根據(jù)2022年檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則新編程序文件含全套記錄表

1、程序文件X X X X建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司程序文件發(fā)布日期：2022年4月30日實(shí)施日期：2022年5月1日編號(hào)：XXXX/CXA.O-QP -2022（第二版）編寫：審核：批準(zhǔn)人：受控編號(hào)XXXX/CX/1.0-QP -2022-01受控狀態(tài)受控不受控持有人（或部門）綜合部XXXX建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司文件編號(hào)：XXXX/CX/1.0-QP-2022程序文件文件頁碼：共1頁，第1頁主題：程序文件目錄修訂狀態(tài)：1/0頒布日期：2022-4-30實(shí)施日期：2022-5-1修訂日期：/年/月/日程序文件目錄序號(hào)文件名稱文件編號(hào)頁碼1保證公止誠信程序XXXX/CX/0142客戶機(jī)密和所有權(quán)保護(hù)

2、程序XXXX/CX/0273人員管理程序XXXX/CX/0394人員培訓(xùn)程序XXXX/CX/04165安全、環(huán)境和內(nèi)務(wù)管理程序XXXX/CX/05186儀器設(shè)備設(shè)施維護(hù)和管理程序XXXX/CX/06207儀器設(shè)備設(shè)施期間核查程序XXXX/CX/07248標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序XXXX/CX/08259管理體系文件管理程序XXXX/CX/092710要求、標(biāo)書、合同評(píng)審程序XXXX/CX/103111檢測(cè)分包管理控制程序XXXX/CX/113312服務(wù)與供應(yīng)品采購程序XXXX/CX/123613服務(wù)客戶程序XXXX/CX/133914投訴處理程序XXXX/CX/144115不符合項(xiàng)處理程序XXXX/C

3、X/154316糾正措施控制程序XXXX/CX/164517預(yù)防措施控制程序XXXX/CX/174718記錄管理程序XXXX/CX/184919內(nèi)部審核程序XXXX/CX/195220管理評(píng)審程序XXXX/CX/205421檢驗(yàn)檢測(cè)方法控制程序XXXX/CX/215622測(cè)量不確定度評(píng)定程序XXXX/CX/225923保持保護(hù)數(shù)據(jù)完整性、正確性和安全XXXX/CX/236124抽樣控制程序XXXX/CX/246325樣品管理程序XXXX/CX/256426數(shù)據(jù)、結(jié)果質(zhì)量控制程序XXXX/CX/266627檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果發(fā)布程序XXXX/CX/2768XXXX建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司文件編號(hào)：XX

4、XX/CX/1.0-QP-2022程序文件文件頁碼：共3頁，第1頁主題：程序文件記錄表目錄修訂狀態(tài)：1/0頒布日期：2022-4-30實(shí)施日期：2022-5-1修訂日期：/年/月/日程序文件記錄表目錄序號(hào)記錄表（單）名稱文件編號(hào)頁數(shù)1.員工違規(guī)行為處理記錄XXXX/JL/03/0112.員工履歷表XXXX/JL/03/0213人員崗位能力確認(rèn)表XXXX/JL/03/0314.年度人員培訓(xùn)計(jì)劃XXXX/JL/04/0115.人員培訓(xùn)記錄XXXX/JL/04/0216.人員考核記錄XXXX/JL/04/0317.簽到表XXXX/JL/04/0418.安全、環(huán)境和內(nèi)務(wù)管理檢查記錄XXXX/JL/05

5、/0I19.安全、環(huán)境和內(nèi)務(wù)管理檢查整改復(fù)查記錄XXXX/JL/05/02110.儀器設(shè)備管理臺(tái)賬XXXX/JL/06/01111.儀器設(shè)備驗(yàn)收記錄XXXX/JL/06/02112.儀器設(shè)備使用記錄XXXX/JL/06/03113.儀器設(shè)備維護(hù)和維修記錄XXXX/JL/06/04114.儀器設(shè)備維護(hù)和維修計(jì)劃XXXX/JL/06/05115.儀器設(shè)備降級(jí)審批表XXXX/JL/06/06116.儀器設(shè)備報(bào)廢審批表XXXX/JL/06/07117.儀器設(shè)備出入庫記錄XXXX/JL/06/08118.儀器設(shè)備設(shè)施期間核查方案XXXX/JL/07/01119.儀器設(shè)備設(shè)施期間核杳記錄表XXXX/JL/

6、07/02120.標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)登記表XXXX/JL/08/01121.標(biāo)準(zhǔn)溶液配制與標(biāo)定記錄XXXX/JL/08/02122.標(biāo)準(zhǔn)樣品質(zhì)控考核結(jié)果表XXXX/JL/08/03123.標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期使用記錄XXXX/JL/08/04124.標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查計(jì)劃XXXX/JL/08/05125.標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核杳記錄表XXXX/JL/08/06126.受控文件發(fā)放登記XXXX/JL/09/01127.文件變更審批表XXXX/JL/09/02128.受控文件一覽表XXXX/JL/09/031XXXX建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司文件編號(hào)：XXXX/CX/1.0-QP-2022程序文件文件頁碼：共3頁，第2頁主題：程

7、序文件記錄表目錄修訂狀態(tài)：1/0頒布日期：2022-4-30實(shí)施日期：2022-5-1修訂日期：/年/月/日序號(hào)記錄表（單）名稱文件編號(hào)頁數(shù)29.文件作廢和銷毀審批表XXXX/JL/09/04130.檢測(cè)委托單XXXX/JL/10/01131.建設(shè)工程檢測(cè)服務(wù)合同書XXXX/JL/10/02132.合同評(píng)審記錄XXXX/JL/10/03133.合同修改/偏離記錄XXXX/JL/10/04134.分包審批表XXXX/JL/11/01135.分包方調(diào)查評(píng)審表XXXX/JL/11/02136.分包方跟蹤評(píng)價(jià)表XXXX/JL/11/03137.分包協(xié)議書XXXX/JL/11/0413&分包（服

8、務(wù)、外協(xié)）方資格審查申請(qǐng)表XXXX/JL/11/05139.外部供應(yīng)商名錄XXXX/JL/12/01140.外部供應(yīng)商評(píng)價(jià)表XXXX/JL/12/02141.采購申請(qǐng)計(jì)劃XXXX/JL/12/03142.釆購物品驗(yàn)收和領(lǐng)用記錄表XXXX/JL/12/04143.顧客滿意度調(diào)查表XXXX/JL/13/01144.申訴、投訴受理登記表XXXX/JL/14/01145.不符合/偏離記錄表XXXX/JL/15/01146.不符合工作報(bào)告XXXX/JL/15/02147.糾正措施及跟蹤記錄XXXX/JL/16/01148.預(yù)防措施記錄XXXX/JL/17/01149.記錄歸檔記錄表XXXX/JL/18/

9、01150.年度內(nèi)部審核計(jì)劃XXXX/JL/19/01151.內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃XXXX/JL/19/02152.內(nèi)部審核檢查表XXXX/JL/19/03153.內(nèi)部總結(jié)報(bào)告XXXX/JL/19/04154.管理評(píng)審計(jì)劃XXXX/JL/20/01155.管理評(píng)審會(huì)議記錄XXXX/JL/20/021XXXX建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司文件編號(hào)：XXXX/CX/1.0-QP-2022程序文件文件頁碼：共3頁，第3頁主題：程序文件記錄表目錄修訂狀態(tài)：1/0頒布日期：2022-4-30實(shí)施日期：2022-5-1修訂日期：/年/月/日序號(hào)記錄表（單）名稱文件編號(hào)頁數(shù)56.管理評(píng)審報(bào)告XXXX/JL/20/03

