衛(wèi)生院、社區(qū)個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表

1、個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表單位（蓋章）衛(wèi)生院、社區(qū)填表時(shí)間：20124節(jié)06月01日姓名科室門診職務(wù)院長(zhǎng)主要職責(zé)（分，事項(xiàng)）負(fù)責(zé)衛(wèi)生院全盤工作，如醫(yī)療、人事、財(cái)務(wù)、安全、合作醫(yī)療、公共衛(wèi)生服務(wù)、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、廉政建設(shè)等工作事項(xiàng)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)（問題與隱患）防控措施（工作流程）描述已實(shí)施的針對(duì)，性舉措建設(shè)性意見和建議班子建設(shè)2定辦法，完善機(jī)制，加強(qiáng)教育忽視班子建設(shè)、引導(dǎo)，致班子凝聚力不強(qiáng)，出現(xiàn)違紀(jì)問題。完善班子議事規(guī)則，增強(qiáng)合力，充分發(fā)揮班子成員的主觀能動(dòng)性，認(rèn)真制定各項(xiàng)規(guī)章制度和目標(biāo)管理計(jì)劃，杜絕違紀(jì)現(xiàn)象。不斷深化和完善院內(nèi)改革，全面加強(qiáng)質(zhì)量管理，提高管理水平，構(gòu)建和諧醫(yī)院。人事、財(cái)務(wù)、后勤、安全

2、管理，理設(shè)置人員崗位；M務(wù)收支的檢查、督H、審查和決算；正不辦公、物質(zhì)供應(yīng)及，全管理。不能合理設(shè)置人員崗位，人員技能不能合理發(fā)揮，造成人力資源的浪費(fèi)。財(cái)務(wù)收支情況檢查、督導(dǎo)/、及時(shí)，審查、決算不準(zhǔn)確。不能保障水、電、網(wǎng)絡(luò)及各類儀器的正常運(yùn)行，物資供應(yīng)/、及時(shí)造成醫(yī)療等工作運(yùn)轉(zhuǎn)失常，安全管理松懈，重要儀器、物資及現(xiàn)根據(jù)個(gè)人所學(xué)專業(yè)及個(gè)人技能合理安排工作崗位，充分發(fā)揮職工的技能，盡量減少人力資源的浪費(fèi)；完善財(cái)務(wù)檢查、監(jiān)督機(jī)制，及時(shí)審核財(cái)務(wù)收支情況；安排專門人員保障水、電的正常供應(yīng)，安排精通電子技術(shù)的人員保障網(wǎng)絡(luò)及各類儀器的正常運(yùn)行，督促各科室人加強(qiáng)職工政治學(xué)習(xí)，增強(qiáng)法律意識(shí)，提圖職工的綜合素質(zhì)。金

3、丟失等。員正確管理公物及儀器，保障醫(yī)院公物的安全。醫(yī)療管理對(duì)醫(yī)療科室及人員及時(shí)督查、管理及醫(yī)療糾紛的處理不能深入督查，管理松懈，工作決策失誤，處理糾紛不當(dāng)。嚴(yán)格履行“崗位責(zé)任制”強(qiáng)化管理，定期檢查和了解情況，采取積極措施，增強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，制定人才培養(yǎng)計(jì)劃，組織各類學(xué)習(xí)，強(qiáng)化工作能力，提高整體服務(wù)水平質(zhì)量。樹立良好的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和全心全意為人民服務(wù)的風(fēng)尚。公共衛(wèi)生服務(wù)管理,理各項(xiàng)公共衛(wèi)生服“及分工科學(xué)性、合“性對(duì)公共衛(wèi)生服務(wù)不夠重視或者對(duì)其中一些項(xiàng)目重視程度不夠，在轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件中未能及時(shí)配合政府進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)控制和處理。認(rèn)真組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)的疾病控制、婦幼保健、健康教育和咨詢服務(wù)工作，組織專人進(jìn)行相

4、關(guān)工作，并制定相關(guān)目標(biāo)管理計(jì)劃及考核辦法，平時(shí)加強(qiáng)培訓(xùn)，增強(qiáng)應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)對(duì)能力。合作醫(yī)療管理，合住院、門診報(bào)免，理，手續(xù)齊全，不，虛作假，套取農(nóng)合金不能嚴(yán)格執(zhí)行新農(nóng)合會(huì)計(jì)科目、統(tǒng)一管理，未能做到?？顚Ｓ茫斐蓴D占、挪用合作醫(yī)療基金行為發(fā)生。報(bào)銷制度不完善，管理松懈，造成肩虛掛住院病人，作假病歷，開大頭票據(jù)，與患者用通、空記賬套取套取合作醫(yī)療基金。定期查看新農(nóng)合會(huì)計(jì)賬目，建立合作醫(yī)疔專戶、?？顚Ｓ?，加大新農(nóng)合宣傳力度；公示補(bǔ)償情況并及時(shí)更新內(nèi)容；加強(qiáng)醫(yī)療管理，藥品管理，服務(wù)管理，配合新農(nóng)合制度，使參合農(nóng)民享受優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。本人簽字:內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字分管領(lǐng)導(dǎo)簽字:注:1、本表一式二份，

