某公司環(huán)境管理手冊(cè)范本

1、WORD 有 限 公 司 S/ZY01-01-2002環(huán)境管理手冊(cè) 第 A 版 受 控 狀 態(tài) 持有者 分發(fā)號(hào)地址 ：314202： 電傳：ABC章節(jié)號(hào)：0環(huán) 境 手 冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/00目 錄第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)章節(jié)號(hào)標(biāo) 題與ISO14001標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)對(duì)照頁(yè)碼修改狀態(tài)備注0目錄101批準(zhǔn)頁(yè)302前言403總則504環(huán)境管理體系要求47041總要求417042環(huán)境方針428043規(guī)劃4390431環(huán)境因素43190432法律與其它要求432100433目標(biāo)和指標(biāo)433110434環(huán)境管理方案43412044實(shí)施與運(yùn)行44130441組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)441130442培訓(xùn)、意識(shí)和能力442

2、140443信息交流443150444環(huán)境管理體系文件編制444160ABC章節(jié)號(hào)：0環(huán) 境 手 冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/00目 錄第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)章節(jié)號(hào)標(biāo) 題與ISO14001標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)對(duì)照頁(yè)碼修改狀態(tài)備注445文件控制445170446運(yùn)行控制446180447應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)44729045檢查和糾正措施45200451監(jiān)測(cè)和測(cè)量451200452不符合、糾正與預(yù)防措施452210453記錄453220454環(huán)境管理體系審核45423046管理評(píng)審46240附錄一行政組織結(jié)構(gòu)圖250附錄二環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)圖260附錄三環(huán)境職能分配表270附錄四公司區(qū)平面圖/分布圖280附錄五環(huán)境因

3、素清單0另冊(cè)附錄六環(huán)境法律法規(guī)清單0另冊(cè)附錄七文件更改記錄290ABC章節(jié)號(hào)：1環(huán) 境 手 冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/00批 準(zhǔn) 頁(yè)第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 本環(huán)境手冊(cè)是按照GB/T24001-1996 idt ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)和公司的環(huán)境方針，制定的，是公司的公司環(huán)境管理工作要求，是基本的文件 ，希望全體員工必須貫徹和執(zhí)行。手冊(cè)于2002年7月16日發(fā)布，于2002年8月1日起實(shí)施。特此公告。 總 經(jīng) 理： 2002 年 7 月 16 日ABC章節(jié)號(hào)：2環(huán) 境 手 冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/00前 言第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)前 言平湖市ABC公司成立于 年 月，本公司址 ，是一家主要生產(chǎn)

4、為了促進(jìn)企業(yè)節(jié)約資源，降低能源消耗，減少污染物排放，保護(hù)環(huán)境。同時(shí)，也是為了學(xué)習(xí)國(guó)際先進(jìn)的環(huán)境管理經(jīng)驗(yàn)，在環(huán)境管理上與國(guó)際接軌，以吸引更多、更好的客戶(hù)與我本公司合作。我本公司決定建立ISO14001環(huán)境管理體系來(lái)推進(jìn)本公司環(huán)境管理工作，達(dá)到企業(yè)持續(xù)發(fā)展的目標(biāo)。ABC章節(jié)號(hào)：3環(huán) 境 手 冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/00總 則第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)1 序言 本手冊(cè)是ABC按照GB/T24001-1996 idt ISO140011996 標(biāo)準(zhǔn)制定的環(huán)境管理體系基本文件，確保公司環(huán)境管理活動(dòng)有效實(shí)施。2 適用圍 本環(huán)境手冊(cè)適用于A(yíng)BC（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）圍服裝的加工、制造和服務(wù)的全過(guò)程。3 引用標(biāo)準(zhǔn) 本環(huán)境

