新版工程項(xiàng)目安全質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)CRECAJ-2014 (1)

1、工程項(xiàng)目安全質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)CRECAJ-2014中國(guó)中鐵股份有限公司二一四年二月1工程項(xiàng)目安全質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)CRECAJ-2014編寫(xiě)說(shuō)明中國(guó)中鐵工程項(xiàng)目安全質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)自 2011 年發(fā)布以來(lái)，經(jīng)股份公司及各單位 3 年的試行，對(duì)檢查標(biāo)準(zhǔn)給予了充分的肯定，同時(shí)也對(duì)檢查標(biāo)準(zhǔn)的修訂提出了諸多寶貴的意見(jiàn)。2014 年，股份公司結(jié)合公司實(shí)際，由安質(zhì)環(huán)保部、安全質(zhì)量稽查總隊(duì)組織有關(guān)專(zhuān)家對(duì)工程項(xiàng)目安全質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn) CRECAJ-2014（試行）進(jìn)行了修訂完善，升級(jí)為工程項(xiàng)目安全質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn) CRECAJ-2014，作為股份公司工程項(xiàng)目安全質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)。該標(biāo)準(zhǔn)具有以下特點(diǎn)：1.專(zhuān)業(yè)覆蓋面廣，主要采樣指標(biāo)突出。

2、適用于股份公司國(guó)內(nèi)項(xiàng)目安全質(zhì)量綜合檢查和量化考核，其他領(lǐng)域亦可參照使用。2.促進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。按照企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范核心內(nèi)容，完善了股份公司工程項(xiàng)目安全質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)體系。3.滿足企業(yè)“三標(biāo)體系”認(rèn)證要求。設(shè)計(jì)了增項(xiàng)(M6)。在使用過(guò)程中，可結(jié)合工程項(xiàng)目特點(diǎn)和安全質(zhì)量檢查工作要求，增加檢查內(nèi)容，推進(jìn)檢查工作不斷完善。4.適應(yīng)企業(yè)內(nèi)控體系管理要求?，F(xiàn)場(chǎng)檢查中，對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)打分，留存檢查意見(jiàn)，對(duì)項(xiàng)目安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量管理工作提出指導(dǎo)意見(jiàn)與改進(jìn)措施，符合閉環(huán)管理要求。5. 實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)說(shuō)話。采取“樣本抽查”方式進(jìn)行，檢查評(píng)價(jià)結(jié)果能客觀反映工程項(xiàng)目安全質(zhì)量管理現(xiàn)狀。遇問(wèn)題較多時(shí)，可“加倍取樣”

3、必要時(shí)借助檢測(cè)設(shè)備、器具進(jìn)行細(xì)部檢測(cè)。結(jié)果、驗(yàn)證客觀公正。目 錄1.工程項(xiàng)目安全質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)CRECAJ-2014體系表12.工程項(xiàng)目安全質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)CRECAJ-2014(M1資源配置)43.工程項(xiàng)目安全質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)CRECAJ-2014(M2管理制度)64.工程項(xiàng)目安全質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)CRECAJ-2014(M3現(xiàn)場(chǎng)管理)85.工程項(xiàng)目安全質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)CRECAJ-2014(M4過(guò)程控制)116.工程項(xiàng)目安全質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)CRECAJ-2014(M5當(dāng)季發(fā)生事故減分修正)147.工程項(xiàng)目安全質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)CRECAJ-2014(M6增項(xiàng))158.工程項(xiàng)目安全質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)CRECAJ-2014（M7

4、評(píng)價(jià)表）16工程項(xiàng)目安全質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)CRECAJ-2014體系表項(xiàng)目構(gòu)成檢查模塊模塊權(quán)重模塊基本檢查項(xiàng)目安全質(zhì)量影響分析備注基本項(xiàng)M1資源配置101.1 安全質(zhì)量環(huán)保機(jī)構(gòu)及保證體系1.2 安全生產(chǎn)投入情況1.3 “三類(lèi)人員”持證上崗情況1.4 特種作業(yè)人員持證上崗情況1.5群眾性安全生產(chǎn)監(jiān)督工作情況1.6 青年安全監(jiān)督崗工作情況1.7 協(xié)作隊(duì)伍管理情況1.8安全防護(hù)用品配置情況1.9機(jī)械設(shè)備和管理配置情況1.10其它事項(xiàng)從體系、投入、人員、設(shè)備等方面予以保證。一般因素M2管理制度202.1 安全質(zhì)量管理目標(biāo)2.2安全生產(chǎn)責(zé)任制2.3施組編制審批情況2.4 危險(xiǎn)性交大工程專(zhuān)項(xiàng)方案編制、審批情況2

5、.5 技術(shù)交底制度2.6危險(xiǎn)源調(diào)查辨識(shí)評(píng)價(jià)、控制方案編制審批情況2.7應(yīng)急預(yù)案編制、審批情況 2.8特種設(shè)備檢查、管理、驗(yàn)收制度2.9大臨設(shè)施（非標(biāo)）檢查、管理、驗(yàn)收制度2.10 施工用電安全管理制度2.11安全質(zhì)量檢查（隱患排查治理）制度2.12 生產(chǎn)安全事故報(bào)告制度2.13 安全質(zhì)量教育培訓(xùn)制度2.14 安全質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度2.15 其它安全管理制度2.16 其它質(zhì)量管理制度抓好安全質(zhì)量的組織保證是科學(xué)抓安全前提和關(guān)鍵，也是衡量管理水平的重要參照。較重要因素M3現(xiàn)場(chǎng)管理303.1現(xiàn)場(chǎng)帶班盯崗情況3.2施工用電安全管理3.3現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)制度、措施落實(shí)情況3.4機(jī)械、特種設(shè)備管理3.5 “三工”建

