鐵科技〔2008〕117號(hào) 鐵道混凝土枕軌下用橡膠墊板制造特許證實(shí)施細(xì)則

1、鐵道混凝土枕軌下用橡膠墊板制造特許證實(shí)施細(xì)則（鐵科技2008117號(hào)）第一章 總則第一條 為加強(qiáng)鐵道混凝土枕軌下用橡膠墊板（以下簡(jiǎn)稱橡膠墊板）的監(jiān)督管理，根據(jù)鐵路工業(yè)產(chǎn)品制造特許證管理辦法，制定本實(shí)施細(xì)則。第二條 本實(shí)施細(xì)則所稱橡膠墊板是指列入鐵路工業(yè)產(chǎn)品制造特許證管理辦法附件“實(shí)行制造特許證管理的產(chǎn)品目錄”中的第五類鐵路工業(yè)產(chǎn)品（產(chǎn)品范圍、申證單元及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)見附件1）。第三條 凡在中華人民共和國(guó)境內(nèi)生產(chǎn)并銷售橡膠墊板的企業(yè)，必須取得“鐵路工業(yè)產(chǎn)品制造特許證”（以下簡(jiǎn)稱制造特許證）。制造特許證是對(duì)企業(yè)生產(chǎn)資格的許可。第四條 制造特許證由鐵道部統(tǒng)一審核、頒發(fā)。鐵道部行政許可管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)受理制造特

2、許證的申請(qǐng)和送達(dá)行政許可決定，鐵道部科學(xué)技術(shù)司（以下簡(jiǎn)稱鐵道部科技司）負(fù)責(zé)制造特許證的審查。第二章 申請(qǐng)企業(yè)必須具備的條件第五條 申請(qǐng)制造特許證的企業(yè)應(yīng)具備以下條件：（一）具備企業(yè)法人資格，經(jīng)營(yíng)范圍覆蓋制造特許證產(chǎn)品，注冊(cè)資金50萬(wàn)元以上；（二）產(chǎn)品具有按規(guī)定程序批準(zhǔn)的圖紙和技術(shù)文件； （三）具有鐵道部認(rèn)可的專業(yè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的4年內(nèi)的型式試驗(yàn)報(bào)告；（四）具備保證產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備、計(jì)量器具和檢驗(yàn)手段（詳見附件2）； （五）具有健全的質(zhì)量保證體系，質(zhì)量保證體系必須達(dá)到鐵道混凝土枕軌下用橡膠墊板制造特許證企業(yè)生產(chǎn)條件考核辦法（見附件9）的規(guī)定，產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中必須具備有效的質(zhì)量控制措施，

3、保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定； （六）產(chǎn)品符合制造特許證產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)辦法（見附件10）的要求； （七）企業(yè)要有保證產(chǎn)品正常生產(chǎn)的技術(shù)人員（專業(yè)技術(shù)人員不少于企業(yè)人員總數(shù)量的10%）、技術(shù)工人和檢驗(yàn)人員，并能嚴(yán)格按照?qǐng)D紙、生產(chǎn)工藝和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)、試驗(yàn)和檢測(cè)； （八） 企業(yè)應(yīng)具有相應(yīng)的生產(chǎn)規(guī)模，年生產(chǎn)能力20萬(wàn)塊以上；（九）新申請(qǐng)制造特許證的企業(yè)必須提供運(yùn)輸企業(yè)近一年內(nèi)提供的運(yùn)用（或試用）報(bào)告（含使用期內(nèi)故障清單、原因分析及采取的措施等），運(yùn)用（或試用）報(bào)告須由設(shè)備管理單位主要領(lǐng)導(dǎo)（工務(wù)段長(zhǎng)）、上級(jí)主管部門主要領(lǐng)導(dǎo)（工務(wù)處長(zhǎng)）及產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督主管部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，并加蓋部門印章； （十） 符合法律、行政法規(guī)和

4、鐵道部規(guī)章規(guī)定的其它要求。 第三章 申請(qǐng)和發(fā)放程序第六條 申請(qǐng)制造特許證的企業(yè)應(yīng)當(dāng)提交下列材料：（一）鐵道部行政許可申請(qǐng)書（見附件3，一式二份，加蓋公章）；（二）企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本（復(fù)印件二份并驗(yàn)原件）；（三）鐵路工業(yè)產(chǎn)品制造特許證審查表（見附件4，一式二份）；（四）產(chǎn)品主要圖紙及使用說明書（一式二份）；（五）產(chǎn)品型式試驗(yàn)報(bào)告（復(fù)印件二份并驗(yàn)原件）；（六）發(fā)證產(chǎn)品用主要生產(chǎn)設(shè)備、工裝明細(xì)表（見附件5，一式二份）；（七）發(fā)證產(chǎn)品用主要檢測(cè)設(shè)備、量器具明細(xì)表（見附件6，一式二份）；（八）發(fā)證產(chǎn)品用主要原材料、外購(gòu)件和外協(xié)件明細(xì)表（見附件7，一式二份）；（九）質(zhì)量保證體系情況及有關(guān)質(zhì)量管理和技術(shù)管

