服裝廠質(zhì)量管理手冊

1、*服裝廠質(zhì)量管理手冊有限公司XDFZ/GS02-2011管理手冊編 制 :審 批 :版 本 : 第二版受控狀態(tài) :分 發(fā) 號 :2011-03-18 發(fā)布 2011-04-01 實施*有限公司 發(fā)布目錄 第一章 機構(gòu)設(shè)置與職責(zé)類文件第一節(jié) 服裝廠組織機構(gòu)圖 5第二節(jié)部門和人員職責(zé)、權(quán)限6第二章 管理制度第一節(jié)管理制度考核辦法16第二節(jié)文件管理制度17第三節(jié)人員培訓(xùn)管理制度20第四節(jié)生產(chǎn)管理制度22第五節(jié)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理制度第六節(jié) 工藝裝備 （樣板）管理制度第七節(jié) 采購控制制度第八節(jié) 工藝管理制度及考核辦法希9程序34第十節(jié) 進(jìn)貨檢驗和驗證管理制度第十一節(jié)過程檢驗管理制度 第十二節(jié) 出廠檢驗管

2、理制度 理制度 .第九節(jié) 關(guān)鍵質(zhì)量控制點控第十三節(jié) 檢測儀器設(shè)備管第十四節(jié)不合格品控制程序.52第十五節(jié)倉庫管理制度.55第十六節(jié)售后服務(wù)制度.56第三章 技術(shù)文件第一節(jié) 生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程57第二節(jié) 檢驗儀器、設(shè)備操作規(guī)程 62第三節(jié) 防靜電工作服生產(chǎn)工藝規(guī)程 66第四節(jié) 防靜電工作服生產(chǎn)工藝流程圖 74第五節(jié) 原材料檢驗規(guī)程75第六節(jié) 半成品的檢驗規(guī)程76第七節(jié) 成品的檢驗規(guī)程.77第四章 安全衛(wèi)生管理制度第一節(jié) 安全生產(chǎn)方針、目標(biāo) 81第二節(jié) 安全工作制度82第三節(jié) 安全生產(chǎn)職責(zé)83第四節(jié) 安全管理措施86第五節(jié)安全文明生產(chǎn)規(guī)定 88第六節(jié)安全教育培訓(xùn)和考核管理制度90第七節(jié)職業(yè)危害和職業(yè)

3、病控制制度92第八節(jié)安全檢查與處罰管理規(guī)定 93頒布令本公司依據(jù)特種勞動防護(hù)用品生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查辦法要求編制完成了 管理 手冊第二版 , 現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。本管理手冊是公司生產(chǎn)許可證產(chǎn)品質(zhì)量保證的規(guī)范性文件 , 是指導(dǎo)公司嚴(yán)格按照特種 勞動防護(hù)用品生產(chǎn)許可證實施細(xì)則要求的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。經(jīng) 理:2011 年 3 月 18 日任命書為保持質(zhì)量管理體系有效運行 ,確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客需要 ,經(jīng)研究決定 ,自即日起由李孟 俊同志擔(dān)任本公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人具有以下職責(zé) :1、貫徹有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章 , 制定并實施本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) ;2 、負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系的

4、建立、實施和保持 , 組織質(zhì)量管理體系文件、各項管理 制度的編制、實施 , 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門的質(zhì)量職能執(zhí)行情況 ;3 、負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān)的問題 , 對產(chǎn)品最終質(zhì)量負(fù)全責(zé) ;4 、提出質(zhì)量工作計劃和質(zhì)量改進(jìn)的需求 ;5 、代表公司就質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量方面事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)系。經(jīng) 理:2011 年 3 月 18 日第一章 機構(gòu)設(shè)置與職責(zé)類文件 第一節(jié)組織機構(gòu)圖第二節(jié)部門及人員的職責(zé)、權(quán)限一、經(jīng)理職責(zé)、權(quán)限1 、職責(zé)1) 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的方針和政策 , 全面負(fù)責(zé)服裝廠的各項工作。2) 負(fù)責(zé)建立與質(zhì)量體系相適應(yīng)的組織機構(gòu) , 分配各部門的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 , 為質(zhì)量體系 運行

5、配備充分的生產(chǎn)和檢驗資源 ;3) 向企業(yè)內(nèi)部傳達(dá)滿足顧客要求和有關(guān)質(zhì)量和安全法律、 法規(guī)要求的重要性 , 確保在本 廠的貫徹實施 , 對最終產(chǎn)品質(zhì)量安全負(fù)全責(zé) ;4) 批準(zhǔn)各項管理制度 , 采取有效方式保證全體員工按文件規(guī)定執(zhí)行 , 并組織有關(guān)部門檢 查督促各種計劃和制度的貫徹落實 ;5) 定期召開質(zhì)量分析會議 , 研究制定質(zhì)量改進(jìn)措施 , 解決重大產(chǎn)品質(zhì)量問題。6) 負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)和勞動保護(hù)工作 , 組織制定安全生產(chǎn)措施和制度及安全生產(chǎn)檢查評定 工作。7) 負(fù)責(zé)各職能人員、管理人員的考核。2 、權(quán)限1) 有權(quán)決定本廠組織機構(gòu)及人力資源提供。2) 有權(quán)對本廠的管理制度和技術(shù)文件進(jìn)行否決。3) 有

6、權(quán)決定本廠生產(chǎn)、經(jīng)營戰(zhàn)略和質(zhì)量安全管理體系持續(xù)改進(jìn)內(nèi)容。4) 有權(quán)處理違規(guī)員工。二、副經(jīng)理職責(zé)、權(quán)限1 、職責(zé)1) 貫徹執(zhí)行公司的經(jīng)營方針 , 經(jīng)營目標(biāo) , 并對生產(chǎn)執(zhí)行情況總負(fù)責(zé)。2) 協(xié)助經(jīng)理做好銷售工作 , 掌握了解市場動向 , 及時向經(jīng)理提供信息。3) 向經(jīng)理報告生產(chǎn)控制過程中的有關(guān)情況。4 總負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)產(chǎn)品原料的采購及發(fā)放5) 協(xié)助經(jīng)理建立、健全、實施公司統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系。6) 總負(fù)責(zé)產(chǎn)品成本的核算 , 費用控制 , 衛(wèi)生達(dá)標(biāo)工作。7) 負(fù)責(zé)設(shè)備及緊急配件的購置和后勤保障工作。8) 完成經(jīng)理交辦的其他工作。2 、權(quán)限1) 有權(quán)分配生產(chǎn)任務(wù) , 對生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)督檢查。

