安全閥校驗質量手冊

1、文件編號：GZHA-AQSC-2016 受控狀態(tài)：受控版 本：A/0江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗體系文件編制:審核:批準:2016年1月1日發(fā)布2016年2月1日實施江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質 量 手 冊章節(jié)號0安全閥檢驗站概況修改狀態(tài)0共1頁第1頁章節(jié)0.10.20.30.412344.14.24.34.455.15.25.35.45.55.666.16.26.377.11.27.388.18.28.38.49附錄一附錄二附錄三名 稱概況質量方針和質量目標批準頁任命節(jié)適用范圍與校驗范圍編制依據(jù)術語與縮寫質量管理體系總的要求質量體系文件文件控制記錄控制管理職責管理承諾以增加政府和客戶

2、的滿意度為關注焦點質量方針質量目標管理職責管理評審資源條件控制資源提供人員培訓校驗設備和計量裝置控制安全閥校驗控制與政府和客戶有關的過程采購控制安全閥校驗控制質量管理體系分析和改進內部質量審核不合格控制抱怨和申訴糾正與預防措施執(zhí)行國家安全閥校驗核準制度程序文件清單、質量記錄清單安全閥校驗常用法規(guī)及標準目錄主要設備、工裝及檢測裝備情況表修改狀態(tài)00000000000000000000000000000000 頁碼江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質 量 手 冊章節(jié)號0.1安全閥檢驗站概況修改狀態(tài)0共1頁第1頁1公司概況:1.1 江蘇立盟科技有限公司創(chuàng)建于2015年,安全閥校驗站2015年8月18日

3、籌建,人員和業(yè)務隸屬于江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站管轄。本公司安全閥校驗站從事的檢測工作是鍋爐、壓力容器及管道配套安全閥的檢驗，壓力范圍為高、中、低壓的（即取證資質FD1）。1.2 本公司安全閥校驗門依據(jù)TSG Z7003-2004特種設備檢驗檢測機構質量管理體系要求的要求，根據(jù)TSGZ7001-2004特種設備檢測機械核準規(guī)則及其1號、2號、3號修改單的規(guī)定，編制了質量體系文件，質量管理體系運行保持良好狀態(tài)。1.3 本公司安全閥檢驗站位于濱海縣沿海工業(yè)園區(qū)江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站院內。檢驗設備及工裝器具固定資產(chǎn)投近35萬元，現(xiàn)有檢測面積120多平方米。工作人員10人，工程師職稱1

4、人，助理工程師職稱1人。管理人員2人，檢驗人員8人。所有技術人員從事檢驗、維修工作多年，具備扎實的理論基礎和豐富的實踐經(jīng)驗，并且全部經(jīng)過培訓，持有相關檢測項目的上崗證。儀器設備包括安全閥校驗臺1臺、安全閥專用研磨工具1臺套、安全法檢修拆卸工裝臺、器具一套，校驗用氣源1套，測量范圍和準確度等級完全滿足申報項目FD1的檢驗檢驗技術要求。 2 通訊方式：實驗室全稱：江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站地 址：鹽城市濱海縣沿海工業(yè)園 郵政編碼：224555 電 話： 真：蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質 量 手 冊章節(jié)號0.2質量方針質量目標修改狀態(tài)

5、0共1頁第1頁我公司安全閥校驗站質量方針：貫徹法規(guī) 精心校驗 提供優(yōu)質服務，誠信守約 持續(xù)改進 增強顧客滿意。我公司安全閥校驗站質量目標：1、法規(guī)、標準貫徹率100；2、安全閥校驗準確率100；3、顧客投訴率每年不超過2次。 江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質 量 手 冊章節(jié)號0.3批 準 頁修改狀態(tài)0共1頁第1頁為了保證安全閥校驗的質量，使國家頒發(fā)的有關安全閥校驗的法規(guī)、規(guī)范和標準得到貫徹和實施，根據(jù)TSG Z7003-2004特種設備檢驗檢測機構質量管理體系要求，參照GB/T190012008質量管理體系 要求結合我公司的實際情況，建立了安全閥校驗質量管理體系，編制了安全閥校驗質量管理手冊

