安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施手冊(cè)

1、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施手冊(cè)*集團(tuán)有限公司二一七年十月索 引1、 組織機(jī)構(gòu)成立文件·······································2、 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查

2、治理體系創(chuàng)建實(shí)施方案············3、 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)···································

3、;········4、 管控流程圖········································

4、83;····5、 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名冊(cè)············································&

5、#183;6、 危險(xiǎn)源辨識(shí)清單·········································7、 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控明細(xì)····

6、3;··································8、 作業(yè)崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡·············

7、3;·······················9、 崗位安全卡·························&#

8、183;···················10、 隱患排查治理管理制度····························

9、·····11、 隱患排查治理相關(guān)表格·································關(guān)于成立公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理工作組的通知公司各部門(mén)：為加強(qiáng)組織和領(lǐng)導(dǎo)，確保公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治

10、理體系有效實(shí)施，現(xiàn)成立公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系領(lǐng)導(dǎo)工作組，負(fù)責(zé)督導(dǎo)兩體系工作的實(shí)施。1、 組織機(jī)構(gòu)組長(zhǎng)：*副組長(zhǎng)：* * *成員：* 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全質(zhì)量部，負(fù)責(zé)具體推進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系工作的開(kāi)展。主任：*副主任：* *成員：*2、 職責(zé)分工 主任職責(zé)：負(fù)責(zé)安排安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)體系建設(shè)的具體工作，安排辦公室成員做好組織、協(xié)調(diào)、計(jì)劃、實(shí)施、總結(jié)、歸納、匯總、上報(bào)、專家審核等過(guò)程的工作，負(fù)責(zé)考核各責(zé)任人責(zé)任落實(shí)情況。 副主任職責(zé)：具體負(fù)責(zé)*集團(tuán)有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)指南的編制，負(fù)責(zé)體系建設(shè)工作組織協(xié)調(diào)、過(guò)程培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)，完成公

11、司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控文件編制，對(duì)體系建設(shè)過(guò)程中各部門(mén)提出獎(jiǎng)懲建議。 組員職責(zé)：具體落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)體系建設(shè)過(guò)程中的具體工作，完成各自區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)。 其他部門(mén)：按照“分級(jí)管理、分線負(fù)責(zé)”、“管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，公司生產(chǎn)、工藝、設(shè)備、技術(shù)等部門(mén)及人員積極按照公司部署，完成本部門(mén)、本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)。*集團(tuán)有限公司 2017年10月關(guān)于印發(fā)*集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控暫行辦法和*集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的通知各班組： 根據(jù)*省工貿(mào)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)實(shí)施指南和安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則，制

12、定了*集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控暫行辦法和*集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真貫徹落實(shí)。 *集團(tuán)有限公司 2017年10月*集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控暫行辦法第一條 為建立高效有序的監(jiān)管模式，提高安全管理科學(xué)化水平，進(jìn)一步落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，防止和減少安全事故，根據(jù)*省工貿(mào)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)實(shí)施指南，結(jié)合我公司實(shí)際情況，制定本辦法。第二條 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作堅(jiān)持上級(jí)指導(dǎo)，科學(xué)評(píng)定、動(dòng)態(tài)管理的原則。第三條 *集團(tuán)有限公司指導(dǎo)生產(chǎn)車間安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。第四條 安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定本公司生產(chǎn)車間安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控辦法和標(biāo)準(zhǔn)。第五條 如出現(xiàn)

13、下列情形之一，退出安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控范圍：（一）依法宣告破產(chǎn)或者被撤銷、解散；（二）依法被關(guān)閉或取締；（三）依法被吊銷、撤銷、注銷安全生產(chǎn)許可證。第六條 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，根據(jù)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)變化情況及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。第七條 建立健全安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控體系，制定安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)清單，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理措施、治理責(zé)任、治理資金和應(yīng)急預(yù)案、實(shí)行動(dòng)態(tài)、閉環(huán)管理。第八條 分級(jí)管控層級(jí)：一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)為公司級(jí)；二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)為車間級(jí)；三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)為班組級(jí)；四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)為崗位級(jí)。第九條 安全質(zhì)量部組織每年1次對(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別進(jìn)行評(píng)估。第十條 本辦法所稱風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，是根據(jù)可能發(fā)生生產(chǎn)安全事故的風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行分級(jí)。第十一條 本辦法自

14、發(fā)布之日起施行。*集團(tuán)有限公司 2017年10月術(shù)語(yǔ)和定義1、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生危險(xiǎn)事件或危害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性的組合。（GB/T28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系要求）。風(fēng)險(xiǎn)(R)可能性(L) ×后果(C)。2、危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致人員傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。（GB/T28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系要求）。危險(xiǎn)源的構(gòu)成：-根源：具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實(shí)體。如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器等等。-行為：決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為。-狀態(tài)：包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。風(fēng)險(xiǎn)是危

15、險(xiǎn)源的屬性，危險(xiǎn)源是風(fēng)險(xiǎn)的載體。3、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)通常指風(fēng)險(xiǎn)存在的部位，又稱危險(xiǎn)源。4、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)是識(shí)別組織整個(gè)范圍內(nèi)所有存在的風(fēng)險(xiǎn)并確定其特性的過(guò)程。危險(xiǎn)源辨識(shí)是識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過(guò)程。（GB/T28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系要求）5、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估/評(píng)價(jià)對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估、對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過(guò)程。（GB/T28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系要求）6、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)采用科學(xué)方法對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量或定性評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行劃分等級(jí)。（根據(jù)有關(guān)文件及標(biāo)準(zhǔn)，我省風(fēng)險(xiǎn)暫定為“紅、橙、黃、藍(lán)”四級(jí)，企業(yè)原5級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)可參照進(jìn)

16、行調(diào)整。）藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)5級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：稍有危險(xiǎn)，需要注意（或可忽略的）。員工應(yīng)引起注意。藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)4級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：輕度（一般）危險(xiǎn)，可以接受（或可容許的）。車間、科室應(yīng)引起關(guān)注。黃色風(fēng)險(xiǎn)3級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：中度（顯著）危險(xiǎn)，需要控制整改。公司、部室（車間上級(jí)單位）應(yīng)引起關(guān)注。橙色風(fēng)險(xiǎn)2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：高度危險(xiǎn)（重大風(fēng)險(xiǎn)），必須制定措施進(jìn)行控制管理。公司對(duì)重大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理。紅色風(fēng)險(xiǎn)1級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：不可容許的（巨大風(fēng)險(xiǎn)），極其危險(xiǎn)，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。7、風(fēng)險(xiǎn)管控根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮：可