5、手冊(cè)引用以下標(biāo)準(zhǔn)GB/T24001-1996 idt ISO140011996 環(huán)境管理體系 規(guī)與使用指南4 環(huán)境手冊(cè)的管理 （1）本環(huán)境手冊(cè)的制定、修改、改版等的維持和管理在環(huán)境管理者代表的指導(dǎo)下由辦公室具體負(fù)責(zé)。 （2）環(huán)境手冊(cè)由環(huán)境管理者代表審核 （3）環(huán)境手冊(cè)由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 （4）本環(huán)境手冊(cè)的收發(fā)控制由辦公室負(fù)責(zé)。 （5）本環(huán)境手冊(cè)附件的變更不影響手冊(cè)的版本號(hào)。5 術(shù)語(yǔ)定義 （1）持續(xù)改進(jìn)： 強(qiáng)化環(huán)境管理體系的過(guò)程，目的是根據(jù)本公司的環(huán)境方針，實(shí)現(xiàn)對(duì)整體環(huán)境表現(xiàn)（行為）的改進(jìn)。 （ 2）環(huán)境 本公司運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以與它們之間的相互

6、關(guān)系。 （3）環(huán)境因素 本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。 （4）環(huán)境影響 全部或部分地由本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成任何有害或有益的變化。ABC章節(jié)號(hào)：3環(huán) 境 手 冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/00總 則第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) （5）環(huán)境管理體系 整體管理體系的一個(gè)組成部分，包括為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審和保持環(huán)境方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、計(jì)劃活動(dòng)、職責(zé)、慣例、程序、過(guò)程的資源。 （6）環(huán)境管理體系審核 客觀(guān)地獲取審核證據(jù)并予以評(píng)價(jià)，以判斷本公司的環(huán)境管理體系是否符合所規(guī)定的環(huán)境管理體系審核準(zhǔn)則的一個(gè)以文件支持的系統(tǒng)化驗(yàn)證過(guò)程，包括將這一個(gè)過(guò)程的結(jié)果呈報(bào)管理者。 （7）環(huán)境目標(biāo)本

7、公司依據(jù)環(huán)境方針規(guī)定自己所要實(shí)現(xiàn)的總體環(huán)境目的，如可行應(yīng)予以量化。（8）環(huán)境表現(xiàn)（行為） 本公司基于環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，對(duì)它的環(huán)境因素進(jìn)行控制所取得的可測(cè)量的環(huán)境管理體系結(jié)果。 （9）環(huán)境方針本公司對(duì)全部環(huán)境表現(xiàn)（行為）的意圖與原則的聲明，它為組織的行為與環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的建立提供了一個(gè)框架。 （10）環(huán)境指標(biāo) 直接來(lái)自環(huán)境目標(biāo)，或?yàn)閷?shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所需規(guī)定并滿(mǎn)足的具體的環(huán)境表現(xiàn)（行為）要求，它們可適用于組織或其局部，如可行應(yīng)予量化。 （11）相關(guān)方關(guān)注本公司的環(huán)境表現(xiàn)（行為）或受本公司環(huán)境表現(xiàn)（行為）影響的個(gè)人或團(tuán)體。 （12）組織 具有自身職能和行政管理的公司、集團(tuán)公司、商行、企事業(yè)單位、政府

8、機(jī)構(gòu)或社團(tuán)，或是上述單位的部分或結(jié)合體，無(wú)論其是否法人團(tuán)體，公營(yíng)或私營(yíng)。 （13）污染預(yù)防 旨在避免、減少或控制污染而對(duì)各種過(guò)程、慣例、材料或產(chǎn)品的采用，可包括再循環(huán)、處理、過(guò)程更改、控制機(jī)制、資源的有效利用和材料替代等。ABC章節(jié)號(hào)：4 4.1環(huán) 境 手 冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/00環(huán) 境 管 理 體 系 要 求 總 要 求第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)4環(huán) 境 管 理 體 系 要 求4.1 總要求 本公司根據(jù)環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)，污染預(yù)防的原則，將環(huán)境管理體系 作為一個(gè)系統(tǒng)的框架，進(jìn)行不斷的監(jiān)測(cè)和定期評(píng)審，以適應(yīng)變化著、外部因素，有效開(kāi)展活動(dòng)，公司每一位成員都應(yīng)為環(huán)境改善做出自己的努力。ABC章節(jié)號(hào)