6、。本手冊具體闡述了我公司下屬校驗站的質量方針和目標、安全閥校驗質量控制、對顧客和政府的承諾，對國家各項法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行。本手冊是我公司校驗站安全閥校驗質量體系的綱領性文件，是顧客及第三方對本站質量管理體系審核及認證的依據(jù)，現(xiàn)予以頒布。本公司安全閥檢驗站全體員工必須認真學習嚴格遵照執(zhí)行。我批準安全閥校驗質量管理手冊（A版）予以頒布，于2016年2月1日正式實施。 江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質 量 手 冊章節(jié)號0.4任 命 書修改狀態(tài)0共1頁第1頁為了貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)、規(guī)章和安全技術規(guī)范，加強對安全閥校驗質量體系運作的領導，經(jīng)研究特任命：技術負責人 徐 斌校驗責任人 陳 議安全責任

7、人 侍國英資料員 韋 青 校驗員 丁 軍校驗員 劉明全校驗員 潘文梁校驗員 董立春校驗員 陶必勝校驗員 武紅華 總經(jīng)理 ：2016年 1 月1 日江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質 量 手 冊章節(jié)號0.5質量手冊的管理修改狀態(tài)0共2頁第1頁0.5.1 概述本手冊是我公司校驗站安全閥校驗質量體系的綱領性文件，必須予以有效控制和管理。質量手冊應包括以下內容：a）質量體系的范圍；b）質量管理標準和我公司校驗站質量體系要求的所有程序文件引用；c）對質量體系所包括的過程順序和相互作用的表述；d）安全閥校驗全過程的質量控制要求。0.5.2 手冊的分類手冊分為受控與非受控兩種，發(fā)至與質量體系運行緊密相關的人

8、員及部門使用的手冊為受控版本，受控版本不得轉借或提供給本企業(yè)以外的其他人員；發(fā)至顧客或相關方要求提供的手冊為非受控版本，非受控版本經(jīng)質量負責人批準發(fā)放，非受控版本只控制其在發(fā)放時的有效性。0.5.3 手冊的起草、審核、批準和發(fā)布質量手冊由技術負責人組織起草，最高管理者批準發(fā)布，手冊的實施日期即為質量管理體系按本手冊開始實施的日期。0.5.4 質量手冊的發(fā)放和回收0.5.4.1質量手冊的發(fā)放范圍： 最高管理者、質量負責人、技術負責人、質量控制責任人員、提供給評審機構作為評審文件的質量手冊等； 0.5.4.2質量手冊發(fā)放前應加蓋受控印章，注明發(fā)放編號。0.5.4.3資料員應根據(jù)質量手冊的修訂狀態(tài)和

9、有效狀態(tài)，及時從所有發(fā)放和使用場所收回作廢的質量手冊。0.5.4.4資料員應詳細登記質量手冊的發(fā)放和回收情況，并應有文件接收人員的簽名。0.5.4.5質量手冊破損影響使用或丟失時，經(jīng)技術負責人批準后可向資料員申請更換或補發(fā)。0.5.5 手冊的修改和換版0.5.5.1對質量手冊的任何更改修訂建議，應詳細說明理由，質量負責人審核，最高管理者批準，方可進行修改。江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質 量 手 冊章節(jié)號0.5質量手冊的管理修改狀態(tài)0共2頁第2頁0.5.5.2對手冊的換版，以下情況必須換版：a）企業(yè)的組織機構發(fā)生變化，引起質量職責發(fā)生重大改變；b）企業(yè)的資質發(fā)生變化時；c）法律法規(guī)要求發(fā)生變

10、化（如手冊依據(jù)的標準換版時）；0.5.6 質量手冊的保存、作廢與銷毀0.5.6.1 質量手冊的正本，由資料員歸檔。0.5.6.2 作廢或失效的質量手冊回收后，加蓋作廢印章，進行登記，定期銷毀。0.5.6.3 已作廢的質量手冊做資料保留，應蓋上作廢印章，并加蓋留用印章，方可留用。0.5.7 質量手冊的電子版本應進行標識、編目，由資料員保存，更正或換版時及時修正。0.5.8 質量手冊的解釋權歸技術負責人。江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質 量 手 冊章節(jié)號1適 用 范 圍修改狀態(tài)0共1頁第1頁1.1 質量手冊適用范圍質量手冊適用于特種設備安全法、條例所規(guī)定的鍋爐、壓力容器和壓力管道等設備上所用的最