10、157.實(shí)驗(yàn)室更新標(biāo)準(zhǔn)能力確認(rèn)表XXXX/JL/21/01158.測(cè)量不確定度評(píng)定報(bào)告XXXX/JL/22/01159.系統(tǒng)信息修改記錄表XXXX/JL/23/01160.數(shù)據(jù)備份記錄XXXX/JL/23/02161.樣品接受記錄XXXX/JL/25/01263樣品留樣、處理記錄XXXX/JL/25/02164不合格樣品臺(tái)賬XXXX/JL/25/03165年度質(zhì)量控制計(jì)劃XXXX/JL/26/01166檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量控制報(bào)告XXXX/JL/26/02167能力驗(yàn)證計(jì)劃表XXXX/JL/26/03168能力驗(yàn)證結(jié)果評(píng)定報(bào)告XXXX/JL/26/041XXXX建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司文件編號(hào)：XXX

11、X/CX/1.0-QP-2022程序文件文件頁碼：共1頁，第1頁主題：程序文件的換版說明修訂狀態(tài)：1/0頒布日期：2022-4-30實(shí)施日期：2022-5-1修訂日期：/年/月/日關(guān)于程序文件的換版說明為了確保XXXX建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司或“本公司”） 的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)管理體系運(yùn)行的有效性、適宜性；出具報(bào)告的公正性、科學(xué)性和 權(quán)威性；遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章的規(guī)定，遵循客觀獨(dú)立、公平公正、誠 實(shí)信用原則，格守職業(yè)道德，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任；使各項(xiàng)活動(dòng)均處于受控狀態(tài)，減少 和預(yù)防管理體系和管理活動(dòng)缺陷；并滿足最新發(fā)布的2021年修訂的檢驗(yàn)檢測(cè) 機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法、2022年發(fā)布檢

12、驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則和2021 年國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局令第39號(hào)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法的要求，特 編制換版程序文件。本程序文件是為規(guī)范XXXX建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn) 定質(zhì)量管理體系活動(dòng)的內(nèi)部文件，所描述的管理體系符合檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn) 定管理辦法、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦 法、質(zhì)量手冊(cè)的要求。它對(duì)其管理要求和技術(shù)要求應(yīng)如何開展、誰做、做什 么、怎么做進(jìn)行了描述和規(guī)定，是XXXX建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司全體人員必 須嚴(yán)格遵循的行為規(guī)則，是指導(dǎo)體系活動(dòng)有效開展的支持性文件。特批準(zhǔn)發(fā)布！公司名稱：XXXX建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司（蓋章）發(fā)布人：

13、 （簽字）時(shí) 間：2022 年月日XXXX建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司文件編號(hào)：XXXX/CX/1.0-QP-2022程序文件文件頁碼：共1頁，第1頁主題：頒布令修訂狀態(tài)：1/0頒布日期：2022-4-30實(shí)施日期：2022-5-1修訂日期：/年/月/日頒布令為保證XXXX建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“檢測(cè)公司”）質(zhì)量活動(dòng) 的法律效力和檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與公正性，依據(jù)2022版檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn) 定評(píng)審準(zhǔn)則和質(zhì)量手冊(cè)要求，編制了程序文件（2022年第1版）。程序文件闡述了檢測(cè)公司進(jìn)行質(zhì)量活動(dòng)各環(huán)節(jié)的控制要求和控制過程， 規(guī)定了質(zhì)量體系運(yùn)行和技術(shù)運(yùn)作的目的、目標(biāo)、范圍、職責(zé)、程序和支撐性記錄 表

14、格，是檢測(cè)公司管理體系運(yùn)行和技術(shù)運(yùn)作的規(guī)范性文件。檢測(cè)公司全體員工必 須遵照?qǐng)?zhí)行。公司名稱：XXXX建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司（蓋章）總經(jīng)理： （簽字）時(shí) 間：2022 年月日XXXX建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司文件編號(hào)：XXXX/CX/1.0-QP-2022程序文件文件頁碼：共1頁，第1頁主題：修改頁修訂狀態(tài)：1/0頒布日期：2022-4-30實(shí)施日期：2022-5-1修訂日期：/年/月/日修改頁序號(hào)主題內(nèi)容修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人批準(zhǔn)執(zhí)行時(shí)間XXXX建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司文件編號(hào)：XXXX/CX/1.0-QP-2022程序文件文件頁碼：共3頁，第1頁主題：保證公正誠信程序修訂狀態(tài)：1/0頒布日期：202

15、2-4-30實(shí)施日期：2022-5-1修訂日期：/年/月/日1目的確保全體員工不受任何來自內(nèi)外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)以及其他方面的壓力和影響，防止商業(yè)賄賂，保證員工行為公正。2適用范圍適用于檢測(cè)公司從事的全部檢測(cè)活動(dòng)。3職責(zé)3. 1經(jīng)理負(fù)責(zé)發(fā)布公正性聲明并對(duì)公正、誠信承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任；建立健全監(jiān)督檢查和違 規(guī)處理等機(jī)制。3. 2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢測(cè)工作的監(jiān)督。3. 3全體員工按公正性聲明和程序要求進(jìn)行檢測(cè)活動(dòng)。4程序4.1誠信度保證4. 1. 1經(jīng)理根據(jù)檢測(cè)工作特點(diǎn)和需要，界定對(duì)檢測(cè)結(jié)果公正性有影響的關(guān)鍵崗位人員職責(zé) 和關(guān)鍵職位/崗位的任命及授權(quán)；制訂并發(fā)布公正性蘆明，規(guī)定保證檢測(cè)活動(dòng)公正性的具

16、體要 求。4.1.2經(jīng)理釆取措施，保證對(duì)檢測(cè)公司檢測(cè)活動(dòng)不實(shí)施財(cái)務(wù)、行政或其它方面的干預(yù)，確 保檢測(cè)結(jié)果判斷的獨(dú)立性和誠實(shí)性。4.1.3全體員工在檢測(cè)活動(dòng)中要自覺遵守公正性聲明要求，嚴(yán)格執(zhí)行國家的法規(guī)法規(guī)、標(biāo) 準(zhǔn)和檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)方法、技術(shù)規(guī)范；采取嚴(yán)格的質(zhì)量保證措施，不參與任何可能會(huì)降低檢測(cè)公司技 術(shù)能力、判斷的獨(dú)立性、公正性和檢測(cè)誠信度的活動(dòng)；保證檢測(cè)結(jié)果和檢測(cè)報(bào)告不受來自商業(yè)、 財(cái)務(wù)和其他方面的干擾和影響。4. 1.4在檢測(cè)的日常管理、質(zhì)量監(jiān)督、內(nèi)部審核和管理評(píng)審過程中，如發(fā)現(xiàn)不符合或潛在 不符合公正性聲明要求、影響了檢測(cè)公司誠信度時(shí)，經(jīng)理應(yīng)根據(jù)嚴(yán)重程度及時(shí)對(duì)責(zé)任人進(jìn)行教 育或處罰，同時(shí)質(zhì)量負(fù)責(zé)