9、：4.2環(huán) 境 手 冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/00環(huán) 境 方 針第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)4.2 環(huán)境方針4.2.1概述結(jié)合本公司實(shí)際情況,由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布公司環(huán)境方針，向社會(huì)各界重承諾,使全體員工理解,以保證其貫徹執(zhí)行。4.2.2職責(zé)4.2.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境方針的制定、修訂、批準(zhǔn)。4.2.2.2環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境方針的實(shí)施。4.2.2.3辦公室負(fù)責(zé)向欲獲得環(huán)境方針的公眾提供。4.2.3控制要求4.2.3.1環(huán)境方針是本公司環(huán)境管理體系工作的宗旨和方向。符合公司服裝生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、服務(wù)和公司特點(diǎn)。4.2.3.2使環(huán)境方針文件化,保證全體員工理解并可為公眾所獲取。4.2.3.3保證環(huán)境方針各項(xiàng)承諾

10、得到有效實(shí)施，持續(xù)改進(jìn)，預(yù)放污染，遵守有關(guān)法律法規(guī)。4.2.3.4環(huán)境方針為環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的建立和評(píng)審提供框架。4.2.3.5每年定期召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議對(duì)環(huán)境方針進(jìn)行評(píng)審；當(dāng)公司生產(chǎn)活動(dòng)、組織結(jié)構(gòu)、法律法規(guī)變化較大、相關(guān)方投訴或要求時(shí)，也要召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議與時(shí)評(píng)審。4.2.3.6環(huán)境方針以文件形式發(fā)布。 批 準(zhǔn)： 年 月 日ABC章節(jié)號(hào)：4.3 4.3.1環(huán) 境 手 冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/00規(guī) 劃 環(huán) 境 因 素第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)4.3規(guī)劃4.3.1環(huán)境因素 （1） 本公司根據(jù)環(huán)境因素/環(huán)境影響評(píng)價(jià)程序， 對(duì)服裝加工、生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素并進(jìn)行與時(shí)更新

11、。制定環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)時(shí)應(yīng)對(duì)重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)結(jié)果予以考慮。環(huán)境因素應(yīng)與時(shí)更新。 （2） 在識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)從過(guò)去、現(xiàn)在、到將來(lái)考慮到以下事項(xiàng)： 廢氣的排放； 廢水的排放； 廢棄物的管理； 土壤的污染； 原材料和自然資源的使用； 地區(qū)、社會(huì)的影響（噪音、振動(dòng)、惡臭、地面下沉等）； 其他地區(qū)性環(huán)境問(wèn)題。另外，應(yīng)在以下的前提條件下識(shí)別環(huán)境因素： 正常運(yùn)行時(shí)（以下，稱(chēng)正常時(shí)）； 非正常運(yùn)行時(shí)（以下，稱(chēng)異常時(shí)）； 火災(zāi)、事故等緊急時(shí)（以下，稱(chēng)緊急時(shí)）（3）辦公室應(yīng)與時(shí)對(duì)公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素組織識(shí)別、登記、更新。 相關(guān)文件 S/ZY431-01-2001 環(huán)境因素/環(huán)境影響評(píng)價(jià)程序ABC章節(jié)

12、號(hào)：4.3.2環(huán) 境 手 冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/00法 律 法 規(guī) 與 其 他 要 求第 頁(yè) 共 頁(yè)4.3.2法律法規(guī)與其他要求 （1）辦公室根據(jù)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)收集管理程序，確定和獲取適用于本公司活動(dòng)、產(chǎn)品與服務(wù)中的應(yīng)遵守環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī)和其他要求，并進(jìn)行登錄、維護(hù)和管理。 （2） 本公司依據(jù)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)收集管理程序建立、獲取法律法規(guī)和其他要求的渠道。隨桌著公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的變化，法律、的變化，作必要的更新。 相關(guān)文件 S/-ZY02-432-01-2001 環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)收集管理程序ABC章節(jié)號(hào)：4.3.3環(huán) 境 手 冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/00目 標(biāo) 和 指 標(biāo)第 1 頁(yè) 共