17、行性；安全性；可靠性；應(yīng)包括：工程技術(shù)措施；管理措施；培訓(xùn)教育措施；個(gè)體防護(hù)措施。8、風(fēng)險(xiǎn)信息是指包括危險(xiǎn)源名稱、類型、存在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級(jí)、所需管控措施等一系列信息的綜合。9、重大風(fēng)險(xiǎn)是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產(chǎn)生嚴(yán)重后果，或者二者的結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)。10、重大危險(xiǎn)源是指長(zhǎng)期地或臨時(shí)地生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用或儲(chǔ)存危險(xiǎn)物品，且危險(xiǎn)物品的數(shù)量等于或超過(guò)臨界量的單元。單元是指一個(gè)（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場(chǎng)所，或同屬一個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位且邊緣距離小于500m的幾個(gè)（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場(chǎng)所。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系創(chuàng)建實(shí)施方案為了貫徹落國(guó)家的安全生產(chǎn)管理規(guī)定，做好公司的各項(xiàng)安全

18、生產(chǎn)工作任務(wù)，鞏固和提高我單位現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)工作，確保實(shí)現(xiàn)我單位的安全生產(chǎn)目標(biāo)，結(jié)合本單位實(shí)際情況，特制定本方案。 一、工作目標(biāo)認(rèn)真開(kāi)展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)，突出重點(diǎn)，深入排查生產(chǎn)中存在的風(fēng)險(xiǎn)，治理生產(chǎn)過(guò)程中的事故隱患，認(rèn)真落實(shí)公司下發(fā)的各種規(guī)章制度，建立和完善制度中的要求，強(qiáng)化安全生產(chǎn)監(jiān)管體制和機(jī)制建設(shè)，以治理安全隱患為重點(diǎn)，防止和遏制重特大事故為目標(biāo)，推動(dòng)安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)，建立健全生產(chǎn)安全事故隱患治理長(zhǎng)效機(jī)制。 二、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理工作原則按照“排查要認(rèn)真、整治要堅(jiān)決、成果要鞏固、杜絕新隱患”總體要求，堅(jiān)持統(tǒng)一部署與分級(jí)實(shí)施相結(jié)合、檢查與整改相結(jié)合、行政手

19、段與經(jīng)濟(jì)手段相結(jié)合、短期治理與長(zhǎng)期規(guī)范相結(jié)合，對(duì)生產(chǎn)車間全面覆蓋，排查不留死角，治理不留后患。 三、檢查類型： 1、定期安全生產(chǎn)檢查：通過(guò)有計(jì)劃、有組織、有目的的形式來(lái)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的檢查，有深度，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問(wèn)題，周期根據(jù)我廠實(shí)際情況，確定每月至少進(jìn)行一次綜合安全大檢查。 2、經(jīng)常性安全生產(chǎn)檢查：每月采取個(gè)別的、日常的巡視方式來(lái)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行經(jīng)常性的預(yù)防檢查，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患并及時(shí)消除，保證生產(chǎn)正常進(jìn)行。公司領(lǐng)導(dǎo)、公司安全員、班組安全員等不定期下車間檢查，并形成隱患排查治理記錄。 3、季節(jié)性及節(jié)假日前后安全生產(chǎn)檢查：根據(jù)季節(jié)變變化，按事故發(fā)生的規(guī)律對(duì)易發(fā)的潛在危險(xiǎn)，突出重點(diǎn)進(jìn)行季節(jié)檢查，

20、如冬季防凍保溫、防火、防爆；夏季防暑降溫、防汛、防雷電等檢查。由于節(jié)假日（特別是重大節(jié)日，如元旦、春節(jié)、國(guó)慶節(jié)）前后，職工注意力在過(guò)節(jié)上，容易發(fā)生事故，因而應(yīng)在節(jié)假日前后進(jìn)行有針對(duì)性的安全檢查。 4、專業(yè)（專項(xiàng)）安全生產(chǎn)檢查：對(duì)某個(gè)專業(yè)（項(xiàng)）問(wèn)題或在生產(chǎn)中存在的普遍性安全問(wèn)題進(jìn)行的單項(xiàng)定性或定量檢查。如對(duì)危險(xiǎn)較大的在用設(shè)備、設(shè)施，作業(yè)場(chǎng)所環(huán)境條件的管理性或監(jiān)督性定量檢測(cè)檢驗(yàn)則屬專業(yè)（項(xiàng)）安全檢查。專業(yè)（項(xiàng)）檢查具有較強(qiáng)的針對(duì)性和專業(yè)要求，用于檢查難度較大的項(xiàng)目。通過(guò)檢查，發(fā)現(xiàn)潛在問(wèn)題，研究整改對(duì)策，及時(shí)消除隱患，進(jìn)行技術(shù)改造。5、綜合性安全生產(chǎn)檢查：由公司領(lǐng)導(dǎo)、安全員、車間主任等進(jìn)行的全面綜合

21、性檢查，每月檢查一次，內(nèi)容涵蓋消防安全、用電安全、環(huán)境衛(wèi)生、安全技術(shù)操作等。 四、分級(jí)管控和事故隱患排查治理內(nèi)容 1、制度措施制定與落實(shí)情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制建立及落實(shí)情況； 2、分級(jí)管控和隱患排查治理制度制定與落實(shí)情況； 3、對(duì)風(fēng)險(xiǎn)性較大部位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及施工專項(xiàng)方案的制定、落實(shí)情況； 4、壓力容器、安全附件、機(jī)具檢測(cè)檢驗(yàn)情況，電氣設(shè)備、特種設(shè)備等的運(yùn)行記錄和檢測(cè)記錄； 5、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全警示標(biāo)志設(shè)置情況； 6、安全教育培訓(xùn)、安全技術(shù)交底情況； 7、特殊工種持證上崗情況是否達(dá)到要求； 8、應(yīng)急預(yù)案制定及演練情況滿足各類事故的應(yīng)急搶救，應(yīng)急設(shè)備是否合格； 五、排查治理工作方法 工作方法：隱患排查治

22、理工作要做到“四個(gè)結(jié)合”：一是與安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治結(jié)合起來(lái)，狠抓薄弱環(huán)節(jié)，解決影響安全生產(chǎn)的突出矛盾和問(wèn)題；二是與日常安全生產(chǎn)監(jiān)管結(jié)合起來(lái)，完善應(yīng)急體系，建立長(zhǎng)效機(jī)制；三是與安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查結(jié)合起來(lái)，聯(lián)合各職能部門(mén)開(kāi)展抽查，加強(qiáng)督促指導(dǎo)；四是與強(qiáng)化安全管理和技術(shù)進(jìn)步結(jié)合起來(lái)，強(qiáng)化安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和現(xiàn)場(chǎng)管理，加大和落實(shí)安全投入，夯實(shí)安全管理基礎(chǔ)，提升本質(zhì)安全度。 六、事故隱患的排查整改和上報(bào) 按照公司有關(guān)規(guī)定,公司對(duì)生產(chǎn)車間風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)域、事故隱患的排查整改和上報(bào)實(shí)行排查整改和上報(bào)責(zé)任制。 1、對(duì)部門(mén)和個(gè)人通過(guò)各種途徑上報(bào)的事故隱患,應(yīng)及時(shí)按規(guī)定進(jìn)行查實(shí),并認(rèn)真協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門(mén)及企業(yè)進(jìn)行徹底整改