17、人啟動(dòng)不合格工作控制程序、糾正措施控制程序、預(yù)防措施控 制程序。4. 2公正行為教育XXXX建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司文件編號(hào)：XXXX/CX/1.0-QP-2022程序文件文件頁碼：共3頁，第2頁主題：保證公正誠信程序修訂狀態(tài)：1/0頒布日期：2022-4-30實(shí)施日期：2022-5-1修訂日期：/年/月/日4.2. 1教育計(jì)劃由質(zhì)量負(fù)責(zé)人擬定、經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，作為年度考核內(nèi)容之一。4. 2. 2各部門負(fù)責(zé)人按教育計(jì)劃對(duì)本部門員工實(shí)施公正行為教育，落實(shí)公正行為責(zé)任。4. 3員工公正行為控制4. 3.1為保證全體員工在從事檢測(cè)活動(dòng)中免受來自內(nèi)外部的影響和壓力干擾，在員工認(rèn)為 檢測(cè)結(jié)果判斷因壓力受

18、到影響時(shí)，要向上級(jí)請(qǐng)示，檢測(cè)結(jié)果判斷的最終決策人要對(duì)后果負(fù)責(zé)。4. 3. 2員工不得與從事的檢測(cè)活動(dòng)以及出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果存在利益關(guān)系；不得參與任何有 損于檢測(cè)判斷的獨(dú)立性和誠信度的活動(dòng)；不得參與和檢測(cè)項(xiàng)目相同或類似的競(jìng)爭(zhēng)性項(xiàng)目有關(guān)的 產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研制、生產(chǎn)、供應(yīng)、經(jīng)營和技術(shù)咨詢等活動(dòng)，確保不因經(jīng)濟(jì)利益沖突而影響檢測(cè)活 動(dòng)的公正性和誠實(shí)性。4. 3.3員工要自覺遵守工作人員行為準(zhǔn)則，認(rèn)真執(zhí)行國家法律法規(guī)、檢測(cè)方法、技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)程序。4. 4違規(guī)行為調(diào)查和處理4. 4. 1違規(guī)行為由直接領(lǐng)導(dǎo)調(diào)查核實(shí)。以其造成后果的嚴(yán)重程度界定為一般性違規(guī)行為和 違規(guī)行為，違規(guī)行為的界定權(quán)歸經(jīng)理辦公會(huì)。4.4.2

19、未造成任何后果的并界定為一般性違規(guī)行為的，由各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行批評(píng)教育，違 規(guī)員工書面檢討，給予科內(nèi)調(diào)整工作或暫停工作或罰款處理，處理結(jié)果報(bào)綜合部。4.4.3給客戶造成影響的違規(guī)行為，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，向經(jīng) 理辦公會(huì)提交調(diào)查報(bào)告。根據(jù)調(diào)查報(bào)告，界定違規(guī)行為并集體討論作出處理決定，給子停止工 作或調(diào)離現(xiàn)任崗位，直至開除和追究法律責(zé)任等處分。4. 4. 5經(jīng)理簽批員工違規(guī)行為的最終行政處理決定。4.4.6員工違規(guī)行為調(diào)查和處理有關(guān)材料由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)整理，填寫員工違規(guī)行為處 理記錄，并歸檔保存。4. 4.7因違規(guī)受到停止或調(diào)離崗位行政處理的員工，兩年內(nèi)不得恢復(fù)原崗位，兩年后如

20、個(gè) 人申請(qǐng)恢復(fù)原崗位，由經(jīng)理辦公會(huì)根據(jù)情況決定。5相關(guān)文件XXXX建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司文件編號(hào)：XXXX/CX/1.0-QP-2022程序文件文件頁碼：共3頁，第3頁主題：保證公正誠信程序修訂狀態(tài)：1/0頒布日期：2022-4-30實(shí)施日期：2022-5-1修訂日期：/年/月/日糾正措施控制程序XXXX/CX/16/1.0預(yù)防措施控制程序XXXX/CX/17/1. 0不符合項(xiàng)處理程序XXXX/CX/15/1. 0696記錄員工違規(guī)行為處理記錄XXXX/JL/03/01XXXX建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司文件編號(hào)：XXXX/CX/1.0-QP-2022程序文件文件頁碼：共2頁，第1頁主題：客戶機(jī)

21、密和所有權(quán)保護(hù)程序修訂狀態(tài)：1/0頒布日期：2022-4-30實(shí)施日期：2022-5-1修訂日期：/年/月/日1目的保護(hù)客戶機(jī)密和權(quán)益，維護(hù)客戶利益和本檢測(cè)公司信譽(yù)。2適用范圍適用于檢測(cè)公司所有涉及客戶利益的全部活動(dòng)。3職責(zé)3. 1經(jīng)理是該程序?qū)嵤┑呢?fù)責(zé)人。3. 2綜合部負(fù)責(zé)技術(shù)文件和記錄的保密工作。3. 3全體員工執(zhí)行該程序，承擔(dān)保護(hù)客戶機(jī)密信息與所有權(quán)的責(zé)任。4程序4.1保護(hù)內(nèi)容4. 1. 1國家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密4.1.2客戶保密信息：客戶名稱、合同、圖紙、技術(shù)資料、各種標(biāo)準(zhǔn)、專利權(quán)、數(shù)據(jù)、送 檢樣品和產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格、價(jià)格等所有不愿公開或要求保密的信息。4.1.3檢測(cè)過程中涉及客戶

22、保密的原始記錄、檢測(cè)報(bào)告、評(píng)價(jià)報(bào)告等及計(jì)算機(jī)中存儲(chǔ)和傳 輸?shù)南嚓P(guān)信息。4. 2保護(hù)措施4.2. 1加強(qiáng)員工的客戶機(jī)密和所有權(quán)保護(hù)意識(shí)教育。4. 2. 2保護(hù)內(nèi)容所涉及的所有資料，未經(jīng)批準(zhǔn)一律不得借閱和復(fù)印。4. 2. 3有保密要求的檢測(cè)工作，在檢測(cè)報(bào)告完成后及時(shí)從計(jì)算機(jī)屮刪除有關(guān)數(shù)據(jù)和資料。 需要暫時(shí)或長(zhǎng)期保留的，須設(shè)置密碼予以保護(hù)。4. 3檢測(cè)過程保護(hù)控制4. 3.1接受樣品和抽樣人員采集樣品時(shí)，當(dāng)客戶提出保密要求后，收樣人員須在委托協(xié)議 書（合同）或樣品單及相關(guān)資料上注明“保密”字樣，并釆取有效措施保護(hù)樣品和有關(guān)資料。 在樣品送檢時(shí)，綜合部向檢測(cè)部負(fù)責(zé)人及時(shí)傳達(dá)客戶的保密要求。執(zhí)行樣品管理

