生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告(提交樣版)

1、生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告生產(chǎn)廠：產(chǎn)品系列： 執(zhí)行時(shí)間： 截止時(shí)間： 編號(hào)： 版本號(hào)：A/00 日期： 編制： 審批：目 錄1. 本年度工廠基本情況概述 .31.1 工廠基本信息變化情況 .31.2 本年度產(chǎn)品認(rèn)證證書變化情況 .31.3 本年度CCC標(biāo)志使用情況 .32. 生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃執(zhí)行情況 .42.1 COP計(jì)劃完成情況 .42.2 關(guān)鍵零部件/材料一致性控制計(jì)劃執(zhí)行情況 .42.3 關(guān)鍵制造過(guò)程、裝配過(guò)程、檢驗(yàn)過(guò)程的控制及變更情況 .82.4 產(chǎn)品試驗(yàn)或相關(guān)檢查設(shè)備、人員情況 . 102.5 生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃變更、申報(bào)與執(zhí)行情況 . 103.產(chǎn)品出現(xiàn)不一致時(shí)恢復(fù)、追溯及處理措施

2、 . 103.1 產(chǎn)品發(fā)生在內(nèi)部不合格情況的控制 . 103.2 產(chǎn)品發(fā)生在客戶端不合格的處理 . 101 本年度工廠基本情況概述1.1 工廠基本信息變化情況項(xiàng)目?jī)?nèi)容變更情況制造商 無(wú)生產(chǎn)廠名稱無(wú)地址無(wú)主要生產(chǎn)設(shè)備無(wú)檢測(cè)儀器設(shè)備無(wú)1.2 本年度產(chǎn)品認(rèn)證證書變化情況序號(hào)證書編號(hào)版本變更內(nèi)容變更日期狀態(tài)備注105無(wú)/有效/200無(wú)/有效/300無(wú)/有效/400無(wú)/有效/504無(wú)/有效/600無(wú)/有效/702無(wú)2019、2、26暫停準(zhǔn)備注銷800無(wú)2019、10、20已申請(qǐng)暫停，待暫停僅試樣 未生產(chǎn)900無(wú)2019、10、20僅試樣 未生產(chǎn)1000無(wú)2019、10、20僅試樣 未生產(chǎn)1104無(wú)201

3、9、7、30暫停 未生產(chǎn)待注銷1.3 本年度CCC標(biāo)志使用情況公司CCC標(biāo)識(shí)使用形式為8mm 每個(gè)獲CCC認(rèn)證產(chǎn)品上粘貼，CCC標(biāo)識(shí)向CCC認(rèn)證標(biāo)志發(fā)放管理中心購(gòu)買，CCC標(biāo)識(shí)使用嚴(yán)格按CCC證書和標(biāo)志控制程序進(jìn)行控制。1.4 3C認(rèn)證產(chǎn)品生產(chǎn)情況序號(hào)規(guī)格型號(hào)2019年11月份2020年10月份生產(chǎn)數(shù)量備注1M3M4 FHR 2W28720個(gè)2F373918沒(méi)有訂單3F37 EV RHR2773沒(méi)有訂單4D53 FHR 2W 20117個(gè)5D53 RHR 2W (Centnt)20515個(gè)6D53 RHR 2W (Lateral)9993個(gè)2. 生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃執(zhí)行情況2.1 COP計(jì)劃完成

4、情況檢測(cè)產(chǎn)品試驗(yàn)和檢查 機(jī)構(gòu)頻次本年度計(jì)劃 檢測(cè)時(shí)間測(cè)試情況 原因測(cè)試結(jié)果不符合處理M3M4 FHR 2W中汽認(rèn)證中 心認(rèn)可機(jī)構(gòu)1次/年2019年9月份2019.9.12檢測(cè)/符合要求/F37中汽認(rèn)證中 心認(rèn)可機(jī)構(gòu)1次/年2019年9月份2019.1.13檢測(cè)客戶 要求符合要求/F37 EV RHR中汽認(rèn)證中 心認(rèn)可機(jī)構(gòu)1次/年/2019.1年內(nèi) 測(cè)試符合要求/D53 FHR 2W 中汽認(rèn)證中 心認(rèn)可機(jī)構(gòu)1次/年/2019.5年內(nèi) 測(cè)試符合要求/D53 RHR 2W (Centnt)中汽認(rèn)證中 心認(rèn)可機(jī)構(gòu)1次/年/2019.5年內(nèi) 測(cè)試符合要求/D53 RHR 2W (Lateral)中汽認(rèn)證