13、1 頁(yè)4.3.3目標(biāo)和指標(biāo) （1） 本公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)與管理方案的管理程序規(guī)定了建立和保持環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的程序，并定期與在需要時(shí)進(jìn)行評(píng)審和維持。在建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)，辦公室應(yīng)側(cè)重考慮下列事項(xiàng)：環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)產(chǎn)生的重要環(huán)境因素；公司的環(huán)境方針；技術(shù)的先進(jìn)性與可行性相關(guān)法律、法規(guī)與其他要求公司周邊居民、環(huán)保部門(mén)等相關(guān)方的期望和要求； 公司財(cái)力、運(yùn)行與經(jīng)營(yíng)要求。 （2） 根據(jù)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)與管理方案的管理程序所設(shè)定的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，應(yīng)包含有關(guān)預(yù)防污染的原則，并應(yīng)與環(huán)境方針相統(tǒng)一。 （3） 各相關(guān)部門(mén)根據(jù)本公司的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)與環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)與管理方案的管理程序，制定本部門(mén)的目標(biāo)和指標(biāo)。 相關(guān)文

14、件 S/ZY02-433（4）-01-2001 環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)與管理方案的管理程序ABC章節(jié)號(hào)：4.3.4環(huán) 境 手 冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/00環(huán) 境 管 理 方 案第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)434環(huán)境管理方案 （1）環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)與管理方案的管理程序規(guī)定了制定環(huán)境管理方案程序，方案中應(yīng)包括以下事項(xiàng)。 環(huán)境管理方案應(yīng)明確實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)過(guò)程中公司個(gè)相關(guān)部門(mén)和層次人員的職責(zé)； 環(huán)境管理方案應(yīng)包括實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的方法與時(shí)間要求。 如在活動(dòng)時(shí)間，本公司活動(dòng)與產(chǎn)品上發(fā)生變化影響到環(huán)境管理方案的實(shí)施時(shí)，則根據(jù)需要進(jìn)行修改。 （2）各部門(mén)根據(jù)本公司的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)與環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)與管理方案的管理程序，實(shí)施與本

15、部門(mén)有關(guān)的環(huán)境管理方案。（3）環(huán)境管理方案應(yīng)隨著公司活動(dòng)、業(yè)務(wù)的改變作必要的更改，以適應(yīng)這些變化。 相關(guān)文件 S/ZY02-433（4） 環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)與管理方案的管理程序ABC章節(jié)號(hào)：4。4 4。4。1環(huán) 境 手 冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/00組 織 機(jī) 構(gòu) 和 職 責(zé)第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)44實(shí)施與運(yùn)行441組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)（1）本公司組織結(jié)構(gòu)圖附件一 為了有效地實(shí)施環(huán)境管理，公司總經(jīng)理應(yīng)確定組織結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)所承擔(dān)的任務(wù)與職責(zé)和權(quán)限。 本公司的組織結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)所承擔(dān)的環(huán)境方面的任務(wù)與職責(zé)和權(quán)限詳見(jiàn)組織結(jié)構(gòu)見(jiàn)附件二 （2）資源 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供環(huán)境管理體系的實(shí)施與管理上所需的資源。資源包括有關(guān)

16、的設(shè)備、備品與運(yùn)行環(huán)境管理體系所需的人力資源、專(zhuān)項(xiàng)技能、技術(shù)與財(cái)力資源。 （3）環(huán)境管理者代表 公司總經(jīng)理指定環(huán)境管理體系管理者代表（以下簡(jiǎn)稱(chēng)環(huán)境管理者代表）一人， 履行以下職責(zé)。根據(jù)ISO14001的要求，建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系。向總經(jīng)理匯報(bào)環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況以供評(píng)審，為環(huán)境管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。（4）各職能部門(mén)主管 各職能部門(mén)主管在環(huán)境管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)本部門(mén)相關(guān)環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施和維持工作。（5）員工員工按環(huán)境管理體系文件的要求和權(quán)責(zé)主管的要求，結(jié)合本職工作做好環(huán)境管理工作。 ABC章節(jié)號(hào)：4。4。2環(huán) 境 手 冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/00培 訓(xùn)、意 識(shí) 和 能

