安全檢查與隱患排查治理管理制度

1、 QB/CZJT/AQZD-07-2015(C)成中投資集團股份有限公司安全檢查與隱患排查治理管理制度1 總則為了深入貫徹和執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針，落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，發(fā)現(xiàn)安全隱患，識別潛在危險，堵塞安全漏洞，對危險源實施監(jiān)控，強化安全管理，有效預(yù)防安全事故的發(fā)生，實現(xiàn)安全生產(chǎn)的長效機制，確保公司安全、健康、穩(wěn)定發(fā)展，特制定本制度。本制度適用于公司所有生產(chǎn)經(jīng)營活動場所的安全生產(chǎn)檢查與隱患排查治理管理工作。本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行，原成中投資集團股份有限公司安全檢查與隱患排查管理制度QB/CZJT/AQZD-07-2014(B)同時作廢。2 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本制

2、度引用而成為本制度的條款，凡是未注明日期的引用文件，其最新版本適用于本制度。安監(jiān)總局令16號 安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定3 術(shù)語與定義3.1 安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。3.2 一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。3.3 重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱

3、患。4 職責(zé)4.1工程部負責(zé)對公司安全生產(chǎn)運行情況、隱患查處、整改及預(yù)防措施落實等進行監(jiān)督、考核管理。4.2 公司各單位負責(zé)其所屬范圍（區(qū)域）安全生產(chǎn)運行情況、隱患查處、整改及預(yù)防措施落實等實施具體業(yè)務(wù)工作。5 管理程序5.1 安全檢查堅持全面、專業(yè)、及時的原則。5.1.1 全面（1）安全檢查內(nèi)容全面；（2）安全檢查范圍應(yīng)全面。5.1.2 專業(yè)（1）安全檢查計劃制定應(yīng)規(guī)范、專業(yè)；（2）安全檢查應(yīng)配備專業(yè)人員；（3）安全檢查標準、支持記錄應(yīng)專業(yè)。5.1.3 及時（1）安全檢查時機把握應(yīng)及時；（2）隱患內(nèi)容、整改要求傳達及時；（3）隱患整改落實應(yīng)及時；（4）復(fù)查、驗收應(yīng)及時。5.2 安全檢查分類5

4、.2.1 按檢查時機分為：計劃性安全檢查和非計劃性安全檢查。5.2.2 按檢查形式分為：（1）綜合性安全檢查（含政府主管單位檢查）；（2）專業(yè)性安全檢查；（3）季節(jié)性安全檢查；（4）節(jié)假日（前、后）安全檢查；（5）日常安全檢查；（6）單位自查。5.3 安全檢查分級及常規(guī)對應(yīng)檢查形式：5.3.1 公司級。對應(yīng)檢查形式有：綜合性安全檢查、專業(yè)性安全檢查、季節(jié)性安全檢查、節(jié)假日（前、后）安全檢查；5.3.2 單位（子公司、項目）級。對應(yīng)檢查形式有：綜合性安全檢查、專業(yè)性安全檢查、季節(jié)性安全檢查、節(jié)假日（前、后）安全檢查、單位自查、日常安全檢查。5.3.3 班組級。對應(yīng)檢查形式有：日常安全檢查。5.4

5、 安全檢查范圍5.4.1 公司級安全檢查范圍：子公司、公司直屬職能單位、各在建工程項目單位。5.4.2 單位級安全檢查范圍：子公司、公司直屬職能單位、生產(chǎn)單位（車間、工序等）、各在建工程項目單位按照各自管理范圍確定；5.4.3 班組級安全檢查范圍：子公司生產(chǎn)（管理、業(yè)務(wù)）班組、項目單位班組實際生產(chǎn)作業(yè)范圍確定。5.5 安全檢查工具：5.5.1 建筑施工安全檢查標準（JGJ59-2011）。5.5.2 季節(jié)性安全檢查表；5.5.3 節(jié)假日（前/后）安全檢查表；5.5.4 綜合性安全檢查表；5.5.5 專業(yè)性安全檢查標準；5.5.6 日常安全檢查表等。各單位自行制定各類、各級安全檢查表。檢查表作為