7、2) 總經(jīng)理不在崗時 , 有權(quán)處理公司行政、生產(chǎn)中的重大事項。3) 有權(quán)對違章的部門和個人進(jìn)行處理三、質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)、權(quán)限1、職責(zé)1) 貫徹有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章 , 制定并實施本廠的質(zhì)量管理制度。各項管理制2) 負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系的建立、 實施和保持 , 組織質(zhì)量管理體系文件、 度的編制、實施 , 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門的質(zhì)量職能執(zhí)行情況 ;3) 負(fù)責(zé)處理進(jìn)貨及生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān)的問題 , 對成品質(zhì)量負(fù)責(zé) ;4 提出質(zhì)量工作計劃和質(zhì)量改進(jìn)的需求 ;5 負(fù)責(zé)本廠質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量方面事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)系。2 、權(quán)限1) 有權(quán)對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行否決。2) 有權(quán)否決如何處置不合格品。3) 有權(quán)

8、對違規(guī)的與質(zhì)量有關(guān)人員提出處置方案。三、綜合辦職責(zé)1 、負(fù)責(zé)對車間生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)進(jìn)行管理和監(jiān)督檢查, 以及對公司供水供電設(shè)施的管理。2 、負(fù)責(zé)檢驗儀器、設(shè)備的配備及維護(hù)、檢修的管理工作。3 、負(fù)責(zé)本公司的技術(shù)管理工作 , 制定工藝技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程、原輔料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn) 品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗文件 , 并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況 ;4 、負(fù)責(zé)上級有關(guān)文件精神的上傳下達(dá) , 負(fù)責(zé)本廠文件和記錄的控制與管理工作 ;5 、負(fù)責(zé)供方進(jìn)行評價 , 執(zhí)行采購作業(yè) , 并對采購物資進(jìn)行驗證。6 、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗工作 , 實施原輔材料、半成品、 最終產(chǎn)品的檢驗和試驗 , 獨立行 使職權(quán), 對出廠產(chǎn)品的

9、質(zhì)量負(fù)責(zé) ;7 、負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的策劃、統(tǒng)計、安排、管理、指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。8 、負(fù)責(zé)市場預(yù)測、 市場調(diào)研工作 , 及時掌握市場狀況和顧客需求 , 為改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和開 發(fā)新產(chǎn)品提供信息。9 、負(fù)責(zé)不合格品的識別、跟蹤不合格品的處理結(jié)果 , 負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施的實施及驗 證工作;10 、抓好安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量 , 組織安全生產(chǎn)大檢查 , 采取安全措施 , 清除事故隱患。四、綜合辦主任職責(zé)、權(quán)限1 、職責(zé)1) 貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)行政法律法規(guī)、集團(tuán)公司質(zhì)量和安全方針和目標(biāo)。2) 負(fù)責(zé)綜合辦的全面管理工作。3) 負(fù)責(zé)制定本廠管理制度及技術(shù)文件 , 報廠長審批。4) 負(fù)責(zé)協(xié)助廠長完成各職能人員、

10、管理人員的考核 , 并組織公司的培訓(xùn)工作3) 有權(quán)對設(shè)備列出大修計劃5) 負(fù)責(zé)上級有關(guān)文件精神的上傳下達(dá) , 負(fù)責(zé)本廠文件和記錄的控制與管理工作 ;6) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的策劃、統(tǒng)計、安排、管理、指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。7) 負(fù)責(zé)顧客滿意程度監(jiān)視和測量工作的控制和管理。8) 負(fù)責(zé)統(tǒng)計技術(shù)的推廣及應(yīng)用工作。9) 對本崗工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。2 、權(quán)限1) 有權(quán)對廠管理制度和技術(shù)文件進(jìn)行建議。2) 有權(quán)拒絕非辦公事宜領(lǐng)取耗材及使用微機、復(fù)印。3) 有權(quán)對違規(guī)人員提出處理方案。4) 有權(quán)對不符合用工條件和違背國家法令、政策的人員拒絕辦理錄用手續(xù)。五、設(shè)備安全員職責(zé)、權(quán)限1 、職責(zé)1) 貫徹執(zhí)行設(shè)備管理制度、操作

11、規(guī)程、保養(yǎng)規(guī)程、技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。2) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備的配備及日常管理工作。3) 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)組織推動生產(chǎn)中的安全工作 , 建立健全各種安全制度和檢查資料 , 貫徹執(zhí)行 安全生產(chǎn)法律法規(guī)及文件。4) 負(fù)責(zé)全廠職工的安全教育工作 , 定期對職工進(jìn)行安全檢查和教育 , 做好安全生產(chǎn)宣傳 工作。 5)定期對全廠的設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行運行檢查 ,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。6)帶頭遵守中石化安全生產(chǎn)“十大禁令”,落實崗位HSE職責(zé)。2 、權(quán)限1) 對本公司的安全工作有建議權(quán)和監(jiān)督權(quán)。2) 有權(quán)停止不合格設(shè)備的使用。4) 有權(quán)對公司違章作業(yè)人員進(jìn)行處罰六、生產(chǎn)技術(shù)員職責(zé)、權(quán)限1 、職責(zé)1) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的策劃、

12、統(tǒng)計、安排、管理、指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。2) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中各種原材料、 半成品的管理 , 同時負(fù)責(zé)工藝技術(shù)要求的貫徹及操作規(guī) 程的正確實施 ;3) 負(fù)責(zé)工藝技術(shù)文件的發(fā)放管理等工作 ;4) 負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)過程控制 , 對生產(chǎn)設(shè)備的有效性和安全性負(fù)責(zé)。 5)建立健全各生產(chǎn)崗位的 責(zé)任制 , 提高工人的操作技術(shù)水平 ;6) 負(fù)責(zé)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)的收集和控制。7) 負(fù)責(zé)工藝裝備 ( 樣板) 的管理工作。8) 負(fù)責(zé)不合格品的管理和需要采取的糾正和預(yù)防措施的策劃和控制。2 、權(quán)限1) 有權(quán)對本廠生產(chǎn)技術(shù)管理工作提出建議。2) 有權(quán)提出本廠技術(shù)文件的修改意見。3) 有權(quán)停止違反技術(shù)規(guī)定的產(chǎn)品生產(chǎn)。七、

13、采購銷售員職責(zé)、權(quán)限1 、職責(zé)1) 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和上級的有關(guān)方針、政策和法規(guī) , 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)組織好供銷經(jīng)營活動。2) 及時掌握和收集市場信息及價格信息 , 掌握供銷經(jīng)營情況 , 在供銷活動中為領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好 參謀, 提供決策依據(jù)。3) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)用原、輔助材料的采購、供應(yīng)工作 , 保證生產(chǎn)任務(wù)完成的需要。4) 負(fù)責(zé)編制物資采購計劃 , 掌握物資信息 , 協(xié)助生產(chǎn)辦保證合理庫存 ; 必須按計劃訂立 合同和實際需要市場采購 ,要掌握市場信息 ,堅持貨比三家 ,價比三家的原則 , 訂立合同或采購 物美價廉的產(chǎn)品和配件。5) 做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作 , 及時收集顧客意見 , 處理顧客投訴或抱怨。2 、權(quán)限1