5、一份上報(bào)，一份留存；2、按規(guī)定時(shí)間上報(bào)，填寫內(nèi)容如有需要，可增頁(yè)填寫個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表單位（蓋章）衛(wèi)生院、社區(qū)填表時(shí)間：2012年06月01日姓名科室婦產(chǎn)科門診職務(wù)副院長(zhǎng)主要職責(zé)（分，事項(xiàng)）協(xié)助院長(zhǎng)管理衛(wèi)生院工作，分管全院的醫(yī)療、合作醫(yī)療、公共衛(wèi)生服務(wù)、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)等；婦產(chǎn)科門診的診治、接生。工作事項(xiàng)（工作流程）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)（問題與隱患）描述防控措施已實(shí)施的針對(duì)，性舉措建設(shè)性意見和建議協(xié)助院長(zhǎng)，管理院內(nèi)相應(yīng)工作卜作醫(yī)療、公共衛(wèi)生,務(wù)、醫(yī)療等服務(wù)不“位。醫(yī)患矛盾不斷突出，未能總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、化解矛盾，醫(yī)護(hù)技不到位，業(yè)務(wù)技術(shù)水平低下，信息統(tǒng)計(jì)工作/、到位。完善分管范圍內(nèi)規(guī)章制度的擬定，并經(jīng)常檢查

6、督促醫(yī)療制度，醫(yī)護(hù)常規(guī)和技術(shù)操作規(guī)程的執(zhí)行情況，組織醫(yī)務(wù)人員的業(yè)務(wù)技術(shù)學(xué)習(xí)，領(lǐng)導(dǎo)信息統(tǒng)計(jì)工作，根據(jù)院內(nèi)實(shí)際切實(shí)協(xié)助院長(zhǎng)決策，及時(shí)提供意見和建議。抓重點(diǎn)，保全面，協(xié)助院長(zhǎng)協(xié)調(diào)醫(yī)院各項(xiàng)，作，保證醫(yī)院的可持續(xù)發(fā)展。婦產(chǎn)科診療療檢查和服務(wù)私收b上班時(shí)因醫(yī)院事物不能堅(jiān)守婦產(chǎn)科崗位時(shí)，致患者就醫(yī)不方便，為患者檢查時(shí)，患者痛苦不能很好的配合，要體貼，安慰。因醫(yī)院事物需離開婦產(chǎn)崗位時(shí)，通知就近醫(yī)務(wù)人員，有患者就醫(yī)能夠及時(shí)得到診療，保證服務(wù)質(zhì)量，實(shí)施便民服務(wù)。本人簽字:內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字:分管領(lǐng)導(dǎo)簽字:注:1、本表一式二份，一份上報(bào)，一份留存；2、按規(guī)定時(shí)間上報(bào)，填寫內(nèi)容如有需要，可增頁(yè)填寫。個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查

7、表單位（蓋章）衛(wèi)生院、社區(qū)填表時(shí)間：2012年06月01日姓名科室門診室、理療室職務(wù)主治醫(yī)師中只責(zé)（分，事項(xiàng)）門診疾病診斷、治療、針灸、理療工作事項(xiàng)（工作流程）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)（問題與隱患）描述防控措施已實(shí)施的針對(duì)，性舉措建設(shè)性意見和建議門診疾病診查、用約“懇工作，不接受患”的任何好處。誤診、用約失誤。完善各項(xiàng)檢查化驗(yàn)，及時(shí)合理用藥，防止病情進(jìn)一步惡化。上級(jí)醫(yī)師督查、幫助，藥劑師監(jiān)督。通過不斷學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)技術(shù)知識(shí)。針灸、理療（收病人禮物、紅包，不走關(guān)系。暈針、斷針、機(jī)體損害。勤查醫(yī)療器械，嚴(yán)格掌握適應(yīng)癥和禁忌癥，及時(shí)合理處理突發(fā)情況。不斷學(xué)習(xí)，提高治療技術(shù)。門診部管理h患關(guān)系處理。醫(yī)患

8、關(guān)系處理不合理致其惡化。切身為病人著想，對(duì)病人負(fù)責(zé)，協(xié)調(diào)患者與醫(yī)務(wù)人員產(chǎn)生的矛盾。本人簽字:內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字:分管領(lǐng)導(dǎo)簽字:注:1、本表一式二份，一份上報(bào)，一份留存；2、按規(guī)定時(shí)間上報(bào)，填寫內(nèi)容如有需要，可增頁(yè)填寫。個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表單位（蓋章）衛(wèi)生院、社區(qū)填表時(shí)間：2012年06月01日姓名科室住院部職務(wù)主治醫(yī)師中只責(zé)（分，事項(xiàng)）“管住院患者診治工作工作事項(xiàng)（工作流程）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)（問題與隱患）描述防控措施已實(shí)施的針對(duì)，性舉措建設(shè)性意見和建議住院部病人接收-診斷-治療-病歷書寫-出院，病人所急，想病人M想，為了患者的健“服務(wù)。患者日益士外長(zhǎng)的疾病防治需求與醫(yī)護(hù)人員業(yè)務(wù)能力服務(wù)差

9、距加大，潛在醫(yī)患關(guān)系/、和諧局面的顯露。認(rèn)真學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，提高診治水平，善于與患者及家屬溝通，創(chuàng)建和諧醫(yī)患關(guān)系。更多渠道為基層人員提供學(xué)習(xí)進(jìn)修機(jī)會(huì)，提高基層醫(yī)療衛(wèi)生人員待遇，造就人才，留住人才。住院部病人接收-診斷-治療-病歷書寫-,院X患者治療不細(xì)心，因生活煩惱影響工作。在給病人診斷或治療過程中因疏忽出現(xiàn)誤診、亂用抗生素等加強(qiáng)理論知識(shí)學(xué)習(xí)結(jié)合臨床實(shí)踐工作；掌握抗生素的應(yīng)用原則。加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，提高工作質(zhì)量。住院部病人接收-診斷-治療-病歷書寫-出院（收取病人禮物、紅誤診、漏診、病歷書寫/、規(guī)范向上級(jí)醫(yī)師請(qǐng)示，及時(shí)準(zhǔn)確診斷，加強(qiáng)病歷的書寫前往上級(jí)醫(yī)院學(xué)習(xí)，提高醫(yī)術(shù)，嚴(yán)格要求病歷書寫規(guī)范。本