23、程序。4. 3. 2檢測(cè)部負(fù)責(zé)人在接到有保密要求的檢測(cè)指令后，安排專人保管樣品和對(duì)樣品實(shí)施檢 測(cè)，并對(duì)檢測(cè)原始記錄、檢測(cè)結(jié)果和檢測(cè)報(bào)告沖以妥善保管。檢測(cè)人員需要查閱該保密樣品的XXXX建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司文件編號(hào)：XXXX/CX/1.0-QP-2022程序文件文件頁碼：共2頁，第2頁主題：客戶機(jī)密和所有權(quán)保護(hù)程序修訂狀態(tài)：1/0頒布日期：2022-4-30實(shí)施日期：2022-5-1修訂日期：/年/月/日相關(guān)資料時(shí)，可直接與相關(guān)人員或部門聯(lián)系。4. 3.3檢測(cè)報(bào)告完成后，由負(fù)責(zé)人審核，由檢測(cè)人員專門將原始記錄、檢測(cè)結(jié)果和報(bào)告等相關(guān)資料送綜合部加蓋“保密”印章，上報(bào)授權(quán)簽字人。4. 3. 4授

24、權(quán)簽字人簽發(fā)加蓋“保密”字樣的檢測(cè)報(bào)告。4.3.5加蓋“保密”字樣的檢測(cè)報(bào)告，未經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)不得查閱。4.3.6 “保密”樣品檢測(cè)后立即返回樣品室，由樣品管理員處理或保管。4. 4檢測(cè)報(bào)告或檢測(cè)數(shù)據(jù)傳遞控制4. 4.1客戶要求通過電話、電傳、傳真或其它電子和電磁設(shè)備傳送檢測(cè)報(bào)告或數(shù)據(jù)時(shí)，由 綜合部統(tǒng)一傳送。傳送前確認(rèn)客戶身份并做記錄，傳送后，與客戶核對(duì)傳送的檢測(cè)報(bào)告或數(shù)據(jù) 與原報(bào)告或記錄是否相符。4.4.2以信件傳送檢測(cè)報(bào)告或檢測(cè)數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)用掛號(hào)信郵寄；到檢測(cè)公司直接獲取時(shí)，領(lǐng) 取人應(yīng)持客戶單位介紹信或有效證明文件領(lǐng)取。領(lǐng)取后將領(lǐng)取人的介紹信或證明文件作為領(lǐng)取 證明存檔，并做好記錄。5相關(guān)文件樣

25、品管理程序XXXX/CX/25/1. 0XXXX建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司文件編號(hào)：XXXX/CX/1.0-QP-2022程序文件文件頁碼：共7頁，第1頁主題：人員管理程序修訂狀態(tài)：1/0頒布日期：2022-4-30實(shí)施日期：2022-5-1修訂日期：/年/月/日1目的檢測(cè)公司對(duì)關(guān)鍵人員、管理人員及支持服務(wù)人員（包括管理層、執(zhí)行層、檢測(cè)和操作、抽樣、核查等人員）規(guī)定了明確的崗位條件、職責(zé)和權(quán)限，并在職責(zé)的范圍內(nèi)行使職權(quán)，以保證 檢測(cè)質(zhì)量。2適用范圍適用于檢測(cè)公司人員管理。3職責(zé)3.1經(jīng)理負(fù)責(zé)人員的聘用。3. 2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)各個(gè)崗位人員工作的監(jiān)督。3. 3全體員工按檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)人員管理程序要求進(jìn)

26、行檢測(cè)工作。4程序4.1人員崗位要求4. 1.1最高管理者1、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)最高管理者應(yīng)對(duì)管理體系全面負(fù)責(zé)，承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和履行承諾。最高管 理者負(fù)責(zé)管理體系的建立和有效運(yùn)行；滿足相關(guān)法律法規(guī)要求和客戶要求；提升客戶滿意度； 運(yùn)用過程方法建立管理體系和分析風(fēng)險(xiǎn)、機(jī)遇；組織質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審。2、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)最髙管理者應(yīng)確保制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；確保管理體系要求融入檢 驗(yàn)檢測(cè)的全過程；確保管理體系所需的資源；確保管理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果。3、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)最髙管理者應(yīng)識(shí)別檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，配備適宜的資源，并實(shí) 施相應(yīng)的質(zhì)量控制。4、檢測(cè)公司經(jīng)理具備以下條件：A具有大學(xué)學(xué)歷、屮級(jí)職稱、從本專

27、業(yè)技術(shù)和管理工作5年以上。B實(shí)行經(jīng)理負(fù)責(zé)制，全權(quán)負(fù)責(zé)各項(xiàng)工作及資源調(diào)配。C貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針和政策、法律、法規(guī)和規(guī)程。D負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和維持與檢測(cè)公司活動(dòng)范圍相適應(yīng)的管理體系，并確保其持續(xù)適應(yīng)、有效，提供管理體系運(yùn)行的必備資源。XXXX建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司文件編號(hào)：XXXX/CX/1.0-QP-2022程序文件文件頁碼：共7頁，第2頁主題：人員管理程序修訂狀態(tài)：1/0頒布日期：2022-4-30實(shí)施日期：2022-5-1修訂日期：/年/月/日卜:主持制訂質(zhì)量方針和目標(biāo)，批準(zhǔn)頒布質(zhì)量手冊(cè)和程序文件。主持管理評(píng)審工作，保證檢測(cè)工作的科學(xué)、公正、準(zhǔn)確。F按客戶要求完成約定和承諾的檢

28、測(cè)工作，保證優(yōu)質(zhì)髙效的為用戶服務(wù)。G組織職工參加有關(guān)的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，吸收新技術(shù)、新方法，不斷提高檢測(cè)人員的自身 素質(zhì)，以保證檢測(cè)質(zhì)量。H做好日常思想教育工作，組織全檢測(cè)公司開展文明建設(shè)活動(dòng)，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度和安全 操作規(guī)程，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。I有人事任免權(quán)，對(duì)檢測(cè)人員有獎(jiǎng)勵(lì)和處罰權(quán)，對(duì)人員、資金和資源有調(diào)配權(quán)。4. 1.2主任A具有大學(xué)學(xué)歷、中級(jí)技術(shù)職稱、從事本專業(yè)技術(shù)工作5年以上。B在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，分管檢測(cè)技術(shù)管理工作。C協(xié)助經(jīng)理完成經(jīng)理崗位職責(zé)和技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)。4. 1.3技術(shù)負(fù)責(zé)人A具有大學(xué)學(xué)歷、中級(jí)技術(shù)職稱、從事本專業(yè)技術(shù)工作5年以上。B建立、實(shí)施和維持與檢測(cè)公司活動(dòng)范圍相

29、適應(yīng)的管理體系，并確保其持續(xù)適應(yīng)和有效， 全面負(fù)責(zé)檢測(cè)公司的技術(shù)工作。C負(fù)責(zé)完成管理體系運(yùn)行中的記錄的控制、合同評(píng)審、環(huán)境和設(shè)施、檢測(cè)方法和作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、量值溯源、檢測(cè)樣品、檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量控制、檢測(cè)工作、檢 測(cè)人員能力等要素的技術(shù)管理和上述要素涉及相關(guān)程序的實(shí)施和有效運(yùn)行。D協(xié)辦管理體系中的文件控制、檢測(cè)報(bào)告、申訴和投訴、不合格的控制、糾正和預(yù)防措施、內(nèi)部審核、管理評(píng)審、服務(wù)和供應(yīng)品采購要素及執(zhí)行上述要素涉及的相關(guān)程 序。E負(fù)責(zé)提出管轄范圍內(nèi)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、管理人員和質(zhì)量活動(dòng)中的相關(guān)職能人員選擇的建議， 負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)人員的培訓(xùn)和考核。4. 1.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人A具有大學(xué)學(xué)歷、中級(jí)技術(shù)職稱、從