6、設(shè)情況3.6易燃易爆及消防管理情況3.7應(yīng)急管理3.8職業(yè)健康3.9 環(huán)境管理3.10原材料、成品、半成品保護(hù)情況3.11 其他事項(xiàng)事故的發(fā)源地和第一現(xiàn)場(chǎng)，是執(zhí)行到位與否的具體表現(xiàn)。重要因素M4過(guò)程控制404.1 隧道施工（地鐵暗挖）4.2 橋涵施工4.3 路基施工4.4 工程實(shí)體質(zhì)量表現(xiàn)與通病防治情況4.5工程試驗(yàn)管理情況4.6其它事項(xiàng)作業(yè)層具體貫徹實(shí)施，是預(yù)防事故、治理隱患的根本所在。特別重要因素修正項(xiàng)M5當(dāng)季發(fā)生事故減分修正減分項(xiàng)5.1 安全質(zhì)量事故、事件事關(guān)企業(yè)信譽(yù)，反映現(xiàn)場(chǎng)安全質(zhì)量綜合管理水平，集中體現(xiàn)應(yīng)急處置能力有效與否。較重要因素檢查增項(xiàng)M6增項(xiàng)6.1擬增扣分項(xiàng)細(xì)目修訂扣分細(xì)目，

7、完善檢查標(biāo)準(zhǔn)。計(jì)入檢查項(xiàng)目持續(xù)改進(jìn)M7評(píng)價(jià)表項(xiàng)目總體定性、定量評(píng)價(jià)。內(nèi)控評(píng)價(jià)，閉環(huán)管理。附注1. 中國(guó)中鐵安全質(zhì)量綜合檢查采取“樣本抽查”方式進(jìn)行，現(xiàn)場(chǎng)檢查點(diǎn)選取應(yīng)具有代表性，能客觀反映安全質(zhì)量管理水平；檢查項(xiàng)目不局限于基本檢查項(xiàng)目，當(dāng)問(wèn)題較多時(shí)，應(yīng)“加倍取樣”，必要時(shí)借助有關(guān)設(shè)備、器具做細(xì)部檢測(cè)。檢查活動(dòng)一般遵循“聽(tīng)取匯報(bào)、現(xiàn)場(chǎng)抽查、資料核實(shí)、意見(jiàn)反饋”等程序，應(yīng)對(duì)存在的主要問(wèn)題明確整改要求。2. 為便于實(shí)際操作和最大限度地減少人為判分誤差，M1M4基本模塊單個(gè)配分分值不受“權(quán)重分”的限制，采取“放大效應(yīng)”的原則，然后復(fù)位百分制：基本模塊內(nèi)各“檢查項(xiàng)目”配分之和為該模塊配分“M”，實(shí)際檢查各

8、項(xiàng)得分之和假定為“N”，則該基本模塊得分= （N÷M）×模塊權(quán)重。3.檢查考核評(píng)價(jià)基本得分=基本模塊得分總和-M5模塊分。由基本得分判定項(xiàng)目評(píng)分等級(jí)。項(xiàng)目評(píng)分等級(jí)：得分85分以上為達(dá)標(biāo)，得分75分以上為合格,得分75分以下給予黃牌警告。工程項(xiàng)目安全質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)CRECAJ-2014M1 資源配置檢查項(xiàng)目配分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣減分?jǐn)?shù)備注1.1 安全質(zhì)量環(huán)保機(jī)構(gòu)及保證體系61.1.1依據(jù)住建部建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員配備辦法及股份公司關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范安全質(zhì)量環(huán)保專(zhuān)職機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備的通知規(guī)定核查，每少1人,扣0.5分，以上扣完為止。1.1.2未按規(guī)定

9、設(shè)立專(zhuān)職機(jī)構(gòu)的，扣2分；1.1.3 未配置獨(dú)立專(zhuān)職安全生產(chǎn)總監(jiān)，扣1分；1.1.4保證體系不健全或未有效開(kāi)展管理活動(dòng)，扣1-2分。1.1.5項(xiàng)目人員管理混亂，資料不符等，扣1分。1.2 安全生產(chǎn)投入情況31.2.1 未制定安全生產(chǎn)資金保障制定，扣2分；1.2.2未執(zhí)行國(guó)家或行業(yè)現(xiàn)行規(guī)定，項(xiàng)目安全投入與施工進(jìn)度不匹配，列支項(xiàng)目與有關(guān)規(guī)定不符，扣2分；1.2.3財(cái)務(wù)未單列科目，扣1分；1.2.4未制定安全投入計(jì)劃，扣0.5分。1.3 “三類(lèi)人員”持證上崗情況31.3.1項(xiàng)目經(jīng)理、專(zhuān)職安全人員（含協(xié)作隊(duì)伍）無(wú)合法有效安全資格證件的，每少1個(gè)扣1分；人證不符的，扣0.5分/人，以上扣完為止；1.3.2