5、理方面的制度目錄（一式二份）；（十）企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、與發(fā)證產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)人員一覽表（見附件8，一式二份）；（十一）使用單位的使用報(bào)告（復(fù)印件二份并驗(yàn)原件）；（十二）換證應(yīng)附原制造特許證證書（復(fù)印件二份）；（十三）法律、法規(guī)規(guī)定的其他要求（一式二份）。第七條 鐵道部行政許可管理機(jī)構(gòu)決定受理后，將申請(qǐng)材料轉(zhuǎn)給鐵道部科技司。經(jīng)審查，符合生產(chǎn)條件要求的企業(yè)，通知企業(yè)到專業(yè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)（檢驗(yàn)包括生產(chǎn)條件核查和產(chǎn)品檢驗(yàn)）；不符合生產(chǎn)條件要求的，作出不予行政許可的書面決定，說明理由。連續(xù)2次審查或檢驗(yàn)不合格以及被撤銷制造特許證的企業(yè)，在2年內(nèi)不再受理其申請(qǐng)。第八條 專業(yè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)必須通過國(guó)家計(jì)量認(rèn)證，并經(jīng)

6、鐵道部認(rèn)可后方可承擔(dān)檢驗(yàn)工作。第九條 專業(yè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)組織由具有相關(guān)專業(yè)能力和資質(zhì)的人員及有關(guān)方面的專家組成的核查組，對(duì)企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)條件核查；生產(chǎn)條件核查合格的，在企業(yè)的成品庫(kù)或生產(chǎn)線終端抽取經(jīng)生產(chǎn)企業(yè)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品并進(jìn)行封樣；抽、封樣品應(yīng)至少有2名核查組人員參加。所抽樣品由企業(yè)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)寄、送至指定的檢驗(yàn)地點(diǎn)。第十條 專業(yè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)組織對(duì)企業(yè)生產(chǎn)條件進(jìn)行核查和產(chǎn)品檢驗(yàn)后，提出核查和檢驗(yàn)報(bào)告報(bào)鐵道部科技司。專業(yè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)時(shí)間不應(yīng)超過100天。企業(yè)生產(chǎn)條件核查和產(chǎn)品檢驗(yàn)合格的，經(jīng)鐵道部審核確認(rèn)后，作出準(zhǔn)予行政許可的書面決定。企業(yè)生產(chǎn)條件核查或產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格的，經(jīng)鐵道部審核確認(rèn)后，作出不予行政許可

7、的書面決定。第十一條 鐵道部應(yīng)自受理企業(yè)申請(qǐng)之日起20日內(nèi)作出行政許可決定；20日內(nèi)不能作出決定的，經(jīng)鐵道部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)可延長(zhǎng)10日，并將延長(zhǎng)期限的理由告知企業(yè)。檢驗(yàn)時(shí)間不計(jì)算在前款規(guī)定期限之內(nèi)。第四章 監(jiān)督和管理第十二條 制造特許證的有效期為4年，從制造特許證批準(zhǔn)之日算起。獲得制造特許證的企業(yè)，有效期滿要繼續(xù)生產(chǎn)的，應(yīng)于有效期滿個(gè)月前重新向鐵道部提出申請(qǐng)。換證企業(yè)領(lǐng)取新證時(shí)應(yīng)交回舊證原件。第十三條 制造特許證標(biāo)記與編號(hào)：TTX 621 0000企業(yè)編號(hào)產(chǎn)品編號(hào)制造特許證標(biāo)記第十四條 在制造特許證有效期內(nèi)，取得制造特許證的企業(yè)，應(yīng)在產(chǎn)品包裝或產(chǎn)品說明書上標(biāo)明制造特許證的標(biāo)記和編號(hào)。第十五條 在制