14、) 對采購供方有選擇建議權(quán)。2) 對銷售工作有建議權(quán)。3) 對顧客的要求有保密權(quán)。八、質(zhì)量檢驗員 (專職質(zhì)檢員 )職責(zé)、權(quán)限1 、職責(zé)1) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗工作 , 組織實施原輔材料、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的檢驗和試驗 獨立行使職權(quán) , 對出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé) ;2) 負(fù)責(zé)檢驗儀器、設(shè)備管理工作 , 負(fù)責(zé)臺帳的建立及其檢定、維護(hù)、檢修、報廢等有關(guān) 工作;3) 負(fù)責(zé)及時將生產(chǎn)過程的質(zhì)量信息、顧客反饋信息傳遞給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門 ;4) 確保各類質(zhì)量報表的準(zhǔn)確性 , 負(fù)責(zé)保管產(chǎn)品的檢驗報告、檢驗資料。5) 按照規(guī)定及協(xié)議確保檢驗項目符合要求、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確 , 檢驗記錄填寫字跡清楚、真實 檢驗結(jié)果應(yīng)及時通知有關(guān)

15、部門、崗位 ;2 、權(quán)限1) 有權(quán)拒絕使用不合格的原材料。2) 有權(quán)提出建議性的質(zhì)量管理意見的辦法。4) 有權(quán)停止不合格品繼續(xù)生產(chǎn)3) 有權(quán)拒絕不按操作程序進(jìn)行。九、庫房保管員職責(zé)、權(quán)限1 、職責(zé)1) 負(fù)責(zé)倉庫管理 , 保證倉庫管理的完整性 , 符合貯存管理規(guī)定。2) 對所有入、出庫的原材料、產(chǎn)品進(jìn)行控制 , 從質(zhì)量、數(shù)量上進(jìn)行把關(guān) , 做到帳、卡、 物相符。3) 嚴(yán)格入、出庫手續(xù) , 按公司要求執(zhí)行并做好標(biāo)識管理。4) 按照倉庫保管要求進(jìn)行管理 , 履行保管員義務(wù)。5) 做到定期盤點 , 保證原材料及時供應(yīng)和產(chǎn)成品持續(xù)生產(chǎn)。6) 做好防銹、防塵、防潮、防震、防腐、防水、防漏電等七防工作。7)

16、 掌握原材料數(shù)量準(zhǔn)確 , 確保材料供應(yīng)及時。2 、權(quán)限1) 拒絕一切未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)或主管同意的出入庫產(chǎn)品。2) 有權(quán)對不合格產(chǎn)品拒絕出入庫。3) 有權(quán)對手續(xù)辦理不恰當(dāng)?shù)某鋈霂旒凹m正、制止。十、生產(chǎn)車間職責(zé)1) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的具體實施。2) 負(fù)責(zé)車間設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)管理 , 按照設(shè)備管理制度和檢修計劃 , 做好設(shè)備的日常維 護(hù)保養(yǎng)和檢修工作。3) 負(fù)責(zé)車間工作環(huán)境的控制。4) 負(fù)責(zé)車間工序的自檢、互檢。5) 負(fù)責(zé)對不合格的過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品進(jìn)行處置6) 負(fù)責(zé)車間內(nèi)糾正措施的制定和實施。一、車間主任 ( 兼職質(zhì)檢員 ) 職責(zé)、權(quán)限1 、職責(zé)1) 組織安排生產(chǎn)計劃的時限 , 按時、保質(zhì)、保量地全

17、面完成各項生產(chǎn)任務(wù)在受控狀態(tài)下 進(jìn)行,保證車間工人嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行工作 ,防止事故發(fā)生 ,確保安全文明生產(chǎn) ;2) 抓好安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量 , 組織安全生產(chǎn)大檢查 , 采取安全措施 , 清除事故隱患 ;3) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督檢查 , 解決生產(chǎn)中存在的有關(guān)問題。4) 負(fù)責(zé)車間的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作 , 認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備管理制度。5) 做好職工業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和技術(shù)培訓(xùn) , 不斷提高職工技術(shù)業(yè)務(wù)水平。6) 負(fù)責(zé)節(jié)約成本搞好修舊利廢工作。7) 負(fù)責(zé)車間的現(xiàn)場管理 , 原輔料、成品、半成品擺放整齊 , 做好標(biāo)識 ;8) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運、防護(hù)和交付工作 , 負(fù)責(zé)車輛運輸、產(chǎn)品儲存的安全管理工作。9) 負(fù)責(zé)車間出現(xiàn)的

18、不合格品的處置和糾正預(yù)防措施的實施。2 、權(quán)限1) 根據(jù)工作需要 , 有權(quán)安排和調(diào)動車間崗位人員。2) 有對車間人員績效考核權(quán)。3) 有對不合格產(chǎn)品生產(chǎn)過程的處理意見權(quán)。十二、操作工人職責(zé)、權(quán)限1 、職責(zé)1) 嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律 , 按規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)行操作 , 對本工序的質(zhì)量負(fù)責(zé) ;2) 參加企業(yè)組織的質(zhì)量管理、 專業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓(xùn) , 認(rèn)真學(xué)習(xí)本崗操作工藝、 流程 和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3) 做好生產(chǎn)過程的各種記錄 , 發(fā)現(xiàn)問題及時報告。4) 遵守衛(wèi)生規(guī)范要求 , 做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清潔消毒工作 , 保持個人和環(huán)境。5) 各工序必須對本崗半成品質(zhì)量全面負(fù)責(zé) , 不合格的半成品不得流入下道

19、工序6) 按時按量完成車間主任交辦的工作任務(wù)。2 、權(quán)限1) 有權(quán)提議關(guān)于本崗操作的合理化建議。2) 有權(quán)收集該崗操作與質(zhì)量資料。3) 有權(quán)拒絕接收上道工序的不合格。第二章管理制度第一節(jié)管理制度考核辦法一、為加強本企業(yè)的管理工作 , 使全體員工嚴(yán)格按各項管理制度要求執(zhí)行 , 做到人盡其 責(zé), 特制定本考核辦法。二、本公司內(nèi)各部門、 車間、人員的考核由經(jīng)理完成 , 經(jīng)理的考核由集團(tuán)公司人力資源 部完成。三、本考核辦法采用評分制 , 每月考評 1 次 , 每次 10 分為滿分。年終進(jìn)行總評分 , 總分 為 120 分。四、凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度要求執(zhí)行、 履行職責(zé)的部門、 車間及個人 , 每發(fā)