10、臺(tái)帳資料混亂，或者證、帳不符等，扣1分。1.4特種作業(yè)人員持證上崗情況31.4.1關(guān)鍵崗位特種作業(yè)人員無(wú)證，或復(fù)審不及時(shí)，扣0.5分/人；1.4.2未實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，配置明顯不足，扣1分；1.4.3臺(tái)帳資料混亂，或者證、帳不符等，扣1分。1.5群眾性安全生產(chǎn)監(jiān)督工作情況31.5.1未按規(guī)定配置群安員(含協(xié)作隊(duì)伍)，扣2分；1.5.2未實(shí)行“五個(gè)納入”并公示，扣1分；1.5.3現(xiàn)場(chǎng)無(wú)群安員公示欄及宣傳警示標(biāo)志，扣1分；1.5.4群安員監(jiān)督檢查工作記錄缺乏，或者不完善，扣0.5-1分；1.5.5無(wú)考核群安員紀(jì)錄或記錄不完善，扣0.5-1分。1.6青年安全監(jiān)督崗工作情況21.6.1未按要求配置青年安全

11、監(jiān)督崗，扣2分；1.6.2團(tuán)組織對(duì)青年安全監(jiān)督崗工作未能進(jìn)行有效管理，扣1-2分；1.6.3青年安全監(jiān)督崗崗長(zhǎng)、崗員配備人數(shù)不能滿足要求，扣1分；1.6.4青年安全監(jiān)督崗未開(kāi)展定期集中監(jiān)督與不定期分散監(jiān)督活動(dòng)，扣1-2分；監(jiān)督活動(dòng)記錄缺失，或者不完善，扣0.5-1分。1.7 協(xié)作隊(duì)伍管理情況41.7.1 協(xié)作隊(duì)伍證照不合規(guī)、不完善，扣2分；1.7.2協(xié)作隊(duì)伍考核評(píng)價(jià)不合規(guī)、不完善，扣1-2分；1.7.3協(xié)作隊(duì)伍未簽訂安全質(zhì)量協(xié)議，扣1分。1.8 安全防護(hù)用品配置情況31.8.1三證資料和安全標(biāo)志不全，扣1分；1.8.2未按“四統(tǒng)一”及“五同”原則配發(fā)勞保用品，扣1分；1.8.3未建立完善的采購(gòu)

12、、發(fā)放臺(tái)賬，扣1分。1.9機(jī)械設(shè)備和管理配置情況31.9.1 大型機(jī)械設(shè)備未按實(shí)施性施組配置，扣0.5-2分；1.9.2機(jī)械設(shè)備安裝后未履行驗(yàn)收程序，后2分；機(jī)械設(shè)備安全裝置不齊全或不靈敏，扣1分；1.9.3未設(shè)置專(zhuān)人管理機(jī)械設(shè)備，扣1分；1.10其它事項(xiàng)根據(jù)專(zhuān)業(yè)或工程特點(diǎn)，適時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，扣1-5分。只計(jì)扣分因素模塊配分及扣分合計(jì)30得分率工程項(xiàng)目安全質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)CRECAJ-2014 M2 管理制度檢查項(xiàng)目配分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣減分?jǐn)?shù)備注2.1安全質(zhì)量管理目標(biāo)12.1.1無(wú)目標(biāo)或者目標(biāo)不合規(guī)，扣1分；2.1.2安全質(zhì)量目標(biāo)與業(yè)主要求不一致，或不同文件的目標(biāo)表述不一致，扣0.5分。2.2安全生產(chǎn)責(zé)任制

13、32.2.1無(wú)審批發(fā)布的安全生產(chǎn)責(zé)任制和體系，扣1-3分。2.2.2安全生產(chǎn)責(zé)任制覆蓋不全、內(nèi)容不規(guī)范，或協(xié)作隊(duì)伍責(zé)任不清，扣1-2分。2.3施組編制審批情況22.3.1無(wú)實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)，扣2分；2.3.2編制審批程序不合規(guī)，扣1分；2.3.3 未按審批意見(jiàn)進(jìn)行修訂和完善，扣1分。2.4危險(xiǎn)性較大工程專(zhuān)項(xiàng)方案編制、審批情況32.4.1未按照住建部危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全管理辦法規(guī)定編制專(zhuān)項(xiàng)方案，扣2分；2.4.2專(zhuān)項(xiàng)方案結(jié)構(gòu)檢算缺失，內(nèi)容不全，扣0.5-1分；2.4.3審批程序不完善，扣1分；2.4.4 未按照專(zhuān)家審批意見(jiàn)進(jìn)行修訂和完善，扣1分。2.5技術(shù)交底制度52.5.1無(wú)技術(shù)交底

14、制度，扣1分；2.5.2未進(jìn)行三級(jí)技術(shù)交底；扣1分；2.5.3交底中無(wú)針對(duì)性安全技術(shù)措施，扣1-2分；2.5.4重要工序未分工序進(jìn)行交底，扣1分；2.5.5現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)與技術(shù)交底不符時(shí)，未能進(jìn)行糾偏，扣1分。2.6危險(xiǎn)源調(diào)查辨識(shí)評(píng)價(jià)、控制方案編制審批情況32.6.1未進(jìn)行危險(xiǎn)源調(diào)查，扣3分；2.6.2危險(xiǎn)源調(diào)查、辨識(shí)、評(píng)價(jià)程序混亂，或邏輯對(duì)應(yīng)關(guān)系不符，扣1分；2.6.3評(píng)價(jià)結(jié)果與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際重大風(fēng)險(xiǎn)不對(duì)應(yīng)，或者未及時(shí)更新危險(xiǎn)源清單，扣1分；2.6.4施工作業(yè)區(qū)域危險(xiǎn)源未采取適當(dāng)方式警示，扣0.5分；2.6.5未針對(duì)危險(xiǎn)源編制控制方案，扣1分；2.6.6控制方案針對(duì)性不強(qiáng)，或可操作性不強(qiáng)，扣0.5分。2

