第一章-倉庫管理規(guī)定

1、第一章 倉庫管理規(guī)定為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各生產(chǎn)項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以和質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于生產(chǎn)項目的一切所購買材料物品都必須先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕 報帳。2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊?？煞譃椋何词褂迷牧?ABC 、不合格原材料、手動工具和機具和配件類、日雜防護勞保用品類。廢品下腳料

2、應經(jīng)檢察后單獨過磅單獨設庫房。3、倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型和入庫時間安排固定位置進行規(guī)范化分區(qū)擺放，并在固定位置上貼上物品識標以便區(qū)分拿取。4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各生產(chǎn)項目的出庫帳本。所有帳目當天發(fā)生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務關系的各相關人員必須嚴格按倉庫管理作業(yè)流程進行辦理各種業(yè)務，禁止發(fā)生各車間主管直接將材料報采購員購買的現(xiàn)象，公司直接授權給采購員 購買的生產(chǎn)項目所需材料物品除外（購買回來必須倉庫進行驗收入帳后再按手續(xù)領出）。6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點并將盤點情況（包括產(chǎn)生盈虧情況說明）上報公司。盤點時，禁止不對實物實

3、盤，僅抄襲敷衍了事。7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要和時上報公司財務部銷帳。8、各生產(chǎn)項目完工后，產(chǎn)成品需辦理驗收入庫手續(xù)。倉庫應在規(guī)定時間內將本生產(chǎn)項目完工的材料決算表造出并上報公司。9、做好倉庫的安全防范工作。 合理擺放消防器具， 倉庫內和倉庫四周 5米內屬于禁煙區(qū)，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟處罰。10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料

4、變形、變質、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質且有危險的物品要和時處理并上報公司。11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數(shù)量、色質、到貨期限（必要的也可提交樣品、示意圖和 材料店名）等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。13、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求（不明白問清楚材料員），嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤生產(chǎn)進 度。購

5、買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu)質價便服務好者中標。14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單和參考樣品認真核實送到倉庫材料的品名、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合 符要求。如材料不合要求或貨物與入庫單證不符，應該不予驗收簽名，并將情況和時通報 采購員。15、倉庫人員、材料員和采購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉和材料價格問題應將情況和時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶報產(chǎn)成品銷售預算價時嚴 重底于市場致使公司受損。16、第12、13、14條的相關人員要有高度的工作責任心

6、，造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人責任。17、倉庫人員應和時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務部，避免公司遭受經(jīng)濟損失的現(xiàn)象發(fā)生。18、倉庫應做好各生產(chǎn)項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務工作。第二章倉庫管理作業(yè)流程1、 各車間主管根據(jù)生產(chǎn)流程預算情況和實際流程進展需求，提前15天列出材料需求 計劃單，此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量，包括性能、狀態(tài)、顏色（如果是非常用的材料，需提供樣板或材料采購的店名）等提交倉庫。2、倉庫接各車間材料需求計劃單后，立即核查庫存情況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。3、材料員根據(jù)訂購單認真審核，包括到

7、各車間實際溝通后，提交訂購單給采購員進行采購或通知供應商送貨。4、采購員（供應商）在接單 2天內必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。5、材料到倉庫后，倉管員必須嚴格按定單要求點數(shù)過磅驗收、入庫、入帳。如不能確 定驗收標準的材料，應和時通知材料員和車間主管到場驗收以確保材料有效。6、材料進倉時，倉管員要按規(guī)定放好并和時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據(jù)各車間開出的領料單的數(shù)量發(fā)貨給各車間并做好項目帳目。第三章倉管員工作職責1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。4、認真做好倉庫季報、生產(chǎn)項目完工材料決算表工作

8、。5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。6、認真做好倉庫安全防范和倉庫衛(wèi)生工作。7、認真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則：憑車間主管簽名的領料單進行發(fā)放；材料必須 送至倉庫門口交接（重物品除外）；先進倉的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實際情況合理利用。8、認真做好退料工作。 退料原則：不合要求材料和時通知采購員退回供貨商并報財務;生產(chǎn)完工的剩余材料和時回收倉庫保管。9、認真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復領料和材料浪費。10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。11、有責任提出倉庫管理的合理建議。12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。第四章倉庫管理員獎懲制度倉庫安全作業(yè)指導書倉庫安全作業(yè)指

9、導書是倉庫日常安全管理工作的指導性文件，通過對倉庫日常入庫、存、包裝、裝卸、移位、出庫等操作的安全方面進行指引和規(guī)定，以保證倉庫日常工作的有 序和安全的進行。1目的通過建立、完善庫房安全 管理制度，做好防火、防盜、防事故工作，預防庫存物料遭 受損失。2范圍本規(guī)定適用于本公司各庫房。3職責3.1倉庫管理人員負責庫房的安全性檢查以和異常事故的通報和處理。3.2倉庫組長負責庫房的安全性檢查以和異常事故的通報、處理，各個庫房的安全性檢查進行 監(jiān)督和抽查。3.3倉庫主管負責對各個庫房的安全性檢查進行監(jiān)督、抽查。4定義4.1倉庫安全：是指庫存物料實物安全，無因規(guī)定的不完善或人為的失誤導致物 料被盜、丟失或