20、現(xiàn)一 次扣 1.5 分-5 分。五、對玩忽職守,造成質(zhì)量損失的 ,要追究其責(zé)任 ,每發(fā)現(xiàn)一次扣 10分,對造成重大質(zhì)量 事故的, 按考核不合格執(zhí)行。六、對做出突出貢獻(xiàn) ,或者避免質(zhì)量安全事故發(fā)生的當(dāng)事人 ,給予 0.5-3 分的加分;特殊 貢獻(xiàn)者,經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn),增加 5-20分。七、年終總評比,總分低于 100分的,即為年度考核不合格 ,扣發(fā)部門年度獎金 ;高于 110 分者,發(fā)給年終獎金;高于 120分者,有公司研究決定頒發(fā)獎金或給予適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)獎勵。第二節(jié) 文件管理制度一、目的為保證本企業(yè)與質(zhì)量體系運行有關(guān)的文件得到控制 , 各使用場所均能得到相應(yīng)文件的有效版本 , 特制定本制度。二、適用范圍

21、本制度使用于本企業(yè)與質(zhì)量體系有關(guān)的所有文件的管理。三、職責(zé)1 、綜合辦是文件控制的歸口管理部門 , 負(fù)責(zé)管理性文件和技術(shù)性文件的發(fā)放和管理 ;2 、綜合辦主任負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的各種文件的編寫和控制 ;3 、外來文件由綜合辦主任負(fù)責(zé)收集、備案、發(fā)放及跟蹤管理 ;四、文件的分類1 、管理手冊 : 指導(dǎo)本公司行為的綱領(lǐng)性文件 ; 闡述本企業(yè)對各管理過程的規(guī)定 , 明確控 制的目的、范圍、各部門職責(zé)和具體工作程序的文件 ;2 、技術(shù)性文件 : 設(shè)計圖紙、各工序及崗位作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗方法標(biāo)準(zhǔn)、儀器設(shè)備操作 規(guī)程、檢驗規(guī)程等技術(shù)作業(yè)文件 ;3 、外來文件 : 包括本企業(yè)適的法律、法規(guī)、規(guī)章及相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)

22、、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及國外 標(biāo)準(zhǔn), 接受顧客提供的標(biāo)準(zhǔn)、資料、規(guī)范等。五、文件的編號1 、管理手冊 （ 含技術(shù)性文件 ）:XDFZ/GS01（ 版本號 ）-2011（ 年代號 ）2、設(shè)計圖紙:XDFZ/TZ01（序號）-2011（年代號）六、文件的編寫、審核、批準(zhǔn)1 、文件的編寫 : 各類文件由綜合辦組織分管人員進(jìn)行編寫2 、文件的審批a. 文件審批人員對文件的實用性和有效性負(fù)責(zé)。b. 審批部門有權(quán)將不符合要求的文件注明原因后退回原起草部門重新修訂。3 、文件的發(fā)放1) 根據(jù)文件的使用范圍 , 由綜合辦主任中確定發(fā)放范圍和發(fā)放數(shù)量。2) 受控文件發(fā)放前的標(biāo)識 : 經(jīng)批準(zhǔn)的管理性文件、技術(shù)性文件、外來文件

23、 , 由發(fā)放部門 加蓋“受控”章 ,并注明分發(fā)號 ,做好發(fā)放記錄 ,便于追溯。4 、文件的更改1) 更改的方法 : 在原文件上直接劃改 ; 將原文件更改部分換頁 ; 將原文件換版。2) 在使用中發(fā)現(xiàn)有不適用的條文時 , 使用部門可提出更改申請。 填寫“文件更改申請單” 注明部門、文件名稱、編號、更改原因、文件原內(nèi)容、件已更改內(nèi)容等, 報文件原編制部門由其按規(guī)定進(jìn)行審批。5 、文件的銷毀1) 受控文件作廢或失效時 , 由文件管理部門及時從所有發(fā)放或使用現(xiàn)場收回并做好記 錄。2) 已作廢文件有參考價值需要存檔 , 應(yīng)加蓋“作廢”章。3) 作廢文件集中銷毀 , 報原文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn) , 并做好銷毀記錄

24、。6 、文件的日常管理1) 文件的使用部門和人員 , 不得隨意涂改或損壞文件 , 不允許丟失。2) 未經(jīng)文件發(fā)放部門的許可 , 使用者不準(zhǔn)私自復(fù)印文件 , 更不準(zhǔn)外借。3) 文件的編制部門為該文件的歸檔部門 , 對存檔文件應(yīng)注意防火、防潮、防蛀和防盜 , 保持文件清晰 , 便于查閱。4) 各種時效性文件、臨時性文件 , 如各類計劃、工藝通知書等 , 按其使用期限予以控制 過期自動失效。7 、外來文件的控制 : 外來文件經(jīng)識別、確認(rèn)后由主管部門進(jìn)行文件的發(fā)放和管理。第三節(jié) 人員培訓(xùn)管理制度一、目的為滿足質(zhì)量管理體系有效運行的要求 , 對企業(yè)與質(zhì)量有關(guān)的人員進(jìn)行質(zhì)量意識教育和 專業(yè)技術(shù)培訓(xùn) , 以

25、確保各崗位人員滿足能力的要求。二、范圍適用于本公司與質(zhì)量有關(guān)的各級人員的培訓(xùn)工作三、職責(zé)1 、綜合辦是培訓(xùn)的歸口管理部門 , 負(fù)責(zé)組織確定各崗位人員的能力需求 , 編制培訓(xùn)計劃 , 經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施。2 、車間負(fù)責(zé)確定培訓(xùn)需求 , 并按培訓(xùn)計劃安排協(xié)助培訓(xùn)的實施。四、培訓(xùn)計劃的編制1 、綜合辦主任征詢各崗位及車間對培訓(xùn)的需求和意向 , 根據(jù)各崗位人員所必需的能力 要求,綜合考慮 ,編制年度培訓(xùn)計劃 ,報經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。2 、年度培訓(xùn)計劃以外的臨時性專業(yè)培訓(xùn) , 由相關(guān)部門提出申請 , 綜合辦協(xié)助組織。3 、需外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的人員 , 由申請人向綜合辦主任提出申請 , 報經(jīng)理批準(zhǔn)后 , 綜合

26、辦 備案。培訓(xùn)結(jié)束后 , 將學(xué)習(xí)成績證明或證書復(fù)印件交綜合辦記入個人檔案。五、培訓(xùn)的實施1 、綜合辦依據(jù)培訓(xùn)計劃 , 針對不同的培訓(xùn)內(nèi)容和時間要求 , 分期組織培訓(xùn)。 培訓(xùn)可采取 下列方式 :1) 、綜合辦舉辦學(xué)習(xí)班 , 集中授課 ;2) 、參加外部有關(guān)部門組織的培訓(xùn) ;3) 、結(jié)合各崗位的實際操作 , 在崗培訓(xùn)。2 、學(xué)習(xí)中做到“三落實” , 即“時間落實、內(nèi)容落實、人員落實”。3 、技術(shù)培訓(xùn)過程中 , 盡量采用技術(shù)人員指導(dǎo)示范與崗位人員實際操作相結(jié)合方式進(jìn)行。六、培訓(xùn)的評價和考核1 、綜合辦根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容和各崗位工作能力需求 , 組織對員工的培訓(xùn)考核和資格確認(rèn)。 考核根據(jù)崗位情況可采用書面考