11、高工作壓力大于或者等于0.1MPa且符合第2條的安全閥的校驗。 1.2 我公司安全閥檢驗站安全閥校驗的范圍我公司安全閥檢驗站的安全閥校驗的范圍為FD1（應與特種設備安全監(jiān)察機構核準的校驗范圍保持一致）。江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質 量 手 冊章節(jié)號2編 制 依 據(jù)修改狀態(tài)0共1頁第1頁2.1編制依據(jù) ：TSG Z7001- 2004特種設備檢驗檢測機構核準規(guī)則（及修改單）TSG Z7003- 2004特種設備檢驗檢測機構質量管理體系要求TSG ZF001-2006安全閥安全技術監(jiān)察規(guī)程（及修改意見）TSG Z6001-2005 特種設備作業(yè)人員考核規(guī)則2.2參考標準：質量管理體系 基礎和

12、術語 GB/T19000-2008質量管理體系 要求 GB/T19001-2008江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質 量 手 冊章節(jié)號3術語與縮寫修改狀態(tài)0共1頁第1頁3.1本手冊采用GB/T190002008 、 ISO9000:2008 質量管理體系 基礎和術語及安全閥安全技術監(jiān)察規(guī)程及安全閥校驗相關專業(yè)標準的術語和定義。3.2 還根據(jù)需要增補了以下術語和縮寫:a）安全法指國家主席簽署的，全國人大頒布的特種設備安全法的簡稱。b）條例指國務院頒發(fā)的特種設備安全監(jiān)察條例的簡稱。c）質量體系基本要求指特種設備檢驗檢測機構質量管理體系基本要求 TSG R7003- 2004d）安規(guī)指原國家質量技術

13、監(jiān)督局頒發(fā)的TSG ZF001-2006安全閥安全技術監(jiān)察規(guī)程的簡稱。e）核準規(guī)則指國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局頒發(fā)的TSG Z7001- 2004特種設備檢驗檢測機構核準規(guī)則的簡稱。f）手冊指本單位編制的安全閥校驗質量管理手冊的簡稱。 G）安全閥維修人員按特種設備作業(yè)人員考核規(guī)則考核發(fā)證的安全閥維修、校驗人員。江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質 量 手 冊章節(jié)號4質量管理體系修改狀態(tài)0共4頁第1頁4.1.總的要求4.1.1本公司安裝閥校驗站根據(jù)特設法、條例、核準規(guī)則、質量管理體系要求、安規(guī)等，參照GB/T19001-2008等標準，結合本公司安裝閥校驗站的實際情況建立、實施、保持并且持

14、續(xù)改進的質量管理體系。4.1.2質量體系文件應文件化，且滿足安全閥校驗質量控制要求，體系文件應傳達到有關人員，并被其獲取、理解和執(zhí)行。4.1.3本公司安裝閥校驗站安全閥校驗質量體系中各級管理人員，嚴格按照質量體系文件的規(guī)定來開展安全閥校驗中的每一項質量活動，確保安全閥校驗質量體系的有效實施，使有關安全閥校驗的法規(guī)及相關標準得到貫徹實施，實現(xiàn)我公司安裝閥校驗站的質量方針和質量目標。4.1.4我公司安全閥校驗站制定并實施必要的措施，保證管理層和安全閥維修人員，不受任何對校驗質量有不良影響的來自內部和外部的不正常的壓力和影響。4.2質量體系文件質量體系文件包括：質量手冊、程序文件(管理制度)、作業(yè)(