30、事本專業(yè)技術(shù)工作5年以上。XXXX建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司文件編號(hào)：XXXX/CX/1.0-QP-2022程序文件文件頁碼：共7頁，第3頁主題：人員管理程序修訂狀態(tài)：1/0頒布日期：2022-4-30實(shí)施日期：2022-5-1修訂日期：/年/月/日B負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和維持與檢測(cè)公司活動(dòng)范圍相適應(yīng)的管理體系，并確保其持續(xù)適應(yīng)和冇效，全面負(fù)責(zé)檢測(cè)公司的質(zhì)量管理工作。C負(fù)責(zé)完成管理體系運(yùn)行中的文件控制、檢測(cè)報(bào)告、申訴和投訴、不合格的控制、糾正和 預(yù)防措施、內(nèi)部審核、服務(wù)和供應(yīng)品釆購要素的工作及負(fù)責(zé)上述要素涉及相關(guān)程序的實(shí)施和有 效運(yùn)行。1）負(fù)責(zé)管理評(píng)審工作，準(zhǔn)備管理評(píng)審輸入信息、做管理評(píng)審會(huì)議記錄和總

31、結(jié)，并對(duì)管理評(píng) 審提出的問題的糾正、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。E協(xié)辦管理體系運(yùn)行中記錄的控制、合同評(píng)審、環(huán)境和設(shè)施、檢測(cè)方法和作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè) 備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、量值溯源、檢測(cè)樣品、檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量控制、檢測(cè)工作、檢測(cè)人員能力要素及執(zhí) 行要素涉及的相關(guān)程序。F負(fù)責(zé)提出管轄范圍內(nèi)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、管理人員和質(zhì)量活動(dòng)中的相關(guān)職能人員選擇的建議。G負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行的考核工作。4. 1.5綜合部部長(zhǎng)A由具有大專及以上學(xué)歷、熟悉業(yè)務(wù)管理、掌握相關(guān)法律法規(guī)的人員擔(dān)任。B貫徹和執(zhí)行國家各項(xiàng)方針政策、管理體系文件，全面完成本室負(fù)責(zé)的各項(xiàng)工作及管理體系運(yùn)行負(fù)責(zé)和涉及的各項(xiàng)工作。C完成檢測(cè)公司事務(wù)性工作，完成經(jīng)理交給的臨

32、時(shí)工作。D有權(quán)對(duì)本部門人員的工作調(diào)配、獎(jiǎng)勵(lì)和處罰。4. 1.6檢測(cè)部部長(zhǎng)A由具有大學(xué)及以上學(xué)歷、中級(jí)及以上技術(shù)職稱、精通本專業(yè)檢測(cè)業(yè)務(wù)和技術(shù)、熟悉業(yè)務(wù) 管理、了解相關(guān)法律法規(guī)的人員擔(dān)任。I廠貫徹執(zhí)行國家的法律、法規(guī)及有關(guān)方針政策，按照本科的工作范圍開展工作。C負(fù)責(zé)對(duì)直接影響檢測(cè)結(jié)果的因素，按照相關(guān)的程序文件進(jìn)行有效的控制：按照要求的 標(biāo)準(zhǔn)、方法和程序進(jìn)行檢測(cè)；對(duì)檢測(cè)樣品要檢查、確認(rèn)和準(zhǔn)備；保證檢測(cè)人員持證上崗并定期對(duì)其進(jìn)行業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)；確保儀器設(shè)備的正常使用和維護(hù)保養(yǎng)；驗(yàn)環(huán)境條 件要達(dá)到檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和儀器設(shè)備使用要求。XXXX建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司文件編號(hào)：XXXX/CX/1.0-QP-2022

33、程序文件文件頁碼：共7頁，第4頁主題：人員管理程序修訂狀態(tài)：1/0頒布日期：2022-4-30實(shí)施日期：2022-5-1修訂日期：/年/月/日D審核檢測(cè)原始記錄，對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、正確性和有效性負(fù)責(zé)。I:負(fù)責(zé)對(duì)抱怨的處理及偏離的糾正、糾正和預(yù)防措施的落實(shí)和實(shí)施。F負(fù)責(zé)組織編制檢測(cè)細(xì)則、驗(yàn)證方法和儀器設(shè)備操作規(guī)程等作業(yè)指導(dǎo)書，保管本室管理體系文件和相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和細(xì)則。G參加管理體系運(yùn)行和管理體系內(nèi)部審核及管理評(píng)審，完成管理體系運(yùn)行涉及的本部門的 各項(xiàng)工作。II參加能力驗(yàn)證和內(nèi)部質(zhì)量控制活動(dòng)。I做好本部門的內(nèi)務(wù)管理工作，確保安全檢測(cè)和規(guī)范操作。J冇權(quán)對(duì)本部門人員的工作調(diào)配、獎(jiǎng)勵(lì)和處罰。4.

34、1.7監(jiān)督員A具備大學(xué)及以上學(xué)歷，從本專業(yè)技術(shù)工作5年以上；由經(jīng)過管理體系相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)取得資格證書和經(jīng)理授權(quán)；熟悉標(biāo)準(zhǔn)和方法，了解檢測(cè)過程和檢測(cè)目的，懂得評(píng)價(jià)檢測(cè)結(jié)果。B負(fù)責(zé)檢測(cè)工作的日常監(jiān)督，對(duì)從檢測(cè)活動(dòng)開始至檢測(cè)結(jié)果報(bào)告的整個(gè)活動(dòng)中各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn) 行有效的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)制止，報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并做好記錄。C對(duì)檢測(cè)活動(dòng)的有效性和檢測(cè)結(jié)果的正確性負(fù)責(zé)。4. 1.8內(nèi)審員A具備大學(xué)及以上學(xué)歷，必須由經(jīng)過管理體系相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)取得資格證書和經(jīng)理授權(quán)；熟悉工作程序和管理體系的要求，有能力判定管理體系各環(huán)節(jié)是否達(dá)到規(guī)定要求。B 審核員參加管理體系的審核工作，要尊重事實(shí)、不屈服于壓力、不遷就任何需求，認(rèn)真填

35、寫不符合項(xiàng)報(bào)告。4.1.9檢測(cè)人員（包括 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)人員）A檢測(cè)人員須具有?？萍耙陨蠈W(xué)歷，經(jīng)過檢測(cè)技術(shù)培訓(xùn)和考核，取得上崗資格和持證上崗， 從事的工作必須與崗位培訓(xùn)項(xiàng)目相符。B檢測(cè)人員應(yīng)熟悉檢測(cè)方法，嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書、檢測(cè)工作管理程序和現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) 管理程序，保證檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。C認(rèn)真正確填寫原始記錄，按照規(guī)定對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、運(yùn)算、修約和處理，檢測(cè)記錄XXXX建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司文件編號(hào)：XXXX/CX/1.0-QP-2022程序文件文件頁碼：共7頁，第5頁主題：人員管理程序修訂狀態(tài)：1/0頒布日期：2022-4-30實(shí)施日期：2022-5-1修訂日期：/年/月/日字跡清晰，數(shù)字準(zhǔn)確無誤