10、人簽字:內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字:分管領(lǐng)導(dǎo)簽字:注:1、本表一式二份，一份上報(bào)，一份留存；2、按規(guī)定時(shí)間上報(bào)，填寫內(nèi)容如有需要，可增頁(yè)填寫。個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表單位（蓋章）衛(wèi)生院、社區(qū)填表時(shí)間：2012年06月01日姓名科室1力、公室、后勤，心電圖室職務(wù)住院醫(yī)師中只責(zé)（分，事項(xiàng)）“、公室相關(guān)報(bào)表統(tǒng)計(jì)上報(bào)，制定相關(guān)計(jì)劃、制度，記錄相關(guān)資料等；后勤工作；心電圖檢查及診斷。工作事項(xiàng)（工作流程）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)（問題與隱患）描述防控措施已實(shí)施的針對(duì)，性舉措建設(shè)性意見和建議辦公室相關(guān)工作（、事公道、作風(fēng)“派。因辦公室工作繁雜，個(gè)別人事、醫(yī)療、財(cái)務(wù)等上報(bào)統(tǒng)計(jì)工作遲滯或不準(zhǔn)確；各類醫(yī)用物資、材料和辦公用品米

11、購(gòu)供應(yīng)/、及時(shí)。合理安排辦公室各種工作順序，及時(shí)統(tǒng)計(jì)醫(yī)用物資、材料和辦公用品使用情況，以便及時(shí)采購(gòu)。后勤工作，購(gòu)細(xì)心，認(rèn)真,M證質(zhì)量。線路、設(shè)備老化，不能保障水、電、網(wǎng)絡(luò)及各類儀器的正常運(yùn)行，物資供應(yīng)/、及時(shí)造成醫(yī)療等工作運(yùn)轉(zhuǎn)失常，突發(fā)停電，不能及時(shí)發(fā)電保障醫(yī)院各科業(yè)務(wù)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。定期對(duì)全院包括家屬區(qū)的水路、電路進(jìn)行檢查維護(hù)保養(yǎng)工作，發(fā)生電、水路故障、網(wǎng)絡(luò)及儀器故障，及時(shí)搶修，保障醫(yī)院正常工作的進(jìn)行。建議有計(jì)劃的更換老化線路，購(gòu)買發(fā)電機(jī)，應(yīng)對(duì)突發(fā)停電。心電圖檢查“私收費(fèi)。心電圖診斷水平較低，心電圖檢查操作熟練程度較差，診斷準(zhǔn)確性較差。認(rèn)真學(xué)習(xí)心電圖檢查和診斷技術(shù)，提高業(yè)務(wù)水平。工議前往上級(jí)醫(yī)

12、院進(jìn)修學(xué)習(xí)。本人簽字:內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字:分管領(lǐng)導(dǎo)簽字:注:1、本表一式二份，一份上報(bào)，一份留存；2、按規(guī)定時(shí)間上報(bào)，填寫內(nèi)容如有需要，可增頁(yè)填寫。個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表單位（蓋章）衛(wèi)生院、社區(qū)填表時(shí)間：2012年06月01日姓名科室住院部、化驗(yàn)室職務(wù)助理醫(yī)師、會(huì)計(jì)、化驗(yàn)員中只責(zé)（分，事項(xiàng)）主院患者診斷、治療，會(huì)計(jì)，化驗(yàn)檢查工作事項(xiàng)（工作流程）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)（問題與隱患）描述防控措施已實(shí)施的針對(duì)，性舉措建設(shè)性意見和建議住院部病人接收-診斷-治療-病歷書寫-出院不收病人禮物、紅包誤診、漏診及病歷書寫/、規(guī)范，抗生素使用/、規(guī)范。加強(qiáng)理論知識(shí)學(xué)習(xí)結(jié)合臨床實(shí)踐工作；掌握抗生素的應(yīng)用原則，向上級(jí)

13、醫(yī)師請(qǐng)示、會(huì)診。加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，提高工作質(zhì)量；嚴(yán)格要求病歷書寫規(guī)范；到上級(jí)醫(yī)院學(xué)習(xí)、進(jìn)修。門診及住院病人的化驗(yàn)工作勤懇工作，不接受患，的任何好處。在操作化驗(yàn)過程中出現(xiàn)誤差。加強(qiáng)各種化驗(yàn)的標(biāo)本采集的原則、盡量做到化驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。加強(qiáng)化驗(yàn)管理，多學(xué)習(xí)本科室工作，盡量避免化驗(yàn)誤差。會(huì)計(jì)工彳規(guī)范，.稱財(cái)務(wù)知識(shí)欠缺，財(cái)務(wù)管至財(cái)務(wù)管理造成賬目混亂。!不及時(shí)入賬，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，收支記錄明確。查閱治療，學(xué)習(xí)相關(guān)知識(shí)，提高報(bào)賬及管理能力。本人簽字:內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字:分管領(lǐng)導(dǎo)簽字:注:1、本表一式二份，一份上報(bào)，一份留存；2、按規(guī)定時(shí)間上報(bào)，填寫內(nèi)容如有需要，可增頁(yè)填寫。個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表單位（