15、工藝)文件和質量記錄。4.2.1質量手冊質量手冊應當描述質量保證體系文件的結構層次和相互關系，并至少包括以下內容：a） 術語和縮寫；b） 體系的適用范圍；c） 質量方針和目標；d） 質量保證體系組織及管理職責；e） 質量保證體系各質量要素的描述。4.2.2程序文件(管理制度)程序文件(管理制度)與質量方針相一致、滿足質量手冊質量要素要求，并且符合本單位的實際情況，具有可操作性。4.2.3 作業(yè)(工藝)文件和質量記錄質量手冊質量體系程序文件、制度作業(yè)文件、記錄、報告和表格作業(yè)(工藝)文件和質量記錄應滿足質量體系實施過程的控制需要。文件格式及其包括的項目、內容應當規(guī)范標準。質量體系文件層次如下：

16、質量手冊質量體系程序文件、制度作業(yè)文件、記錄、報告和表格江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質 量 手 冊章節(jié)號4質量管理體系修改狀態(tài)0共4頁第2頁4.3 文件控制本公司安全閥校驗站對文件的編制、會簽、審批、標識、發(fā)放、修改、回收和銷毀等全過程活動的管理。4.3.1文件控制的職責和權限a）資料員負責文件的控制和管理；b）各責任人負責對文件的識別和保管。4.3.2 文件控制的內容a）文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的；b）必要時對文件進行評審與更新，并再次批準；c）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；d）確保在使用處可獲得適用文件的有關版本；e）確保文件保持清晰，易于識別；f）確保外來文

17、件（組織確定的質量管理體系策劃和運行所需的）得到識別，并控制其分發(fā)；g）防止作廢文件的非預期使用，由于法律或其他原因而保留作廢文件時，應對這些文件進行適當?shù)臉俗R。4.4記錄控制4.4.1 本公司安全閥校驗站對記錄的標識、收集、檢索、存取、存檔、保存期限和處置進行控制，以提供公司安全閥校驗站的符合性和公司安全閥校驗站質量管理體系運行的有效性證據(jù)。記錄和報告的控制由資料員負責。4.4.2所有記錄應當清晰明了，保存在合適的環(huán)境中，以免損壞、失密、被更改和不恰當?shù)奶幚?，并且易于檢索。5 相關文件文件控制程序記錄控制程序 江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質 量 手 冊章節(jié)號4質量管理體系修改狀態(tài)0共4頁

18、第3頁安全閥校驗站組織機構圖技術負責人最高管理者（站長或經(jīng)理）經(jīng)營科室安全閥校驗室質安科室公司辦公室江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質 量 手 冊章節(jié)號4質量管理體系修改狀態(tài)0共4頁第4頁技術負責人（兼質量負責人） 安全監(jiān)察機構最高管理者（站長）資料員設備員安全閥校驗維修員材料員安全閥校驗質量體系圖江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質 量 手 冊章節(jié)號5管 理 職 責修改狀態(tài)0共5頁第1頁5.1管理承諾站長（經(jīng)理）向國家、地方質量監(jiān)督部門和客戶承諾：a） 嚴格遵守國家有關安全閥校驗的法規(guī)和規(guī)范，認真履行法規(guī)和規(guī)范所賦予的職責，接受政府質檢部門的監(jiān)督和管理。b） 在核準的范圍內從事安全閥校驗工作。

19、c） 保證安全閥維修和校驗的質量，按約定時間完成校驗并及時出具安全閥校驗證書或校驗意見通知書。d） 保證對安全閥校驗中獲得的商業(yè)、技術信息保密。e） 嚴格按國家核準的收費項目和標準進行收費。f） 以增加政府和客戶的滿意度為關注焦點g） 站長（經(jīng)理）應當以增強政府和客戶的滿意度為管理目標，以確保鍋爐、壓力容器和壓力管道的安全運行為目的。h） 本我公司安全閥校驗站依據(jù)特設法、條例及相關法規(guī)、規(guī)范進行安全閥的校驗工作，對安全閥校驗質量承擔法律責任。5.3質量方針站長（經(jīng)理）應確保質量方針達到以下要求：a） 與我公司校驗站的宗旨和性質相適應；b） 承諾滿足政府和顧客的要求，持續(xù)改進質量管理體系；c）