15、.7應(yīng)急預(yù)案編制、審批情況32.7.1未根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況編制應(yīng)急預(yù)案，內(nèi)容不合規(guī)，可操作性不強(qiáng)，扣1-3分；2.7.2預(yù)案審批手續(xù)不完善，扣0.5-1分；2.7.3預(yù)案未宣貫，相關(guān)人員未培訓(xùn)，扣0.5-1分；2.8特種設(shè)備檢查、管理、驗(yàn)收制度22.8.1無(wú)有關(guān)管理制度，或者不合規(guī)，,扣2分；2.8.2進(jìn)場(chǎng)特種設(shè)備未經(jīng)檢驗(yàn)投入使用或證件不全，扣0.5分/臺(tái)；2.8.3未建立特種設(shè)備管理臺(tái)賬，扣1分。2.9大臨設(shè)施（非標(biāo)）檢查、管理、驗(yàn)收制度22.9.1無(wú)有關(guān)管理制度，或者不合規(guī)，扣0.5-2分；2.9.2大臨設(shè)施無(wú)設(shè)計(jì)及檢算資料，扣0.5分/臺(tái)；2.9.3大臨設(shè)施未進(jìn)行分級(jí)驗(yàn)收或驗(yàn)收記錄不全，扣

16、0.5分/臺(tái)；2.10施工用電安全管理制度22.10.1未按要求編制臨時(shí)用電施工組織設(shè)計(jì)，扣2分；2.10.2用電施組未審批,或簽批不完善，扣0.5-1分；2.10.3無(wú)有關(guān)用電安全管理制度，或者不合規(guī),扣0.5-1分。2.11 安全質(zhì)量檢查（隱患排查治理）制度32.11.1 未建立安全質(zhì)量檢查（隱患排查治理）制度，或內(nèi)容不合規(guī)，扣0.5-1分；2.11.2 項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人未組織安全質(zhì)量（隱患排查治理）檢查；扣1-2分；2.11.3未按照統(tǒng)一規(guī)定填寫(xiě)檢查記錄，未進(jìn)行有效的閉環(huán)管理，未對(duì)整改閉合過(guò)程保留影像資料，扣0.5-1分。2.12生產(chǎn)安全事故報(bào)告制度22.12.1未按公司規(guī)定建立生產(chǎn)安全事

17、故報(bào)告制度，扣2分； 2.12.2生產(chǎn)安全事故報(bào)告制度內(nèi)容不合規(guī)，扣0.5-1分。2.13安全質(zhì)量教育培訓(xùn)制度22.13.1未編制培訓(xùn)計(jì)劃，扣0.5-1分；2.13.2作業(yè)人員未進(jìn)行“三級(jí)教育”，未分專(zhuān)業(yè)、分工種開(kāi)展針對(duì)性教育，扣0.5-1分；2.13.3培訓(xùn)學(xué)時(shí)不合規(guī)，扣0.5-1分；2.13.4 未按照要求開(kāi)展“安全月”、“安全生產(chǎn)警示日及專(zhuān)題活動(dòng)周”等專(zhuān)項(xiàng)安全質(zhì)量活動(dòng)，扣0.5-1分.2.14安全質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度12.14.1無(wú)有關(guān)安全質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度，或者不合規(guī),扣1分；2.14.2獎(jiǎng)懲無(wú)記錄，扣0.5-1分；2.15其它安全管理制度3項(xiàng)目部應(yīng)健全完善但不局限于下述制度：安全費(fèi)用管理使用、安全

18、生產(chǎn)例會(huì)、特種作業(yè)人員持證上崗、設(shè)備（工種）操作規(guī)程、現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)火與消防管理、易燃易爆品或火工品管理，環(huán)境保護(hù)等制度，缺項(xiàng)或者內(nèi)容不合規(guī)，扣0.5-3分。2.16其它質(zhì)量管理制度3項(xiàng)目部應(yīng)健全完善但不局限于下述制度：工程測(cè)量（監(jiān)控量測(cè)）制度、施工圖核對(duì)制度、隱蔽工程檢查及旁站制度，原材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)制度、配合比試驗(yàn)、拌合站管理制度、儀器設(shè)備管理制度、樣品管理制度、試驗(yàn)檢測(cè)記錄管理、不合格品管理等制度等，缺項(xiàng)或者內(nèi)容不合規(guī)，扣0.5-3分。M2模塊配分及扣分合計(jì)40得分率工程項(xiàng)目安全質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)CRECAJ-2014 M3 現(xiàn)場(chǎng)管理檢查項(xiàng)目配分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣減分?jǐn)?shù)備注3.1現(xiàn)場(chǎng)帶班盯崗情況53.1.1危險(xiǎn)性

19、較大的分部分項(xiàng)工程無(wú)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人帶班盯崗，扣2分；3.1.2關(guān)鍵工序無(wú)技術(shù)人員值班或值班人員未掌握監(jiān)控要點(diǎn)，監(jiān)督不到位，扣3分；其它應(yīng)按規(guī)定帶班盯崗而未嚴(yán)格落實(shí)的，扣2分；3.1.3盯崗人員無(wú)盯控記錄或記錄不完善，扣0.5分；3.1.4有特殊要求的施工作業(yè)區(qū)域需要專(zhuān)人帶班或設(shè)值班室，安排專(zhuān)人具體負(fù)責(zé)管理、登記，駐站聯(lián)絡(luò)或看守，防護(hù)瞭望，或?qū)Ｈ酥笓]，或應(yīng)實(shí)行一人一機(jī)監(jiān)護(hù)等，如隧道進(jìn)出洞管理、營(yíng)業(yè)線施工、運(yùn)、架梁管理等，未按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行的，扣1-2分。3.2施工用電安全管理63.2.1未采用TN-S接零保護(hù)系統(tǒng)（三相五線制）和三級(jí)配電二級(jí)保護(hù)、末端箱內(nèi)配置未做到“一機(jī)、一閘、一漏、一箱、一鎖”,扣1