23、. 2、車間班組要在各自職責(zé)范圍內(nèi)，定期組織安全生產(chǎn)情況的監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除各類事故隱患，尤其要加強(qiáng)對(duì)重大事故隱患的排查和監(jiān)管。 3、車間班組對(duì)重大隱患或一時(shí)難以解決的隱患，要及時(shí)采取必要的臨時(shí)安全措施，并立即上報(bào)車間主任，由車間主任負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決；車間主任不能解決的重大事故隱患，應(yīng)隨時(shí)上報(bào)公司負(fù)責(zé)人，召開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)研究解決措施；公司無(wú)法協(xié)調(diào)解決的，立即向安監(jiān)局或政府報(bào)告。 4、車間班組要建立健全事故隱患記錄，將群眾舉報(bào)、檢查發(fā)現(xiàn)、上報(bào)等各類事故隱患的發(fā)現(xiàn)、隱患具體情況、采取的措施、監(jiān)管責(zé)任人、整改結(jié)果、復(fù)查時(shí)間等逐條進(jìn)行詳細(xì)記錄;建立健全重大危險(xiǎn)源檔案，將分管領(lǐng)域危險(xiǎn)源數(shù)量、類型、所在班

24、組、具體位置和部位、危險(xiǎn)程度、可能發(fā)生的事故類型、監(jiān)控措施、管理責(zé)任人、監(jiān)控責(zé)任人、檢查時(shí)間、減產(chǎn)情況等詳細(xì)登記、記錄。 5、 辦公室對(duì)事故隱患進(jìn)行定期匯總向負(fù)責(zé)人匯報(bào)，并對(duì)事故隱患整改情況進(jìn)行督查。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)識(shí)別分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)一、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別方法1、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別范圍的劃分要求比如以生產(chǎn)區(qū)域、作業(yè)區(qū)域或者作業(yè)步驟等劃分，確保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別全覆蓋。2、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別方法建議以安全檢查表法（SCL）對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及其它區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境不安全因素及管理缺陷進(jìn)行識(shí)別；以作業(yè)危害分析法（JHA）并按照作業(yè)步驟分解逐一對(duì)作業(yè)過(guò)程中的人的不安全行為進(jìn)行識(shí)別。二、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法企業(yè)應(yīng)經(jīng)過(guò)研究論證確定適用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，從

25、方便推廣和使用角度，建議采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（修訂的MES）或者風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（L·S）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)大小的判定?？紤]指南的普遍適用性，建議采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（L·S）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。三、風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃企業(yè)應(yīng)依次按照工程控制措施、安全管理措施、個(gè)體防護(hù)措施以應(yīng)急措施等四個(gè)邏輯順序?qū)γ總€(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定精準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。四、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控考核方法為確保該項(xiàng)工作有序開(kāi)展及事故縱深預(yù)防效果，企業(yè)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制定實(shí)施內(nèi)部激勵(lì)考核方法。五、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別及分級(jí)管控記錄使用要求本指南應(yīng)事先確定體系構(gòu)建及運(yùn)行過(guò)程中可能涉及的記錄表格，并明確提出每個(gè)記錄表格的填寫(xiě)要求及保存期限。六、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)1 物的不

26、安全狀態(tài)1.1 裝置、設(shè)備、工具、廠房等a) 設(shè)計(jì)不良 強(qiáng)度不夠； 穩(wěn)定性不好； 密封不良； 應(yīng)力集中； 外型缺陷、外露運(yùn)動(dòng)件； 缺乏必要的連接裝置； 構(gòu)成的材料不合適； 其他。b) 防護(hù)不良 沒(méi)有安全防護(hù)裝置或不完善； 沒(méi)有接地、絕緣或接地、絕緣不充分； 缺乏個(gè)體防護(hù)裝置或個(gè)體防護(hù)裝置不良； 沒(méi)有指定使用或禁止使用某用品、用具； 其他。c) 維修不良 廢舊、疲勞、過(guò)期而不更新； 出故障未處理； 平時(shí)維護(hù)不善； 其他。1.2 物料a) 物理性 高溫物（固體、氣體、液體）； 低溫物（固體、氣體、液體）； 粉塵與氣溶膠； 運(yùn)動(dòng)物。b) 化學(xué)性 易燃易爆性物質(zhì)（易燃易爆性氣體、易燃易爆性液體、易燃易

27、爆性固體、易燃易爆性粉塵與氣溶膠、其他易燃易爆性物質(zhì)）； 自燃性物質(zhì)； 有毒物質(zhì)（有毒氣體、有毒液體、有毒固體、有毒粉塵與氣溶膠、其他有毒物質(zhì)）； 腐蝕性物質(zhì)（腐蝕性氣體、腐蝕性液體、腐蝕性固體、其他腐蝕性物質(zhì)）； 其他化學(xué)性危險(xiǎn)因素。c) 生物性 致病微生物（細(xì)菌、病毒、其他致病微生物）； 傳染病媒介物； 致害動(dòng)物；致害植物； 其他生物性危險(xiǎn)源因素。1.3 有害噪聲的產(chǎn)生（機(jī)械性、液體流動(dòng)性、電磁性）1.4 有害振動(dòng)的產(chǎn)生（機(jī)械性、液體流動(dòng)性、電磁性）1.5 有害電磁輻射的產(chǎn)生 電離輻射（X射線、離子、離子、高能電子束等）； 非電離輻射（超高壓電場(chǎng)、此外線等）。2 人的不安全行為2.1 不按

28、規(guī)定的方法 沒(méi)有用規(guī)定的方法使用機(jī)械、裝置等； 使用有毛病的機(jī)械、工具、用具等； 選擇機(jī)械、裝置、工具、用具等有誤； 離開(kāi)運(yùn)轉(zhuǎn)著的機(jī)械、裝置等； 機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)超速； 送料或加料過(guò)快； 機(jī)動(dòng)車超速； 機(jī)動(dòng)車違章駕駛； 其他。2.2 不采取安全措施 不防止意外風(fēng)險(xiǎn)； 不防止機(jī)械裝置突然開(kāi)動(dòng)； 沒(méi)有信號(hào)就開(kāi)車； 沒(méi)有信號(hào)就移動(dòng)或放開(kāi)物體； 其他。2.3 對(duì)運(yùn)轉(zhuǎn)著的設(shè)備、裝置等清擦、加油、修理、調(diào)節(jié) 對(duì)運(yùn)轉(zhuǎn)中的機(jī)械裝置等； 對(duì)帶電設(shè)備； 對(duì)加壓容器； 對(duì)加熱物； 對(duì)裝有危險(xiǎn)物； 其他。2.4 使安全防護(hù)裝置失效 拆掉、移走安全裝置； 使安全裝置不起作用； 安全裝置調(diào)整錯(cuò)誤； 去掉其他防護(hù)物。2.5 制造危

