食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查操作手冊(cè)

1、附件3：食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查操作手冊(cè)檢查項(xiàng)目序號(hào)檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查方式檢查指南可能存在的判定為“否”的問題1.生產(chǎn)環(huán)境條件1.1廠區(qū)無揚(yáng)塵、無積水，廠區(qū)、車間衛(wèi)生整潔。食品安全法第三十三條、GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范3.2檢查廠區(qū)、車間環(huán)境，是否符合衛(wèi)生規(guī)范1.廠區(qū)內(nèi)的道路一般應(yīng)鋪設(shè)混凝土、瀝青、或者其他硬質(zhì)材料；空地應(yīng)采取必要措施，如鋪設(shè)水泥、地磚或鋪設(shè)草坪等方式，保持環(huán)境清潔，正常天氣下不得有揚(yáng)塵和積水等現(xiàn)象；2.生產(chǎn)車間地面應(yīng)當(dāng)無積水、無蛛網(wǎng)積灰、無破損等；需要經(jīng)常沖洗的地面，應(yīng)當(dāng)有一定坡度，其最低處應(yīng)設(shè)在排水溝或者地漏的位置；3.查看車間的墻面及地面有無污垢、霉變、

2、積水，不得有食品原輔料、半成品、成品等散落；1.正常天氣下廠區(qū)有揚(yáng)塵和積水問題；2.車間地面有破損或有當(dāng)場(chǎng)不能去除的污垢、霉變、積水等。*1.2廠區(qū)、車間與有毒、有害場(chǎng)所及其他污染源保持規(guī)定的距離。食品安全法第三十三條、GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范3.1和6.5檢查廠區(qū)和車間附近是否有污染源1.應(yīng)重點(diǎn)查看環(huán)境給食品生產(chǎn)帶來的潛在污染風(fēng)險(xiǎn)，并采取適當(dāng)?shù)拇胧⑵浣抵磷畹退?；查看附近是否有有毒有害污染源，或者污染源是否?duì)生產(chǎn)有影響；查看廠區(qū)內(nèi)垃圾是否密閉存放，是否散發(fā)出異味,是否有各種雜物堆放。2.不得有對(duì)食品有顯著污染的區(qū)域，廠區(qū)垃圾應(yīng)定期清理，易腐敗的廢棄物應(yīng)盡快清除，不得有蒼

3、蠅、老鼠等；垃圾一般應(yīng)存放在垃圾房或者垃圾桶內(nèi)，不得露天堆放；3.車間外廢棄物放置場(chǎng)所應(yīng)與食品加工場(chǎng)所隔離防止污染；廠區(qū)、車間內(nèi)或附近有影響生產(chǎn)或可能污染食品的污染源，不能當(dāng)場(chǎng)消除的。21檢查項(xiàng)目序號(hào)檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查方式檢查指南可能存在的判定為“否”的問題1.生產(chǎn)環(huán)境條件*1.3衛(wèi)生間應(yīng)保持清潔，應(yīng)設(shè)置洗手設(shè)施，未與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通。食品安全法第三十三條、GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范5.1.5檢查廠區(qū)衛(wèi)生間設(shè)置和衛(wèi)生情況是否符合要求檢查衛(wèi)生間是否根據(jù)需要設(shè)置，衛(wèi)生間的結(jié)構(gòu)、設(shè)施與內(nèi)部材質(zhì)應(yīng)易于保持清潔；衛(wèi)生間內(nèi)的適當(dāng)位置應(yīng)設(shè)置洗手設(shè)施。衛(wèi)生間不得與食品生產(chǎn)

4、、包裝或貯存等區(qū)域直接連通，不得對(duì)生產(chǎn)區(qū)域產(chǎn)生影響。衛(wèi)生間不清潔，可能對(duì)食品生產(chǎn)產(chǎn)生影響的。1.4有更衣、洗手、干手、消毒設(shè)備、設(shè)施，滿足正常使用。食品安全法第三十三條、GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范5.1檢查更衣、洗手、干手、消毒設(shè)備、設(shè)施，是否能夠滿足需要并能正常使用檢查企業(yè)更衣室設(shè)施，是否按規(guī)定擺放，更衣室內(nèi)空氣是否進(jìn)行殺菌消毒，查看是否有洗手設(shè)施、干手、消毒設(shè)施，并能正常使用。1.有與生產(chǎn)量或工作人員數(shù)量相匹配的更衣設(shè)施，保證工作服與個(gè)人服裝及其他物品分開放置；工作服、帽等有有效消毒措施；2.更衣室是否消毒，一般可采用紫外線燈、臭氧發(fā)生器等進(jìn)行消毒（如使用紫外線燈，檢查是

5、否及時(shí)更換，如果燈管發(fā)黑應(yīng)當(dāng)更換；紫外線燈能否打開正常使用）3.洗手設(shè)施的水龍頭數(shù)量應(yīng)與同班次食品加工人員數(shù)量相匹配，必要時(shí)應(yīng)設(shè)置冷熱水混合；洗手池應(yīng)采用光滑、不透水、易清潔的材質(zhì)制成，其設(shè)計(jì)及構(gòu)造應(yīng)易于清潔消毒；應(yīng)在臨近洗手設(shè)施的顯著位置標(biāo)示簡(jiǎn)明易懂的洗手方法；4.消毒液的配置和更換應(yīng)當(dāng)有使用說明和制度要求，并遵照?qǐng)?zhí)行（消毒液可以是食用酒精或者次氯酸鈉為主的高效消毒劑）。1.個(gè)人衣物同工作服混放，更衣室沒有消毒設(shè)施或不能正常使用；2.洗手、干手、消毒設(shè)備、設(shè)施不能正常使用；3.無消毒液配置和使用制度，或記錄。檢查項(xiàng)目序號(hào)檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查方式檢查指南可能存在的判定為“否”的問題1.生產(chǎn)環(huán)境