8、造特許證證書有效期內(nèi)，發(fā)生證書遺失、損毀或無法辨認(rèn)等情況時(shí)，企業(yè)可向鐵道部提出補(bǔ)辦申請(qǐng)并說明原因。鐵道部核實(shí)后辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，證書編號(hào)不變。第十六條 企業(yè)在取得制造特許證后，應(yīng)保證產(chǎn)品質(zhì)量并接受鐵道部組織的監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查不合格的企業(yè)應(yīng)進(jìn)行整改，并在6個(gè)月內(nèi)向鐵道部提出復(fù)查申請(qǐng)。 第十七條 在制造特許證有效期內(nèi)，企業(yè)名稱或企業(yè)生產(chǎn)地點(diǎn)發(fā)生變化的，企業(yè)應(yīng)向鐵道部申請(qǐng)辦理制造特許證變更手續(xù)。第十八條 企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備、重要工藝等生產(chǎn)條件發(fā)生較大變化的，應(yīng)及時(shí)向鐵道部備案，鐵道部組織對(duì)企業(yè)進(jìn)行相應(yīng)的核查和檢驗(yàn)。第十九條 取得制造特許證的企業(yè)有下列情況之一者，鐵道部撤銷其制造特許證：（一）擅自涂改、轉(zhuǎn)讓

9、制造特許證；（二）在鐵道部產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查中，抽查不合格、復(fù)查仍不合格，或連續(xù)兩次抽查不合格； （三）在制造特許證監(jiān)督檢查中不合格、復(fù)查仍不合格，或逾期不申請(qǐng)復(fù)查； （四）因產(chǎn)品質(zhì)量原因造成一般B類及以上鐵路交通事故；（五）因產(chǎn)品質(zhì)量原因?qū)е略O(shè)備癱瘓并嚴(yán)重影響運(yùn)輸安全生產(chǎn)；（六）以欺騙、賄賂等不正當(dāng)手段取得證書；（七）依法可以撤銷的其他情形。第二十條 取得制造特許證的企業(yè)有下列情況之一者，鐵道部注銷其制造特許證：（一）企業(yè)不再生產(chǎn)該項(xiàng)產(chǎn)品；（二）企業(yè)依法終止的；（三）制造特許證有效期滿，未繼續(xù)提出申請(qǐng)；（四）該產(chǎn)品不再實(shí)行制造特許證管理。（五）法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)注銷的其他情形。第二十一條 專業(yè)檢驗(yàn)

10、機(jī)構(gòu)及其有關(guān)人員必須保證檢驗(yàn)結(jié)果的真實(shí)性，對(duì)所作出的檢驗(yàn)結(jié)論承擔(dān)法律責(zé)任。專業(yè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)不得從事制造特許證產(chǎn)品的制造、銷售等經(jīng)營(yíng)性活動(dòng)，不得與制造特許證的申請(qǐng)企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系。對(duì)違反規(guī)定的專業(yè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，鐵道部責(zé)令其改正；情節(jié)嚴(yán)重的，停止其承擔(dān)檢驗(yàn)工作的資格。第二十二條 專業(yè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)工作人員在制造特許證檢驗(yàn)工作中索取或者收受他人財(cái)物或者謀取其它利益的，按照鐵路工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理辦法（鐵科教200129號(hào)）的規(guī)定處理。舉報(bào)受理單位：鐵道部科技司。第二十三條 申請(qǐng)企業(yè)對(duì)作出的行政許可決定不服或者認(rèn)為不當(dāng)?shù)模梢韵蜩F道部行政許可管理機(jī)構(gòu)、行政監(jiān)察機(jī)構(gòu)、行政復(fù)議機(jī)構(gòu)等職能部門提出申訴或復(fù)議。鐵道部相關(guān)職能

11、部門及其工作人員在制造特許證申請(qǐng)、發(fā)放、監(jiān)督和管理等工作過程中有違法違紀(jì)行為的，按鐵道部行政許可監(jiān)督檢查及責(zé)任追究暫行辦法的有關(guān)規(guī)定處理。第五章附則第二十四條 鐵道部受理申請(qǐng)、審查資料和作出行政許可決定不收取費(fèi)用。第二十五條 專業(yè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)所做的檢驗(yàn)收費(fèi)參照鐵道部產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查檢驗(yàn)費(fèi)用計(jì)算辦法（科技技函2002146號(hào)）執(zhí)行。產(chǎn)品名稱檢驗(yàn)費(fèi)用（元）生產(chǎn)條件核查產(chǎn)品檢驗(yàn)（每個(gè)申證單元）橡膠墊板6000 4500 第二十六條 本細(xì)則由鐵道部科技司負(fù)責(zé)解釋。第二十七條 本細(xì)則自發(fā)布之日起施行。鐵道部科技司1996年印發(fā)的鐵道混凝土軌枕下用橡膠墊板制造特許證實(shí)施細(xì)則（鐵道部科技司TB552號(hào)電報(bào)）和2