29、險(xiǎn)狀態(tài) 貨物過(guò)載； 組裝中混有危險(xiǎn)物； 把規(guī)定的東西換成不安全物； 臨時(shí)使用不安全設(shè)施；其他。2.6 使用保護(hù)用具的缺陷 不使用保護(hù)用具； 不穿安全服裝； 保護(hù)用具、服裝的選擇、使用方法有誤。2.7 不安全放置 使機(jī)械裝置在不安全狀態(tài)下放置； 車輛、物料運(yùn)輸設(shè)備的不安全放置； 物料、工具、垃圾等的不安全放置； 其他。2.8 接近危險(xiǎn)場(chǎng)所 接近或接觸運(yùn)轉(zhuǎn)中的機(jī)械、裝置； 接觸吊貨、接近貨物下面； 進(jìn)入危險(xiǎn)有害場(chǎng)所； 上或接觸易倒塌的物體； 攀、坐不安全場(chǎng)所； 其他。2.9 某些不安全行為用手代替工具；沒(méi)有確定安全就進(jìn)行下一個(gè)動(dòng)作；從中間、底下抽取貨物；扔代替用手遞；飛降、飛乘；不必要的奔跑；作弄

30、人、惡作?。黄渌?。2.10 誤動(dòng)作貨物拿得過(guò)多；拿物體的方法有誤；推、拉物體的方法不對(duì)；其他。2.11 其他不安全行動(dòng)3 作業(yè)環(huán)境的缺陷3.1 作業(yè)場(chǎng)所 沒(méi)有確保通路； 工作場(chǎng)所間隔不足； 機(jī)械、裝置、用具、日常用品配置的缺陷； 物體放置的位置不當(dāng)； 物體堆積方式不當(dāng)； 對(duì)意外的擺動(dòng)防范不夠； 信號(hào)缺陷（沒(méi)有或不當(dāng)）；標(biāo)志缺陷（沒(méi)有或不當(dāng)）。3.2 環(huán)境因素 采光不良或有害光照； 通風(fēng)不良或缺氧； 溫度過(guò)高或過(guò)低； 壓力過(guò)高或過(guò)低； 濕度不當(dāng)； 給排水不良； 外部噪聲； 自然危險(xiǎn)源（風(fēng)、雨、雷、電、野獸、地形等）。4 安全健康管理的缺陷4.1 安全生產(chǎn)保障a) 安全生產(chǎn)條件不具備；b) 沒(méi)有安

31、全管理機(jī)構(gòu)或人員；c) 安全生產(chǎn)投入不足；d) 違反法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。4.2 危險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制a) 未充分識(shí)別生產(chǎn)活動(dòng)中的隱患（包括與新的或引進(jìn)的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有關(guān)的隱患）；b) 未正確評(píng)價(jià)生產(chǎn)活動(dòng)中的危險(xiǎn)（包括與新的或引進(jìn)的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有關(guān)的危險(xiǎn)）；c) 對(duì)重要危險(xiǎn)的控制措施不當(dāng)。4.3 作用與職責(zé)a) 職責(zé)劃分不清；b) 職責(zé)分配相矛盾；c) 授權(quán)不清或不妥；d) 報(bào)告關(guān)系不明確或不正確。4.4 培訓(xùn)與指導(dǎo)a) 沒(méi)有提供必要的培訓(xùn)（包括針對(duì)變化的培訓(xùn)）；b) 培訓(xùn)計(jì)劃設(shè)計(jì)有缺陷；c) 培訓(xùn)目的或目標(biāo)不明確；d) 培訓(xùn)方法有缺陷（包括培訓(xùn)設(shè)備）；e) 知識(shí)更新和再培訓(xùn)不夠；f) 缺

32、乏技術(shù)指導(dǎo)。4.5 人員管理與工作安排a) 人員選擇不當(dāng)無(wú)相應(yīng)資質(zhì)，技術(shù)水平不夠；生理、體力有問(wèn)題；心理、精神有問(wèn)題。b) 安全行為受責(zé)備，不安全行為被獎(jiǎng)勵(lì)；c) 沒(méi)有提供適當(dāng)?shù)膭趧?dòng)防護(hù)用品或設(shè)施；d) 工作安排不合理沒(méi)有安排或缺乏合適人選；人力不足；生產(chǎn)任務(wù)過(guò)重，勞動(dòng)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)。e) 未定期對(duì)有害作業(yè)人員進(jìn)行體檢。4.6 安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程a) 沒(méi)有安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；b) 安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程有缺陷（技術(shù)性錯(cuò)誤，自相矛盾，混亂含糊，復(fù)蓋不全，不實(shí)際等）；c) 安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程不落實(shí)。4.7 設(shè)備和工具a) 選擇不當(dāng)，或關(guān)于設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)不適當(dāng)；b) 未驗(yàn)收或驗(yàn)收不

33、當(dāng)；c) 保養(yǎng)不當(dāng)（保養(yǎng)計(jì)劃、潤(rùn)滑、調(diào)節(jié)、裝配、清洗等不當(dāng)）；d) 維修不當(dāng)（信息傳達(dá)，計(jì)劃安排，部件檢查、拆卸、更換等不當(dāng)）；e) 過(guò)度磨損（因超期服役、載荷過(guò)大、使用計(jì)劃不當(dāng)、使用者未經(jīng)訓(xùn)練、錯(cuò)誤使用等造成）；f) 判廢不當(dāng)或廢舊處理和再次利用不妥；g) 無(wú)設(shè)備檔案或不完全。4.8 物料（含零部件）a) 運(yùn)輸方式或運(yùn)輸線路不妥；b) 保管、儲(chǔ)存的缺陷（包括存放超期）；c) 包裝的缺陷；d) 未能正確識(shí)別危險(xiǎn)物品；e) 使用不當(dāng)，或廢棄物料處置不當(dāng)；f) 缺乏關(guān)于安全衛(wèi)生的資料（如MSDS）或資料使用不當(dāng)。4.9 設(shè)計(jì)a) 工藝、技術(shù)設(shè)計(jì)不當(dāng)所采用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或設(shè)計(jì)思路不當(dāng)；設(shè)計(jì)輸入不當(dāng)（不