6、條件1.5通風(fēng)、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設(shè)備、設(shè)施正常運(yùn)行。食品安全法第三十三條、GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范5.1查看相應(yīng)設(shè)備、設(shè)施是否正常運(yùn)行1.檢查通風(fēng)情況，是否有適宜的自然通風(fēng)或人工通風(fēng)措施；必要時(shí)應(yīng)通過自然通風(fēng)或機(jī)械設(shè)施有效控制生產(chǎn)環(huán)境的溫度和濕度。通風(fēng)設(shè)施應(yīng)避免空氣從清潔度要求低的作業(yè)區(qū)域流向清潔度要求高的作業(yè)區(qū)域。2.檢查是否合理設(shè)置進(jìn)氣口位置，進(jìn)氣口是否與排氣口和戶外垃圾存放裝置等污染源保持適宜的距離和角度。進(jìn)、排氣口是否裝有防止蟲害侵入的網(wǎng)罩等設(shè)施。若生產(chǎn)過程需要對(duì)空氣進(jìn)行過濾凈化處理，應(yīng)加裝空氣過濾裝置并定期清潔。3.檢查是否根據(jù)生產(chǎn)需要安裝除塵設(shè)施。

7、4.檢查廠房?jī)?nèi)的自然采光或人工照明是否能滿足生產(chǎn)和操作需要（光源應(yīng)使食品呈現(xiàn)真實(shí)的顏色）。5.檢查在暴露食品和原料的正上方安裝的照明設(shè)施是否使用安全型照明設(shè)施或采取防護(hù)措施。6.是否配備設(shè)計(jì)合理、防止?jié)B漏、易于清潔的存放廢棄物的專用設(shè)施；車間內(nèi)存放廢棄物的設(shè)施和容器是否標(biāo)識(shí)清晰。必要時(shí)應(yīng)在適當(dāng)?shù)攸c(diǎn)設(shè)置廢棄物臨時(shí)存放設(shè)施，并依廢棄物特性分類存放。1.通風(fēng)、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設(shè)備設(shè)施缺乏或不能正常運(yùn)行；2.暴露食品和原料的正上方的照明設(shè)施沒有使用安全型照明設(shè)施或采取防護(hù)措施。檢查項(xiàng)目序號(hào)檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查方式檢查指南可能存在的判定為“否”的問題1.生產(chǎn)環(huán)境條件1.6車間內(nèi)使用的洗滌劑

8、、消毒劑等化學(xué)品應(yīng)與原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置，并有相應(yīng)的使用記錄。食品安全法第三十三條、GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范5.1查看洗滌劑、消毒劑等化學(xué)品存放情況，是否有使用記錄。1.生產(chǎn)過程中使用的清洗劑、消毒劑等化學(xué)品應(yīng)專門存放，專人管理，不能與食品原料、成品、半成品或包裝材料放在一起；領(lǐng)用要有專門記錄。2.除清潔消毒必需和工藝需要，不應(yīng)在生產(chǎn)場(chǎng)所使用和存放可能污染食品的化學(xué)品。1.洗滌劑、消毒劑等化學(xué)品應(yīng)與原料、半成品、成品、包裝材料等存在混放；2.洗滌劑、消毒劑等化學(xué)品使用記錄缺失。1.7定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用情況并有相應(yīng)檢查記錄，生產(chǎn)場(chǎng)所無蟲害跡

9、象。食品安全法第三十三條、GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范6.4查看防鼠、防蠅、防蟲害裝置是否正常使用，并有記錄1.查看設(shè)備安裝位置是否到位；設(shè)備是否及時(shí)清理；設(shè)備安裝處是否有明顯標(biāo)示；裝置使用記錄是否齊全。2.檢查是否制定和執(zhí)行蟲害控制措施，并定期檢查；生產(chǎn)車間及倉庫應(yīng)采取有效措施（如紗簾、紗網(wǎng)、防鼠板、防蠅燈、風(fēng)幕等），防止鼠類昆蟲等侵入。若發(fā)現(xiàn)有蟲鼠害痕跡時(shí)，應(yīng)追查來源，消除隱患。應(yīng)準(zhǔn)確繪制蟲害控制平面圖，標(biāo)明捕鼠器、粘鼠板、滅蠅燈、室外誘餌投放點(diǎn)、生化信息素捕殺裝置等放置的位置。3.廠區(qū)應(yīng)定期進(jìn)行除蟲滅害工作，并有相應(yīng)的記錄。4.防鼠、防蠅、防蟲工作時(shí)，不得直接或間接污染食

10、品或影響食品安全。1.防鼠、防蠅、防蟲設(shè)備安裝不到位或不能正常運(yùn)作；2.缺少定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置使用情況的記錄；3.生產(chǎn)場(chǎng)所發(fā)現(xiàn)蟲害跡象。檢查項(xiàng)目序號(hào)檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查方式檢查指南可能存在的判定為“否”的問題2.進(jìn)貨查驗(yàn)結(jié)果注：檢查盛放主要原輔料的倉庫；原輔料品種隨機(jī)抽查，不足2種的全部檢查）*2.1查驗(yàn)食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品供貨者的許可證、產(chǎn)品合格證明文件，供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，有檢驗(yàn)記錄。食品安全法第五十條、GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范7.2抽查食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品，查看索證索票情況分別抽查1-2種食品原料、食品添加