20、-3分；3.2.2線纜不合規(guī)，線路架設(shè)高度或電纜埋設(shè)深度及防護(hù)措施不符合規(guī)定扣 1-2分；電纜線路破損、布設(shè)在濕地或水中,扣1-2分；3.2.3配電箱不合規(guī)，箱體PE線接零不正確，漏電保護(hù)器配置不符合規(guī)定，配電箱內(nèi)線路拉接零亂、箱內(nèi)放雜物，每項(xiàng)扣1-2分；3.2.4小型機(jī)具用電不符合規(guī)范要求，未定期對(duì)機(jī)具用電情況進(jìn)行檢查，扣1分；3.2.5潮濕環(huán)境、密閉空間作業(yè)、危險(xiǎn)作業(yè)環(huán)境照明未采用安全電壓，扣1分；3.2.6生產(chǎn)及生活用電亂接亂拉，固定電力設(shè)施未設(shè)置安全防護(hù)欄桿及警示標(biāo)志，每項(xiàng)扣0.5-1分。3.3現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)制度、措施落實(shí)情況153.3.1安全防護(hù)用品未正確使用，扣0.5分/人；3.3.

21、2 施工現(xiàn)場(chǎng)無(wú)醒目的安全標(biāo)語(yǔ)，扣0.5-1分；3.3.3施工現(xiàn)場(chǎng)未采取全封閉施工管理，圍擋破損，扣1-2分；3.3.4深基坑等臨邊防護(hù)不到位,扣1-2分；3.3.5深基坑未按規(guī)定開(kāi)挖，排水不暢，扣1-2分；3.3.6作業(yè)區(qū)域設(shè)置安全防護(hù)、警示標(biāo)識(shí)不全，扣1-2分；3.3.7橋梁跨越既有道路、營(yíng)業(yè)線時(shí)未規(guī)范設(shè)置引導(dǎo)、限速、限高、防撞、警示標(biāo)識(shí),扣1-3分；3.3.8水上運(yùn)輸、水上作業(yè)平臺(tái)安全防護(hù)設(shè)施不符合規(guī)定，扣1分；3.3.9未對(duì)地下管線進(jìn)行調(diào)查、探挖，未采取保護(hù)措施，扣1分；3.3.10 鋪架作業(yè)、大型機(jī)械設(shè)備、用電設(shè)備等場(chǎng)所無(wú)安全防護(hù)設(shè)施，扣1-2分；3.3.11有安全監(jiān)測(cè)要求的，監(jiān)測(cè)方案

22、編制不符合規(guī)范要求，或未按規(guī)定實(shí)施（監(jiān)測(cè)頻次、測(cè)點(diǎn)布設(shè)不合要求，或應(yīng)設(shè)而未設(shè)通信、監(jiān)控、報(bào)警系統(tǒng)等），或?qū)嵤┳C據(jù)不足（如資料不完善，數(shù)據(jù)弄虛作假等），或未及時(shí)、科學(xué)應(yīng)用監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)指導(dǎo)安全施工，或基坑降水對(duì)周邊建筑物影響未及時(shí)進(jìn)行監(jiān)控量測(cè), 扣1-4分；3.3.12其它安全防護(hù)制度、措施未認(rèn)真落實(shí)，或存在明顯安全隱患，扣1-2分。3.4大型機(jī)械、特種設(shè)備使用情況53.4.1大型機(jī)械設(shè)備未懸掛操作規(guī)程，扣1分；3.4.2特種設(shè)備無(wú)安全檢驗(yàn)合格標(biāo)志，扣1分；3.4.3機(jī)械設(shè)備的保險(xiǎn)、限位、防護(hù)裝置、儀表未定期檢查、檢驗(yàn),未進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)或運(yùn)轉(zhuǎn)記錄不全、交接班記錄不全，扣1-2分；3.4.4機(jī)械設(shè)備帶

23、病作業(yè),扣0.5分/臺(tái)；3.4.5使用淘汰設(shè)備，扣0.5分/臺(tái)，扣完為止。3.5 三工建設(shè)情況43.5.1未建立三工建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，或三工建設(shè)考核機(jī)制，扣1-2分；3.5.2三工建設(shè)資金不符合規(guī)定要求，扣1分；3.5.3未結(jié)合施工現(xiàn)場(chǎng)特點(diǎn)系統(tǒng)規(guī)劃，生活、辦公場(chǎng)地布置不合理，或未遵循永臨結(jié)合原則，做到節(jié)地、節(jié)水，扣0.5-1分；生活、辦公區(qū)域內(nèi)各類(lèi)線、管敷設(shè)混亂，或“三廢”未經(jīng)處理排放，扣0.5-1分；3.5.4工地食堂建置不符合規(guī)定要求，或炊管人員無(wú)健康體檢合格證，或未建立伙委會(huì)和采購(gòu)、驗(yàn)收制度，扣0.5-1分；3.5.5員工宿舍布置不合規(guī)，宿舍“臟、亂、差”，或未設(shè)置員工活動(dòng)場(chǎng)所，或未設(shè)置宣傳