34、正確，陳舊，不可用）；設(shè)計(jì)輸出不當(dāng)（不正確，不明確，不一致）；無(wú)獨(dú)立的設(shè)計(jì)評(píng)估。b) 設(shè)備設(shè)計(jì)不當(dāng)，未考慮安全衛(wèi)生問(wèn)題；c) 作業(yè)場(chǎng)所設(shè)計(jì)不當(dāng)（定置管理，物料堆放，安全通道，準(zhǔn)入制度，照明、溫濕度、氣壓、含氧量等環(huán)境參數(shù)等）；d) 設(shè)計(jì)不符合人機(jī)工效學(xué)要求。4.10 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)a) 未制訂必要的應(yīng)急響應(yīng)程序或預(yù)案；b) 未進(jìn)行必要的應(yīng)急培訓(xùn)和演習(xí)；c) 應(yīng)急設(shè)施或物資不足；d) 應(yīng)急預(yù)案有缺陷，未評(píng)審和修改。4.11 相關(guān)方管理a) 對(duì)設(shè)計(jì)方、承包商、供應(yīng)商未進(jìn)行資格預(yù)審；b) 對(duì)承包商的管理雇用了未經(jīng)審核批準(zhǔn)的承包商；無(wú)工程監(jiān)管或監(jiān)管不力。c) 對(duì)供應(yīng)商的管理收貨項(xiàng)目與訂購(gòu)項(xiàng)目不符；（給

35、供應(yīng)商的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不正確，訂購(gòu)書(shū)上資料有誤，對(duì)可修改訂單不能完全控制，對(duì)供應(yīng)商擅自更換替代品失察等造成）對(duì)產(chǎn)品運(yùn)輸、包裝、安全衛(wèi)生資料提供等監(jiān)管欠妥；d) 對(duì)設(shè)計(jì)者的設(shè)計(jì)、承包商的工程、供應(yīng)商的產(chǎn)品未嚴(yán)格履行驗(yàn)收手續(xù)。4.12 監(jiān)控機(jī)制a) 安全檢查的頻次、方法、內(nèi)容、儀器等的缺陷；b) 安全檢查記錄的缺陷（記錄格式、數(shù)據(jù)填寫(xiě)、保存等方面）；c) 事故、事件、不符合的報(bào)告、調(diào)查、原因分析、處理的缺陷；d) 整改措施未落實(shí)，未追蹤驗(yàn)證；e) 未進(jìn)行審核或管理評(píng)審，或開(kāi)展不力；f) 無(wú)安全績(jī)效考核和評(píng)估或欠妥。4.13 溝通與協(xié)商a) 內(nèi)部信息溝通不暢（同事、班組、職能部門(mén)、上下級(jí)之間）； b) 與

36、相關(guān)方之間信息溝通不暢（設(shè)計(jì)者、承包商、供應(yīng)商、交叉作業(yè)方、政府部門(mén)、行業(yè)組織、應(yīng)急機(jī)構(gòu)、鄰居單位、公眾等）； （上兩條的“信息”包括：法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)章制度和操作規(guī)程，危險(xiǎn)控制和應(yīng)急措施，事故、不符合及整改，審核或管理評(píng)審的結(jié)果等。）c) 最新的文件和資訊未及時(shí)送達(dá)所有重要崗位；d) 通訊方法和手段有缺陷；e) 員工權(quán)益保護(hù)未得到充分重視，全員參與機(jī)制缺乏。七、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析法作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析方法（風(fēng)險(xiǎn)矩陣），就是識(shí)別出每個(gè)作業(yè)活動(dòng)可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風(fēng)險(xiǎn)。然后進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，根據(jù)不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)

37、學(xué)表達(dá)式為：R=L×S。其中：R代表風(fēng)險(xiǎn)值；L代表發(fā)生傷害的可能性；S代表發(fā)生傷害后果的嚴(yán)重程度。1 事故發(fā)生的可能性（L）取值2事故發(fā)生的嚴(yán)重程度(S)取值等級(jí)法律法規(guī)及其他要求傷害情況財(cái)產(chǎn)(萬(wàn)元)生產(chǎn)影響環(huán)境污染、資源消耗分公司形象5違反法律、法規(guī)發(fā)生死亡>50主要裝置停工大規(guī)模、公司外重大國(guó)內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)喪失勞動(dòng)>30主要裝置或設(shè)備部分停工企業(yè)內(nèi)嚴(yán)重污染行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)3不符合企業(yè)的安全生產(chǎn)方針、制度、規(guī)定6-10級(jí)工傷>10一般裝置或設(shè)備停工企業(yè)內(nèi)范圍中等污染本市內(nèi)影響2不符合企業(yè)的操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不適<10受影響不大,幾乎不停工裝置范圍

38、污染企業(yè)及周邊區(qū)內(nèi)影響1完全符合無(wú)傷亡無(wú)損失沒(méi)有停工沒(méi)有污染形象沒(méi)有受損C.3風(fēng)險(xiǎn)矩陣 嚴(yán) 重 性可 能 性123451123452246810336912154481216205510152025C.4風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限20-25不可容忍風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),且應(yīng)對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估。立即15-16巨大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序；定期檢查、測(cè)量及評(píng)估。立即或近期整改9-12中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通。2年內(nèi)治理4-8可容忍可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)但需定期檢查。條件具備時(shí)整改<4輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)無(wú)

39、需采用控制措施，但需保存記錄。 管控流程圖 安全風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置程序風(fēng)險(xiǎn)處置指揮部總指揮：* 副總指揮：* * 風(fēng)險(xiǎn)管控辦公室風(fēng)險(xiǎn)救援組組長(zhǎng)：*車間員工警戒保衛(wèi)組組長(zhǎng)：*醫(yī)療救護(hù)組組長(zhǎng)：*后勤保障組組長(zhǎng)：*善后處理組組長(zhǎng)：*門(mén)衛(wèi)人員設(shè)備部門(mén)人員后勤部成員及司機(jī)風(fēng)險(xiǎn)管控指揮部成員*集團(tuán)有限公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名冊(cè)序號(hào)場(chǎng)所/環(huán)節(jié)/部位事故危險(xiǎn)因素事故類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1沖壓機(jī)械安全裝置光電保護(hù)和雙手操縱裝置失靈， 導(dǎo)致人體進(jìn)入沖模區(qū)。機(jī)械傷害2沖壓生產(chǎn)線防護(hù)柵欄開(kāi)口處未設(shè)置聯(lián)鎖裝置或 聯(lián) 鎖 裝 置 失 靈，導(dǎo)致人體進(jìn)入沖模區(qū)。機(jī)械傷害3沖模調(diào)整和設(shè)備檢修未使用安全栓等防護(hù)措施，上滑塊下 行 擠壓傷人。機(jī)械傷害4焊接