14、蓋章）衛(wèi)生院、社區(qū)填表時(shí)間：2012年06月01日姓名科室四約房、中藥房、化驗(yàn)室職務(wù)藥房管理員、護(hù)士、化驗(yàn)員中只責(zé)（分，事項(xiàng)）1要負(fù)責(zé)中西藥品的米購(gòu)和調(diào)劑及化驗(yàn)檢查工作事項(xiàng)（工作流程）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)（問題與隱患）描述防控措施已實(shí)施的針對(duì)性舉措建設(shè)，住意見和建議在醫(yī)師醫(yī)師的處方卜，調(diào)劑發(fā)藥不私售藥品，劃價(jià)準(zhǔn)確。由于一時(shí)的疏忽導(dǎo)致多發(fā)、。少發(fā)藥品或發(fā)專昔藥品，劃價(jià)錯(cuò)誤。處方審核不嚴(yán)格，精麻藥品管理不規(guī)范。嚴(yán)格按照藥品調(diào)劑管理制度進(jìn)行調(diào)劑，如有出現(xiàn)問題及時(shí)更正。嚴(yán)格執(zhí)行處方管理辦法，麻醉、精神藥品按特殊規(guī)定管理。加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高工作效率和質(zhì)量。制定進(jìn)藥計(jì)劃，規(guī)范管理約房“房藥品管理、保存不

15、規(guī)范。藥房清庫(kù)上約/、及時(shí)，藥品歸類擺放凌亂，造成不良影響。嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦事，及時(shí)清庫(kù)上藥，將藥品仔細(xì)歸類，擺放整齊。加強(qiáng)藥品調(diào)劑管理制度的學(xué)習(xí)，提圖工作質(zhì)量。按照住院醫(yī)師和門診醫(yī)師的處方劃價(jià)、抓住中藥準(zhǔn)確稱量中藥材，呆證中藥質(zhì)量。中藥材稱量不準(zhǔn)確，中藥材保存知識(shí)欠缺，有部分藥品起蟲、變質(zhì)、后效成分丟失。工作中認(rèn)真細(xì)心，定期檢查藥材，對(duì)起蟲、發(fā)霉等藥品及時(shí)、妥善處理，根據(jù)菊材具體特性制定相應(yīng)的保護(hù)措施。加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉政意識(shí)，筑起第一道思想道德防線。門診及住院病人的化驗(yàn)工作“懇工作，不接受患”的任何好處。在操作化驗(yàn)過程中出現(xiàn)誤差。加強(qiáng)各種化驗(yàn)的標(biāo)本米集的原則、盡量做到化驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。

16、加強(qiáng)化驗(yàn)管理，多學(xué)習(xí)本科室工作，盡量避免化驗(yàn)誤差。本表一式二份，一份上報(bào)，一份留存；2、按規(guī)定時(shí)間上報(bào)，填寫內(nèi)容如有需要，可增頁(yè)填寫個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表單位（蓋章）衛(wèi)生院、社區(qū)填表時(shí)間：2012年06月01日姓名科室收費(fèi)室職務(wù)收費(fèi)員中只責(zé)（分，事項(xiàng)）【診及住院患者收費(fèi)工作事項(xiàng)（工作流程）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)（問題與隱患）描述防控措施已實(shí)施的針對(duì)，性舉措建設(shè)性意見和建議主要負(fù)責(zé)做好門診，住院病人各項(xiàng)醫(yī)療收費(fèi)工作“現(xiàn)賒欠、掛賬、跑k漏收情況；開具“發(fā)票等現(xiàn)象。收費(fèi)時(shí)唱收、唱付、動(dòng)作遲緩，找零欠準(zhǔn)確；下班后未及時(shí)交給出納員；使用和維護(hù)電腦/、規(guī)范，導(dǎo)致收費(fèi)出現(xiàn)差錯(cuò)。根據(jù)藥房處方劃價(jià)如實(shí)收費(fèi)，拒絕賒

17、欠、掛賬、不跑票、不漏收，不開具假發(fā)票，收費(fèi)及時(shí)準(zhǔn)確，下班前結(jié)算賬款核對(duì)無誤后，及時(shí)交給認(rèn)真學(xué)習(xí)，熟練使用和維護(hù)電腦，杜絕差錯(cuò)事故的發(fā)生。出納員，因人為原因?qū)е洛e(cuò)誤，由個(gè)人承擔(dān)。收費(fèi)時(shí)唱收、唱付、動(dòng)作迅速，提高效率，找零準(zhǔn)確。遵守現(xiàn)金管理制度，不挪用公款。匕守現(xiàn)金、票據(jù)保管M度，不得挪用公款，X經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得，借他人。未及時(shí)與藥房及有關(guān)科室核對(duì)現(xiàn)金收入數(shù)目，現(xiàn)金和收費(fèi)票據(jù)保管錢妥善。妥善保管現(xiàn)金和收費(fèi)票據(jù)，不得丟失，以備查對(duì)；加強(qiáng)業(yè)務(wù)能力；嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度。加強(qiáng)法律知識(shí)學(xué)習(xí)，提高自身法律觀念。本人簽字:內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字:分管領(lǐng)導(dǎo)簽字:注:1、本表一式二份，一份上報(bào)，一份留存；2、按規(guī)定