12、004年發(fā)布的鐵道混凝土軌枕下用橡膠墊板制造特許證實(shí)施細(xì)則換（發(fā)）證補(bǔ)充規(guī)定（科技技函200413號(hào)）同時(shí)廢止。附件1： 鐵道混凝土枕軌下用橡膠墊板產(chǎn)品發(fā)證范圍、申證單元及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)申證單元發(fā)證范圍（規(guī)格）執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)143型43-7-743-10-7TB/T26261995250型50-7-950-10-9TB/T26261995360型60-10-1160-10-1760-12-17TB/T26261995注：同一申證單元任選取一種規(guī)格進(jìn)行物理機(jī)械性能檢驗(yàn)，不同規(guī)格的橡膠墊板應(yīng)分別進(jìn)行外觀質(zhì)量、外形尺寸、靜剛度檢驗(yàn)。附件2： 鐵道混凝土枕軌下用橡膠墊板制造特許證企業(yè)生產(chǎn)必備設(shè)備、工裝及檢測(cè)設(shè)

13、備序號(hào)工藝類別設(shè)備名稱數(shù)量規(guī)格型號(hào)(量程/準(zhǔn)確度或分度值)備注1生產(chǎn)過程配料衡器2生產(chǎn)過程密煉機(jī)半成品原材料生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)具備3生產(chǎn)過程開煉機(jī)24生產(chǎn)過程硫化機(jī)2硫化三要素自動(dòng)控制且自動(dòng)分模5生產(chǎn)過程各種成型工裝(模具)若干6游標(biāo)卡尺150mm/0.02mm7鋼板直尺300mm0.5 mm8百分表10mm0.01 mm9邵爾A硬度計(jì)100 HA1HA10拉力試驗(yàn)機(jī)2500N1%0.01 N11老化試驗(yàn)箱112高絕緣電流測(cè)量?jī)x13材料試驗(yàn)機(jī)200kN1%滿足靜剛度試驗(yàn)要求14阿克隆磨耗試驗(yàn)儀15橡膠脆性溫度試驗(yàn)儀生產(chǎn)耐寒墊板企業(yè)應(yīng)具備附件3：鐵道部行政許可申請(qǐng)書個(gè)人申請(qǐng)姓 名身份證號(hào)碼住 址聯(lián)系電話

14、郵編電子郵箱單位申請(qǐng)單位名稱法人代表單位地址聯(lián)系電話郵編電子郵箱委托代理人身份證號(hào)碼住 址聯(lián)系電話郵編電子郵箱行政許可申請(qǐng)項(xiàng)目行政許可申請(qǐng)內(nèi)容所附申請(qǐng)材料目錄注：以下內(nèi)容由受理機(jī)構(gòu)填寫受理人（審核人）： 收到日期：附件4：鐵路工業(yè)產(chǎn)品制造特許證審查表 產(chǎn)品名稱_（公章） 企業(yè)名稱_ 詳細(xì)地址_ 郵政編碼_ 電子郵箱_傳真_ 負(fù)責(zé)人_聯(lián)系人_ 聯(lián)系電話 辦公室_ 手機(jī)_ 申請(qǐng)日期_中華人民共和國(guó)鐵道部填表說明：1.審查表用計(jì)算機(jī)填寫；2.企業(yè)名稱要與工商行政管理部門核發(fā)的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照名稱相一致；3.產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格按相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)名稱與品種分別填寫；4.年銷售量、年產(chǎn)值、年銷售額按上年度填寫；

15、5.鐵路局屬企業(yè)由鐵路局產(chǎn)品質(zhì)量主管部門簽署意見；6.審查表封面加蓋企業(yè)公章（企業(yè)公章復(fù)印無效）。申報(bào)產(chǎn)品情況產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)產(chǎn)品鑒定或型式試驗(yàn)單位、時(shí)間圖紙來源批量投產(chǎn)時(shí)間工廠代號(hào)年生產(chǎn)能力（規(guī)模）年銷售量年產(chǎn)值年銷售額企業(yè)基本情況企業(yè)名稱法人代表主管部門營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào)經(jīng)濟(jì)性質(zhì)企業(yè)總?cè)藬?shù)企業(yè)代碼工程技術(shù)人員數(shù)建廠時(shí)間占地面積建筑面積固定資產(chǎn)（現(xiàn)值）流動(dòng)資金年總產(chǎn)值年銷售額主導(dǎo)產(chǎn)品名稱企業(yè)主管部門意見 （蓋章） 年 月 日鐵道部受理意見 （簽字） 年 月 日 生產(chǎn)條件核查結(jié)果 （蓋章） 年 月 日產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果 （蓋章） 年 月 日備 注17附件5： 發(fā)證產(chǎn)品用主要生產(chǎn)設(shè)備、工裝明細(xì)表