11、劑、食品相關(guān)產(chǎn)品，查看供貨者的許可證、產(chǎn)品合格證明文件，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)企業(yè)是否依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)，并查驗(yàn)相關(guān)檢驗(yàn)記錄。一般可參考以下幾種情況來判斷該項(xiàng)是否符合：1.國內(nèi)采購的食品原料、食品添加劑及食品添加劑生產(chǎn)原料，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文件;2.供貨者名稱與原料產(chǎn)品標(biāo)簽生產(chǎn)商信息一致，相關(guān)證照在有效期內(nèi)；產(chǎn)品合格證明文件與所購原料批次一致；3.合格證明文件應(yīng)包括批檢、型檢等，批檢必須一一對(duì)應(yīng)，型檢頻次和要求按照相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施；4.進(jìn)口的食品、食品添加劑生產(chǎn)用原輔材料及包裝材料，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)檢驗(yàn)檢疫部門出具的對(duì)應(yīng)批次的有效的檢驗(yàn)檢疫證明；5.從流通經(jīng)營單位(超市

12、、批發(fā)零售市場(chǎng)等)批量或長(zhǎng)期采購時(shí)，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)并留存加蓋有公章的營業(yè)執(zhí)照和食品流通許可證等復(fù)印件；少量或臨時(shí)采購時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其資質(zhì)并留存蓋有供貨方公章(或簽字)的每筆購物憑證或每筆送貨單;6.從農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)采購的，應(yīng)當(dāng)索取并留存市場(chǎng)管理部門或經(jīng)營戶出具的加蓋公章(或簽字)的購物憑證;從個(gè)體工商戶采購的，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)并留存供應(yīng)者蓋章(或簽字)的許可證、營業(yè)執(zhí)照或復(fù)印件、購物憑證和每筆供應(yīng)清單;7.從超市采購畜禽肉類的，應(yīng)留存蓋有供貨方公章(或簽字)的每筆購物憑證或每筆送貨單；從批發(fā)零售市場(chǎng)、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)等采購畜禽肉類的，應(yīng)索取并留存動(dòng)物產(chǎn)品檢疫合格證明以及蓋有供貨方公章(或簽字)的每筆購物憑證或每筆送貨單;從屠

13、宰企業(yè)直接采購的，應(yīng)當(dāng)索取并留存供貨方蓋章(或簽字)的許可證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫合格證明。1.不能提供抽查的原輔料供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文件；供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，無檢驗(yàn)記錄；2.索證資料未及時(shí)更新，證照過有效期。檢查項(xiàng)目序號(hào)檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查方式檢查指南可能存在的判定為“否”的問題2.進(jìn)貨查驗(yàn)結(jié)果注：檢查盛放主要原輔料的倉庫；原輔料品種隨機(jī)抽查，不足2種的全部檢查）*2.2進(jìn)貨查驗(yàn)記錄及證明材料真實(shí)、完整，記錄和憑證保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期期滿后六個(gè)月，沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年。食品安全法第五十條、GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范

14、14.1查看原料輔料的查驗(yàn)記錄，名稱批次等信息是否與現(xiàn)場(chǎng)抽查的原輔料符合對(duì)上一項(xiàng)抽查的品種，檢查下列內(nèi)容：1.查驗(yàn)是否有對(duì)應(yīng)的進(jìn)貨查驗(yàn)記錄;2.查驗(yàn)記錄是否真實(shí)完整，即如實(shí)記錄產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、進(jìn)貨日期以及供貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容;3.記錄和憑證保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期期滿后六個(gè)月，沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年。1.無進(jìn)貨查驗(yàn)記錄；2.進(jìn)貨查驗(yàn)記錄格式不完整、內(nèi)容缺失；3.記錄和憑證保存期限不符合要求。2.3建立和保存食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管記錄和領(lǐng)用出庫記錄。GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范7對(duì)抽查品種，查

15、閱相對(duì)應(yīng)的貯存、保管記錄和領(lǐng)用出庫記錄對(duì)抽查的品種，檢查是否建立和保存了貯存、保管記錄和領(lǐng)用出庫記錄。1.有貯存要求的原輔料倉庫，應(yīng)有溫濕度記錄；2.原輔料有進(jìn)出庫和領(lǐng)用記錄。3.倉庫出貨順序應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，必要時(shí)應(yīng)根據(jù)不同食品原輔料的特性確定出貨順序。無原輔料貯存、保管記錄和領(lǐng)用出庫記錄；或者記錄缺失或記錄不完整。3、生產(chǎn)過程控制注：在成品庫至少抽取2批次產(chǎn)品，按生產(chǎn)日期或批號(hào)追溯生產(chǎn)過程記錄及控制的全部檢查，有專供特定人群的產(chǎn)品至少抽1種查。3.1有食品安全自查制度文件，定期對(duì)食品安全狀況進(jìn)行自查并記錄和處置。食品安全法第四十七條查看自查制度文件和自查記錄1.查看企業(yè)是否建立食品安全

16、自查制度，查看自查記錄，是否定期對(duì)食品安全狀況進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)。2.生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化或者有發(fā)生食品安全事故潛在風(fēng)險(xiǎn)的，是否按照要求進(jìn)行處置。1.無食品安全自查制度文件；2.未定期對(duì)食品安全狀況進(jìn)行自查并記錄和處置，生產(chǎn)經(jīng)營狀況發(fā)生改變，未及時(shí)整改或按照要求變更檢查項(xiàng)目序號(hào)檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查方式檢查指南可能存在的判定為“否”的問題3、生產(chǎn)過程控制注：在成品庫至少抽取2批次產(chǎn)品，按生產(chǎn)日期或批號(hào)追溯生產(chǎn)過程記錄及控制的全部檢查，有專供特定人群的產(chǎn)品至少抽1種查。*3.2使用的原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種與索證索票、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容一致。GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范8.1和