27、試、現(xiàn)場操作和實際技能評價等形式進(jìn)行。2 、對從事特殊工作人員 , 包括從事法規(guī)章明確規(guī)定涉及人身、設(shè)備安全必須經(jīng)過專門 培訓(xùn)的特殊工種人員 （如電工）和從事驗證工作的人員 （如檢驗員、內(nèi)審員等）, 需進(jìn)行培訓(xùn) ,經(jīng)考 核合格后 , 并經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后上崗。3 、凡經(jīng)培訓(xùn)、考核不合格者 , 應(yīng)繼續(xù)培訓(xùn)或調(diào)離崗位。七、培訓(xùn)記錄綜合辦負(fù)責(zé)建立公司的員工培訓(xùn)檔案 , 保存與質(zhì)量有關(guān)的人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng) 驗的記錄 , 及有關(guān)培訓(xùn)工作的記錄。第四節(jié) 生產(chǎn)管理制度一、目的為了加強生產(chǎn)過程的管理 , 保證保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù) ,達(dá)到生產(chǎn)過程能力要求 , 特制 定本制度。二、范圍本制度適用于服裝廠生產(chǎn)過程

28、的控制。三、工作程序1 、由廠長下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)指標(biāo) , 結(jié)合本部的生產(chǎn)實力 , 綜合辦具體組織生產(chǎn)計劃的實施 工作。2 、車間主任接單后 , 先組織各組現(xiàn)場管理人員 , 分析該款標(biāo)準(zhǔn)樣衣的工藝特點 , 仔細(xì)閱讀 工藝單的制作要求。3 、各款在上線生產(chǎn)前即將生產(chǎn)時 , 有關(guān)現(xiàn)場管理人員應(yīng)組織車間員工開班前會 , 對該款做詳細(xì)的說明 , 并將綜合辦提供的樣衣、工藝單及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)書面通知 , 公布于眾4 、車間操作工人必須執(zhí)行現(xiàn)場操作規(guī)程及工藝流程 , 使生產(chǎn)的產(chǎn)品按照客戶的需要進(jìn)行,保質(zhì)保量完成。 5 、督促各組員工每天上班清潔設(shè)備 ,檢查自用設(shè)備是否完好 , 發(fā)現(xiàn)異常及 時通知維修人員進(jìn)行維修 ,

29、 以保證設(shè)備運作正常。6 、生產(chǎn)技術(shù)員對一線生產(chǎn)員工縫制輔導(dǎo)到位 , 質(zhì)量檢驗員進(jìn)行巡檢和半成品抽檢。7 、要求半成品、 成品要堆放整齊 , 不可隨意捆綁 , 不能落地 , 次品隔離并加以標(biāo)識 , 防止 機器漏油造成污漬 , 對不同型號的半成品或裁片分開 ,以免造成色差。8 、保證生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境衛(wèi)生清潔 , 督促有關(guān)人員每天打掃生產(chǎn)現(xiàn)場 , 督促各組員工保持 環(huán)境衛(wèi)生。9 、車間主任負(fù)責(zé)維護(hù)好本車間的現(xiàn)場生產(chǎn)秩序 , 使生產(chǎn)有條不紊 , 實 現(xiàn)全面均衡有節(jié)奏的同步生產(chǎn) , 使最終的生產(chǎn)便于包裝及裝箱。 第五節(jié)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理制度一、目的為了加強設(shè)備、設(shè)施的管理 , 保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn) , 設(shè)備

30、條件達(dá)到生產(chǎn)過程能力要求。二、適用范圍 本制度規(guī)定了設(shè)備的選型、驗收、報廢以及設(shè)備、設(shè)施在使用過程中的日常保養(yǎng)、檢 查維修等一系列要求。本制度適用于企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的控制。三、職責(zé) 由綜合辦負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的管理工作 , 車間負(fù)責(zé)按規(guī)定要求操作執(zhí)行 , 并負(fù)責(zé)本車 間設(shè)備、設(shè)施的日常維護(hù)和保養(yǎng)。四、設(shè)備的選型、安裝、調(diào)試及驗收1 、大型或重要設(shè)備的選購由綜合辦根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)策劃的安排 , 組織調(diào)查研究 , 進(jìn)行技術(shù)、經(jīng)濟(jì)論證 , 定出最佳配置、采購方案 , 經(jīng)廠長批準(zhǔn)后報集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2 、新購設(shè)備進(jìn)廠由綜合辦組織進(jìn)行開箱檢查 , 組織有關(guān)操作人員在生產(chǎn)廠家技術(shù)人員指導(dǎo)下進(jìn)行安裝調(diào)試。3

31、 、設(shè)備安裝調(diào)試完畢 , 由廠長、綜合辦、 生產(chǎn)車間及設(shè)備廠產(chǎn)廠家共同進(jìn)行驗收 , 運行 效果達(dá)到出廠技術(shù)要求 , 技術(shù)資料交檔案室保存。五、設(shè)備、設(shè)施的使用及日常維護(hù)1 、車間操作工人每周對操作設(shè)備進(jìn)行一次保養(yǎng) , 檢查更換易損件部件。2 、車間必須貫徹執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)計劃。3 、車間應(yīng)加強設(shè)備日常保養(yǎng)和維護(hù)工作 , 定期對設(shè)備進(jìn)行清潔、潤滑、調(diào)整。4 、每班結(jié)束后 , 操作手對機器進(jìn)行潤滑保養(yǎng)。5 、保持設(shè)備清潔 , 杜絕臟、松、滴、漏、缺 , 做到不少一顆螺絲 , 不漏一滴油。六、設(shè)備、設(shè)施的檢查1 、車間主任每天不少一次對本車間設(shè)備狀況進(jìn)行巡回檢查 , 發(fā)現(xiàn)機器異常 , 馬上

32、停機檢 查, 防止損害機器和“帶病”工作。2 、對連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量問題的設(shè)備、設(shè)施 , 認(rèn)真檢查維修 , 分析原因 , 做好記錄。3 、設(shè)備、設(shè)施發(fā)生事故 , 車間應(yīng)填寫“設(shè)備檢修單” , 綜合辦設(shè)備安全員進(jìn)行調(diào)整分析 , 查明原因 , 及時采取措施。七、設(shè)備、設(shè)施的維修1 、設(shè)備設(shè)施的維修應(yīng)堅持“預(yù)防為主”的原則 , 推行以狀態(tài)監(jiān)測為基礎(chǔ)的全員預(yù)防維 修技術(shù),提高檢修水平 ,縮短檢修時間 ,降低檢修成本。2 、車間根據(jù)設(shè)備出廠要求和運行狀態(tài) , 對設(shè)備進(jìn)行潤滑、維護(hù)保養(yǎng) , 并做好記錄。3 、每臺設(shè)備工作半年 , 要進(jìn)行主要零部件的檢修。 每臺設(shè)備工作一年 , 要對整臺機器進(jìn)行檢修4 、大修計劃