18、時(shí)間上報(bào)，填寫內(nèi)容如有需要，可增頁(yè)填寫。個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表單位（蓋章）衛(wèi)生院、社區(qū)填表時(shí)間：2012年06月01日姓名科室B超室、放射室、收費(fèi)室職務(wù)影象醫(yī)士、收費(fèi)員主要職責(zé)（分，事項(xiàng)）B超、X線片檢查，門診、住院患者收費(fèi)工作事項(xiàng)（工作流程）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)（問題與隱患）描述防控措施已實(shí)施的針對(duì)，性舉措建設(shè)性意見和建議主要負(fù)責(zé)做好門診，住院病人各項(xiàng)醫(yī)療收費(fèi)工作“現(xiàn)賒欠、掛賬、跑k漏收情況；開具“發(fā)票等現(xiàn)象。收費(fèi)時(shí)唱收、唱付、動(dòng)作遲緩，找零欠準(zhǔn)確；下班后未及時(shí)交給出納員；使用和維護(hù)電腦/、規(guī)范，根據(jù)藥房處方劃價(jià)如實(shí)收費(fèi)，拒絕賒欠、掛賬、不跑票、不漏收，/、開具假發(fā)票，收費(fèi)及時(shí)準(zhǔn)確，下班前結(jié)

19、算賬款核對(duì)無誤后，及時(shí)交給出納員，因人為原因?qū)дJ(rèn)真學(xué)習(xí)，熟練使用和維護(hù)電腦，杜絕差錯(cuò)事故的發(fā)生。導(dǎo)致收費(fèi)出現(xiàn)差錯(cuò)。致錯(cuò)誤，由個(gè)人承擔(dān)。收費(fèi)時(shí)唱收、唱付、動(dòng)作迅速，提高效率，找零準(zhǔn)確。為患者做拍片檢查“絕私收費(fèi)和做人情（收費(fèi)防護(hù)、監(jiān)測(cè)工作不到位，如鉛門、鉛玻璃防護(hù)/、到位。佩戴放射監(jiān)測(cè)筆，穿鉛衣。認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高診斷技術(shù)水平。為患者撤超聲檢查F絕私收費(fèi)和做人情+收費(fèi)患者要求對(duì)胎兒的性別鑒別，對(duì)某些病情容易漏診、誤診；報(bào)告單不規(guī)范。拒絕非醫(yī)學(xué)需要對(duì)胎兒性別進(jìn)行鑒定，認(rèn)真仔細(xì)做好每一步檢查，認(rèn)真書寫報(bào)告單，診斷準(zhǔn)確，防止差錯(cuò)事故的發(fā)生。認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高診斷技術(shù)水平。本人簽字:內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字:分管領(lǐng)導(dǎo)

20、簽字:注:1、本表一式二份，一份上報(bào)，一份留存；2、按規(guī)定時(shí)間上報(bào)，填寫內(nèi)容如有需要，可增頁(yè)填寫。個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表單位（蓋章）衛(wèi)生院、社區(qū)填表時(shí)間：2012年06月01日姓名科室四約房、中藥房職務(wù)藥房管理員中只責(zé)（分，事項(xiàng)）1要負(fù)責(zé)中四約品的米購(gòu)和調(diào)劑工作事項(xiàng)（工作流程）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)（問題與隱患）描述防控措施已實(shí)施的針對(duì)，性舉措建設(shè)性意見和建議在醫(yī)師醫(yī)師的處方卜，調(diào)劑發(fā)藥大私售藥品，劃價(jià)準(zhǔn)由于一時(shí)的疏忽導(dǎo)致多發(fā)、。少發(fā)藥品或發(fā)錯(cuò)藥品，劃價(jià)錯(cuò)誤。處方審核不嚴(yán)格，精麻藥品管理嚴(yán)格按照藥品調(diào)劑管理制度進(jìn)行調(diào)劑，如有出現(xiàn)問題及時(shí)更正。嚴(yán)格執(zhí)行處方管理辦法，麻醉、精加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高工作效

21、率和質(zhì)量。不規(guī)范。神藥品按特殊規(guī)定管理。制定進(jìn)藥計(jì)劃，規(guī)范管理約房房藥品管理、保存（規(guī)范。藥房清庫(kù)上約/、及時(shí)，藥品歸類擺放凌亂，造成不良影響。嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦事，及時(shí)清庫(kù)上藥，將藥品仔細(xì)歸類，擺放整齊。加強(qiáng)藥品調(diào)劑管理制度的學(xué)習(xí)，提高工作質(zhì)量。按照住院醫(yī)師和門診醫(yī)師的處方劃價(jià)、抓住中藥準(zhǔn)確稱量中藥材，呆證中藥質(zhì)量。中藥材稱量不準(zhǔn)確，中藥材保存知識(shí)欠缺，有部分藥品起蟲、變質(zhì)、后效成分丟失。工作中認(rèn)真細(xì)心，稱量標(biāo)準(zhǔn)；定期檢查藥材，對(duì)起蟲、發(fā)毒等藥品及時(shí)、妥善處理，根據(jù)藥材具體特性制定相應(yīng)的保護(hù)措施。加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉政意識(shí)，筑起第一道思想道德防線。人簽字:注:1、本表一式二份，一份上報(bào)，一份