36、，對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和正確性負(fù)責(zé)。D正確操作和使用儀器設(shè)備，熟練掌握其性能并負(fù)責(zé)維護(hù)、保養(yǎng)，使其保持良好的技術(shù)狀態(tài)。儀器使用前后進(jìn)行記錄，發(fā)現(xiàn)異常停止使用，及時(shí)報(bào)修。E管理和維護(hù)檢測(cè)環(huán)境，使其達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的控制要求。F參加管理體系要素在部門的運(yùn)行，執(zhí)行要素涉及相關(guān)程序。G有權(quán)拒絕任何人迫使其違反程序，或使用未經(jīng)檢定合格的儀器設(shè)備進(jìn)行檢測(cè)。4.1.10資料員（資料管理員、文檔管理員）A按照文件控制程序、記錄控制程序和檢測(cè)報(bào)告管理程序?qū)芾眢w系文件進(jìn)行 控制、維護(hù)和管理，確保文件的現(xiàn)行有效。B對(duì)外來技術(shù)文件進(jìn)行登記、編號(hào)、發(fā)放、控制和管理。C管理檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和方法檔案、檢測(cè)報(bào)告和原始記錄檔案、質(zhì)量活動(dòng)中形

37、成的各類檔案、設(shè) 備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)檔案和人員技術(shù)業(yè)績(jī)檔案。D對(duì)檢測(cè)公司使用文件的有效性負(fù)責(zé)，做好文件的保密工作。E負(fù)責(zé)資料的清潔完整，做好資料的防火、防霉、防蟲蛀等工作。4. 1. 11設(shè)備（計(jì)量）員A執(zhí)行儀器設(shè)備的管理和維護(hù)程序和量值溯源程序。B負(fù)責(zé)新購和修復(fù)后的儀器設(shè)備的驗(yàn)收，負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)、修理、降級(jí)和報(bào)廢及 更新等工作，辦理相關(guān)手續(xù)，建立儀器設(shè)備臺(tái)帳和消耗品目錄及檔案。C負(fù)責(zé)制定年度儀器設(shè)備的量值溯源計(jì)劃并組織實(shí)施，對(duì)溯源結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)和統(tǒng)計(jì)，對(duì)儀 器設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理。D有權(quán)制止違反儀器設(shè)備的管理和維護(hù)程序和量值溯源程序的行為，對(duì)儀器設(shè)備 的完好性和量值的溯源性負(fù)責(zé)。4. 1. 12

38、樣品員A執(zhí)行樣品管理程序，作好樣品管理工作。B負(fù)責(zé)常規(guī)合同評(píng)審，確認(rèn)客戶的要求。C負(fù)責(zé)樣品的檢查、接收、登記、編號(hào)、標(biāo)識(shí)和下達(dá)檢測(cè)任務(wù)，辦理相關(guān)手續(xù)。XXXX建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司文件編號(hào)：XXXX/CX/1.0-QP-2022程序文件文件頁碼：共7頁，第6頁主題：人員管理程序修訂狀態(tài)：1/0頒布日期：2022-4-30實(shí)施日期：2022-5-1修訂日期：/年/月/日D監(jiān)督樣品的制備和傳遞，按照檢測(cè)樣品的要求對(duì)檢測(cè)樣品進(jìn)行管理。E妥善保管接收的樣品和留存的樣品，對(duì)樣品的完整性和安全性負(fù)責(zé)。F對(duì)客戶提供的樣品和技術(shù)資料負(fù)有保密責(zé)任。4. 1. 13報(bào)告審核和簽發(fā)人人具有大學(xué)學(xué)歷、中級(jí)技術(shù)職稱、

39、從事本專業(yè)技術(shù)工作5年以上；掌握的質(zhì)量管理程序、簽字領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)和方法、報(bào)告簽發(fā)程序；對(duì)檢測(cè)結(jié)果的有正確的判斷力；熟悉計(jì)量 認(rèn)證準(zhǔn)則和相關(guān)的法律法規(guī)B執(zhí)行檢測(cè)報(bào)告管理程序，審核和簽發(fā)授權(quán)范圍內(nèi)的檢測(cè)報(bào)告。C對(duì)檢測(cè)報(bào)告的完整性、檢測(cè)依據(jù)和檢測(cè)結(jié)論的正確性、檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和有效性進(jìn)行 審核和確認(rèn)，并對(duì)審查結(jié)論負(fù)責(zé)。5能力控制5. 1綜合部根據(jù)檢測(cè)公司現(xiàn)有的人力資源和能力狀況，制定從事管理、技術(shù)和關(guān)鍵支持人 員崗位職責(zé)。5. 2技術(shù)主管、授權(quán)簽字人必須具備中級(jí)以上（含中級(jí)）技術(shù)職稱，熟悉業(yè)務(wù)，經(jīng)考試合 格。5. 3從事操作專門設(shè)備、釆樣、檢測(cè)、評(píng)價(jià)檢測(cè)結(jié)果和批準(zhǔn)簽發(fā)報(bào)告人員應(yīng)具冇相關(guān)的專 業(yè)知識(shí)和工

40、作經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)過培訓(xùn)取得資格后，持證上崗。5.4對(duì)檢測(cè)報(bào)告提供意見和解釋人員，須經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員評(píng)價(jià)認(rèn)可，經(jīng)理授權(quán) 批準(zhǔn)。除具備相應(yīng)資格、經(jīng)驗(yàn)和檢測(cè)知識(shí)外，還需具備： 被測(cè)樣品的生產(chǎn)加工技術(shù)知識(shí)，使用和預(yù)期使用方法有關(guān)知識(shí)，在使用過程中可能出現(xiàn) 的缺陷或降級(jí)的有關(guān)知識(shí)； 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)中闡明的通用要求知識(shí)； 對(duì)有關(guān)樣品或產(chǎn)品正常使用時(shí)出現(xiàn)不符合工作的嚴(yán)重性判斷知識(shí)。5. 5試用期、見習(xí)期檢測(cè)人員上崗前由綜合部組織擬使用科室對(duì)其培訓(xùn)，合格后上崗，并由質(zhì)量負(fù)責(zé)人安排質(zhì)量監(jiān)督員或相應(yīng)人員對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)?shù)母櫤捅O(jiān)督，以確保檢測(cè)工作 質(zhì)量。5. 6從事特定崗位人員，需持不同規(guī)定的資格證書（如法定的、

41、特殊技術(shù)領(lǐng)域的等），綜XXXX建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司文件編號(hào)：XXXX/CX/1.0-QP-2022程序文件文件頁碼：共7頁，第7頁主題：人員管理程序修訂狀態(tài)：1/0頒布日期：2022-4-30實(shí)施日期：2022-5-1修訂日期：/年/月/日合部列入人員培訓(xùn)計(jì)劃，確保其持證上崗。6崗位登記6. 1所有崗位人員均需填寫員工履歷表，綜合部派專人管理人員檔案，專人專檔，檔案中需存放人員證書復(fù)印件。XXXX/JL/03/02XXXX/JL/03/037記錄員工履歷表人員崗位能力確認(rèn)表XXXX建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司文件編號(hào)：XXXX/CX/1.0-QP-2022程序文件文件頁碼：共2頁，第1頁主題：