20、本公司安全閥校驗站內部得到溝通和理解；d） 在持續(xù)適宜性方面得到評審。公司安全閥校驗站質量方針：貫徹法規(guī) 精心校驗 提供優(yōu)質服務，誠信守約 持續(xù)改進 增強顧客滿意。5.4質量目標我公司安全閥校驗站的質量目標為：a） 法規(guī)、標準貫徹率100；江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質 量 手 冊章節(jié)號5管 理 職 責修改狀態(tài)0共5頁第2頁b） 安全閥校驗準確率100；c） 顧客投訴率每年不超過2次；d） 報告證書A級差錯率為0，B級差錯率1.5%，C級差錯率2.0%。5.5 職責和權限5.5.1 站長（經(jīng)理）職責a） 領導校驗站質量管理工作，對本單位安全閥校驗質量和工作質量負全責；對貫徹執(zhí)行國家有關質量

21、方面的法律、法規(guī)等負全責，并確保在行政許可規(guī)定的范圍內從事校驗活動。b） 認真接受特種設備安全監(jiān)督管理部門依法進行的特種設備安全監(jiān)察。c） 正式發(fā)布本公司安全閥校驗站的質量方針、目標和校驗站的義務和服務的承諾，并采取措施使質量方針能為本公司安全閥校驗站各級人員理解和堅持貫徹執(zhí)行，確保質量目標的實現(xiàn)。d） 確定本公司安全閥校驗站組織機構，確保資源條件配備符合有關規(guī)定和實際需要，對各類人員規(guī)定其職責、權限和相互關系；任命質量負責人及各質量控制系統(tǒng)責任人員，并明確其職責和權限。e） 確保建立健全和有效的質量體系，批準質量手冊。f） 進行管理評審，確保質量體系持續(xù)的適宜性和有效性，以滿足條例、安規(guī)等法

22、規(guī)和標準的要求。 5.5.2 質量負責人職責a） 協(xié)助站長（經(jīng)理）制定質量方針、目標，建立和實施質量體系，負責向站長報告質量管理體系的業(yè)績和改進的需求。b） 組織貫徹執(zhí)行有關安全閥校驗質量的法規(guī)、標準和技術規(guī)定。c） 嚴格對不合格的控制，建立健全的內外質量信息反饋和處理系統(tǒng)，定期組織質量分析、協(xié)助站長（經(jīng)理）組織管理評審工作，審批內部體系年度審核計劃。d） 對質量體系的工作人員定期進行組織教育和培訓。e） 負責組織制定質量手冊、程序文件（管理制度）和作業(yè)文件等質量體系文件。f） 負責處理用戶的抱怨和投訴，并組織用戶回訪。5.5.3技術負責人職責a） 指導安全閥維修校驗人員按照作業(yè)指導書開展維修

23、校驗工作。b） 對違反操作規(guī)程的行為有權責令其糾正或停止其作業(yè)，對違反操作規(guī)程的操作人員江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質 量 手 冊章節(jié)號5管 理 職 責修改狀態(tài)0共5頁第3頁實施處罰。c） 組織編制并批準技術工藝文件，使其不斷完善和提高。d） 審簽安全閥校驗證書或校驗意見通知書。e） 負責工藝文件（操作規(guī)程、作業(yè)指導書）的審核并監(jiān)督執(zhí)行。5.5.4 設備員的職責a） 組織制定設備操作規(guī)程并監(jiān)督實施。b） 組織制定設備更新、修理、改造計劃，并組織實施。c） 對出現(xiàn)的設備事故進行技術調查和分析、處理。d） 對設備的完好和專管負責，滿足安全閥校驗的需要。e） 監(jiān)督設備、計量檔案的建立、健全和保管

24、工作。f） 負責所有校驗設備、儀器、儀表的管理，包括設備、儀器儀表的運行、使用、維護、保養(yǎng)、檢定。5.5.5安全閥維修員職責a） 嚴格按有關制度和操作規(guī)程進行校驗，做好接收、發(fā)放工作，及時準確地填寫校驗記錄和校驗報告，對報告的準確性負責。b） 熟悉并掌握校驗設備的使用方法，精心使用，認真維護保養(yǎng)，校驗過程中，應注意安全，防止事故的發(fā)生。c） 工作中要做到堅持原則，廉潔奉公，實事求是，忠于職守。d） 對校驗委托單填寫不清的以及無銘牌、無制造廠家等不具備校驗條件的安全閥有權拒絕校驗。e） 對需要修理的安全閥，嚴格按有關制度和操作規(guī)程，做好清洗檢修記錄及臺帳登記工作，對不合格安全閥及時提出意見。f）