24、櫥窗和廠務(wù)公開(kāi)欄，或工地醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)施不合規(guī)，扣0.5-1分。3.6易燃易爆及消防管理情況63.6.1現(xiàn)場(chǎng)使用易燃、易爆物品未隔離存放，或放置方式及距離不符合規(guī)定，扣1分；3.6.2施工現(xiàn)場(chǎng)使用明火無(wú)防火措施，未辦理審批手續(xù)，扣2分；3.6.3火工品庫(kù)設(shè)置、審批手續(xù)不合規(guī)，扣1分；3.6.4未落實(shí)“施工現(xiàn)場(chǎng)民用爆破物品管理卡控紅線”要求，“申、領(lǐng)、發(fā)、運(yùn)、用、退”管理不規(guī)范、不到位，扣3分；3.6.5重要防火區(qū)域，如：存放易燃易爆物品處、集體宿舍區(qū)、電氣焊作業(yè)、發(fā)電機(jī)房、變配電房等，未規(guī)范配置消防器材，扣0.5分/處，扣完為止。3.7應(yīng)急管理53.7.1應(yīng)急物資、設(shè)施設(shè)備設(shè)置不合理，或數(shù)量明顯不

25、足，扣1-2分；3.7.2未按規(guī)定設(shè)置通信、監(jiān)控、報(bào)警系統(tǒng)或逃生通道等，扣1-3分；3.7.3未按規(guī)定進(jìn)行應(yīng)急演練，扣1分；3.7.4演練記錄不完善，或未做評(píng)審，扣0.5分。3.8職業(yè)健康43.8.1職業(yè)危害場(chǎng)所作業(yè)人員未按規(guī)定體檢，扣0.5分/人.次；3.8.2職業(yè)健康體檢未建立檔案，扣0.5分；3.8.3涉及地方傳染病的工地，未開(kāi)展衛(wèi)生防病宣傳教育或未配發(fā)防治藥品，扣1分；3.8.4密閉、狹小作業(yè)場(chǎng)所有毒、有害氣體及物質(zhì)未有定期監(jiān)測(cè)、未采取通風(fēng)措施，扣13分3.8.5相關(guān)作業(yè)場(chǎng)所，施工人員未配戴防塵口罩、防護(hù)面具、防護(hù)眼鏡等勞動(dòng)保護(hù)用品，扣1-2分。3.9環(huán)境管理53.9.1無(wú)環(huán)境保證體系

26、，未落實(shí)環(huán)境保護(hù)責(zé)任，無(wú)環(huán)境管理方案及保護(hù)措施，破壞當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境且無(wú)有效補(bǔ)救措施，扣1-3分；3.9.2噪聲控制、污水排放（設(shè)置相應(yīng)的沉淀池、化糞池、隔油池）、泥漿排放、固體廢棄物處理、廢氣超標(biāo)排放，導(dǎo)致達(dá)不到當(dāng)?shù)卣?guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求，扣1-3分；3.9.3發(fā)生污染事件、居民投訴、媒體曝光、行政處罰，扣1-5分。3.10原材料、成品、半成品保護(hù)情況53.10.1原材料、成品或半成品未按規(guī)定存放、保護(hù)，扣 1-3分；3.10.2 未按規(guī)定內(nèi)容標(biāo)識(shí)（包括材料名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量、進(jìn)料時(shí)間、檢驗(yàn)狀態(tài)、試驗(yàn)報(bào)告號(hào)、檢驗(yàn)批次等），扣0.5-1分；3.10.3作業(yè)區(qū)域不整潔，材料存放雜亂，扣1-2分。3.1

27、1其它事項(xiàng)根據(jù)專(zhuān)業(yè)或工程特點(diǎn)，適時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，扣1-5分。只計(jì)扣分因素M3模塊配分及扣分合計(jì)60得分率工程項(xiàng)目安全質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)CRECAJ-2014M4 過(guò)程控制檢查項(xiàng)目配分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣減分?jǐn)?shù)備注4.1 隧道施工（地鐵暗挖）304.1.1 高度風(fēng)險(xiǎn)及以上隧道，未采用“自建型架子隊(duì)”模式組織施工，扣5分；4.1.2隧道施工未指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)超前地質(zhì)預(yù)報(bào)和監(jiān)控量測(cè)工作，未配置地質(zhì)工程師，對(duì)III、IV圍巖進(jìn)行地質(zhì)素描，扣3分；4.1.3洞口開(kāi)挖完成，未及時(shí)施作洞頂天溝、洞門(mén)，未對(duì)仰、邊坡有效防護(hù)（III圍巖開(kāi)挖120米，IV級(jí)及以上圍巖開(kāi)挖90米必須完成洞口工程），扣1-2分；4.1.4 掘進(jìn)方法或循環(huán)進(jìn)

28、尺不符合技術(shù)交底要求，扣2-4分；4.1.5超前注漿導(dǎo)管、錨桿未按技術(shù)交底施工，扣1-2分； 4.1.6超欠挖嚴(yán)重，初噴混凝土（平整度、厚度、強(qiáng)度）不符合設(shè)計(jì)要求，初期支護(hù)背后有脫空或其他填充物，初期支護(hù)未緊跟掌子面，分別扣1-3分；4.1.7拱架安設(shè)（間距、垂直度、鎖腳錨桿、縱向連接等）不合規(guī)，扣1-3分； 4.1.8施工臺(tái)架、模板臺(tái)車(chē)作業(yè)平臺(tái)腳手板未采用防火材料滿鋪，防護(hù)設(shè)施不符合規(guī)定，扣2分；4.1.9仰拱開(kāi)挖步距超標(biāo)，扣1分；開(kāi)挖后未及時(shí)封閉，扣1分；仰拱距掌子面的距離超過(guò)規(guī)定要求，扣1-2分；4.1.10防水板搭接、焊接不符合要求或破損，防水板背后有脫空或其它填充物，縱、橫向排水盲管