22、留存；2、按規(guī)定時(shí)間上報(bào)，填寫內(nèi)容如有需要，可增頁(yè)填寫。填表時(shí)間：2012年06月01日個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表單位（蓋章）衛(wèi)生院、社區(qū)姓名科室住院部職務(wù)婦產(chǎn)科醫(yī)生主要職責(zé)（分，事項(xiàng)）工作事項(xiàng)（工作流程）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)（問題與隱患）描述防控措施已實(shí)施的針對(duì)，性舉措建設(shè)性意見和建議婦科常見病及多發(fā)病的診治。檢查時(shí)態(tài)度和藹，認(rèn)良負(fù)責(zé)；杜絕私收費(fèi)、對(duì)病情的誤診、漏診、誤治。完善軸助檢查，明確診斷，仔細(xì)分析，治療得當(dāng)；認(rèn)真學(xué)習(xí)努力學(xué)習(xí)，積極申請(qǐng)出外進(jìn)修，提高自身業(yè)務(wù)能力。，故人情不收費(fèi)。熟悉掌握婦科適用知識(shí)。婦產(chǎn)科住院患者管理，僉查時(shí)態(tài)度和藹，認(rèn)“負(fù)責(zé)；杜絕私收費(fèi)、故人情/、收費(fèi)。產(chǎn)前檢查/、到包

23、，局危產(chǎn)婦診斷不及時(shí)，處理不得當(dāng)；接生時(shí)會(huì)陰撕裂嚴(yán)重，縮宮素使用不當(dāng)。完善產(chǎn)前檢查，及時(shí)隨訪，高危產(chǎn)婦及時(shí)轉(zhuǎn)診；產(chǎn)時(shí)認(rèn)真保護(hù)會(huì)陰、密切監(jiān)測(cè)胎心音；產(chǎn)后密切監(jiān)護(hù)孕婦，防止大出血的醫(yī)療意外發(fā)生。按時(shí)執(zhí)行。熟悉和掌握產(chǎn)科適用知識(shí)。產(chǎn)房取暖問題，建議安裝空調(diào)或暖氣本人簽字:內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字:分管領(lǐng)導(dǎo)簽字:注:1、本表一式二份，一份上報(bào)，一份留存；2、按規(guī)定時(shí)間上報(bào)，填寫內(nèi)容如有需要，可增頁(yè)填寫。個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表單位（蓋章）衛(wèi)生院、社區(qū)填表時(shí)間：2012年06月01日姓名科室放射、工程監(jiān)管職務(wù)影像醫(yī)士、基建工程監(jiān)管主要職責(zé)（分，事項(xiàng)）X線片機(jī)故障排除，X線拍片、診斷工作事項(xiàng)（工作流程）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)潛

24、在崗位風(fēng)險(xiǎn)（問題與隱患）描述防控措施已實(shí)施的建設(shè)，注意針對(duì)性舉措見和建議為患者做拍片檢查“絕私收費(fèi)或做人情，收費(fèi)防護(hù)、監(jiān)測(cè)工作不到位，如鉛門、鉛玻璃防護(hù)不到位。X線片機(jī)運(yùn)行/、止常，部件損壞。及時(shí)維護(hù)機(jī)器，定期檢查機(jī)器，掌握機(jī)器工作原理，發(fā)生故障時(shí)及時(shí)修理，避免影響工作；佩戴放射監(jiān)測(cè)筆，穿鉛衣。認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高診斷技術(shù)水平。監(jiān)督工程施工及進(jìn)度,受施工方好處，監(jiān)“不到位。相關(guān)建筑知識(shí)欠缺，監(jiān)督技術(shù)不深。查閱相關(guān)建筑知識(shí)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，保證基建工程質(zhì)量。本人簽字:內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字:分管領(lǐng)導(dǎo)簽字:注:1、本表一式二份，一份上報(bào)，一份留存；2、按規(guī)定時(shí)間上報(bào)，填寫內(nèi)容如有需要，可增頁(yè)填寫。個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

25、自查表單位（蓋章）衛(wèi)生院、社區(qū)填表時(shí)間：2012年06月01日姓名科室護(hù)辦室職務(wù)護(hù)士中只責(zé)（分，事項(xiàng)）臨床護(hù)理、手術(shù)室管理工作事項(xiàng)（工作流程）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)（問題與隱患）描述防控措施已實(shí)施的建設(shè)性意針對(duì)性舉措見和建議清潔、消毒滅菌、無國(guó)操作，協(xié)助人夫兀成手術(shù)無菌觀念淡薄，疏忽大意，操作不熟練。以防個(gè)人無菌操作/、嚴(yán)格，造成住院病人或手術(shù)病人發(fā)生感染不適?？刂圃簝?nèi)感染，實(shí)行“一人管一用一毀形消毒；嚴(yán)格執(zhí)行護(hù)理操作規(guī)程、無菌操作原則及消毒隔離制度，認(rèn)真做好器械、敷料清潔消毒工作；治療室定期進(jìn)行紫外線空氣消毒，定期擦拭燈管。監(jiān)督護(hù)理工作經(jīng)常學(xué)習(xí)、考核，手術(shù)室內(nèi)安裝空調(diào)。住院、門診患者護(hù)理、治