25、 對自己所修理的安全閥負責，遇重大技術問題及時向技術負責人匯報，并提出自己的意見。5.5.6 材料員a） 對采購材料質量負責。b） 負責合格供方的資格評審工作。c） 編制采購文件，審批后負責實施。d） 負責材料的保管和發(fā)放。5.5.7資料員職責a） 負責收集、整理本公司安全閥校驗站所有檔案（見證）資料。包括：校驗臺帳、委江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質 量 手 冊章節(jié)號5管 理 職 責修改狀態(tài)0共5頁第4頁托單、校驗記錄、校驗報告書、意見通知書信息單、設備臺帳、計量臺帳等。b） 負責管理本公司安全閥校驗站的體系文件。c） 負責所有檔案資料的保存。5.5.9內部溝通站長（經(jīng)理）應在站內建立有效

26、的溝通途徑，確保有關法規(guī)、規(guī)范、標準、政府的工作指令和顧客信息得到溝通，達到相互了解、相互協(xié)調、持續(xù)改進的目的。5.6 管理評審5.6.1 管理評審是對本站質量體系、質量方針、質量目標和安全閥校驗質量進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5.6.2職責a） 最高管理者主持管理評審，批準管理評審報告。b） 質量負責人負責提交質量體系實施情況，提出改進的建議，具體策劃和組織管理評審，編制管理評審報告；負責糾正和預防措施實施后的驗證工作。c） 各個責任人負責提供本崗位相關評審資料，負責評審中提出的糾正和預防措施的實施。5.6.3管理評審要求5.6.3.1評審的頻次和時機站長（經(jīng)理）每年（時

27、間間隔不超過12個月）至少要主持一次管理評審會議，如遇下列情況，由站長（經(jīng)理）決定增加評審的頻次：a）組織結構、業(yè)務范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b）法律法規(guī)、標準和其它要求有重大變化時；c）發(fā)生重大質量事故或顧客關于質量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；d）質量體系內審和外審中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時；e）站長（經(jīng)理）認為有必要時。5.6.3.2評審輸入評審輸入是為管理評審提供充分和準確的信息，輸入包括：a）質量方針、目標及實施情況；b）審核的結果，包括第一方、第二方、第三方質量體系審核的結果；c）顧客反饋、投訴與抱怨等；d）安全閥維修校驗的業(yè)績和質量；e）糾正預防和改進措施的狀況和有效性；江蘇立盟科技有

28、限公司安全閥校驗站質 量 手 冊章節(jié)號5管 理 職 責修改狀態(tài)0共5頁第5頁f）以往管理評審所確定的措施實施情況及有效性；g）可能影響質量體系的各種變更；h）體系改進的建議。5.6.3.3 評審輸出評審輸出是管理評審的結果，應包括以下方面的決定和措施：a）質量體系、質量方針、質量目標有效性的改進決定和措施；b）對目前安全閥維修校驗質量符合要求的評價和質量改進的決定措施；c）資源條件的需求；d）質量體系的評價結論，含質量方針和質量目標的評價。5.6.3.4管理評審應形成管理評審報告，有關人員對管理評審輸出的糾正預防和改進措施予以實施，質量負責人對實施情況進行跟蹤和驗證，并將實施情況向站長（經(jīng)理）

29、報告。5.6.3.5管理評審的記錄移交資料員。5.6.4相關文件糾正和預防措施控制程序江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質 量 手 冊章節(jié)號6資 源 管 理修改狀態(tài)0共2頁第1頁6.1資源配備為了達到法規(guī)、標準和持續(xù)提高質量管理體系有效性和效率的要求，達到政府和客戶滿意，本公司安全閥校驗站應確定并及時提供所需的資源，包括人力資源、檢驗檢測設備、設施和環(huán)境。6.2人員培訓6.2.1技術負責人根據(jù)本站的需要，制定本站年度培訓計劃，并按計劃實施、考核，以滿足質量活動對所需人員的能力要求。6.2.2本站對安全閥校驗質量標準、規(guī)范要經(jīng)常組織培訓，當國家或主管部門頒發(fā)新的法規(guī)、標準或規(guī)范時，應及時組織宣貫。