42、人員培訓(xùn)程序修訂狀態(tài)：1/0頒布日期：2022-4-30實(shí)施日期：2022-5-1修訂日期：/年/月/日1目的保持和提升員工的能力和素質(zhì)，滿足檢測(cè)工作和檢測(cè)公司發(fā)展需求。2適用范圍適用于檢測(cè)公司全體員工的培訓(xùn)、考核等活動(dòng)。3職責(zé)3. 1經(jīng)理負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)計(jì)劃的批準(zhǔn)和保證實(shí)施計(jì)劃所需的資源。3. 2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定和培訓(xùn)工作的檢查。3. 2綜合韶負(fù)責(zé)實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃的組織、管理和督察；負(fù)責(zé)培訓(xùn)記錄、人員考核、人員評(píng)價(jià) 和培訓(xùn)檔案管理。3. 3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的崗位技能培訓(xùn)計(jì)劃的制定和實(shí)施。4程序4.1培訓(xùn)分類：4. 1.1按其內(nèi)容分為文化基礎(chǔ)、專業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓(xùn)。A文化

43、基礎(chǔ)是指提升學(xué)歷的教育培訓(xùn)，如正規(guī)教育、證書班教育等。B專業(yè)基礎(chǔ)培訓(xùn)是指提高專業(yè)技術(shù)水平的培訓(xùn)，如專業(yè)基礎(chǔ)理論、相關(guān)法律法規(guī)、管理體 系要求、專業(yè)外語及計(jì)算機(jī)知識(shí)、普及新知識(shí)等。C崗位技能培訓(xùn)是指以達(dá)到勝任本崗位工作為目的所進(jìn)行的以實(shí)踐操作為主的新技術(shù)新 方法等技能培訓(xùn)。4. 1. 2按其方式分為檢測(cè)公司內(nèi)培訓(xùn)和檢測(cè)公司外培訓(xùn)。4. 2培訓(xùn)計(jì)劃與實(shí)施4.2. 1各部門根據(jù)下一年度工作，提出人員培訓(xùn)計(jì)劃，綜合部匯總后于十二月中旬前報(bào)技 術(shù)負(fù)責(zé)人。填寫年度人員培訓(xùn)計(jì)劃。4.2.2技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)檢測(cè)公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)制定的中、長(zhǎng)期人才培養(yǎng)規(guī)劃，結(jié)合檢 測(cè)工作要求和需要，綜合各部門上報(bào)的年度培訓(xùn)計(jì)劃

44、，在調(diào)研的基礎(chǔ)上組織編制年度年度人 員培訓(xùn)計(jì)劃，于十二月末前報(bào)經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)。4. 2.3各部門有臨時(shí)培訓(xùn)任務(wù)，應(yīng)上報(bào)臨時(shí)人員培訓(xùn)記錄，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。XXXX建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司文件編號(hào)：XXXX/CX/1.0-QP-2022程序文件文件頁碼：共2頁，第2頁主題：人員培訓(xùn)程序修訂狀態(tài)：1/0頒布日期：2022-4-30實(shí)施日期：2022-5-1修訂日期：/年/月/日4. 2. 4各部門執(zhí)行年度年度人員培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)，填寫人員培訓(xùn)記錄人員考核記錄, 培訓(xùn)相關(guān)資料交資料員留存。4.2.5綜合部按培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)，將所有培訓(xùn)資料存檔，個(gè)人資料存入人員業(yè)績(jī)檔案。 技術(shù)負(fù)責(zé)人督促和檢查計(jì)劃的實(shí)施過程

45、，向經(jīng)理辦公會(huì)報(bào)告。4. 2.6新參加工作人員，由綜合部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行上崗前培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容：檢測(cè)公司情況 介紹、規(guī)章制度宣貫、管理體系要求、工作崗位要求及工作程序、安全防護(hù)知識(shí)和公正性 要求等。培訓(xùn)考試合格后持證上崗。4. 2.7因工作需要變換崗位時(shí)，由接納部門負(fù)責(zé)組織新崗位相關(guān)知識(shí)、技能培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí) 間不少于一周?？荚嚕ê耍┖细窈?，由技術(shù)負(fù)責(zé)人簽發(fā)上崗證。4.2.8部門新配備的儀器設(shè)備，操作者應(yīng)到廠家或?qū)I(yè)技術(shù)部門培訓(xùn)，由部門考試（核） 合格后報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并簽發(fā)上崗證后，持證上崗。4.2.9外出學(xué)習(xí)（培訓(xùn)）人員學(xué)習(xí)結(jié)束后，學(xué)習(xí)（培訓(xùn)）資料交綜合部登記保管，學(xué)習(xí)（培 訓(xùn)）證書復(fù)印件存入人員業(yè)

46、績(jī)檔案。4. 2.10技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對(duì)所有從事抽樣、檢測(cè)、簽發(fā)報(bào)告以及操作設(shè)備的工作人員，按 要求根據(jù)相應(yīng)的教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)和可證明的技能進(jìn)行資格確認(rèn)，填寫人員崗位能力確認(rèn)表, 確認(rèn)合格者頒發(fā)上崗證。4.2. 11各部門監(jiān)督員對(duì)本部門使用的合同制人員、外來的技術(shù)人員及關(guān)鍵支持人員等進(jìn) 行相應(yīng)的監(jiān)督。制定監(jiān)督員監(jiān)督計(jì)劃和填寫監(jiān)督檢查記錄表。4. 3培訓(xùn)記錄4.3. 1所有培訓(xùn)和考核記錄，由各承辦部門的具體承辦人按照檢測(cè)公司統(tǒng)一要求整理匯 總，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)，交資料員歸檔保存。XXXX/JL/04/01XXXX/JL/04/02XXXX/JL/04/03XXXX/JL/04/0

47、45記錄年度人員培訓(xùn)計(jì)劃人員培訓(xùn)記錄人員考核記錄簽到表XXXX建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司文件編號(hào)：XXXX/CX/1.0-QP-2022程序文件文件頁碼：共2頁，第1頁主題：安全、環(huán)境和內(nèi)務(wù)管理程序修訂狀態(tài)：1/0頒布日期：2022-4-30實(shí)施日期：2022-5-1修訂日期：/年/月/日1目的保證檢測(cè)工作場(chǎng)所安全性和良好的工作環(huán)境。2適用范圍適用于檢測(cè)公司各部門。3職責(zé)3. 1部門負(fù)責(zé)人是程序?qū)嵤┑呢?fù)責(zé)人，監(jiān)督、檢查和管理。3. 2全體人員執(zhí)行程序。4要求4.1衛(wèi)生和管理4.1.1檢測(cè)室要做到文明衛(wèi)生、整潔有序，檢測(cè)場(chǎng)地、儀器設(shè)備及器皿、工作臺(tái)以及輔助 設(shè)施應(yīng)保持整潔，物品擺放有序。4.1.2