29、不暢通或安裝位置不準(zhǔn)確，止水帶破損或安裝位置不準(zhǔn)確，扣0.5分/處； 4.1.11二次襯砌距掌子面距離超標(biāo)扣1分；二襯有錯(cuò)臺(tái)、明顯滲漏水，扣1-3分；4.1.12 洞內(nèi)光照度不足，扣1分；4.1.13斜井設(shè)備無(wú)有效防溜措施，豎井安全通道不通暢或防護(hù)措施不到位，斜井、豎井與正洞連接處施工未執(zhí)行專(zhuān)項(xiàng)施工方案和安全技術(shù)措施，開(kāi)挖前未采取超前預(yù)加固措施，開(kāi)挖后未及時(shí)進(jìn)行支護(hù)和監(jiān)控量測(cè)，分別扣1-4分；4.1.14隧道通風(fēng)管口距作業(yè)面過(guò)長(zhǎng)、通風(fēng)管破損或通風(fēng)壓力不足，隧道內(nèi)煙塵過(guò)大，扣0.5-1分；4.1.15施工車(chē)輛未限速行駛或載人車(chē)輛無(wú)安全措施扣1分；4.1.16未根據(jù)圍巖變形量情況及時(shí)采取有效措施扣

30、1-4分；4.1.17在有害氣體隧道（瓦斯）施工時(shí)，未采取有效報(bào)警、通風(fēng)等專(zhuān)業(yè)防范措施扣2-5分；4.1.18洞內(nèi)排水不及時(shí)，扣1-2分；4.1.19豎井四周無(wú)排水措施，或未按方案施作扣1分；4.1.20因故停工前，初支封閉、仰拱二襯未按規(guī)定施作到位，扣3-5分；4.1.21復(fù)工未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，監(jiān)控量測(cè)不到位，扣2分；4.1.22已發(fā)生塌方地段施工未編制專(zhuān)項(xiàng)施工方案，扣2分。4.2 橋涵施工304.2.1樁基孔口、高墩臺(tái)、蓋梁等作業(yè)，臨邊安全防護(hù)設(shè)施不全或不符合規(guī)定，扣0.5分/處，4.2.2人工挖孔孔深超過(guò)10米未采取通風(fēng)措施，孔內(nèi)爆破未落實(shí)安全措施；孔口圍圈頂面未高出地面30cm以上,孔口

31、作業(yè)人員未掛安全帶；多孔同時(shí)開(kāi)挖未采取間隔開(kāi)挖的方法，護(hù)壁厚度、強(qiáng)度不滿足設(shè)計(jì)要求，護(hù)壁支護(hù)不及時(shí)等,各扣24分；4.2.3基坑開(kāi)挖、支護(hù)不符合要求，扣1-3分；基坑邊坡四周無(wú)排水措施或違規(guī)堆載，扣1-2分；基坑內(nèi)有明顯積水，扣2分；4.2.4高處作業(yè)無(wú)安全通道，扣1分；安全通道不合規(guī)，扣1分；作業(yè)平臺(tái)未滿鋪架板，扣1分；4.2.5腳手架搭設(shè)不符合施工方案及相關(guān)規(guī)定要求，扣1-2分；4.2.6支架體系下部地基未按要求處理，且無(wú)有效排水措施，扣1-2分；使用前未驗(yàn)收，扣1分；4.2.7預(yù)應(yīng)力砼構(gòu)件未按專(zhuān)項(xiàng)方案施工，扣1分；4.2.8連續(xù)現(xiàn)澆梁懸灌掛籃拼裝未對(duì)稱進(jìn)行，構(gòu)件未及時(shí)穩(wěn)固連為一體，作業(yè)平

32、臺(tái)未掛安全網(wǎng)、未設(shè)圍欄，未設(shè)專(zhuān)用扶梯，扣1-2分；掛籃拼裝后，錨固連接、吊掛、限位系統(tǒng)等未進(jìn)行檢查驗(yàn)收，未進(jìn)行預(yù)壓，扣1-2分；掛籃移動(dòng)前未檢驗(yàn)梁體及孔道壓漿體強(qiáng)度，未檢查走行、吊掛、模板系統(tǒng)，未對(duì)稱移位，扣1-3分；掛籃移動(dòng)到位后未及時(shí)錨固，前吊桿、后錨桿的錨固力未調(diào)試均勻，吊桿、錨桿變形，前端限位裝置未設(shè)置牢固，扣1-2分；掛籃未按設(shè)計(jì)方案順序?qū)ΨQ拆除，扣2分；4.2.9 移動(dòng)模架安裝前未對(duì)重點(diǎn)部位焊縫進(jìn)行無(wú)損探傷檢測(cè)，或有明顯缺陷，扣1-2分；模架拼裝作業(yè)，支腿、主梁、橫聯(lián)未及時(shí)連接，未按規(guī)定設(shè)置爬梯、人行通道及欄桿，扣1-2分；模架拼裝后未進(jìn)行檢查驗(yàn)收，未進(jìn)行預(yù)壓，扣3分；過(guò)孔前未對(duì)受