17、14.1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)抽查1-3種使用的原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品與索證索票、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄對(duì)照檢查現(xiàn)場(chǎng)抽查的品種：1.是否與索證索票、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄一致；2.是否與產(chǎn)品標(biāo)簽的配料表一致。1.現(xiàn)場(chǎng)抽查的原輔料與索證索票、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄不一致；2.使用的原輔料與產(chǎn)品標(biāo)簽的配料表不一致。*3.3建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號(hào)、使用數(shù)量等。食品安全法第四十六條、GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范14.1現(xiàn)場(chǎng)檢查生產(chǎn)投料記錄1.是否建立生產(chǎn)投料記錄；2.記錄是否完整，是否包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號(hào)、使用數(shù)量等。無生產(chǎn)投料記錄，或投料記錄不完整。*3.4未發(fā)現(xiàn)使用非

18、食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)、超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑生產(chǎn)食品。食品安全法第三十四條查看原料倉庫、車間等區(qū)域，是否有非食品原料、回收食品以及食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)現(xiàn)場(chǎng)查看。1.原料倉庫、生產(chǎn)車間不得有非食品原料、回收食品，及食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)；2.超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑應(yīng)專門存放，并及時(shí)處理；3.抽查的投料記錄中不得有非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)、超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑。發(fā)現(xiàn)使用非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)或者超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑生產(chǎn)食品。檢查項(xiàng)目序號(hào)檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查方式檢查指南可能存在的判

19、定為“否”的問題3、生產(chǎn)過程控制注：在成品庫至少抽取2批次產(chǎn)品，按生產(chǎn)日期或批號(hào)追溯生產(chǎn)過程記錄及控制的全部檢查，有專供特定人群的產(chǎn)品至少抽1種查。*3.5未發(fā)現(xiàn)超范圍、超限量使用食品添加劑的情況。食品安全法第三十四條檢查食品添加劑的使用和投料記錄，或者抽檢產(chǎn)品。抽查企業(yè)食品添加劑領(lǐng)用記錄、投料記錄，對(duì)照GB2760食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)，不得超范圍、超限量使用食品添加劑；或者抽檢產(chǎn)品，進(jìn)一步驗(yàn)證企業(yè)是否存在超范圍、超限量使用食品添加劑。存在超范圍、超限量使用食品添加劑的情況。3.6生產(chǎn)或使用的新食品原料，限定于國務(wù)院衛(wèi)生行政部門公告的新食品原料范圍內(nèi)。食品安全法第三十七條是否使用新食品原料查看使

20、用的原料，在我國無食用習(xí)慣的動(dòng)物、植物、微生物及其提取物或特定部位，不在既是食品又是藥品的物品名單和衛(wèi)計(jì)委公布的新資源食品名單中，應(yīng)當(dāng)先經(jīng)過衛(wèi)生部門批準(zhǔn)后方可使用。使用未通過批準(zhǔn)的新食品原料*3.7未發(fā)現(xiàn)使用藥品、僅用于保健食品的原料生產(chǎn)食品。食品安全法第三十八條查看原料倉庫、記錄、配料表等，不得有僅用于保健食品的原料以及藥品原料倉庫、車間等場(chǎng)所，以及進(jìn)貨記錄、投料記錄以及產(chǎn)品配料表中不得有藥品和僅用于保健食品的原料（國家衛(wèi)生部門公布的可用于保健食品的物品名單）。存在食品中添加藥品或者使用僅用于保健食品的原料生產(chǎn)食品。*3.8生產(chǎn)記錄中的生產(chǎn)工藝和參數(shù)與企業(yè)申請(qǐng)?jiān)S可時(shí)提供的工藝流程一致。食品生

21、產(chǎn)許可管理辦法第三十二條檢查記錄中生產(chǎn)工藝流程和參數(shù)，以及車間和倉庫中的成品。1.檢查前應(yīng)當(dāng)先查閱企業(yè)許可檔案。2.抽查企業(yè)生產(chǎn)記錄，查看生產(chǎn)工藝和參數(shù)是否與申請(qǐng)?jiān)S可時(shí)提交的工藝流程一致；生產(chǎn)記錄中的生產(chǎn)工藝和參數(shù)與企業(yè)申請(qǐng)?jiān)S可時(shí)提供的工藝流程不一致，未及時(shí)提出變更或者報(bào)告。檢查項(xiàng)目序號(hào)檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查方式檢查指南可能存在的判定為“否”的問題3、生產(chǎn)過程控制注：在成品庫至少抽取2批次產(chǎn)品，按生產(chǎn)日期或批號(hào)追溯生產(chǎn)過程記錄及控制的全部檢查，有專供特定人群的產(chǎn)品至少抽1種查。*3.9建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況記錄。食品安全法第四十六條、GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)

22、范8.1和14.1查閱關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄檢查關(guān)鍵控制點(diǎn)控制情況記錄，包括必要的半成品檢驗(yàn)記錄、溫度控制、車間潔凈度控制等（無微生物控制要求的食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)不檢查“車間潔凈度控制”）。查看是否建立關(guān)鍵控制點(diǎn)控制制度；生產(chǎn)的成品是否每批次都有關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄（抽查1-3批次）；關(guān)鍵控制點(diǎn)的記錄是否項(xiàng)目齊全、完整，與實(shí)際相符。無關(guān)鍵控制點(diǎn)控制情況記錄；或者記錄不完整，與實(shí)際不相符。3.10生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)未發(fā)現(xiàn)人流、物流交叉污染。食品安全法第三十三條、GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范4.1查看生產(chǎn)過程是否有交叉污染，是否采取有效措施避免交叉污染查看生產(chǎn)過程中是否有下列情況：1.工人不得從物流通道進(jìn)