17、 力第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)442培訓(xùn)、意識(shí)和能力（1） 辦公室根據(jù)員工培訓(xùn)程序，明確培訓(xùn)的必要性，對(duì)從事可能產(chǎn)生重大 環(huán)境影響的工作的人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)后再允許其上崗。 （2） 根據(jù)員工培訓(xùn)程序，使全體員工對(duì)以下事項(xiàng)具有明確意識(shí)：a) 符合環(huán)境方針的重要性與他們各自的作用；b) 符合環(huán)境管理體系要求的重要性與他們各自的作用； c) 他們工作中的重要環(huán)境影響（ 包括實(shí)際的或潛在的）與個(gè)人的工作改進(jìn)帶來(lái)環(huán)境效益； d) 他們遵守環(huán)境方針、規(guī)定程序、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)等環(huán)境管理體系要求的職責(zé)； e) 偏離規(guī)定程序時(shí)可能發(fā)生的后果。 （3） 從事可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的工作的所有員工必須為根據(jù)員工培訓(xùn)程 序

18、接受過(guò)教育與培訓(xùn)或根據(jù)經(jīng)驗(yàn)具有相應(yīng)能力的人員。 相關(guān)文件 S /ZY02-422-01-2001 員工培訓(xùn)程序ABC章節(jié)號(hào)：4。4。3環(huán) 境 手 冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/00信 息 交 流第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)443信息交流（1） 信息交流控制程序規(guī)定了公司外環(huán)境信息交流的方法和程序。 （2） 規(guī)定公司部的各部門(mén)之間與各層次之間的信息交流的程序。（3） 規(guī)定了與外部相關(guān)單位和個(gè)人就有關(guān)環(huán)境因素與環(huán)境管理體系的信息的接收、形成文件和答復(fù)的程序。（4） 涉與重要環(huán)境因素的外部聯(lián)絡(luò)與處理方法，并記錄其決定。 相關(guān)文件 S/ZY443-01-2001 信息交流控制程序ABC章節(jié)號(hào)：4。4。4環(huán) 境 手

19、冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/00環(huán) 境 管 理 體 系 文 件第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)444環(huán)境管理體系文件1、 建立并保持文件化的，描述環(huán)境管理體系的要素與其相互作用，明確查詢(xún)相關(guān)文件的途徑。2、文秘機(jī)要部負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系文件的管理。文件共分四個(gè)層次（1） 環(huán)境手冊(cè)。描述環(huán)境管理體系17個(gè)要素與其相互作用，包括環(huán)境方針、組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)等簡(jiǎn)述環(huán)境管理體系各要素與它們之間的關(guān)系，并給出了查找程序文件的途徑，扼要敘述了有關(guān)職責(zé)。 環(huán)境手冊(cè)環(huán)境管理者代表組織編寫(xiě)，并負(fù)責(zé)更新，總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。環(huán)境手冊(cè)（2） 程序文件 詳細(xì)規(guī)定各要素實(shí)施的方法：5W1M（WHO WHAT WHERE WHEN WHY METH

20、OD）（3） 技術(shù)文件和其它管理文件 為實(shí)施程序文件而制定的詳細(xì)作業(yè)方法（4） 記錄 環(huán)境管理體系實(shí)施中填寫(xiě)的各類(lèi)資料和表格在環(huán)境手冊(cè)、程序文件、技術(shù)文件和其它管理文件中引用其下級(jí)文件時(shí)，給予明確說(shuō)明。ABC章節(jié)號(hào)：4。4。5環(huán) 境 手 冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/00文 件 控 制第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)445文件控制本公司根據(jù)ISO14001的要求和文件控制程序，針對(duì)所有文件實(shí)施以下事項(xiàng)。 對(duì)文件進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)、標(biāo)識(shí)、收發(fā)登記和保管。 根據(jù)需要進(jìn)行的修改與修改的適宜性由具有權(quán)限的人員加以批準(zhǔn)。 所有相關(guān)崗位均可使用到相關(guān)文件的最新版本。 作廢文件從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回或進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以防誤用。 對(duì)出于

