(xiàn)各車間管理各有特色，有很多值得借鑒和共享的經(jīng)驗(yàn)，同時也查出一些問題和不足，現(xiàn)總結(jié)如下： 1、目標(biāo)完成情況 2017年1-6月份，焦炭合格率99.42%，煤焦油99.02%，硫酸銨99.87%，粗苯100%，液氨100%，甲醇100%。實(shí)現(xiàn)了工亡事故，重大生產(chǎn)（操作）事故重大設(shè)備事故，重大火災(zāi)事故，重大爆炸事故

2、，重大廠內(nèi)交通事故為零的目標(biāo)，職業(yè)病發(fā)生率為零，重大環(huán)保污染事故為零等目標(biāo)。 2、公司生產(chǎn)的關(guān)鍵過程控制 （1）原料控制進(jìn)廠原料、備品備件、化工輔料、勞保防護(hù)用品、消防器材、設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施、自動化、信息化等配備齊全，滿足生產(chǎn)需要 （2）工藝指標(biāo)控制嚴(yán)格進(jìn)行工藝檢查和工藝查定，各指標(biāo)平穩(wěn)運(yùn)行，MES系統(tǒng)監(jiān)控，崗位記錄真實(shí)，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。 （3）成品、半成品檢驗(yàn) 6種產(chǎn)品嚴(yán)格按國標(biāo)要求檢驗(yàn)，不合格不出廠，中間產(chǎn)品實(shí)時監(jiān)控，按照檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行。 （4）環(huán)境監(jiān)測績效污染源點(diǎn)在線監(jiān)測，數(shù)據(jù)達(dá)標(biāo)，環(huán)保設(shè)施完善，臺賬記錄規(guī)范，指標(biāo)在合格范圍；對危險廢物進(jìn)行跟蹤檢查及時轉(zhuǎn)移，制定環(huán)境保護(hù)工作職責(zé)和 環(huán)保檢查應(yīng)急

3、預(yù)案，環(huán)保工作有序開展。 （4）安全監(jiān)測績效進(jìn)行安全培訓(xùn)、隱患排查、風(fēng)險識別、應(yīng)急演練、規(guī)范承包商管控、識別法律法規(guī)及合規(guī)性評價等活動，安全再升一臺階。 二、內(nèi)審查出問題二、內(nèi)審查出問題 第 2 頁共 4 頁 1 1、首要需解決的問題、首要需解決的問題 危險源辨識和風(fēng)險評價從4月份開始安排，到6月份，各部門只是形成初稿，沒有最終確定，各部門的重要危險源和公司級重要危險源清單也未匯總完成。 2 2、現(xiàn)場檢查的問題、現(xiàn)場檢查的問題 序序號號 車間車間 檢杳問題檢杳問題 整改要求整改要求 整改完成情況整改完成情況 1 二期2#壓縮機(jī)盤車器轉(zhuǎn)軸處漏油 要求現(xiàn)場無漏點(diǎn)，進(jìn)行緊固 完成 2 甲醇車間 壓力

4、容器等特種設(shè)備在現(xiàn)場未設(shè)置登記標(biāo)志和檢驗(yàn)合格標(biāo)志 及時貼檢驗(yàn)合格標(biāo)簽 完成 3 鍋爐房低壓鍋爐給水泵北側(cè)機(jī)封滴水 更換機(jī)封 已更換 4 精餾現(xiàn)場消防水帶卡簧脫落 更換 已更換 5 硫銨工段的測酸記錄沒有按時間點(diǎn)記錄 按時記錄 完成 6 粗苯靜電釋放器接線不良 焊接結(jié)實(shí) 完成 7 化產(chǎn)一車間 粗苯廢機(jī)油存放處物資亂雜 歸置清理 完成 8 粗苯新罐出口兩個閥門無跨接 增加跨接 完成 9 回流泵、產(chǎn)品泵壓力表盤太臟 清理干凈 完成 10 絮凝池減速機(jī)無防雨罩 增設(shè)防雨罩 完成 11 化產(chǎn)二車間 二期提鹽崗位員工對危險源不了解 加強(qiáng)培訓(xùn) 完成 12 三期油庫操作室外35kg滅火器被管道阻擋 將管道移走