33、力構(gòu)件、油路、電路、行走系統(tǒng)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查，扣1-2分；模架拆除未落實(shí)技術(shù)交底，未設(shè)纜風(fēng)繩及臨時(shí)支撐，扣1分；4.2.10涉及鐵路營(yíng)業(yè)線施工未落實(shí)強(qiáng)制性要求，扣5分；管線未調(diào)查，未采取保護(hù)措施，扣2分；安全防護(hù)措施落實(shí)不到位，現(xiàn)場(chǎng)機(jī)具、設(shè)備侵限，扣4分；防護(hù)棚架不符合規(guī)定，扣1-3分；4.2.11纜索吊、架橋機(jī)、施工便橋、水上作業(yè)平臺(tái)等大臨設(shè)施投入使用前未按規(guī)定檢驗(yàn)驗(yàn)收，扣1-4分；4.2.12吊梁、架梁作業(yè)時(shí)，未設(shè)置警戒區(qū)或無(wú)專(zhuān)人看守，扣1分；4.2.13 鋼筋加工、綁扎、焊接質(zhì)量不滿足設(shè)計(jì)和規(guī)范要求，扣1-2分；未按技術(shù)交底進(jìn)行混凝土澆注，澆注順序不正確、偏載，扣1-2分；混凝土外觀質(zhì)量較差

34、，存在蜂窩、麻面、氣泡、疏松等混凝土質(zhì)量通病，扣1-2分。4.3路基施工154.4.1路基排水不通暢，雨水沖刷浸泡，扣0.5分/處；4.4.2高路堤、深路塹等無(wú)安全防護(hù)措施，扣0.5分/處；防護(hù)措施不合要求,扣0.5分/處；4.4.3 基底處理不符合設(shè)計(jì)和技術(shù)交底要求，扣1分；基樁施工未進(jìn)行工藝性試驗(yàn)，基樁間距、樁頂標(biāo)高偏差超標(biāo)，短樁、斷樁率超標(biāo)，樁頭破損，扣1-2分；4.4.4 施工工序不滿足“三階段、四區(qū)段、八流程”要求，扣1分；填料類(lèi)別不符合設(shè)計(jì)要求，填料質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，未進(jìn)行工藝試驗(yàn)，試驗(yàn)資料不齊全，扣1-2分；路基斷面加寬不夠、邊坡碾壓不實(shí)，扣1-3分；路基填筑、虛鋪厚度超厚，碾壓不密實(shí)

35、，無(wú)路拱，扣1-3分；土工格柵鋪設(shè)不平、搭接處理不規(guī)范，扣1-2分；4.4.5 過(guò)渡段施工不符合設(shè)計(jì)和技術(shù)交底要求，扣1-2分；過(guò)渡段臺(tái)階寬度不足，涵洞兩側(cè)未對(duì)稱填筑，臺(tái)背、涵背填筑不密實(shí)，扣1-2分；4.4.6 施工便道排水不暢，養(yǎng)護(hù)不及時(shí)，扣1分。4.4工程實(shí)體質(zhì)量表現(xiàn)與通病防治情況54.4.1工程外觀、結(jié)構(gòu)尺寸、平整度、色澤等明顯缺陷，扣1-3分；4.4.2質(zhì)量通病預(yù)防措施不力，質(zhì)量通病未得到有效控制，扣1-3分。4.5工程試驗(yàn)管理情況54.5.1試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備未及時(shí)標(biāo)定，或試驗(yàn)檢測(cè)不及時(shí)，或記錄不齊全，或資料弄虛作假，扣1-3分；4.5.2計(jì)量器具臺(tái)帳，儀器設(shè)備使用、保養(yǎng)，其它臺(tái)帳資料等

36、不完善等，扣1-3分；4.5.3作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)未進(jìn)行同條件養(yǎng)護(hù)，組數(shù)不合規(guī)，扣1分。4.6其它事項(xiàng)根據(jù)專(zhuān)業(yè)或工程特點(diǎn)，適時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，扣1-5分。只計(jì)扣分因素M4模塊配分及扣分合計(jì)85得分率工程項(xiàng)目安全質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)CRECAJ-2014M5 當(dāng)季發(fā)生事故減分修正檢查項(xiàng)目配分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣減分?jǐn)?shù)備注5.1 安全質(zhì)量事故、事件5.1.1 每季發(fā)生1起一般、較大、重大級(jí)以上安全事故，分別扣2、5、8分；累計(jì)發(fā)生加倍扣分。M5模塊配塊扣分合計(jì)工程項(xiàng)目安全質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)CRECAJ-2014M6 增項(xiàng)檢查項(xiàng)目配分建議扣分標(biāo)準(zhǔn)備注M1資源配置M2管理制度M3現(xiàn)場(chǎng)管理M4過(guò)程控制檢查人： 時(shí)間： 年 月 日工程項(xiàng)目安全質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)CRECAJ-2014M7評(píng)價(jià)表組別： 地域： 年 月 日檢查組人員簽字項(xiàng)目名稱項(xiàng)目概況建設(shè)單位設(shè)計(jì)單位施工單位合同工期合同總價(jià)項(xiàng)目經(jīng)理主要工程數(shù)量、實(shí)物工作量、完成總價(jià)百分比、進(jìn)度情況（開(kāi)累形象進(jìn)度的%表示）、工程難點(diǎn)、安全質(zhì)量監(jiān)控重點(diǎn)等。定性、定量評(píng)價(jià)資源配置管理制度現(xiàn)場(chǎng)管理過(guò)程控制減分修正綜合得分得分率權(quán)重1