6、專業(yè)性支持文件，應(yīng)根據(jù)各自生產(chǎn)經(jīng)營特點，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標準制定。5.6 安全檢查方法：訪談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場觀察、儀器測量。5.7 檢查要求5.7.1 檢查內(nèi)容要求：（1）綜合性安全檢查：落實崗位安全責(zé)任制為重點，各專業(yè)共同參與的全面檢查。（2）專業(yè)性安全檢查：電氣裝置、機械設(shè)備、實體工程、安全設(shè)施等內(nèi)容。（3）季節(jié)性安全檢查：根據(jù)當(dāng)?shù)氐牡乩砗蜌夂蛱攸c對防火防爆、防雨防洪、防雷電、防暑降溫、防風(fēng)及防凍保暖等內(nèi)容進行預(yù)防性季節(jié)檢查。（4）節(jié)假日（前、后）安全檢查：春節(jié)、國慶、五一等國家法定節(jié)假日前后進行的全面安全檢查。（5）單位自查：對單位內(nèi)部安全管理進行有計劃按頻次的自查自糾。

7、（6）日常檢查：分為崗位工人檢查和管理人員巡回檢查。崗位工人上崗應(yīng)認真履行崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，嚴格執(zhí)行交接班檢查和班中巡回檢查，各級管理人員應(yīng)在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)定期或不定期的進行檢查。5.7.2 檢查時間要求（1）綜合安全檢查檢查頻率：每季度不少于1次。（2）專業(yè)性安全檢查頻率：每半年不少于1次。（3）季節(jié)性安全檢查頻率：1次/季度，春、夏、秋、冬每季按當(dāng)年氣候情況確定檢查時間。（4）節(jié)假日（前、后）安全檢查頻次：國家法定節(jié)假日前、后開展。（5）單位自查頻次：每月不少于1次。（6）日常檢查頻次：單位安全、生產(chǎn)人員每天進行日常檢查，其余各級管理人員應(yīng)在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)定期或不定期的進行檢查；崗位

8、工人每日安全巡查。5.7.3 計劃性安全檢查應(yīng)在檢查前47天通知（信息平臺、電話）檢查組人員，告知檢查的相關(guān)事宜（時間、地點、內(nèi)容）以及準備工作（資料、器具等），非突擊性檢查還應(yīng)通知被檢查單位、單位。檢查組組長（負責(zé)人）應(yīng)提前做好相關(guān)協(xié)調(diào)、準備工作（計劃、通知、檢查表、車輛、檢查器具、食宿等）。（1）檢查人員要求檢查人員接到通知后，按時間要求到指定地點參與檢查。受檢查單位成立以單位領(lǐng)導(dǎo)和各專業(yè)人員組成的檢查小組，參加檢查。（2）檢查人員紀律參加檢查人員不得遲到、早退和無故缺席。檢查人員必須認真負責(zé)、公平、公開、公正的開展檢查工作。每次檢查完畢與受檢單位進行檢查結(jié)果交流。如實填寫安全檢查記錄。安

9、全檢查記錄作為安全生產(chǎn)管理檔案予以保存?zhèn)洳椤?.8 隱患整改5.8.1 安全檢查組對查出的內(nèi)容要逐項研究，進行原因分析，并與受檢單位進行交流溝通，在檢查結(jié)束后立即簽發(fā)工作檢查及問題整改通知單，對存在違章違紀情況及違反公司安全生產(chǎn)獎懲管理制度的問題，應(yīng)立即簽發(fā)處罰通知單或現(xiàn)場違章處罰告知書。5.8.2 事故隱患治理過程中，責(zé)任單位應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)