48、儀器設(shè)備安裝應(yīng)便于維護(hù)，電氣線路的布局應(yīng)安全合理，通風(fēng)、采光、照明、采曖 等應(yīng)適應(yīng)檢測(cè)工作要求。4. 1. 3檢測(cè)室內(nèi)不得進(jìn)行與檢測(cè)無關(guān)的活動(dòng)，與檢測(cè)無關(guān)的儀器設(shè)備和物品應(yīng)移出檢測(cè) 室。4. 1.4檢測(cè)完畢，應(yīng)及時(shí)清理檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)。每天對(duì)室內(nèi)衛(wèi)生進(jìn)行清掃，周末和月末對(duì)檢測(cè)室 內(nèi)外進(jìn)行徹底清掃。4.1.5個(gè)人辦公桌、用具柜內(nèi)應(yīng)擺放整齊，不得亂放雜務(wù)。4. 2安全和防火4.2.1按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，實(shí)行逐級(jí)安全責(zé)任制和崗位安全責(zé)任制。4. 2. 2檢測(cè)部人員應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程和崗位責(zé)任制，避免出現(xiàn)各種事故。4. 2. 3檢測(cè)場(chǎng)所和過道內(nèi)必須配置足夠的和品種應(yīng)合適安全防火設(shè)備或器材；檢測(cè)部人員

49、 要求掌握消防器材的使用方法。消防滅火等器材不得隨意移位、損壞和挪用。4. 2. 4走道、樓梯、出口等部位和消防安全設(shè)施周圍必須保持暢通，嚴(yán)禁堆放物品。4.2.5凡使用高壓、燃?xì)狻㈦姛嵩O(shè)備，或者使用易燃、易爆、劇毒藥品（試劑）時(shí)，操作人員不得離開崗位。XXXX建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司文件編號(hào)：XXXX/CX/1.0-QP-2022程序文件文件頁碼：共2頁，第2頁主題：安全、環(huán)境和內(nèi)務(wù)管理程序修訂狀態(tài)：1/0頒布日期：2022-4-30實(shí)施日期：2022-5-1修訂日期：/年/月/日4.2.6指定專人在每天下班前，對(duì)水、電、煤氣、門窗等方面進(jìn)行安全檢查，確信無隱患后方可離開。4. 2. 7定期對(duì)

50、全體職工進(jìn)行安全技術(shù)操作和防火的教育。4.2.8部門負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)部防盜、防火安全保衛(wèi)工作進(jìn)行定期監(jiān)督檢查，并做好記錄，發(fā)現(xiàn) 問題及時(shí)釆取糾正措施和預(yù)防措施。4. 3檢測(cè)廢棄物的處理4. 3. 1檢測(cè)廢棄物的處理要符合國家環(huán)保法的規(guī)定。3. 3.2檢測(cè)的廢棄物，要按照規(guī)定地點(diǎn)排放，不許隨意丟棄。4. 4檢測(cè)室出入的管理4.4. 1進(jìn)入檢測(cè)室要按照規(guī)定穿戴好工作服，無關(guān)的人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意進(jìn)入檢測(cè)室。4. 4. 2對(duì)影響檢測(cè)工作質(zhì)量的場(chǎng)所有限入標(biāo)識(shí)。4. 5現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)管理4.5.1對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)人員定期進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)安全教育，確定現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)的安全注意事項(xiàng)?，F(xiàn)場(chǎng) 檢測(cè)時(shí)要有必要的安全防護(hù)設(shè)施。4. 5. 2檢

51、測(cè)人員進(jìn)入工程現(xiàn)場(chǎng)，要佩帶必要的安全防護(hù)用品。4. 6應(yīng)急措施4.6.1檢測(cè)場(chǎng)所配備急救箱、滅火器、緊急噴淋裝置。4. 6. 2培訓(xùn)相關(guān)人員應(yīng)急處理知識(shí)和操作方法。4. 6. 3制定應(yīng)急預(yù)案。5檢查公司綜合部主任每月進(jìn)行一次檢查，及時(shí)糾正出現(xiàn)的問題。6記錄安全、環(huán)境和內(nèi)務(wù)管理檢查記錄XXXX/JL/05/01安全、環(huán)境和內(nèi)務(wù)管理檢查整改復(fù)查記錄XXXX/JL/05/02XXXX建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司文件編號(hào)：XXXX/CX/1.0-QP-2022程序文件文件頁碼：共4頁，第1頁主題：儀器設(shè)備設(shè)施維護(hù)和管理程序修訂狀態(tài)：1/0頒布日期：2022-4-30實(shí)施日期：2022-5-1修訂日期：/年

52、/月/日1目的保證儀器設(shè)備設(shè)施始終控制在最佳有效狀態(tài)，確保設(shè)備完好。2適用范圍適用于檢測(cè)公司進(jìn)行檢測(cè)的抽樣、測(cè)量和檢測(cè)儀器設(shè)備（包括軟件）的管理和控制。3職責(zé)3. 1技術(shù)負(fù)責(zé)人是程序?qū)嵤┴?fù)責(zé)人。3.2檢測(cè)部是管理儀器設(shè)備的職能部門，負(fù)責(zé)儀器設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)和維修；日常使用、 管理和維護(hù)工作。4程序4.1儀器設(shè)備設(shè)施的驗(yàn)收4.1.1新購置的儀器和經(jīng)過維修后的儀器設(shè)備，由設(shè)備管理員組織有關(guān)人員（設(shè)備使用人 員、部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、設(shè)備生產(chǎn)廠家和維修人員等）共同驗(yàn)收，隨機(jī)資料由設(shè)備管理 員收集，建立儀器設(shè)備管理臺(tái)帳和設(shè)備檔案。4. 1. 2對(duì)驗(yàn)收存在問題的儀器設(shè)備，由購置部門與供貨商交涉直至驗(yàn)收

53、合格。4. 1.3驗(yàn)收合格的儀器設(shè)備，由設(shè)備管理員填寫儀器設(shè)備驗(yàn)收記錄，參加驗(yàn)收人員簽字, 驗(yàn)收單存入設(shè)備檔。4. 1.4需要計(jì)量檢定的儀器設(shè)備檢定合格后方可使用。執(zhí)行量值溯源控制程序。4.2儀器設(shè)備設(shè)施的使用、維護(hù)和流轉(zhuǎn)4. 2. 1檢測(cè)人員應(yīng)熟練掌握儀器設(shè)備的性能和操作方法，儀器設(shè)備的操作人員需經(jīng)過培 訓(xùn)，考核合格授權(quán)后持證上崗。4.2.2儀器設(shè)備使用前，操作人員應(yīng)按儀器設(shè)備說明書和操作規(guī)程對(duì)儀器進(jìn)行檢查，確認(rèn) 處于正常狀態(tài)后方可投入使用。記錄儀器設(shè)備狀態(tài)。4.2.3儀器設(shè)備的使用填寫儀器設(shè)備使用記錄。根據(jù)設(shè)備的使用頻次確定記錄次數(shù)， 對(duì)于間斷使用的設(shè)備，每次使用作記錄；而連續(xù)使用的設(shè)備，則規(guī)定一周記錄一次。4. 2. 4儀器設(shè)備不得超負(fù)荷使用，發(fā)生異常應(yīng)立即向/技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告，請(qǐng)專業(yè)人 員一同進(jìn)行檢查，查明原因排除故障經(jīng)重新校準(zhǔn)后可重新使用。XXXX建設(shè)工程質(zhì)量