23、入生產(chǎn)車間；2.原輔料、成品等不得從人流通道進(jìn)入生產(chǎn)車間；3.低清潔區(qū)的工人不得未經(jīng)更衣、洗手消毒、戴口罩等進(jìn)入高清潔區(qū)；4.工人不得未經(jīng)更衣、洗手消毒等進(jìn)入生產(chǎn)車間；5.未經(jīng)過內(nèi)包裝的成品不得出生產(chǎn)車間。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)存在人流、物流交叉污染情況。檢查項(xiàng)目序號(hào)檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查方式檢查指南可能存在的判定為“否”的問題3、生產(chǎn)過程控制注：在成品庫至少抽取2批次產(chǎn)品，按生產(chǎn)日期或批號(hào)追溯生產(chǎn)過程記錄及控制的全部檢查，有專供特定人群的產(chǎn)品至少抽1種查。3.11未發(fā)現(xiàn)原輔料、半成品與直接入口食品交叉污染。食品安全法第三十三條、GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范4.1和5.1查看原料、半成品、成品

24、之間是否存在交叉污染情況。1.查看原料進(jìn)入車間前經(jīng)過脫包或采用其他清潔外包處理后進(jìn)入生產(chǎn)車間；除外包裝車間外，其他車間內(nèi)是否有未經(jīng)脫包的原料，原料表面外包是否有污物（有內(nèi)包材的原料原則是需要去除外包材；沒有內(nèi)包材的原料需清潔表面后進(jìn)入車間）；2.查看半成品存放區(qū)域，是否會(huì)受到污染，是否有標(biāo)識(shí)；查看原料、半成品及成品，是否有專門區(qū)域分別存放，是否存在交叉污染。存在原料直接進(jìn)車間、生熟不分等原輔料、半成品與直接入口食品交叉污染情況。3.12有溫、濕度等生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測(cè)要求的，定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)并記錄。GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范5.1查看溫濕度控制設(shè)備是否正常開啟，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)。根據(jù)生

25、產(chǎn)要求查看生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)：1.是否有必備的溫濕度控制設(shè)備，是否有記錄；2.溫濕度控制設(shè)備是否有溫濕度顯示；3.現(xiàn)場(chǎng)溫濕度是否達(dá)到要求。有溫濕度控制要求的，無必備的溫濕度控制設(shè)備，或者無監(jiān)測(cè)記錄；2.現(xiàn)場(chǎng)溫濕度不能達(dá)到要求。3.13生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施定期維護(hù)保養(yǎng)并做好記錄。GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范5.1和5.2查閱設(shè)施、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄1.應(yīng)有維修保養(yǎng)制度；2.應(yīng)有維護(hù)、保養(yǎng)記錄，記錄項(xiàng)目齊全、完整。無維護(hù)保養(yǎng)記錄或記錄不完整。檢查項(xiàng)目序號(hào)檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查方式檢查指南可能存在的判定為“否”的問題3、生產(chǎn)過程控制注：在成品庫至少抽取2批次產(chǎn)品，按生產(chǎn)日期或批號(hào)追溯生產(chǎn)過程記錄及控制的

26、全部檢查，有專供特定人群的產(chǎn)品至少抽1種查。*3.14未發(fā)現(xiàn)標(biāo)注虛假生產(chǎn)日期或批號(hào)的情況。食品安全法第三十四條現(xiàn)場(chǎng)檢查成品在包裝線上和成品倉庫中抽查1-3種成品，檢查產(chǎn)品標(biāo)品注的生產(chǎn)日期或批號(hào)，應(yīng)與生產(chǎn)記錄一致。存在虛假標(biāo)注生產(chǎn)日期或批號(hào)的問題。3.15工作人員穿戴工作衣帽，員工洗手消毒后進(jìn)入生產(chǎn)車間；生產(chǎn)車間內(nèi)未發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無關(guān)的個(gè)人、或其他與生產(chǎn)不相關(guān)物品。食品安全法第三十三條GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范5.1和6.3查看工作衣帽及口罩是否按規(guī)定穿戴、是否按規(guī)定洗手消毒；查看生產(chǎn)車間內(nèi)是否有與生產(chǎn)不相關(guān)物品現(xiàn)場(chǎng)查看：1.工作人員穿戴清潔的工作衣、帽，頭發(fā)不得露于帽外；2.進(jìn)入

27、作業(yè)區(qū)域應(yīng)規(guī)范穿著潔凈的工作服，并按要求洗手、消毒。3.進(jìn)入作業(yè)區(qū)域不應(yīng)配戴飾物、手表，不應(yīng)化妝、染指甲、噴灑香水；不得攜帶或存放與食品生產(chǎn)無關(guān)的個(gè)人用品。4.生產(chǎn)車間內(nèi)不能有與生產(chǎn)無關(guān)的個(gè)人、或其他與生產(chǎn)不相關(guān)物品。1.未按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)穿戴工作衣帽及佩戴口罩；2.車間內(nèi)有與生產(chǎn)不相關(guān)的雜物檢查項(xiàng)目序號(hào)檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查方式檢查指南可能存在的判定為“否”的問題4、產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果注：采取抽查方式4.1企業(yè)自檢的，應(yīng)具備與所檢項(xiàng)目適應(yīng)的檢驗(yàn)室和檢驗(yàn)?zāi)芰?，有檢驗(yàn)相關(guān)設(shè)備及化學(xué)試劑，檢驗(yàn)儀器設(shè)備按期檢定。GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范9.2查閱許可要求和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，查看檢驗(yàn)設(shè)備和試劑是否齊全。