5、中 心認(rèn)可機(jī)構(gòu)1次/年/2019.5年內(nèi) 測(cè)試符合要求/2.2 關(guān)鍵零部件/材料一致性控制計(jì)劃執(zhí)行情況序號(hào)規(guī)格型號(hào)關(guān)鍵零部件/材料變更情況備注1M3M4 FHR 2W無(wú)/2F37無(wú)/3F37 EV RHR無(wú)/4D53 FHR 2W 無(wú)/5D53 RHR 2W (Centnt)無(wú)/6D53 RHR 2W (Lateral)無(wú)/7其它型號(hào)均處暫停狀態(tài)/2.3 D53、M3M4、F37關(guān)鍵制造過(guò)程、裝配過(guò)程、檢驗(yàn)過(guò)程的控制及變更情況項(xiàng)目 名稱依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)工序檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)設(shè)備檢驗(yàn) 機(jī)構(gòu)檢驗(yàn) 頻次抽樣地點(diǎn)抽樣方法接收準(zhǔn)則和 結(jié)果分析糾正預(yù)防措施變更 情況XX成型企業(yè) 控制計(jì)劃過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)范縮口、拋光、銑卡位

6、、成型等卡尺、投影儀、檢具質(zhì)量部 檢驗(yàn)員首檢、巡檢（1次/2小時(shí)）、末檢生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)2件/每次按過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)范判定合格。對(duì)結(jié)果不合格時(shí)進(jìn)行分析符合過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)范維持生產(chǎn)，出現(xiàn)不合格品按不合格品控制程序執(zhí)行無(wú)XX成型企業(yè) 控制計(jì)劃過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)范裁片、縫紉等直尺、樣板質(zhì)量部 檢驗(yàn)員首檢、巡檢（1次/2小時(shí)）、末檢生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)2件/每次按過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)范判定合格。對(duì)結(jié)果不合格時(shí)進(jìn)行分析符合過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)范維持生產(chǎn)，出現(xiàn)不合格品按不合格品控制程序執(zhí)行無(wú)入庫(kù) 檢驗(yàn)企業(yè) 控制計(jì)劃最終檢驗(yàn)規(guī)范最終檢驗(yàn)規(guī)范卡尺、投影儀、檢具質(zhì)量部 檢驗(yàn)員1次/每批待檢區(qū)5件/每批按最終檢驗(yàn)規(guī)范判定合格。對(duì)結(jié)果不合格時(shí)進(jìn)行分析符合最終檢驗(yàn)規(guī)范準(zhǔn)許入

7、庫(kù)，出現(xiàn)不合格品按不合格品控制程序執(zhí)行無(wú)XX企業(yè) 控制計(jì)劃過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)范XX目測(cè)、卡尺、樣板、萬(wàn)能拉力機(jī)質(zhì)量部 檢驗(yàn)員首檢、巡檢（1次/2小時(shí)）、末檢生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)2件/每次按過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)范判定合格。對(duì)結(jié)果不合格時(shí)進(jìn)行分析符合過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)范維持生產(chǎn)，出現(xiàn)不合格品按不合格品控制程序執(zhí)行無(wú)最終 （例行） 檢驗(yàn)企業(yè) 控制計(jì)劃最終檢驗(yàn)規(guī)范最終（例行）檢驗(yàn)?zāi)繙y(cè)、檢具質(zhì)量部 檢驗(yàn)員每批（鎖止、外觀等）檢驗(yàn)工位100%按最終檢驗(yàn)規(guī)范判定合格。對(duì)結(jié)果不合格時(shí)進(jìn)行分析符合最終檢驗(yàn)規(guī)范準(zhǔn)許入庫(kù)，出現(xiàn)不合格品按不合格品控制程序執(zhí)行無(wú)2.4 產(chǎn)品試驗(yàn)或相關(guān)檢查設(shè)備、人員情況一年來(lái)，公司嚴(yán)格按LX/QP-021實(shí)驗(yàn)室管理程序、LX

8、/QP-012檢測(cè)和測(cè)量設(shè)備管理程序和LX/QP-001人力資源與培訓(xùn)管理程序?qū)OP試驗(yàn)設(shè)備及其人員進(jìn)行控制，上述質(zhì)量管理體系文件上報(bào)中汽認(rèn)證中心后有修訂，運(yùn)行情況良好。相關(guān)檢查儀器設(shè)備按計(jì)劃定期每年檢定、校準(zhǔn)。2.5 生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃變更、申報(bào)與執(zhí)行情況序號(hào)相關(guān)文件及遵循標(biāo)準(zhǔn)變更情況變更后備注1COP試驗(yàn)/檢查計(jì)劃無(wú)無(wú)/2關(guān)鍵零部件檢驗(yàn)文件無(wú)無(wú)/3關(guān)鍵過(guò)程檢驗(yàn)文件無(wú)無(wú)/4GBXXXXXXXX無(wú)無(wú)/5GBXXXXXXXX無(wú)無(wú)/3 產(chǎn)品出現(xiàn)不一致時(shí)恢復(fù)、追溯及處理措施3.1 產(chǎn)品發(fā)生在內(nèi)部不合格情況的控制序號(hào)項(xiàng)目發(fā)生情況情況說(shuō)明處置措施1關(guān)鍵零部件/ 材料檢驗(yàn)不合格XX2、XX1、凹坑、長(zhǎng)短2、無(wú)皮紋退貨2成品檢驗(yàn)不合格外觀外觀不