33、由綜合辦設(shè)備安全員編制初步計劃 , 報主任審核 , 廠長批準(zhǔn)后實施。 大修完畢后,由綜合辦組織車間有關(guān)人員組成驗收小組按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行驗收、 試車, 經(jīng)驗收合格 后填寫設(shè)備大修交接單。5 、維修工認(rèn)真保管設(shè)備使用說明書、零部件等技術(shù)資料 , 依據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行維修。八、設(shè)備、設(shè)施的報廢設(shè)備、設(shè)施具有下列情形之一者予以報廢 :1) 、已超過規(guī)定使用年限的老舊設(shè)備 , 設(shè)備效能已達(dá)不到最低使用要求 , 不能修復(fù)者。2) 、型號過于老舊 , 設(shè)備效能達(dá)不到最低使用要求 , 無法提高效能的。3) 、嚴(yán)重影響生產(chǎn) , 繼續(xù)使用會引起危險、事故、且不能修復(fù)的。4) 、因意外事故使設(shè)備受到嚴(yán)重?fù)p壞 , 無

34、法使用、修復(fù)的。第六節(jié)工藝裝備 ( 樣板) 管理制度一、目的為了加強樣板的管理 ,保證樣板正常使用 ,確保現(xiàn)場操作獲得有效版本 , 特制訂本制度。二、適用范圍本制度規(guī)定了樣板的制作和檢定、使用、更改、設(shè)備和保管等內(nèi)容。 本制度適用于本公司樣板的控制和管理。三、職責(zé)由綜合辦負(fù)責(zé)樣板的管理工作 , 車間負(fù)責(zé)按規(guī)定要求使用。四、樣板的制作和檢定1 、公司樣板由生產(chǎn)技術(shù)員接到顧客的技術(shù)資料后根據(jù)顧客的要求進(jìn)行樣板的制作與技 術(shù)文件的編制。2 、 樣板必須由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核 , 廠長批準(zhǔn)后 , 方可投入生產(chǎn)。五、樣板的使用1 、樣板由生產(chǎn)技術(shù)員負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理 , 并根據(jù)生產(chǎn)計劃進(jìn)行發(fā)放及回收 , 發(fā)放及回收

35、 要保存原始記錄。2 、在生產(chǎn)過程使用中 , 操作員要嚴(yán)格按照樣板及技術(shù)文件的要求進(jìn)行生產(chǎn)。六、樣板的更改1 、生產(chǎn)技術(shù)員要定期對樣板進(jìn)行整理歸檔 , 結(jié)合生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行修改和補 充。2 、在生產(chǎn)使用中 , 操作員如發(fā)現(xiàn)樣板出現(xiàn)錯誤 , 由其綜合辦主任填寫 樣板檢查記錄表 交由廠長做出處理意見 , 由生產(chǎn)技術(shù)員負(fù)責(zé)修改后再投入車間使用。七、樣板的保管1 、樣板由生產(chǎn)技術(shù)員統(tǒng)一保管 , 復(fù)印或外借須經(jīng)廠長批準(zhǔn)。2 、使用人員嚴(yán)禁在樣板及技術(shù)文件上亂涂亂畫 , 樣板及技術(shù)文件在回收時出現(xiàn)了缺頁及 損壞現(xiàn)象 , 將追究使用部門責(zé)任。3 、樣板必須統(tǒng)一用架子掛放 , 注意防蟲、防潮、防火。第

36、七節(jié) 采購控制制度一、目的通過對采購的原輔材料、 包裝物及外協(xié)加工項目的控制 , 達(dá)到滿足整個生產(chǎn)過程的需要 確保最終產(chǎn)品質(zhì)量。二、范圍 適用于本企業(yè)產(chǎn)品所需要的全部采購的原材料、包裝物及外協(xié)加工項目的控制。三、職責(zé)1 、綜合辦是物資采購的歸口管理部門 , 采購銷售員負(fù)責(zé)制定采購計劃并執(zhí)行采購。2 、質(zhì)量檢驗員負(fù)責(zé)制定采購物資的技術(shù)要求 , 并負(fù)責(zé)進(jìn)貨質(zhì)量檢驗。四、采購物資的分類 根據(jù)其對隨后的實現(xiàn)過程及最終產(chǎn)品和服務(wù)的影響 , 將采購物資分為 :1 、重要物資 : 構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分 , 直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能 可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資 , 如: 布料 ;2 、輔助物

37、資 : 構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位以及非直接用產(chǎn)品本身起輔助作用的物資, 如 :縫紉線、拉鏈、四眼扣等 ;五、供方評價規(guī)定1 、對新增供方的評價綜合辦采購銷售員根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要 ,通過對物資的質(zhì)量、 價格、供貨 期等進(jìn)行評價 , 選擇合格的供方 ,填寫新增供方評定記錄表。 采購銷售員負(fù)責(zé)建立并保存合 格供方檔案。對新增供方的控制方式和程度為 :1) 對供應(yīng)重要物資的供方 , 采購銷售員首先對其設(shè)備能力、 人員能力及管理水平等進(jìn)行 初步評定 ,索要營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及必備的資質(zhì)證明材料 , 必要時,采購銷售員應(yīng)到供方現(xiàn)場對其 質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核 , 驗證其是否具備持續(xù)生產(chǎn)合格品的能力 ,

38、填寫供方能力調(diào)查表 。其 次還需經(jīng)樣品測試及小批量試用 ,樣品合格后 ,可小批量適用 ;能力調(diào)查、樣品驗證及小批量試 用均合格后經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn) , 方可列入合格供方名錄。2) 對于批量供應(yīng)輔助物資的供方 , 在批量供應(yīng)前 , 應(yīng)對其進(jìn)行小批量適用 , 合格者由質(zhì) 量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后列入合格供方名錄 ,進(jìn)行批量使用。 對零星采購的輔助物資供方 ,其進(jìn)貨驗 證記錄, 即為對此供方的評價。2 、供方的再評價1) 采購銷售員每年對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評 , 填寫供方業(yè)績評價表 , 合格者 ,經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后繼續(xù)列入合格供方名錄2) 評定總分低于 60(或質(zhì)量評分低于 48)應(yīng)取消其合格供方資格 ;