26、療護(hù)理觀念淡薄，各種規(guī)章制度不熟練。護(hù)理文書及病歷書寫/、規(guī)范，擺放不整齊；相關(guān)記錄填寫/、及時(shí)，護(hù)理操作不規(guī)范；急救藥品準(zhǔn)備/、充分。規(guī)范護(hù)理文書書寫，病歷書寫/、完善，擺放不整齊。及時(shí)填寫病區(qū)、治療室、手術(shù)室相關(guān)記錄，嚴(yán)格執(zhí)行二查七對(duì)及交接班制度。配備足夠急診、急救器械、藥品，做到無定，確保無差錯(cuò)事故發(fā)生。定期請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)及同事參觀、尋找不足，認(rèn)真改正。本人簽字:內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字:分管領(lǐng)導(dǎo)簽字:注:1、本表一式二份，一份上報(bào)，一份留存；2、按規(guī)定時(shí)間上報(bào)，填寫內(nèi)容如有需要，可增頁(yè)填寫。個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表單位（蓋章）衛(wèi)生院、社區(qū)填表時(shí)間：2012年06月01日姓名科室護(hù)辦室職務(wù)護(hù)士中只責(zé)（分，

27、事項(xiàng)）臨床護(hù)理、手術(shù)室管理工作事項(xiàng)（工作流程）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)（問題與隱患）描述防控措施已實(shí)施的針對(duì)性舉措建設(shè)性意見和建議清潔、消毒滅菌、無國(guó)操作，協(xié)助人夫兀成手術(shù)無菌觀念淡薄，疏忽大意，操作不熟練。以防個(gè)人無菌操作/、嚴(yán)格，造成住院病人或手術(shù)病人發(fā)生感染不適?？刂圃簝?nèi)感染，實(shí)行“一人管一用一毀形消毒；嚴(yán)格執(zhí)行護(hù)理操作規(guī)程、無菌操作原則及消毒隔離制度，認(rèn)真做好器械、敷料清潔消毒工作；治療室定期進(jìn)行紫外線空氣消毒，定期擦拭燈管。監(jiān)督護(hù)理工作經(jīng)常學(xué)習(xí)、考核，手術(shù)室內(nèi)安裝空調(diào)。住院、門診患者護(hù)理、治療護(hù)理觀念淡薄，各種規(guī)章制度不熟練。護(hù)理文書及病歷書寫/、規(guī)范，擺放不整齊；相關(guān)記錄填寫/、及時(shí)

28、，護(hù)理操作不規(guī)范；急救藥品準(zhǔn)備/、充分。規(guī)范護(hù)理文書書寫，病歷書寫/、完善，擺放不整齊。及時(shí)填寫病區(qū)、治療室、手術(shù)室相關(guān)記錄，嚴(yán)格執(zhí)行二查七對(duì)及交接班制度。配備足夠急診、急救器械、藥品，做到無定，確保無差錯(cuò)事故發(fā)生。定期請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)及同事參觀、尋找不足，認(rèn)真改正。1行溝通服務(wù)態(tài)度不好，引起醫(yī)療矛盾或糾紛。護(hù)理服務(wù)中態(tài)度蠻橫，不能體會(huì)患者痛苦，行事冷淡。多方監(jiān)督，保障患者隨叫隨到，不無故推諉，語言義明、和藹可親，交接班準(zhǔn)時(shí)認(rèn)真。工作中多為患者著想，說話是注意方式方法，營(yíng)造和諧醫(yī)患關(guān)系。本人簽字:內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字:分管領(lǐng)導(dǎo)簽字:注:1、本表一式二份，一份上報(bào)，一份留存；2、按規(guī)定時(shí)間上報(bào)，填寫內(nèi)容如有

29、需要，可增頁(yè)填寫。個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表單位（蓋章）衛(wèi)生院、社區(qū)填表時(shí)間：2012年06月01日姓名科室護(hù)辦室職務(wù)護(hù)士中只責(zé)（分，事項(xiàng)）缶床護(hù)理、手術(shù)室管理工作事項(xiàng)（工作流程）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)（問題與隱患）描述防控措施已實(shí)施的針對(duì)，性舉措建設(shè)性意見和建議一、無菌操作,協(xié)助人安成手術(shù)無菌觀念淡薄，疏忽人思，操作/、熟練。以防個(gè)人無菌操作/、嚴(yán)格，造成住院病人或手術(shù)病人發(fā)生感染不適?？刂圃簝?nèi)感染，實(shí)行“一人管一用一毀形消毒；嚴(yán)格執(zhí)行護(hù)理操作規(guī)程、無菌操作原則及消毒隔離制度，認(rèn)真做好器械、敷料清潔消毒工作；治療室定期進(jìn)行紫外線空氣消毒，定期擦拭燈管。監(jiān)督護(hù)理工作經(jīng)常學(xué)習(xí)、考核，手術(shù)室內(nèi)安裝空調(diào)。

30、住院、門診患者護(hù)理、治療護(hù)理觀念淡薄，各種規(guī)早制度/、熟練。護(hù)理文書及病歷書寫/、規(guī)范，擺放不整齊；相關(guān)記錄填寫/、及時(shí)，護(hù)理操作不規(guī)范；急救藥品準(zhǔn)備/、充分。規(guī)范護(hù)理文書書寫，病歷書寫/、完善，擺放不整齊。及時(shí)填寫病區(qū)、治療室、手術(shù)室相關(guān)記錄，嚴(yán)格執(zhí)行二查七對(duì)及交接班制度。配備足夠急診、急救器械、藥品，做到無定，確保無差錯(cuò)事故發(fā)生。定期請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)及同事參觀、尋找不足，認(rèn)真改正。本人簽字:注:1、本表份，一份上報(bào)，一份留存；2、按規(guī)定時(shí)間上報(bào)，填寫內(nèi)容如有需要，可增頁(yè)填寫。個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表單位（蓋章）衛(wèi)生院、社區(qū)填表時(shí)間：2012年06月01日姓名科室辦公室職務(wù)防疫專干中只責(zé)（分，事項(xiàng)）從事全