28、1.檢驗(yàn)室應(yīng)具備標(biāo)準(zhǔn)、審查細(xì)則所規(guī)定的出廠檢驗(yàn)設(shè)備（包括相關(guān)的輔助設(shè)施、試劑等），檢驗(yàn)設(shè)備的精度應(yīng)滿足出廠檢驗(yàn)需要，檢驗(yàn)設(shè)備的數(shù)量與生產(chǎn)能力相適應(yīng);一般情況下常見的檢驗(yàn)項(xiàng)目：（1）出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目?jī)艉克鶎?duì)應(yīng)的必備出廠檢驗(yàn)設(shè)備為電子天平（0.1g）；（2）出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目水分所對(duì)應(yīng)的必備出廠檢驗(yàn)設(shè)備為分析天平（0.1mg）、干燥箱或卡爾費(fèi)休滴定液；（3）出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目菌落總數(shù)和大腸菌群所對(duì)應(yīng)的必備出廠檢驗(yàn)設(shè)備為微生物培養(yǎng)箱、滅菌鍋、生物顯微鏡、無菌室（或超凈工作臺(tái)）;2.出廠檢驗(yàn)設(shè)備應(yīng)按期檢定或校準(zhǔn)，一般情況下，天平、壓力鍋（壓力表）應(yīng)具備合格計(jì)量檢定證書，干燥箱、培養(yǎng)箱應(yīng)具備合格校準(zhǔn)證書，生物顯微鏡無

29、需檢定或校準(zhǔn)。檢定或校準(zhǔn)周期一般為一年（壓力表為半年）;(部分無法直接校驗(yàn)壓力的進(jìn)口壓力表也可通過校驗(yàn)溫度換算壓力來等效校驗(yàn)。)3.檢驗(yàn)試劑均應(yīng)在有效期內(nèi)，有毒有害檢驗(yàn)試劑專柜上鎖存放，專人保管，檢驗(yàn)試劑的消耗量應(yīng)與使用記錄相匹配。1.檢驗(yàn)室中缺少出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目必備的儀器和試劑；2.檢驗(yàn)儀器設(shè)備未按期檢定；3.檢驗(yàn)試劑超過有效期；4.有毒有害檢驗(yàn)試劑未專人專柜管理。4.2不能自檢的，應(yīng)當(dāng)委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范9.1抽查1-3批次產(chǎn)品委托檢驗(yàn)報(bào)告1.不能自檢的，應(yīng)當(dāng)委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)；2.從生產(chǎn)或銷售記錄中隨機(jī)抽查1-3批次成品，查看檢

30、驗(yàn)報(bào)告原件。1.未建立委托檢驗(yàn)制度，未同有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)簽訂委托合同；2.不能提供第三方檢驗(yàn)報(bào)告原件。檢查項(xiàng)目序號(hào)檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查方式檢查指南可能存在的判定為“否”的問題4.產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果注：采取抽查方式*4.3有與生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)文本，按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。食品安全法第五十二條隨機(jī)抽查1-3批次的產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告，查看其項(xiàng)目是否符合規(guī)定。1.檢驗(yàn)室中應(yīng)配備完整的食品安全標(biāo)準(zhǔn)文本，一般要有原輔材料標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、出廠檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn);2.成品須逐批隨機(jī)抽取樣品，出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)滿足企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品許可審查細(xì)則要求。1.未配備與生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)文本；2.出廠檢驗(yàn)

31、缺少項(xiàng)目，不符合出廠檢驗(yàn)要求。4.4建立和保存原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄，檢驗(yàn)記錄真實(shí)、完整。食品安全法第五十一條、GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范9.3抽查產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告，以及原始數(shù)據(jù)記錄抽查1-3批次成品檢查（對(duì)自檢的企業(yè)適用）：1.出廠檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)與生產(chǎn)記錄、產(chǎn)品入庫記錄的批次相一致;2.出廠檢驗(yàn)報(bào)告中的檢驗(yàn)結(jié)果（如凈含量、水分、菌落總數(shù)、大腸菌群等）應(yīng)有相對(duì)應(yīng)的原始檢驗(yàn)記錄。3.企業(yè)出廠檢驗(yàn)報(bào)告及原始記錄應(yīng)真實(shí)、完整、清晰;4.出廠檢驗(yàn)報(bào)告一般應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)論、檢驗(yàn)合格證號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)、檢驗(yàn)時(shí)間等基本信息。1.檢驗(yàn)報(bào)告不規(guī)

32、范（如生產(chǎn)日期、取樣日期、檢驗(yàn)日期混淆，缺少檢驗(yàn)依據(jù)）；2.缺少出廠檢驗(yàn)原始記錄；3.出廠檢驗(yàn)原始記錄不真實(shí)或偽造原始記錄。檢查項(xiàng)目序號(hào)檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查方式檢查指南可能存在的判定為“否”的問題4.產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果注：采取抽查方式*4.5按規(guī)定時(shí)限保存檢驗(yàn)留存樣品并記錄留樣情況。食品安全法第五十一條、GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范9.3隨機(jī)抽查1-3批次成品的留樣及記錄，檢查是否與生產(chǎn)記錄一致1.記錄保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個(gè)月；沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不得少于二年；2.企業(yè)留樣產(chǎn)品的包裝、規(guī)格等應(yīng)與出廠銷售的產(chǎn)品相一致（直接入口食品），留樣產(chǎn)品的批號(hào)應(yīng)與實(shí)際生產(chǎn)相符;（

33、不適用于食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)）3.一般情況下，產(chǎn)品保質(zhì)期少于2年的，留樣產(chǎn)品保存期限不得少于產(chǎn)品的保質(zhì)期；產(chǎn)品保質(zhì)期超過2年的，留樣產(chǎn)品保存期限不得少于2年。1.記錄保存期限不符合規(guī)定；2.未進(jìn)行留樣；3.留樣記錄與實(shí)際生產(chǎn)記錄不符；4.留樣保存期限不符合要求。5.貯存及交付控制注：采取抽查方式，有冷鏈要求的產(chǎn)品必須檢查冷鏈情況。*5.1原輔料的貯存有專人管理，貯存條件符合要求食品安全法第三十三條、GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范7、8.3和10采取抽查方式抽查企業(yè)主要原輔料倉庫1-3個(gè)，檢查：1.原輔料存放應(yīng)離墻、離地（離墻，通常是否離開墻面10cm以上；離地，應(yīng)堆放在墊倉板上），