10、受損；4.2倉庫儲存區(qū)：指倉庫除辦公區(qū)和辦公區(qū)通道以外的區(qū)域；4.3外部人員：指由于業(yè)務需要，必須進入庫區(qū)的非倉庫管理人員，包括物控員、質檢 人員、供應商送貨人員、退庫人員、領料人員、消防檢查人員、清潔人員等。5運作程序庫房內部管理要求5.1庫房內部管理要求5.3倉庫實行圭封閉式管理，庫房入口處要有庫房重地，非倉庫人員未經(jīng)允許，不得入內”字樣的警示標識，并在入口醒目處張貼進入庫房管理規(guī)定（內容見第條），倉庫各區(qū)域用標識牌標示清楚。倉庫分為成品儲存區(qū)、電子料儲存區(qū)、組裝料儲存區(qū)、電芯儲存區(qū)、包材 儲存區(qū)、待檢區(qū)、物料交接區(qū)、備料暫放區(qū)、雜物周轉區(qū)等。物料交接區(qū)，主要用于與外部人員進行物料的交接、

11、清點，具體位置根據(jù) 庫房實際情況而定。備料暫放區(qū)，用于套料單備料的臨時周轉。廢棄包裝材料的處理。作業(yè)完成后，必須馬上清理現(xiàn)場，做到人走無垃圾?？杖サ陌b箱暫時不使用或丟棄時，如果里面有泡沫等填充材料，需要 區(qū)分開，對各種紙箱，不論大小，一律要拆開、壓平，能再次利用的，放入雜物區(qū)， 不能利用的，放進垃圾箱。用于包裝物料的塑料管、包裝袋等包材在丟棄時，要檢查是否有物料殘 留，不許將塑料管等材料放在其外包裝內一起丟棄。庫房內各種用電設備與物料至少保持0.5米距離。庫區(qū)消防栓、滅火器以和消防通道在任何情況下都不得堵塞。放在棧板上儲存的物料在符合外包裝標示疊放要求的基礎上控制高度，擺 放要符合消防要求。

12、電芯需放置專區(qū)保存，并對儲存環(huán)境定期檢查。設立庫房安全值班制度5.2設立倉庫安全員值班制度倉庫安全員主要負責庫房上下班、加班時的開門、關門，照明、電氣等電 源的開關等工作。倉庫安全員由各倉庫管理人員擔任，如遇請假，需交由其他庫房人員代執(zhí) 行，值班期間由值班人員負責，指定的值班人員履行安全員一切職責，臨時安全員需 要報主管審批。倉庫安全員每天早上9:00對門、窗、架柜、庫房設施等完好性的例行檢查并作好記錄，對安全隱患應和時報告。檢查消防通道是否通暢，物料的擺放是否合理，發(fā)現(xiàn)不合格項要馬上處理。下班時，檢查門、窗等是否關閉、上鎖，辦公設備、照明、電氣等電源是 否關閉。倉庫安全自檢表要求每天早晚各登

13、記一次，要放在倉庫進門處附近位 置，庫房主管、組長對表的填寫進行監(jiān)督與檢查。外來人員進入倉庫區(qū)域管理規(guī)定5.3外來人員進入倉庫區(qū)域的管理規(guī)定非倉庫管理人員嚴禁進入倉庫儲存區(qū)域。物料人員在庫房物料交接區(qū)域內與倉管人員進行物料交接。533送貨人員在卸貨區(qū)域內與倉管人員進行物料交接。對必須進入倉庫物料儲存區(qū)的相關業(yè)務人員（如IQC、品質復檢、稽查審核等），經(jīng)庫房同意后、在外來人員登記表上進行登記，并由倉庫人員陪同后方 可進入，嚴禁攜帶與物料無關的物品進入，離開時在登記表中登記離開時間”，如有攜帶物品，要接受倉庫人員的檢查。對物料進行篩選、維修的供應商指派人員，在指定的接待區(qū)域進行，不得 進行庫房物料

14、儲存區(qū)域內。清潔人員只能在正常工作時間進入倉庫區(qū)域。進入倉庫區(qū)域的外來人員有義務接受倉庫員工的監(jiān)督與檢查。外來人員登記表需放在庫房門口處位置。安全管理檢查5.4安全管理檢查倉庫主管、組長是庫區(qū)安全檢查的負責人，每天都要對庫區(qū)安全性進行抽 查。檢查安全檢查表的記錄是否完整，對記錄不完整的要記錄責任人的姓名和 違規(guī)事實。檢查進入庫區(qū)的外來人員手續(xù)是否完整。對進入庫區(qū)的外部人員，看是否 有準入許可證，如果沒有勸其離開；對有許可證的外來人員，要抽查是否進行登記； 對違反規(guī)定的人員要記錄其姓名。垃圾和垃圾箱的檢查。垃圾的清理要和時，垃圾箱不許壓黃色地標線，垃 圾箱內的廢棄物要用手翻查，如發(fā)現(xiàn)里面有物料或未拆開的包裝盒/箱，馬上找責任人改進。檢查物料的擺放是否符合要求。如發(fā)現(xiàn)垃圾箱內有物料或物料的擺放超高，馬上找責任人進行整改。檢查人員要如實記錄檢查情況，并向部門負責人匯報檢查結果。安全事件的處理5.5安全事件的處理發(fā)生安全事件，安全員和倉庫組長為第一責任 處理人；對重大安全事件，責任人在知情后應馬上報部門主管處理，并保護好現(xiàn)場。違規(guī)人員的處罰5.6違規(guī)人員的處罰對違反本規(guī)定的外來人員，倉庫