10、生。5.8.3 對于一般事故隱患，由責(zé)任單位（單位、車間、分廠、區(qū)隊等）負責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改。5.8.4 對于檢查（含自查）出的重大安全隱患隱患，應(yīng)當(dāng)立即停止作業(yè)，向責(zé)任單位簽發(fā)停工通知書，責(zé)任單位應(yīng)當(dāng)及時向公司安全管理單位和其他有關(guān)單位報告，并由責(zé)任單位主要負責(zé)人組織制定事故隱患治理方案，積極實施整改。（1）重大事故隱患報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；隱患的危害程度和整改難易程度分析；隱患的治理方案。（2）重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：治理的目標和任務(wù)；采取的方法和措施；經(jīng)費和物資的落實；負責(zé)治理的機構(gòu)和人員；治理的時限和要求；安全措施和應(yīng)急預(yù)案。停工整改完畢，責(zé)

11、任單位經(jīng)向公司工程部及其他有關(guān)單位、監(jiān)理單位復(fù)驗可以重新開工的，責(zé)任單位在接到復(fù)工通知及相關(guān)手續(xù)后，方可復(fù)工。5.8.5 公司工程部根據(jù)整改情況，負責(zé)及時向公司遞交檢查情況分析報告以及考核意見。6 其他凡違反本制度相關(guān)規(guī)定的，將根據(jù)公司安全生產(chǎn)獎懲管理制度安全生產(chǎn)責(zé)任、管理目標管理及考核制度進行獎懲與考核。成中投資集團股份有限公司2015年4月7日工程部工作檢查整改通知單編號：接受檢查單位工程名稱檢查執(zhí)行單位檢查時間參加檢查人員：檢查情況記錄： 簽發(fā)人： 年 月 日整改要求：接受檢查單位代表簽字： 年 月 日復(fù)查驗證情況： 復(fù)查驗證人： 年 月 日本表一式二份，工程部、接受檢查單位各一份。 成

12、中投資集團工程部制工程部工作檢查處罰通知單編號：接受處罰單位工程名稱處罰執(zhí)行單位處罰時間被處罰事由： 簽發(fā)人： 年 月 日接受處罰單位代表簽字： 年 月 日工程部領(lǐng)導(dǎo)審核意見： （簽章） 年 月 日本表一式二份，工程部、接受檢查單位各一份。 成中投資集團工程部制停 工 通 知 書成中投資集團停字2015第 號 ： 你單位承建的 項目工程， 施工存在重大安全隱患，現(xiàn)責(zé)令你單位對該工程項目的 于 年 月 日起暫停施工作業(yè)。接此通知后，請你單位務(wù)必對 等重大安全隱患進行整改，并將整改情況書面報告工程部整改驗收。在未接到整改合格復(fù)工通知之前，不得擅自施工。違者將按制度嚴格處罰。特此通知經(jīng)辦： 審核：

13、簽發(fā)： （簽章） 年 月 日抄送： 現(xiàn)場違章處罰告知書目的：在于改進 成中建設(shè)（安）字：2015年 號工程名稱 責(zé)任單位經(jīng)查，你（單位）以下行為違反了公司安全生產(chǎn)獎懲管理制度的規(guī)定，依據(jù)公司安全生產(chǎn)獎懲管理制度4.6處罰規(guī)定，擬對你（單位）作出如下處罰： 1.施工現(xiàn)場未（正確）佩戴安全帽： 人100.00元/人= 元； 2.高處臨邊作業(yè)未（正確）系安全帶： 人200.00元/人= 元； 3.未按規(guī)定佩戴防護鏡（面、口罩）： 人50.00 元/人= 元； 4.未與工人簽定（完善）勞動合同： 人200.00元/人= 元； 5.未進行（完善）“三級”安全教育： 人200.00元/人= 元； 6.未進行安全技術(shù)教育（交底）： 人200.00元/人= 元； 7.特種作業(yè)未持證上崗（作業(yè)）： 人400.00元/人= 元； 8.其它： 以上處罰合計金額: 元（大寫: 萬 仟 佰 拾元整）。 希你（單位）加強對作業(yè)現(xiàn)場內(nèi)作業(yè)人員正確使用勞動保護用品、現(xiàn)場防護的日常監(jiān)督檢查工作，認