40、（ 切割 ）作業(yè)區(qū)域未設(shè)置防護(hù)屏 板， 飛濺火花引燃易燃物質(zhì)發(fā)生火災(zāi)?；馂?zāi)其他爆炸焊接、切割完的工件無(wú)標(biāo)識(shí)。灼燙5有限空間作業(yè)場(chǎng)所集聚在有限空間內(nèi)的易燃易爆氣體和有毒氣體導(dǎo)致爆炸和人員窒息。其他爆炸中毒窒息6氧可燃?xì)怏w焊接與切割氣瓶受熱導(dǎo)致瓶體爆炸和可燃?xì)怏w泄漏引起火災(zāi)?；馂?zāi)其他爆炸7電焊設(shè)備一次線絕緣破 損， 二次線接頭過(guò)多或搭接在可 燃 氣 體 管 道 上導(dǎo)致人員觸電和可燃?xì)怏w爆炸。觸電其他爆炸8各類機(jī)加工車床防護(hù)罩缺損，自動(dòng)進(jìn)刀手柄 （輪） 無(wú)彈出防護(hù)裝置， 導(dǎo)致設(shè)備部件和加工件飛出傷人機(jī)械傷害9磨削機(jī)械砂輪有裂紋或防護(hù)罩缺損，導(dǎo)致破碎的砂輪飛出傷人。機(jī)械傷害物體打擊10涂漆作業(yè)區(qū)域（含

41、臨時(shí)作業(yè)場(chǎng)所）電氣設(shè)備不符合防爆要求，火花引燃易爆氣體而產(chǎn)生爆炸。其他爆炸11涂漆作業(yè)區(qū)域通風(fēng)通風(fēng)不良導(dǎo)致中毒和窒息，風(fēng)量不夠?qū)е乱兹嘉锲贩e聚而引起火災(zāi)和爆炸?；馂?zāi)其他爆炸中毒窒息12涂料調(diào)配通風(fēng)不良導(dǎo)致中毒和窒息，電氣不防爆所產(chǎn)生的電火花導(dǎo)致可燃?xì)怏w爆炸。其他爆炸中毒窒息13涂料噴涂靜電產(chǎn)生的火花引燃可燃?xì)怏w導(dǎo)致火災(zāi)和爆炸。火災(zāi)其他爆炸14變配電室環(huán)境條件雨、雪及小動(dòng)物進(jìn)入室內(nèi)破壞絕緣層或絕緣不良，導(dǎo)致觸電事故或火災(zāi)?；馂?zāi)觸電15變配電室的操作未嚴(yán)格執(zhí)行“二票制”，導(dǎo)致人接觸高壓帶電體。觸電16電氣線路線路敷設(shè)時(shí)絕緣不良或未設(shè)置接地裝置，導(dǎo)致觸電事故，或局部發(fā)熱引燃易燃物質(zhì)。觸電火災(zāi)17低壓

42、臨時(shí)線路線路絕緣不良導(dǎo)致觸電，產(chǎn)生的電弧火花而引發(fā)火災(zāi)?；馂?zāi)觸電18配電箱絕緣破壞或電器裸露導(dǎo)致觸電， 短路時(shí)產(chǎn)生的高溫或火花引發(fā)火災(zāi)。火災(zāi)觸電19電網(wǎng)接地系統(tǒng)接地系統(tǒng)制式不對(duì)，無(wú)接地保護(hù)或連接方法不對(duì)，造成人員觸電。觸電20起重機(jī)械主要零部件主梁塑性變形、制動(dòng)器失效、吊鉤和滑輪組破損、鋼絲繩斷裂等，導(dǎo)致物體墜落。起重傷害21起重機(jī)械主要防護(hù)裝置起升高度限位 器、起重量限制器、 力矩限制器等失效，導(dǎo)致沖頂、超 載，或起重機(jī)傾翻。起重傷害22吊索具吊索具選配不當(dāng)，或變形、破斷，導(dǎo)致吊物高處墜落。起重傷害23起重機(jī)操作起吊載荷質(zhì)量不確定，系掛位置不當(dāng)，導(dǎo)致被吊物體失穩(wěn)墜落。起重傷害24固定式壓力容

43、器的安全附件安全附件失效，導(dǎo)致容器內(nèi)壓力增加而引起爆炸。容器爆炸25工業(yè)氣瓶的使用瓶體腐蝕或混裝，導(dǎo)致瓶?jī)?nèi)高壓氣體爆炸，或使用不當(dāng)導(dǎo)致瓶?jī)?nèi)氣體急劇膨脹而產(chǎn)生爆炸。容器爆炸26空壓機(jī)周邊環(huán)境空壓機(jī)產(chǎn)生的高溫氣體引燃易燃易爆物資而導(dǎo)致火災(zāi)和爆炸?；馂?zāi)其他爆炸27空壓機(jī)及管道保護(hù)裝置、安全閥、壓力表失靈而導(dǎo)致壓力劇增引起爆炸，或管道內(nèi)積碳在高溫高壓條件下引起爆炸。其他爆炸觸電28危險(xiǎn)建筑物、鋼結(jié)構(gòu)安裝、壓力管道安裝等。危險(xiǎn)建筑物遇風(fēng)雨及其他異常情況導(dǎo)致垮塌。其他傷害坍塌29檢修、安裝作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)集聚在地溝、地坑、罐體、管道等密閉或半密閉空間內(nèi)的易燃易爆氣體未徹底清除，殘余氣體遇檢修作業(yè)中的明火而引起火災(zāi)

44、爆炸?；馂?zāi)其他爆炸30檢修、安裝作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)登高未系安全帶，腳手架、平臺(tái)等固定不牢。高處墜落預(yù)先危險(xiǎn)性分析方法即在某項(xiàng)工作開(kāi)展以前，為實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)安全而對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行的初步或初始的分析，包括設(shè)計(jì)、施工和生產(chǎn)前。首先對(duì)系統(tǒng)出現(xiàn)的危險(xiǎn)性類別、出現(xiàn)條件和導(dǎo)致出現(xiàn)的后果進(jìn)行分析，其目的是識(shí)別系統(tǒng)中潛在的危險(xiǎn)，確定其危險(xiǎn)等級(jí)（見(jiàn)表所示）。 危險(xiǎn)性等級(jí)劃分表級(jí)別危險(xiǎn)程度可能導(dǎo)致的后果安全的不會(huì)造成人員傷亡或系統(tǒng)損壞臨界的處于事故的邊緣狀態(tài)，暫時(shí)還不至于造成人員傷亡、系統(tǒng)損壞或降低系統(tǒng)性能，但應(yīng)予以排除或采取措施危險(xiǎn)的會(huì)造成人員傷亡和系統(tǒng)損壞，需要制定現(xiàn)場(chǎng)處置方案的。破壞性的造成人員重大傷亡及系統(tǒng)嚴(yán)重破壞的破壞性事故，