16、序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量完好狀態(tài)使用場(chǎng)所設(shè)備、工裝生產(chǎn)廠生產(chǎn)日期購(gòu)置日期附件6： 發(fā)證產(chǎn)品用主要檢測(cè)設(shè)備、量器具明細(xì)表序號(hào)名 稱型號(hào)規(guī)格精度等級(jí)數(shù)量完好狀態(tài)使用場(chǎng)所設(shè)備、量器具生產(chǎn)廠生產(chǎn)日期購(gòu)置日期附件7： 發(fā)證產(chǎn)品用主要原材料、外購(gòu)件和外協(xié)件明細(xì)表序號(hào)名稱型號(hào)規(guī)格年需量標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)生產(chǎn)單位附件8： 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、與發(fā)證產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)人員一覽表企業(yè)從事發(fā)證產(chǎn)品生產(chǎn)的人員總數(shù)： 人序號(hào)姓名性別年齡職務(wù)職稱文化程度所學(xué)專業(yè)現(xiàn)從事專業(yè)工作年限工作崗位主要負(fù)責(zé)人技術(shù)人員附件9：鐵道混凝土枕軌下用橡膠墊板制造特許證企業(yè)生產(chǎn)條件考核辦法1.本考核辦法根據(jù)鐵科技200550號(hào)鐵路工業(yè)產(chǎn)品制造特許證管理辦法的有關(guān)規(guī)

17、定制訂。2.本辦法適用于申請(qǐng)鐵道混凝土枕軌下用橡膠墊板制造特許證的企業(yè)質(zhì)量保證體系審查。3.在企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審查時(shí)，與申證產(chǎn)品有關(guān)的生產(chǎn)線必須是正在運(yùn)行的，否則立即結(jié)束審查。4.半成品原材料外委生產(chǎn)的企業(yè)，須對(duì)供方進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量控制。在驗(yàn)證供方合格證據(jù)的基礎(chǔ)上建立本廠進(jìn)廠檢驗(yàn)制度，做到每批半成品原材料自檢，檢驗(yàn)記錄齊全。5表中注的條款為關(guān)鍵項(xiàng)條（共14項(xiàng)）。6本考核表具體按質(zhì)量管理、生產(chǎn)資源、技術(shù)文件、采購(gòu)控制、過程控制、質(zhì)量檢驗(yàn)、安全文明生產(chǎn)七個(gè)部分進(jìn)行審查評(píng)價(jià)，七個(gè)部分中的每一個(gè)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容都可按合格、基本合格、輕微不合格、嚴(yán)重不合格四種結(jié)論進(jìn)行評(píng)定，其中嚴(yán)重不合格是指該項(xiàng)缺項(xiàng)或差距在

18、50%及其以上，輕微不合格指該項(xiàng)差距在50%-20%之間，基本合格指該項(xiàng)差距在20%以下；同時(shí)輕微不合格項(xiàng)超過該部分全部項(xiàng)目的50%以上、或有兩項(xiàng)及以上嚴(yán)重不合格項(xiàng)、或有一項(xiàng)及以上關(guān)鍵項(xiàng)嚴(yán)重不合格時(shí)，判該部分不合格；只要有一個(gè)部分不合格或注的條款嚴(yán)重不合格，則綜合判定該次考核不通過。7審查后，審查組在末次會(huì)議上說明審查情況，宣布不符合項(xiàng)、整改要求（若存在）和審查結(jié)論。鐵道混凝土枕軌下用橡膠墊板制造特許證質(zhì)量保證體系考核表被考核單位：負(fù)責(zé)考核單位：產(chǎn)品型號(hào)名稱：考核日期：考核結(jié)論：參加考核人員：考核組負(fù)責(zé)人： 考核單位蓋章 鐵道混凝土枕軌下用橡膠墊板制造特許證質(zhì)量保證體系考核表序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)