34、是否按先進(jìn)先出的原則出入庫;2.庫房?jī)?nèi)存放的原輔料應(yīng)按品種分類貯存,有明顯標(biāo)志，同一庫內(nèi)不得貯存相互影響導(dǎo)致污染的物品；3.原輔料倉庫應(yīng)整潔，地面墻面應(yīng)平滑無裂縫、無積塵、積水、無霉變；4.原輔料倉庫不得存放有毒有害及易爆易燃等物品，生產(chǎn)過程中使用的清洗劑、消毒劑、殺蟲劑等應(yīng)分類專門貯存;5.原料庫內(nèi)不得存放與生產(chǎn)無關(guān)的物品；6.原料庫內(nèi)不得存放過期原料，即原料過期或變質(zhì)應(yīng)及時(shí)清理；7.原料庫內(nèi)不得存放成品或半成品，尤指回收食品；8.貯存條件符合原輔料的特點(diǎn)和質(zhì)量安全要求。1.原輔料未分類存放、專人管理;2.通風(fēng)、溫濕度等貯存條件不符合要求;3.過期原料企業(yè)未及時(shí)處理及記錄;4.原料庫中存放成

35、品或半成品，特別是回收食品；*5.2食品添加劑應(yīng)當(dāng)專門貯存，明顯標(biāo)示，專人管理。GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范7.3和8.3查看食品添加劑存放是否符合要求食品添加劑應(yīng)專門存放，有明顯標(biāo)示；有專人管理，定期檢查質(zhì)量和衛(wèi)生情況。食品添加劑原料與食品原料混放，無專人管理。檢查項(xiàng)目序號(hào)檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查方式檢查指南可能存在的判定為“否”的問題5.貯存及交付控制注：采取抽查方式，有冷鏈要求的產(chǎn)品必須檢查冷鏈情況。5.3不合格品應(yīng)在劃定區(qū)域存放食品安全法實(shí)施條例第二十六條、GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范7.2查看不合格品的管理情況檢查企業(yè)：1.是否建立不合格品管理制度；2.是

36、否按照制度要求處理不合格品，是否記錄處理情況；3.不合格品應(yīng)放在指定區(qū)域，明顯標(biāo)示，及時(shí)處理。1.未建立不合格品管理制度；2.未記錄不合格原輔料處理情況；3.不合格品同合格品混放無明顯區(qū)分。5.4根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)建立和執(zhí)行相適應(yīng)的倉儲(chǔ)、運(yùn)輸及交付控制制度和記錄食品安全法第三十三條和四十六條、GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范5.1和10抽查相關(guān)制度和記錄，有冷鏈要求的產(chǎn)品必須檢查冷鏈情況。1.是否根據(jù)食品特點(diǎn)和衛(wèi)生需要選擇適宜的貯存和運(yùn)輸條件，建立和執(zhí)行相應(yīng)的出入庫管理、倉儲(chǔ)、運(yùn)輸和交付控制制度，是否有記錄；2.重點(diǎn)檢查有冷鏈要求的是否有相關(guān)制度和記錄。1.貯存和運(yùn)輸條件不符合食品特點(diǎn)的

37、要求；2.未對(duì)出入庫管理、倉儲(chǔ)、運(yùn)輸和交付控制等進(jìn)行記錄或相關(guān)記錄不規(guī)范；3.有冷鏈要求的無冷鏈控制制度或無相關(guān)記錄。5.5倉庫溫濕度應(yīng)符合要求。食品安全法第三十三條、GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范10查看貯存環(huán)境是否符合貯存條件要求1.有存貯要求的原料或產(chǎn)品，倉庫應(yīng)設(shè)有溫、濕度控制設(shè)施，即有溫度要求的，應(yīng)安裝空調(diào)等裝置；有濕度要求的，應(yīng)具備除濕裝置；2.各類冷庫應(yīng)能根據(jù)產(chǎn)品的要求達(dá)到貯存規(guī)定的溫度，并設(shè)有可正確指示庫內(nèi)溫度的指示設(shè)施，裝有溫度自動(dòng)控制器。所有溫濕度控制應(yīng)定期檢查和記錄。1.有貯存溫濕度要求的，倉庫未安裝溫濕度控制設(shè)備或者設(shè)備不能正常使用；2.倉庫溫濕度控制設(shè)備未

38、進(jìn)行定期檢查和記錄。檢查項(xiàng)目序號(hào)檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查方式檢查指南可能存在的判定為“否”的問題5.貯存及交付控制注：采取抽查方式，有冷鏈要求的產(chǎn)品必須檢查冷鏈情況。5.6生產(chǎn)的產(chǎn)品在許可范圍內(nèi)。食品生產(chǎn)許可管理辦法第三十二條檢查車間和倉庫中的成品。檢查企業(yè)生產(chǎn)線和成品庫中的產(chǎn)品是否在許可范圍內(nèi)。生產(chǎn)的產(chǎn)品超出許可范圍5.7有銷售臺(tái)賬，記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)、完整；食品安全法第四十六條和五十一條、GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范14.1抽查1-3個(gè)批次產(chǎn)品的銷售記錄，其批次需有對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)記錄、出廠檢驗(yàn)報(bào)告等。檢查企業(yè)是否有銷售記錄；驗(yàn)證銷售記錄的真實(shí)、完整，同批產(chǎn)品的數(shù)量、生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號(hào)信息

39、要與生產(chǎn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、入庫記錄、出庫記錄相符，購貨者名稱要與銷售發(fā)票、發(fā)貨單名稱一致。1.未建立銷售臺(tái)賬；2.銷售記錄與生產(chǎn)記錄不一致。5.8銷售臺(tái)賬如實(shí)記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)合格證明、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容。食品安全法第五十一條抽查1-3個(gè)批次產(chǎn)品的銷售記錄，檢查其是否符合要求。檢查銷售記錄是否如實(shí)記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)合格證明、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容。記錄缺失或不完整6.不合格品管理和食品召回注：采取抽查方式6.1建立和保存不合格品的處置記錄；不合格品的批次、數(shù)量應(yīng)與記錄一致。GB