21、法律規(guī)定和保留信息的需要而需保留作廢文件時(shí)應(yīng)加以標(biāo)識(shí)。 文件應(yīng)容明確，注明發(fā)行或修改日期，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)和管理。 文件修改的容應(yīng)盡量體現(xiàn)在修改記錄中。 文件應(yīng)按程序在規(guī)定期間進(jìn)行保管。 明確文件制定和修改的程序和責(zé)任。相關(guān)文件 S/ZY02-445-01-2001 文件控制程序ABC章節(jié)號(hào)：4。4。6環(huán) 境 手 冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/00運(yùn) 行 控 制第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)446運(yùn)行控制（1） 本公司依據(jù)環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)確定與所認(rèn)定的重要環(huán)境因素有關(guān) 的運(yùn)行與活動(dòng)并對(duì)這些運(yùn)行與活動(dòng)根據(jù)環(huán)境因素/環(huán)境影響評(píng)價(jià)程序加以控制。（2） 運(yùn)行和活動(dòng)的實(shí)施部門(mén)，針對(duì)包含維護(hù)在的有關(guān)活動(dòng)，根據(jù)環(huán)境目標(biāo)指

22、標(biāo)與管理方案的管理程序制定計(jì)劃，使以下事項(xiàng)得以切實(shí)執(zhí)行。 實(shí)施部門(mén)制定和維持控制程序，防止偏離環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。 根據(jù)程序文件明確運(yùn)行的判定標(biāo)準(zhǔn)。 對(duì)本公司使用的資材與服務(wù)中所涉與的重要環(huán)境因素，制定和維持控制程序。并將有關(guān)的程序和要求通報(bào)給資材或服務(wù)的供方。（3） 本公司所涉與重要環(huán)境因素，而建立的要領(lǐng)主要包括以下幾點(diǎn)：水體污染方面的控制和實(shí)施依據(jù)水污染控制程序廢物污染方面的控制和實(shí)施依據(jù)廢棄物控制程序能源方面的控制和實(shí)施依據(jù)能資源控制程序 相關(guān)文件 S/ZY02-431-01-2001 環(huán)境因素/環(huán)境影響評(píng)價(jià)程序 S/ZY02-443（4）-02-2001 環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)與管理方案的

23、管理程序 S/ZY02-446-01-2001 水污染控制程序 S/ZY02-446-02-2001 廢棄物控制程 S/ZY02-446-03-2001 能源資源控制程序 S/ZY02-446-04-2001 化學(xué)物品污染控制程序 （有/無(wú)？） S/ZY02-446-05-2001 ？ S/ZY02-446-06-2001 ？ ABC章節(jié)號(hào)：4。4。7環(huán) 境 手 冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/00應(yīng) 急 準(zhǔn) 備 和 響 應(yīng)第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)447應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)有關(guān)事故和緊急情況方面，本公司根據(jù)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序?qū)嵤┮韵率马?xiàng)。（1） 確定事故或緊急情況發(fā)生的可能性，制定和維持響應(yīng)的程序與減輕和預(yù)防環(huán)

24、境影響的程序。 （2） 事故或緊急情況發(fā)生后，對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的程序進(jìn)行評(píng)審，并根據(jù)需要加以修改。（3） 條件具備時(shí)，應(yīng)定期進(jìn)行培訓(xùn)，并對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序進(jìn)行試驗(yàn)。 相關(guān)文件 S/ZD02-447-01-2001 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序ABC章節(jié)號(hào)：4。5 4 。5。1環(huán) 境 手 冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/00檢 查 糾 正 措 施 監(jiān) 測(cè) 和 測(cè) 量第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)45檢查和糾正措施451監(jiān)測(cè)和測(cè)量（1） 本公司根據(jù)環(huán)境檢測(cè)和測(cè)量程序，對(duì)與重要環(huán)境因素有關(guān)活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量。監(jiān)測(cè)和測(cè)量包括數(shù)字結(jié)果，用于評(píng)價(jià)運(yùn)行控制和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的符合性。（2） 監(jiān)測(cè)和測(cè)量?jī)x器按環(huán)境檢測(cè)和測(cè)量程序