19、容審查記錄合格基本合格輕微不合格嚴(yán)重不合格一質(zhì)量管理1.1質(zhì)量保證體系1必須建立健全的質(zhì)量保證體系，樹立牢固的質(zhì)量意識(shí)。2必須制定質(zhì)量管理工作計(jì)劃，包括計(jì)劃的實(shí)施機(jī)構(gòu)、機(jī)構(gòu)的職責(zé)，定期總結(jié)質(zhì)量保證工作情況等。1.2組織領(lǐng)導(dǎo)1單位領(lǐng)導(dǎo)中應(yīng)有人負(fù)責(zé)質(zhì)量工作。2應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或有專人負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作，且職權(quán)明確。1.3方針目標(biāo)1應(yīng)制定質(zhì)量方針和定量的質(zhì)量目標(biāo)。2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)貫徹實(shí)施。1.4管理職責(zé)1應(yīng)制定質(zhì)量管理制度，規(guī)定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。2應(yīng)有相應(yīng)的考核辦法并嚴(yán)格實(shí)施。1.5職工培訓(xùn)1.應(yīng)有職工培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)制度，并能嚴(yán)格實(shí)施。2.必須對(duì)全體員工進(jìn)行質(zhì)量

20、管理知識(shí)和專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。1.6技術(shù)服務(wù)1必須有用戶技術(shù)專職服務(wù)機(jī)構(gòu)或人員。2必須有健全的用戶服務(wù)制度。3必須有用戶服務(wù)和訪問記錄。二生產(chǎn)資源2.1生產(chǎn)設(shè)施及設(shè)備1必須具備滿足生產(chǎn)需要的生產(chǎn)設(shè)施和工作場(chǎng)所，且維護(hù)完好。2必須具有滿足需要的生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)工裝，且性能應(yīng)符合國(guó)家規(guī)定的要求，工裝數(shù)量、品種滿足申證品種的需要。3必須具有滿足生產(chǎn)需要的健全的設(shè)備及工裝管理制度、工裝圖紙、臺(tái)帳、檔案、維修維護(hù)和使用記錄等。2.2檢測(cè)設(shè)備1必須有完備的檢驗(yàn)手段，并建立嚴(yán)格的、可操作的檢驗(yàn)制度。2檢測(cè)設(shè)備的性能必須能滿足生產(chǎn)需要和達(dá)到檢定要求。2.3人員要求1領(lǐng)導(dǎo)人應(yīng)具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)。2管理人員應(yīng)熟悉質(zhì)量

21、管理知識(shí)，并具有專業(yè)技術(shù)知識(shí)。3應(yīng)有熟練掌握硫化或煉膠工藝專業(yè)技術(shù)知識(shí)的技術(shù)人員。4工作人員應(yīng)能看懂相關(guān)的技術(shù)文件（圖紙、工藝、文件），并能正確熟練地操作設(shè)備。三技術(shù)文件3.1技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1必須具備和貫徹橡膠墊板有關(guān)的國(guó)際、國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)條件和法律法規(guī)。2必須制定嚴(yán)于或達(dá)到相應(yīng)的國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。3必須具有生產(chǎn)過程中必須的有效的相關(guān)文件，如外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)等。3.2技術(shù)文件1技術(shù)文件必須具有正確性，文件的繪制、標(biāo)注、技術(shù)指標(biāo)、編號(hào)、圖面質(zhì)量等符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定的要求，且簽署、更改手續(xù)正確完備。2技術(shù)文件必須具有完整性和系統(tǒng)性，齊全配套。3技術(shù)文件必須具有統(tǒng)一性，各

22、部門使用的文件必須完全一致。4必須有產(chǎn)品的技術(shù)鑒定文件、正規(guī)藍(lán)圖或計(jì)算機(jī)打印圖紙和產(chǎn)品使用說明書。3.3文件管理1必須制定合理的文件管理制度，文件的發(fā)布應(yīng)經(jīng)過正式批準(zhǔn)，使用部門可隨時(shí)獲得文件的有效版本，文件修改應(yīng)符合規(guī)定的程序。2應(yīng)有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。四采購(gòu)控制4.1采購(gòu)制度1應(yīng)制定采購(gòu)原材料、外購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量控制制度。2對(duì)外協(xié)、外購(gòu)產(chǎn)品必須有相應(yīng)的、詳細(xì)的驗(yàn)收制度。4.2供方評(píng)價(jià)1應(yīng)制定供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，并根據(jù)供貨單位的產(chǎn)品質(zhì)量信譽(yù)及質(zhì)量保證能力對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，擇優(yōu)采購(gòu)。選定的原材料、半成品及外協(xié)件的供貨單位簽定長(zhǎng)期合作協(xié)議。2應(yīng)保留原材料、半成品供應(yīng)商及外協(xié)單位的名單和供貨、