31、鄉(xiāng)兒童防疫工作工作事項(xiàng)（工作流程）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)（問題與隱患）描述防控措施已實(shí)施的針對(duì)，性舉措建設(shè)性意見和建議領(lǐng)取預(yù)防接種疫苗及各種報(bào)表強(qiáng)疫苗保存意識(shí)，,止疫苗變質(zhì)、失效疫苗冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)過程中未能保持疫苗在相應(yīng)的溫度范圍內(nèi)保存。加強(qiáng)冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)，使用隔溫冰背包及冰排運(yùn)送，運(yùn)送到位后及時(shí)放入冰箱保存，保持疫苗在相應(yīng)的溫度范圍內(nèi)運(yùn)送和保存。防疫中心及時(shí)配備和更換疫苗運(yùn)送設(shè)備。對(duì)全鄉(xiāng)村醫(yī)進(jìn)行培訓(xùn)，發(fā)放預(yù)防接種疫苗，安排工作收村醫(yī)好處，徇私村醫(yī)預(yù)防接種疫苗的運(yùn)送及注射不規(guī)范，導(dǎo)致疫苗失效或變質(zhì)，從而導(dǎo)致相應(yīng)危險(xiǎn)發(fā)生。加強(qiáng)對(duì)村醫(yī)的冷藏疫苗X作的培訓(xùn)，提高村醫(yī)對(duì)疫苗運(yùn)送和保存的相關(guān)知識(shí)。加強(qiáng)村醫(yī)管理，配備

32、冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備?？偨Y(jié)所有相關(guān)預(yù)防報(bào)表，上報(bào)疾控卜心“送數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、無誤。匯總村醫(yī)上報(bào)數(shù)據(jù)不夠認(rèn)真，邏輯關(guān)系不清，數(shù)據(jù)矛盾；疫情報(bào)告不及時(shí)，傳染病管理不到位。建立傳染病快速報(bào)告機(jī)制，認(rèn)真匯總村醫(yī)上報(bào)數(shù)據(jù)，理清報(bào)表邏輯關(guān)系，計(jì)算準(zhǔn)確，合理填寫數(shù)據(jù)，對(duì)結(jié)核病等傳染病及時(shí)建卡，管理，及時(shí)訪視。加大對(duì)村醫(yī)培訓(xùn)，增強(qiáng)村醫(yī)業(yè)務(wù)水平，是防疫工作走上新的臺(tái)階。份上報(bào)，一份留存；2、按規(guī)定時(shí)間上報(bào)，填寫內(nèi)容如有需要，可增頁(yè)填寫。個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表單位（蓋章）衛(wèi)生院、社區(qū)填表時(shí)間：2012年06月01日新農(nóng)合專干科室辦公室職務(wù)主要職責(zé)（分，事項(xiàng)）“責(zé)住院及門診報(bào)銷工作工作事項(xiàng)（工作流程）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)（問題與

33、隱患）描述防控措施已實(shí)施的針對(duì)性舉措建設(shè)性意見和建議參合農(nóng)民門診病人報(bào)銷及慢性病報(bào)銷，格實(shí)施操作章程，/、套資，不私自挪用M人的參合基金。門診報(bào)銷/、及時(shí)，憑據(jù)打印滯后，農(nóng)合證號(hào)止確。打印相關(guān)憑據(jù)，并與鄉(xiāng)鎮(zhèn)府商議開具證明，鑒別發(fā)票真?zhèn)钨~戶報(bào)銷工作量大，崗位人員緊缺，建議增加此項(xiàng)，作人手。參合農(nóng)民住院病人審核、報(bào)銷，格審查報(bào)銷資料，寸于外傷，認(rèn)真核實(shí)，卜傷原因，完善手續(xù)。新農(nóng)合報(bào)銷審核不嚴(yán)，手續(xù)不齊全，外傷住院審核/、夠嚴(yán)格，有個(gè)別弄虛作假現(xiàn)象。嚴(yán)把您農(nóng)合報(bào)銷審核關(guān)，相關(guān)醫(yī)療文書、證明材料真實(shí)、可靠，杜絕弄虛作假套取合作醫(yī)療基金事情發(fā)生，對(duì)于外傷住院者，督促提供相關(guān)證明材料，進(jìn)行調(diào)查。新農(nóng)合宣傳工作,農(nóng)合政策宣傳力度,夠，補(bǔ)償情況公示4、及時(shí)。農(nóng)民對(duì)新農(nóng)合政策了解不全面，報(bào)銷程序不清楚，手續(xù)繁雜，通信/、受，補(bǔ)償情況不能及時(shí)通知患者及家屬；資金撥付/、及時(shí)。加大新農(nóng)合宣傳力度，設(shè)立新農(nóng)合宣傳欄，及時(shí)張貼、更換宣傳資料，及時(shí)公布補(bǔ)償情況于公示欄，簡(jiǎn)化報(bào)銷手續(xù)。建議上級(jí)簡(jiǎn)化農(nóng)合資金撥付手續(xù)，做到農(nóng)合資金及時(shí)，快速撥付。本人簽字:內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字:分管領(lǐng)導(dǎo)簽字:注:1、本表一式二份，一份上報(bào)，一份留存；2、按規(guī)定時(shí)間上報(bào)，填寫內(nèi)容如有需要