5、 完成 第 3 頁共 4 頁 13 三期油庫崗位移動式洗眼器放在值班室內(nèi) 推至裝車處 完成 14 三期硫銨一施工人員安全帽帶未 規(guī)范佩戴嚴(yán)格 完成 系緊 要求 15 三期油庫粗苯定量裝車未使用 聯(lián)系儀表進(jìn)行恢復(fù) 未完成，儀表工無法處理，需聯(lián) 系廠家 16 三期硫銨顏色發(fā)暗，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn) 保證硫銨顏色 未完成，需再對 色 為白色 指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整 17 三期油庫粗苯裝車鶴管靜電夾上鋼絲斷 連接好或更換 完成 18 2#導(dǎo)煙車設(shè)備潤滑記錄中鋰基脂記錄不完全，未寫明用幾號鋰基脂 規(guī)范記錄 完成 1#導(dǎo)煙車設(shè)備潤滑記錄中未寫明 完成 19 督辦人。 20 交換機(jī)無設(shè)備點(diǎn)檢記錄 增加點(diǎn)檢記錄 完成 煉焦四車間

6、 崗位風(fēng)險因素識別與危險源識 重新識別 正在按安環(huán)部 21 別、評價、控制、策劃一覽表 的要求重新梳 個別條目不符，及時補(bǔ)充修改完整 理 查看勞保登記臺賬，爐頂勞保防 配備合適的勞 4月份已到位 22 毒口罩的配置不合理， 未進(jìn)行登記。 保用品 23 煉焦一車間 記錄紙字體不規(guī)范，未用仿宋體 規(guī)范記錄 完成 24 爐頂防護(hù)用品配備不齊全 配備合適的勞保用品 4月份已到位 車間新增工藝及設(shè)備改造后，環(huán) 及時識別 正在按安環(huán)部 25 境因素和危險源未識別。 的要求重新梳理 26 導(dǎo)煙車運(yùn)行記錄，有勾抹涂改 規(guī)范記錄 完成 27 煉焦二車間 檢查勞保臺帳中無防毒口罩發(fā)放記錄； 配備合適的勞保用品 4

7、月份已到位 點(diǎn)檢記錄本上應(yīng)該按潤滑計劃進(jìn) 規(guī)范操作 完成 28 行潤滑，檢查導(dǎo)煙車沒有按要求執(zhí)行。 29 外來施工單位電焊機(jī)接頭處沒有 施工方立即整 完成 起到防護(hù)作用 改 30 備煤二車間備煤二車間 焦塵危廢臺賬發(fā)現(xiàn)煉三、煉四車間噸數(shù)沒有填寫 及時填寫 完成 第 4 頁共 4 頁 30 二期卓駿0.8主焦取料后剩的煤底沒有斂到煤垛根部 取料完畢要收斂到位 完成 31 5#取料機(jī)沉鐵聲光報警器線斷 恢復(fù) 完成 32 維修工在化產(chǎn)四期風(fēng)機(jī)高壓氨水管道補(bǔ)焊漏點(diǎn)時拆除漏點(diǎn)包卡時未戴護(hù)目鏡 按要求佩帶 完成 33 機(jī)動二車間機(jī)動二車間 二期二期4#變電所更換受電開關(guān)時母線變電所更換受電開關(guān)時母線未及時

8、掛接地線未及時掛接地線 母線上懸掛接地母線上懸掛接地線線 完成 34 化產(chǎn)二車間皮帶輸送機(jī)開關(guān)箱無漏化產(chǎn)二車間皮帶輸送機(jī)開關(guān)箱無漏電保護(hù)器電保護(hù)器 增加 完成 35 高壓配電室絕緣用具排放不整齊 定制擺放 完成 三、本次審核不合格項(xiàng)三、本次審核不合格項(xiàng) 本次審核共開具不合格2項(xiàng)，不合格項(xiàng)具體如下： 1、機(jī)動二車間維修工在化產(chǎn)四期風(fēng)機(jī)高壓氨水管道補(bǔ)焊漏點(diǎn)時拆除漏點(diǎn) 包卡時未戴護(hù)目鏡，不符合GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)4.4.6條款。 2、甲醇一車間壓力容器等特種設(shè)備在現(xiàn)場未設(shè)置登記標(biāo)志和檢驗(yàn)合格標(biāo) 志，不符合GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)8.5.2條款。 四、審核結(jié)論四、審核結(jié)論 通過公司員工的共同努力，公司的管理體系的運(yùn)行基本符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011的要求，公司能夠遵守適用的法律法規(guī)和其他要求，產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)要求，重大環(huán)境因素基本得到了控制，污染物排放符合環(huán)境保護(hù)