23、協(xié)作記錄。4.3采購(gòu)文件應(yīng)根據(jù)正式批準(zhǔn)的采購(gòu)文件進(jìn)行采購(gòu)。如采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)清單、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)合同等采購(gòu)文件。4.4采購(gòu)驗(yàn)證應(yīng)按規(guī)定對(duì)采購(gòu)的原材料、半成品及外協(xié)件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄齊全。五過程控制5.1工藝管理1企業(yè)應(yīng)制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴(yán)格進(jìn)行管理和考核。2企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作，做好操作記錄。3企業(yè)應(yīng)制定各種完整的、統(tǒng)一的、正確的工藝文件。4企業(yè)應(yīng)制定各種產(chǎn)品的工藝流程卡，并嚴(yán)格執(zhí)行。5企業(yè)應(yīng)制定各種產(chǎn)品的材料消耗定額，并嚴(yán)格執(zhí)行。6可結(jié)合產(chǎn)品特點(diǎn)增加相關(guān)內(nèi)容5.2質(zhì)量控制1企業(yè)應(yīng)對(duì)生產(chǎn)中

24、的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進(jìn)行質(zhì)量控制，并應(yīng)在生產(chǎn)工藝流程圖上標(biāo)出關(guān)鍵的質(zhì)量控制點(diǎn)。2企業(yè)應(yīng)制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。3對(duì)生產(chǎn)過程中流轉(zhuǎn)的材料、半成品做好標(biāo)記和標(biāo)識(shí)。5.3特殊過程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)的特殊過程，應(yīng)事先進(jìn)行設(shè)備認(rèn)可和人員鑒定，并按規(guī)定的方法和要求進(jìn)行操作和實(shí)施過程參數(shù)監(jiān)控。六質(zhì)量檢驗(yàn)6.1檢驗(yàn)管理1應(yīng)有獨(dú)立行使檢驗(yàn)權(quán)力專（兼）職檢驗(yàn)人員。2必須建立自檢、互檢、專檢的質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度，并作好質(zhì)量檢驗(yàn)記錄。 6.2過程檢驗(yàn)1在生產(chǎn)過程中必須按規(guī)定開展過程質(zhì)量檢驗(yàn)，并做好檢驗(yàn)記錄。2對(duì)于檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，按不合格程序規(guī)定進(jìn)行處理，并重

25、新檢驗(yàn)。并做好檢驗(yàn)記錄。6.3交付檢驗(yàn)必須按產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，進(jìn)行出廠產(chǎn)品的檢驗(yàn)、對(duì)檢驗(yàn)合格產(chǎn)品出具產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證、并按規(guī)定進(jìn)行包裝和標(biāo)識(shí)。七安全文明生產(chǎn)7.1文明生產(chǎn)1生產(chǎn)場(chǎng)地要清潔、明亮，工作場(chǎng)地條件要滿足生產(chǎn)規(guī)模的需要，并對(duì)設(shè)施、設(shè)備加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)。2生產(chǎn)場(chǎng)地要布局合理，道路通暢，零件、物料放置有序，進(jìn)行必要的標(biāo)識(shí)。7.2安全防護(hù)應(yīng)制定并實(shí)施安全生產(chǎn)制度。必須具備防火、防雷、防爆措施。7.3環(huán)衛(wèi)要求應(yīng)對(duì)環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行管理，要對(duì)排放有害物采取措施，保護(hù)環(huán)境和職工身體健康。附件10：鐵道混凝土枕軌下用橡膠墊板制造特許證產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)辦法本辦法適用于申請(qǐng)鐵道混凝土枕軌下用橡膠墊板制造特許證的產(chǎn)品

26、質(zhì)量檢驗(yàn)。1 檢驗(yàn)依據(jù)TB/T2626-1995 鐵道混凝土枕軌下用橡膠墊板技術(shù)條件GB/T2829-2002 周期檢查計(jì)數(shù)抽樣程序及抽樣表產(chǎn)品圖2 抽樣規(guī)定2.1樣本應(yīng)在生產(chǎn)企業(yè)成品庫(kù)或車間隨機(jī)抽取,抽樣基數(shù)每個(gè)規(guī)格型號(hào)不得少于2500塊。2.2審查組在合格品中隨機(jī)抽取檢驗(yàn)樣本，應(yīng)從不同時(shí)間不同批次分散抽取，組成周期檢查樣本。3 檢驗(yàn)內(nèi)容、檢驗(yàn)方法及試樣制備方法3.1檢驗(yàn)內(nèi)容、檢驗(yàn)方法、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)條款及檢驗(yàn)類別劃分見表2-1。3.2物理機(jī)械性能試樣制備：阿克隆磨耗為現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽取的半成品膠料制取，電阻、硬度由成品檢測(cè)，其余項(xiàng)的試樣由成品制取。3.3表2-2中第一項(xiàng)物理機(jī)械性能說明：其抽樣方案為由