45、必須制定專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案及現(xiàn)場(chǎng)處置方案重點(diǎn)進(jìn)行防范。*集團(tuán)有限公司危險(xiǎn)源辨識(shí)清單不安全行為可能后果采取的措施評(píng)估分級(jí)備注進(jìn)入作業(yè)區(qū)域不按規(guī)定正確佩戴安全帽砸傷、磕碰工作時(shí)按要求勞保著裝，加強(qiáng)安全意識(shí)及規(guī)范性活動(dòng)培訓(xùn)；工作中相互糾正C作業(yè)中未穿戴符合安全標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)保護(hù)服裝人身傷害工作時(shí)按要求勞保著裝，加強(qiáng)安全意識(shí)及規(guī)范性活動(dòng)培訓(xùn)；工作中相互糾正C勞動(dòng)保護(hù)服裝不合體工作不協(xié)調(diào)更換C作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)穿拖鞋作業(yè)扎傷、墜落工作時(shí)按要求勞保著裝，加強(qiáng)安全意識(shí)及規(guī)范性活動(dòng)培訓(xùn)；工作中相互糾正C指定區(qū)域、類型作業(yè)時(shí)不穿安全鞋觸電、人身傷害工作時(shí)按要求勞保著裝，加強(qiáng)安全意識(shí)及規(guī)范性活動(dòng)培訓(xùn)；工作中相互糾正C氣候炎熱時(shí)赤膊作

46、業(yè)燙傷加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識(shí)C作業(yè)中領(lǐng)口、袖口及褲腳、鞋帶未扎好機(jī)械傷害工作時(shí)按要求勞保著裝，加強(qiáng)安全意識(shí)及規(guī)范性活動(dòng)培訓(xùn)；工作中相互糾正C登高檢維修作業(yè)不系安全帶墜落加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識(shí)B對(duì)有害光線、射線及噪音未采取防護(hù)職業(yè)病加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識(shí)采取必要的防護(hù)用品改善工作條件C與正在作業(yè)中的人交談人身傷害加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識(shí)嚴(yán)格按照規(guī)章制度執(zhí)行C酒后進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)或上崗作業(yè)人身傷害加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識(shí)嚴(yán)格按照規(guī)章制度執(zhí)行B易燃易爆場(chǎng)所帶入火種、未消除靜電、吸游煙或未在指定處吸煙火災(zāi)、爆炸加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識(shí)嚴(yán)格按照規(guī)章制度執(zhí)行B作業(yè)時(shí)間內(nèi)在作業(yè)場(chǎng)所打鬧、嬉戲人

47、身傷害加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識(shí)嚴(yán)格按照規(guī)章制度執(zhí)行C站在道路中間交談車輛傷害加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識(shí)C在照明不足的情況下作業(yè)人身傷害加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識(shí)改善工作條件C操作機(jī)械設(shè)備時(shí)精力不集中人身傷害加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識(shí)C不按時(shí)參加安全教育或培訓(xùn)人身傷害嚴(yán)格按照規(guī)章制度執(zhí)行C不對(duì)施工環(huán)境進(jìn)行安全確認(rèn)人身傷害加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識(shí)C交接工作不明確人身傷害加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識(shí)C單手上下檢修平臺(tái)墜落加強(qiáng)安全教育，工作中合理執(zhí)行保證安全的組織措施，加強(qiáng)監(jiān)護(hù)作用C在沒(méi)有防墜措施的高處邊緣逗留墜落加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識(shí)C不妥善放置高處作業(yè)中使用的工具、工件物體打擊加強(qiáng)安全教育，

48、工作中合理執(zhí)行保證安全的組織措施，加強(qiáng)監(jiān)護(hù)作用C在吊車負(fù)重下方通行砸傷、人身傷害加強(qiáng)安全教育，工作中合理執(zhí)行保證安全的組織措施，加強(qiáng)監(jiān)護(hù)作用B吊運(yùn)物件時(shí)未避開(kāi)地面施工人員砸傷、人身傷害加強(qiáng)安全教育，工作中合理執(zhí)行保證安全的組織措施，加強(qiáng)監(jiān)護(hù)作用B不聽(tīng)他人勸阻進(jìn)入危險(xiǎn)區(qū)域人身傷害加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識(shí)嚴(yán)格按照規(guī)章制度執(zhí)行B無(wú)視危險(xiǎn)標(biāo)識(shí)進(jìn)入危險(xiǎn)區(qū)域人身傷害加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識(shí)嚴(yán)格按照規(guī)章制度執(zhí)行B隨便進(jìn)入其它作業(yè)場(chǎng)所人身傷害加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識(shí)嚴(yán)格按照規(guī)章制度執(zhí)行C隨意觸摸不熟悉的機(jī)械、器具及控制開(kāi)關(guān)人身傷害加強(qiáng)安全教育，工作中合理執(zhí)行保證安全的組織措施，加強(qiáng)監(jiān)護(hù)作用C未經(jīng)許可擅自

49、拆除安全警示標(biāo)識(shí)；人身傷害嚴(yán)格按照規(guī)章制度執(zhí)行C高處切割余料及施工附件時(shí)不采取防墜措施砸傷、人身傷害加強(qiáng)安全教育，工作中合理執(zhí)行保證安全的組織措施，加強(qiáng)監(jiān)護(hù)作用B開(kāi)設(shè)臨時(shí)人孔、物料孔后未采取防墜措施墜落加強(qiáng)安全教育，工作中合理執(zhí)行保證安全的組織措施，加強(qiáng)監(jiān)護(hù)作用B無(wú)許可證件從事特種作業(yè)人身傷害加強(qiáng)安全教育，工作中合理執(zhí)行保證安全的組織措施，加強(qiáng)監(jiān)護(hù)作用B作業(yè)前不對(duì)所用器具進(jìn)行安全檢查人身傷害加強(qiáng)安全教育，工作中合理執(zhí)行保證安全的組織措施，加強(qiáng)監(jiān)護(hù)作用C使用不屬于自己使用的工具、設(shè)備人身傷害加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識(shí)C不按指揮人員的指揮吊運(yùn)作業(yè)人身傷害加強(qiáng)安全教育，工作中合理執(zhí)行保證安全的組織措

50、施，加強(qiáng)監(jiān)護(hù)作用B私自拆卸所用工具上的安全裝置人身傷害加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識(shí)C密閉場(chǎng)所采用明火照明人身傷害加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識(shí)C隨便擺放施工輔料和生產(chǎn)成品人身傷害加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識(shí)D施工條件不成熟時(shí)勉強(qiáng)施工人身傷害加強(qiáng)安全教育，工作中合理執(zhí)行保證安全的組織措施，加強(qiáng)監(jiān)護(hù)作用C作業(yè)姿勢(shì)勉強(qiáng)人身傷害、職業(yè)病加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識(shí)改善工作條件C以投擲方式接送工具、工件物體打擊事故加強(qiáng)安全教育，工作中合理執(zhí)行保證安全的組織措施，加強(qiáng)監(jiān)護(hù)作用C撞擊帶壓工業(yè)氣瓶爆炸加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識(shí)嚴(yán)格按規(guī)程執(zhí)行B乙炔氣瓶與氧氣瓶混存爆炸嚴(yán)格執(zhí)行存放安全距離和操作規(guī)程B乙炔氣瓶放倒使用爆炸加