39、如因特殊情況留用應(yīng)報質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn) , 但應(yīng)加強對其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗證 , 并執(zhí)行新增供方評價的規(guī)定。3) 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)質(zhì)量問題 , 采購銷售員應(yīng)向供方發(fā)出糾正和預(yù)防措施處理單 , 如 兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的 , 應(yīng)取消其供貨資格。4 、外包方控制對為公司提供服務(wù)的外包供方 , 也要按照以上規(guī)定對其設(shè)備能力、 人員能力及管理水平 等進(jìn)行評定 , 合格者, 方可作為合格供方。六、采購實施1 、采購銷售員根據(jù)生產(chǎn)車間提供的生產(chǎn)計劃和庫存情況編制采購計劃 , 報經(jīng)理批 準(zhǔn)后選擇合格供方進(jìn)行采購。2 、重要原材料采購時 , 應(yīng)簽訂“采購合同” , 明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù) 標(biāo)

40、準(zhǔn)、驗收條件、違約責(zé)任及供貨期限等。3 、輔助原材料或在商場采購的只需要在采購計劃中明確品名、規(guī)格、數(shù)量、供貨 期即可。七、采購產(chǎn)品的檢驗和驗證1 、每批采購品進(jìn)廠 , 須經(jīng)質(zhì)量檢驗員的檢驗 , 執(zhí)行進(jìn)貨檢驗和驗證管理制度。2 、質(zhì)量檢驗員也可在供方貨源處抽樣 , 經(jīng)檢驗決定是否可發(fā)貨 , 貨物進(jìn)廠后仍需進(jìn)行檢 驗。八、采購產(chǎn)品的入庫1 、采購產(chǎn)品經(jīng)檢驗或驗證合格后方可入庫。2 、采購產(chǎn)品按規(guī)定驗收入庫 , 并做好記錄 , 做到帳、卡、物相符。3 、采購產(chǎn)品入庫后 , 按品種等級分別堆放整齊 , 并做好標(biāo)識。第八節(jié)工藝管理制度及考核辦法一、目的為加強對生產(chǎn)現(xiàn)場工藝的管理 , 保證在生產(chǎn)過程中嚴(yán)

41、格按照工藝文件操作 ,遵守工藝紀(jì) 律, 特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于本公司生產(chǎn)現(xiàn)場工藝的管理。三、職責(zé)1、副經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定工藝文件 , 并對工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核。2 、質(zhì)量檢驗員負(fù)責(zé)對關(guān)鍵質(zhì)量控制點的工藝執(zhí)行情況進(jìn)行巡檢。3、基層班組負(fù)責(zé)人貫徹落實工藝紀(jì)律 , 并對檢查出的不符合項進(jìn)行整改。四、工藝紀(jì)律要求1 、工藝紀(jì)律是確保產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、降低消耗、提高效益的保證。各相關(guān)部門及 人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。2 、必須做到工藝文件正確、完整、統(tǒng)一和清晰 , 并符合技術(shù)文件的審批、修改規(guī)定。 工藝文件包括配比通知單、 工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程等能夠及時而有效地指導(dǎo)員工進(jìn)

42、行正確而規(guī)范化操作的文件 ; 。3 、一線操作人員上崗前須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn) , 做到定人、定機、定工種。4 、車間必須依據(jù)工藝文件安排生產(chǎn) , 并努力做到均衡生產(chǎn)。5 、凡投入生產(chǎn)的材料、外購件、外協(xié)件等必須符合設(shè)計和工藝要求。6 、必須保證工藝裝備正常運轉(zhuǎn)、安全可靠 , 符合工藝裝備管理制度。7 、操作人員在生產(chǎn)中必須嚴(yán)格按照技術(shù)圖紙、 工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行生產(chǎn)。8 、檢驗人員必須嚴(yán)格按照技術(shù)圖紙、工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行檢查。五、工藝變更操作1 、采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備時應(yīng)采取工藝分析、審查和試驗。必須經(jīng)過 技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量管理部門的共同驗證 , 鑒定合格后納入正式文件方

43、可正式使用。2 、為均衡生產(chǎn)或生產(chǎn)急需 , 在不影響整體質(zhì)量 , 并對后續(xù)工序加工亦無影響 , 允許臨時 變更工序順序或加工順序 , 但必須得到質(zhì)量負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)。六、工藝記錄的管理1 、關(guān)鍵質(zhì)量控制點的工藝指標(biāo)執(zhí)行情況必須要有記錄 , 由操作人員填寫并保留。2 、過程檢驗人員的巡檢記錄應(yīng)保留。3 、生產(chǎn)管理人員的工藝紀(jì)律檢查和考核記錄應(yīng)保留。七、工藝管理考核辦法為了使工藝管理工作能夠有效運行 ,不流于形式 ,對于違反工藝管理規(guī)定的單位 ,將根據(jù) 如下規(guī)定進(jìn)行考核 :1 、工藝檢查由綜合辦生產(chǎn)技術(shù)員負(fù)責(zé) , 質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)處理意見 , 每周一次。2 、對于違反工藝管理規(guī)定 , 不按工藝操作規(guī)程進(jìn)

44、行操作 , 導(dǎo)致不符合工藝要求導(dǎo)致不合 格品發(fā)生的 , 檢查發(fā)現(xiàn)后責(zé)令整改并通報批評 , 并對操作者進(jìn)行罰款 100元/ 次。3 、因上一工序原因?qū)е鹿ば虿缓细竦?, 若能夠及時查找原因并調(diào)整 , 不做處罰 , 否則, 按 上述條款進(jìn)行處罰。4 、關(guān)鍵質(zhì)量控制點如出現(xiàn)違反工藝紀(jì)律現(xiàn)象 ,通報批評并對操作者處罰 200元/ 次。5 、工藝文件保管不善造成丟失或損壞的 , 罰款 100元/ 次。6 、對 1 月內(nèi)違反工藝管理規(guī)定超過 2 次的操作者 , 除進(jìn)行處罰外 , 要待崗培訓(xùn)一星期 , 考試合格后方可繼續(xù)上崗。7 、綜合辦保留工藝考核記錄。、目的第十節(jié) 關(guān)鍵質(zhì)量控制點控制程序為了正確把握工序

45、中的重點并對其加以控制 , 達(dá)成工序質(zhì)量的有效管理 , 及時發(fā)現(xiàn)工序質(zhì)量問題并及時解決 ,保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定 , 特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于本公司關(guān)鍵質(zhì)量控制點的設(shè)置和管理工作。三、關(guān)鍵質(zhì)量控制點的涵義關(guān)鍵質(zhì)量控制點是指產(chǎn)品生產(chǎn)過程中必須重點控制的質(zhì)量特性、關(guān)鍵部位、薄弱環(huán)節(jié) 和主導(dǎo)因素。四、關(guān)鍵質(zhì)量控制點的設(shè)置 關(guān)鍵質(zhì)量控制點是產(chǎn)品制造過程中必須重點控制的質(zhì)量特性和環(huán)節(jié)。凡符合下列要求 的工序, 需考慮設(shè)立質(zhì)量控制點 :1 、關(guān)鍵工序1) 對產(chǎn)品性能、安全、壽命有直接影響的工序。2) 出現(xiàn)不良品較多的工序。3) 用戶反映、定期檢查等多次出現(xiàn)不穩(wěn)定的工序。2 、特殊工序1) 工藝上