27、5塊成品制作一組物理機(jī)械性能試樣。表2-2 橡膠墊板抽樣判定表項(xiàng) 目項(xiàng)點(diǎn)類別抽樣方式水平抽樣方案ILRQLnAcRe物理機(jī)械性能A一次80101靜剛度A一次30501電 阻A一次151001硬 度A一次151001標(biāo)識(shí)、廠標(biāo)A一次8.02001外 觀B一次155056外形尺寸B一次2520344 判定原則根據(jù)不合格質(zhì)量水平和判斷水平確定的抽樣方案，只有所確定的全部抽樣方案判定是合格的，才最終判該周期檢查所代表的產(chǎn)品周期檢查合格，否則應(yīng)視為不合格，抽樣判定方案如表2-2所示。4.1一次抽樣方案判定：根據(jù)每個(gè)檢測(cè)項(xiàng)目的樣本檢查結(jié)果，若在樣本中實(shí)際發(fā)生不合格品數(shù)小于或等于合格判定數(shù)AC，則判為該項(xiàng)合

28、格，實(shí)際發(fā)生的不合格品數(shù)大于合格判定數(shù)AC，則判為該項(xiàng)不合格。4.2 A、B兩類不合格都滿足表2-2墊板抽樣判定表的規(guī)定時(shí)，本次產(chǎn)品檢驗(yàn)合格，其中有一項(xiàng)以上不符合表2-2規(guī)定時(shí)，本次產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格。28表2-1 橡膠墊板檢驗(yàn)內(nèi)容及方法部分類別序號(hào)檢 驗(yàn) 項(xiàng) 目項(xiàng)點(diǎn)類別質(zhì)量指標(biāo)檢 驗(yàn) 方 法儀器設(shè)備名稱備 注執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及條款標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及條款檢驗(yàn)方法要點(diǎn)說明一型式尺寸1上部長(zhǎng)度BTB/T2626中3.1TB/T2626中3.1TB/T2626中3.1在試件的兩側(cè)上部測(cè)量，超標(biāo)1處即為該試件超標(biāo)。鋼板直尺游標(biāo)卡尺2定位角間距BTB/T2626中3.1-1 +3 mmTB/T2626中3.1在試件

29、的兩定角邊測(cè)量，超標(biāo)1處即為該試件超標(biāo)。鋼板直尺游標(biāo)卡尺3寬度BTB/T2626中3.1-2 +1 mmTB/T2626中3.1在試件兩端頭測(cè)量?jī)商幍膶挾?，超?biāo)1處即為該試件超標(biāo)。游標(biāo)卡尺4厚度BTB/T2626中3.10 +0.5 mmTB/T2626中3.1在試件中部和兩端頭測(cè)量三處的厚度，超標(biāo)1處即為超標(biāo)。游標(biāo)卡尺二外觀質(zhì)量5工作面缺膠BTB/T2626中4.3雜質(zhì)、氣泡、水紋、悶氣造成缺膠面積9mm2，深度1mm，不超過2處。TB/T2626中4.3將試件擱在平臺(tái)，用鋼板直尺測(cè)量。鋼板直尺6缺角BTB/T2626中4.3在兩端四個(gè)定位腳上，不允許有體積大于一腳的三分之一的缺角。TB/T2626中4.3目測(cè)，用鋼板直尺測(cè)量。鋼板直尺7海綿、毛邊BTB/T2626中4.3工作面不允許有海綿，毛邊3mm。TB/T2626中4.3目測(cè)，用鋼板直尺測(cè)量。鋼板直尺8標(biāo)識(shí)、廠標(biāo)ATB/T2626中4.3有凸出的號(hào)碼標(biāo)記和廠標(biāo)TB/T2626中4.3檢查試件表面是否有明顯的廠標(biāo)和號(hào)碼標(biāo)記31表2-1（續(xù)） 橡膠墊板檢驗(yàn)內(nèi)容及方法部分類別序號(hào)檢 驗(yàn) 項(xiàng) 目項(xiàng)點(diǎn)類別質(zhì)量指標(biāo)檢 驗(yàn) 方 法儀器設(shè)備名稱備 注執(zhí)行