51、強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識(shí)嚴(yán)格按規(guī)程執(zhí)行B裝配或調(diào)整大型工件時(shí)固定不牢人身傷害加強(qiáng)安全教育，工作中合理執(zhí)行保證安全的組織措施，加強(qiáng)監(jiān)護(hù)作用C高處作業(yè)收工后，在吊板上存放物件物體打擊事故加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識(shí)C交叉作業(yè)時(shí)，不與其他作業(yè)人員進(jìn)行溝通人身傷害加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識(shí)C壓力容器內(nèi)部作業(yè)時(shí)采用高于12伏的照明電壓觸電加強(qiáng)安全教育，工作中合理執(zhí)行保證安全的組織措施，加強(qiáng)監(jiān)護(hù)作用B在無(wú)人監(jiān)護(hù)的情況下進(jìn)入狹小、密閉艙室作業(yè)窒息加強(qiáng)安全教育，工作中合理執(zhí)行保證安全的組織措施，加強(qiáng)監(jiān)護(hù)作用B下雨時(shí)露天進(jìn)行電焊、氣刨作業(yè)，不采取防觸電措施觸電加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識(shí)B密閉容器內(nèi)焊接作業(yè)，不采取

52、防觸電措施觸電加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識(shí)B潮濕場(chǎng)所進(jìn)行電焊作業(yè)，不采取防觸電措施；觸電加強(qiáng)安全教育，工作中合理執(zhí)行保證安全的組織措施，加強(qiáng)監(jiān)護(hù)作用B行使監(jiān)護(hù)職責(zé)時(shí)擅自離崗人身傷害加強(qiáng)安全教育，工作中合理執(zhí)行保證安全的組織措施，加強(qiáng)監(jiān)護(hù)作用C使用已報(bào)廢的設(shè)備和工具人身傷害加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識(shí)報(bào)廢處理C使用有安全缺陷的工具人身傷害加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識(shí)報(bào)廢處理C起重作業(yè)時(shí)觀察不全面、指揮信號(hào)不確切人身傷害加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識(shí)嚴(yán)格按起重規(guī)程執(zhí)行C站在吊物上指揮吊運(yùn)作業(yè)人身傷害加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識(shí)嚴(yán)格按起重規(guī)程執(zhí)行C超載使用起重設(shè)備人身傷害加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識(shí)嚴(yán)格按起重規(guī)程

53、執(zhí)行B起重作業(yè)吊運(yùn)物件時(shí)捆綁不牢人身傷害加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識(shí)嚴(yán)格按起重規(guī)程執(zhí)行C未經(jīng)許可，隨意拉設(shè)臨時(shí)供電線路觸電加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識(shí)B帶電維修、保養(yǎng)電氣設(shè)備觸電加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識(shí)C焊接工作回路線連接不規(guī)范觸電加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識(shí)B擅自拉設(shè)生產(chǎn)中非安全電壓供電的固定照明設(shè)施觸電加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識(shí)B非特種車輛廠區(qū)內(nèi)駕駛超速（20公里/小時(shí)）車輛傷害加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識(shí)C電焊工不對(duì)焊機(jī)進(jìn)行保護(hù)接零觸電加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識(shí)B電氣設(shè)備在收工后沒(méi)有及時(shí)切斷電源觸電加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識(shí)B氣焊氣割設(shè)備在收工后不及時(shí)關(guān)閉氣源火災(zāi)、爆炸加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意

54、識(shí)B禁火區(qū)域內(nèi)、易燃易爆場(chǎng)所未經(jīng)許可擅自動(dòng)火火災(zāi)、爆炸加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識(shí)，辦理動(dòng)火證B隨意放置物件，阻礙防火、逃生通道人身傷害加強(qiáng)消防安全教育和自我保護(hù)意識(shí)嚴(yán)格按規(guī)程執(zhí)行C不了解作業(yè)場(chǎng)所周圍情況，隨意動(dòng)火作業(yè)火災(zāi)、爆炸加強(qiáng)安全教育，工作中合理執(zhí)行保證安全的組織措施，加強(qiáng)監(jiān)護(hù)作用B周圍存在火災(zāi)或爆炸因素時(shí)，冒然動(dòng)火作業(yè)火災(zāi)、爆炸加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識(shí)B在不明來(lái)歷的小型桶類容器上進(jìn)行焊割作業(yè)火災(zāi)、爆炸加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識(shí)B冒然對(duì)易燃易爆管道、帶壓管道、容器進(jìn)行焊割作業(yè)火災(zāi)、爆炸、人身傷害加強(qiáng)安全教育，工作中合理執(zhí)行保證安全的組織措施，加強(qiáng)監(jiān)護(hù)作用B熱工作業(yè)完畢后不及時(shí)清理遺留火種

55、火災(zāi)加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識(shí)C在消火栓、滅火器等關(guān)鍵部位周圍堆放物件人身傷害嚴(yán)格按照規(guī)章制度執(zhí)行C用水或泡沫滅火器撲救尚未斷電的電氣火災(zāi)；  漏電加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識(shí)C在電氣開(kāi)關(guān)下存放易燃易爆物質(zhì)火災(zāi)、爆炸加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識(shí)C私自存儲(chǔ)燃油等危險(xiǎn)物質(zhì)火災(zāi)加強(qiáng)安全教育和自我保護(hù)意識(shí)B不停電更換照明觸電，燈泡爆裂傷人必須在停電后再更換照明，在班前會(huì)上強(qiáng)調(diào)并進(jìn)行監(jiān)督B安排、默許無(wú)證人員上崗工作中出現(xiàn)錯(cuò)誤,導(dǎo)致工作現(xiàn)場(chǎng)混亂嚴(yán)格履行特種作業(yè)無(wú)有效操作證人員嚴(yán)禁上崗的原則B未制定預(yù)案、作業(yè)前未落實(shí)安全措施導(dǎo)致工作次序混亂、危險(xiǎn)作業(yè)加強(qiáng)對(duì)工作的分析、做好安全預(yù)案C高處作業(yè)不設(shè)警戒區(qū)域、佩戴防護(hù)措施、無(wú)監(jiān)護(hù)人周圍非工作人員人身傷害嚴(yán)格履行許可手續(xù)，強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督B風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)