40、14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范14.1查看相關(guān)制度和記錄1.是否建立不合格品管理制度；2.是否將不合格品單獨(dú)存放；3.是否按照制度要求處置不合格品；4.食品是否有不合格品的處置記錄。1.未建立不合格品管理制度，未記錄相關(guān)處置情況；2.未按照要求處置不合格品。檢查項(xiàng)目序號(hào)檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查方式檢查指南可能存在的判定為“否”的問題6.不合格品管理和食品召回注：采取抽查方式*6.2實(shí)施不安全食品的召回，有召回計(jì)劃、公告等相應(yīng)記錄；食品安全法第六十三條、GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范11、食品召回管理辦法第三章查閱制度和記錄1.檢查企業(yè)是否建立召回管理制度；2.對(duì)有不安全食品

41、銷售情況的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)實(shí)施召回，應(yīng)當(dāng)有不安全食品召回記錄，有召回計(jì)劃、公告等記錄，包含有通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營者和消費(fèi)者情況、向主管部門報(bào)告情況、產(chǎn)品的召回記錄（含產(chǎn)品名稱、商標(biāo)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)等信息）；3.召回記錄保存期限不得少于2年。1.未建立召回管理制度；2.存在不安全食品銷售的情況，未按要求報(bào)告、召回并記錄；3.召回記錄保存期限不符合要求*6.3召回食品有處置記錄。食品安全法第六十三條、GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范11、食品召回管理辦法第四章查閱制度和記錄對(duì)有召回食品的企業(yè)，召回食品應(yīng)當(dāng)有處置記錄，可采取補(bǔ)救、無害化處理、銷毀等措施，防止其再次流入市場(chǎng)；召回記錄

42、和處理記錄信息要相符。1.召回記錄缺失；2.召回記錄同處理記錄不一致。6.4未發(fā)現(xiàn)使用召回食品重新加工食品情況。食品安全法第三十四條和第六十三條查閱記錄1.召回記錄和處理記錄信息要相符；2.禁止使用召回食品作為原料用于生產(chǎn)各類食品，或者經(jīng)過改換包裝等方式以其他形式進(jìn)行銷售。1、使用召回的食品作為原料進(jìn)行再加工；2.將召回的食品改換包裝再行銷售。7.從業(yè)人員管理7.1有食品安全管理人員、檢驗(yàn)人員、負(fù)責(zé)人。食品安全法第四十四條、GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范13查看管理制度有明確的食品安全管理人員和負(fù)責(zé)人的任命，明確有資質(zhì)的檢驗(yàn)人員。1、食品安全管理人員和負(fù)責(zé)人無任命書；2.檢驗(yàn)人員

43、無資質(zhì)。檢查項(xiàng)目序號(hào)檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查方式檢查指南可能存在的判定為“否”的問題7.從業(yè)人員管理7.2有食品安全管理人員、檢驗(yàn)人員、負(fù)責(zé)人培訓(xùn)和考核記錄。食品安全法第四十四條檢查培訓(xùn)計(jì)劃及抽查培訓(xùn)情況記錄1.檢查企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃；2.檢查企業(yè)培訓(xùn)檔案、考核記錄及原始簽到表；3.現(xiàn)場(chǎng)抽查管理人員若干，詢問相關(guān)培訓(xùn)內(nèi)容。1.未制訂培訓(xùn)計(jì)劃2.培訓(xùn)檔案記錄不全或偽造培訓(xùn)檔案*7.3未發(fā)現(xiàn)聘用禁止從事食品安全管理的人員。食品安全法第一百三十五條檢查食品安全管理人員和從業(yè)人員聘用制度，抽查相關(guān)人員聘用檔案1.被吊銷許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營者及其法定代表人、直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員自處罰決定作出之日起

44、五年內(nèi)不得申請(qǐng)食品生產(chǎn)經(jīng)營許可，或者從事食品生產(chǎn)經(jīng)營管理工作、擔(dān)任食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)食品安全管理人員；2.因食品安全犯罪被判處有期徒刑以上刑罰的，終身不得從事食品生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，也不得擔(dān)任食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)食品安全管理人員。聘用有禁止從事食品相關(guān)工作的人員從事食品工作7.4企業(yè)負(fù)責(zé)人在企業(yè)內(nèi)部制度制定、過程控制、安全培訓(xùn)、安全檢查以及食品安全事件或事故調(diào)查等環(huán)節(jié)履行了崗位職責(zé)并有記錄。食品安全法第四十四條抽查相關(guān)記錄抽查記錄檢查企業(yè)負(fù)責(zé)人在企業(yè)內(nèi)部制度制定、過程控制、安全培訓(xùn)、安全檢查以及食品安全事件或事故調(diào)查等環(huán)節(jié)是否履行了崗位職責(zé)并有記錄。企業(yè)負(fù)責(zé)人未履行相關(guān)職責(zé)檢查項(xiàng)目序號(hào)檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查方式檢查指南可能存在的判定為“否”的問題7.從業(yè)人員管理*7.5建立從業(yè)人員健康管理制度，直接接觸食品人員有健康證明，符合相關(guān)規(guī)定。食品安全法第四十五條查看企業(yè)健康檢查制度，抽查1-3名現(xiàn)場(chǎng)人員健康證1.應(yīng)有從業(yè)人員健康管理制度。健康證有效期為1年，食品加工人員應(yīng)當(dāng)每年進(jìn)行健康體檢并獲得健康證明；2.健康證明應(yīng)當(dāng)為食品生產(chǎn)經(jīng)