25、進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并記錄和保管校準(zhǔn)結(jié)果。 （3） 根據(jù)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)收集管理程序定期對(duì)環(huán)境法律法規(guī)的遵守情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。 相關(guān)文件 S/ZY02-451-01-2001 環(huán)境檢測(cè)和測(cè)量程序 ABC章節(jié)號(hào)：4。5。2環(huán) 境 手 冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/00不 符 合、糾 正 與 預(yù) 防 措 施第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)452不符合、糾正與預(yù)防措施本公司根據(jù)不符合，糾正與預(yù)防措施程序，對(duì)影響環(huán)境的不符合采取以下措施。 （1） 調(diào)查不符合，采取措施，減輕由此產(chǎn)生的所有影響。（2） 根據(jù)不符合容明確采取糾正和預(yù)防措施的責(zé)任和權(quán)限，并采取措施。 糾正和預(yù)防措施應(yīng)與問(wèn)題的嚴(yán)重程度和所產(chǎn)生的環(huán)境影響相對(duì)應(yīng)，并按以下

26、程序?qū)嵤?。明確原因。明確實(shí)施部門(mén)、日期與糾正方法。實(shí)施防止不符合再次發(fā)生的措施，并作成記錄加以保管。根據(jù)糾正和預(yù)防措施，在必要時(shí)修改有關(guān)規(guī)程，并作成記錄加以保管。 相關(guān)文件 S/ZY02-452-01-2001 不符合、糾正與預(yù)防管理程序ABC章節(jié)號(hào)：4。5。3環(huán) 境 手 冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/00記 錄第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)453記錄本公司為證明環(huán)境管理體系的切實(shí)運(yùn)行，根據(jù)記錄控制程序?qū)嵤┮韵率马?xiàng)。 （1） 對(duì)以下主要的環(huán)境記錄進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)、維護(hù)和廢棄。 1) 相關(guān)法律法規(guī)的要求的信息 2) 相關(guān)法律法規(guī)要求申報(bào)的記錄 3) 來(lái)自相關(guān)方的信息 4) 重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)記錄 5) 環(huán)境目標(biāo)指

27、標(biāo)的管理和活動(dòng)實(shí)施結(jié)果 6) 教育、培訓(xùn)記錄 7) 點(diǎn)檢、維修與校準(zhǔn)記錄 8) 不符合發(fā)生情況 9) 與供方有關(guān)的信息 10) 緊急情況的培訓(xùn)和響應(yīng) 11) 部環(huán)境審核記錄 12) 管理層所進(jìn)行的環(huán)境管理體系評(píng)審的記錄 （2） 環(huán)境記錄應(yīng)字跡清晰、容清楚，并具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品的可追溯性。 （3） 環(huán)境記錄應(yīng)便于檢索，并加以妥善保管，防止發(fā)生破損、變質(zhì)或丟失的現(xiàn)象。另外，應(yīng)明確規(guī)定保管期限。 （4） 環(huán)境記錄應(yīng)加以維護(hù)，以證實(shí)符合ISO14001的要求。 相關(guān)文件 S/ZY02-453-01-2001 記錄控制程序ABC章節(jié)號(hào)：4。5。4環(huán) 境 手 冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/00環(huán) 境 管 理 體 系 審 核第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)454環(huán)境管理體系審核（1）本公司為了開(kāi)展以下事項(xiàng)，根據(jù)環(huán)境管理體系審程序制定和實(shí)施環(huán)境管理體系審核（以下稱(chēng)審）的計(jì)劃。 判定環(huán)境管理體系是否符合ISO14001的要求與事先制定環(huán)境管理安排的容。判定環(huán)境管理體系是否得到有效的運(yùn)行和維持。向公司總經(jīng)理匯報(bào)部環(huán)境審核的結(jié)果，以供進(jìn)行環(huán)境管理體系的評(píng)審。 （2）部環(huán)境審核方案應(yīng)立足于所涉與活動(dòng)的環(huán)境重要性和以前的審核結(jié)果來(lái)制定，容： 部環(huán)境審核的對(duì)象圍和各個(gè)要求事項(xiàng) 部環(huán)境審核的頻率和方法 管理和實(shí)施部環(huán)境審核的責(zé)任 部環(huán)境審核結(jié)果