46、有特殊要求 , 對下道工序有重大影響的工序。2) 所用原料價格昂貴、材料特殊的工序。3) 無法采取或采取監(jiān)測手段不經(jīng)濟(jì)的 , 對該工序的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)測的工序。4) 待產(chǎn)品交付后問題才會暴露出來的工序。 關(guān)鍵質(zhì)量控制點的確定由質(zhì)量負(fù)責(zé)人會同生產(chǎn)、質(zhì)檢人員確定。不得有 漏項。五、關(guān)鍵質(zhì)量控制點的識別本公司關(guān)鍵質(zhì)量控制點為首件檢驗、裁剪、縫制 ( 绱領(lǐng)子、绱袖子 )六、首件檢驗的控制1 、首件檢驗的概念和范圍1) 首檢又稱首件檢驗 , 是指對每批次生產(chǎn)的第一或前幾件產(chǎn)品進(jìn)行檢驗 , 目的在于及時發(fā) 現(xiàn)問題, 從而避免產(chǎn)生批次性不合格品。首件檢驗主要由專職質(zhì)檢人員進(jìn)行 , 操作人員配合。2)首檢范圍a.

47、 每個連續(xù)生產(chǎn)的批次開始時 ;b. 工藝、材料、設(shè)備、人員發(fā)生變化時 ;c. 新產(chǎn)品的第一次試制時。d. 使用新的工裝與模具時。3 、首檢實施要求1) 操作人員生產(chǎn)出首件產(chǎn)品后應(yīng)進(jìn)行自檢 , 自檢符合要求后 , 交質(zhì)檢人員進(jìn)一步檢驗 , 并 填寫首件檢驗記錄。2) 首件檢驗項目和流程包括裁剪做口袋 合身縫 绱領(lǐng)子绱下圍 绱袖子 绱袖頭做褲口袋 合側(cè)縫 合后襠绱褲腰 合大襠 鎖眼 釘扣 熨燙 成 品帶電荷的檢測。3) 在首檢過程中 , 若無法在短時間內(nèi)判定某些品質(zhì)特性 , 則可針對這些特性在新產(chǎn)品試 制時的進(jìn)行檢測 , 首檢時可先不檢驗這些項目。5) 因批量的原因 , 某些產(chǎn)品檢驗時要求不止檢驗

48、一件產(chǎn)品 , 則生產(chǎn)車間應(yīng)生產(chǎn)足量的產(chǎn) 品進(jìn)行首件。6) 首件檢驗必須講究效率 , 以免影響生產(chǎn)進(jìn)度。7) 產(chǎn)品試制時 , 首件經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品由質(zhì)檢人員作為樣品進(jìn)行保存。七、裁剪、縫制 ( 绱領(lǐng)子、绱袖子 ) 的控制裁剪、縫制 (绱領(lǐng)子、绱袖子 )是合衣過程的重點 , 作為關(guān)鍵質(zhì)量控制點 ,要求在加強一般工序質(zhì)量控制的同時 , 采取有效的控制方法 , 對其進(jìn)行重點控制 , 保證工序經(jīng)常處于受控狀 態(tài)。主要工作包括如下幾個方面 :(1) 確立關(guān)鍵質(zhì)量控制點 , 并在生產(chǎn)工藝流程圖和生產(chǎn)車間現(xiàn)場標(biāo)明。(2) 質(zhì)量檢驗員必須按規(guī)定及時做好首檢和巡檢 , 保留檢驗原始記錄。(3) 操作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守

49、工藝紀(jì)律 , 堅持做好生產(chǎn)運行記錄。 車間主任需對關(guān)鍵質(zhì)量控制 點進(jìn)行確認(rèn)并簽字。(4) 裁剪人員對裁剪的服裝要認(rèn)真細(xì)致的核對服裝尺寸及款式的特點要求以及樣板與服 裝款式要求是否一致 , 認(rèn)真細(xì)致的檢查服裝面料有無破損、花色、跳線、斷線的現(xiàn)象 ,保證裁剪 質(zhì)量。 (5) 在操作電剪刀前 , 要檢查所裁的面料劃線是否清晰 , 重點部位是否標(biāo)記明顯 ,劃片的 絲向及數(shù)量是否準(zhǔn)確 , 以保證下到工序的產(chǎn)品質(zhì)量。 (6) 绱領(lǐng)前定準(zhǔn)領(lǐng)口的中心點 , 領(lǐng)面壓領(lǐng) 里 0.1cm, 領(lǐng)面和領(lǐng)里的中心點對齊 , 做到不偏不斜 , 保證領(lǐng)面和領(lǐng)里松緊適宜 , 美觀平服 , 不反 翹,不起皺, 領(lǐng)角對稱。(7)

50、绱袖前預(yù)先收好袖山吃勢 , 保證绱袖圓順 , 吃勢均勻 , 兩袖長短一致 , 避免袖山出現(xiàn)擰 紋、橫紋。第十一節(jié)進(jìn)貨檢驗和驗證管理制度一、目的為保證公司對采購的原、輔材料、零部件以及外協(xié)件質(zhì)量 ,把好原材料關(guān) , 確保產(chǎn)品質(zhì) 量的持續(xù)穩(wěn)定性 , 特制定本制度。二、適用范圍適用于各公司所有原輔助材料和外協(xié)加工項目的檢驗和驗證。三、職責(zé)1 、公司質(zhì)量檢驗員進(jìn)貨的檢驗和驗證工作。2 、庫管員負(fù)責(zé)驗收原材料的數(shù)量 （ 重量） 并檢查包裝情況。四、進(jìn)料檢驗流程1 、綜合辦編制進(jìn)貨檢驗和驗證規(guī)程 , 由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核交經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。2 、進(jìn)貨檢驗和驗證規(guī)程的內(nèi)容包括材料名稱、提供合格證明材料的要求、檢驗項 目、指標(biāo)要求、抽樣比例、檢測方法、使用儀器等。對于檢測條件達(dá)不到的檢測項目 , 規(guī)定出 委托檢測的頻次、項目。3 、采購銷售員根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等 , 通知庫房保管員、質(zhì)量檢驗 員進(jìn)行進(jìn)料的驗收和檢驗。4 、接到來料后 , 由庫房保管員核對來料的品種、規(guī)格、數(shù)量 （重量）和包裝情況 , 經(jīng)核實 無誤后, 放置于“待檢區(qū)”通知質(zhì)檢人員檢測。5 、質(zhì)量檢驗員接到檢驗通知后 , 首先查看檢驗報告、 合格證等合格證明材料是否齊全。 然后依據(jù)原材料標(biāo)準(zhǔn)和