30、6.2.3安全閥維修人員為特種設備作業(yè)人員，必須遵守特種設備作業(yè)人員考核規(guī)定，按期參加取證和換證培訓和考核。6.2.4本公司安全閥校驗站組織建立、保存員工的培訓記錄及檔案，包括每位員工的教育、培訓、崗位（或工種）資格認可和考試試券，還有學歷證明、培訓記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等。6.2.5關鍵崗位任職要求6.2.5.1技術負責人的任職條件為：a）全日制理工科大專以上學歷，熟悉安全閥校驗維修工作。b）掌握質量管理方面的基本知識。6.2.5.2安全閥維修人員任職條件為：掌握安全閥維修的相關專業(yè)知識和操作技能，按照TSG ZF002-2005安全閥維修人員考試大綱考核合格，取得特種設備作業(yè)人員證。6.

31、3校驗設備和計量裝置控制6.3.1我公司安全閥校驗站按照國家、地方有關規(guī)定和工作需要配備相應的設備、測量儀器儀表。并保持良好的狀態(tài)。6.3.2如果儀器設備有過載、錯誤操作、或顯示的結果可疑、或通過其他方式表明有缺陷時，則立即停止使用，并加以“停用”標識，直至修復。修復的儀器設備必須經(jīng)檢定、校準、核查等方式證明其功能指標已恢復。如果檢查表明本公司安全閥校驗站曾經(jīng)使用過這種有缺陷的儀器設備，并依此出具過安全閥校驗證書的，本公司安全閥校驗站立即執(zhí)行不合格控制程序。6.3.3本公司安全閥校驗站不租用外單位設備，也不出租設備。6.3.4本公司安全閥校驗站設備的使用和維護的有關技術資料，例如維護手冊、操作

32、規(guī)程等均發(fā)放給設備操作和維護人員。江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質 量 手 冊章節(jié)號6資 源 管 理修改狀態(tài)0共2頁第2頁6.3.5本公司安全閥校驗站建立并保存對檢測具有重要影響的設備及其軟件的檔案。該檔案包括：a) 設備及其軟件的名稱；b) 制造商名稱、型式標識、系列號或其他唯一性標識；c) 設備的驗收記錄； d) 設備說明書；e) 所有檢定報告或證書；f) 設備接收/啟用日期和驗收記錄；g) 設備使用和維護記錄；h) 設備的任何損壞、故障、改裝或修理記錄。i) 設備儀器檔案由設備員負責建立和保持。6.3.6設備員制定并且執(zhí)行設備儀器的檢定(校準)計劃，以確保我公司安全閥校驗站進行的檢測可

33、以溯源到國家或者國際計量基準。6.3.7本公司安全閥校驗站對儀器設備的狀態(tài)實施標識管理。a）綠色標識（合格）：表明該儀器設備經(jīng)檢定、校準、檢查等，全部性能功能合格；b）紅色標識（停用）：表明該儀器設備經(jīng)檢定、檢查已損壞或失準，停止使用，或由于正在校驗或維修等其他原因停止使用。6.3.8 儀器設備狀態(tài)標識包括以下信息： a) 名稱、編號b) 檢定/檢查日期c) 檢定/檢查機構或人員d) 檢定/檢查結果：合格或準用或停用e) 檢定/檢查有效期或下次檢定/檢查日期6.3.9狀態(tài)標識相對固定在儀器設備的機身的明顯部位。6.4相關文件：設備和計量裝置控制程序人員培訓控制程序記錄控制程序江蘇立盟科技有限公

34、司安全閥校驗站質 量 手 冊章節(jié)號7安全閥校驗控制修改狀態(tài)0共5頁第1頁7.1與政府和客戶有關的過程7.1.1為達到客戶的要求，必須與客戶進行充分溝通，真正了解客戶的需求，并對自身的技術能力和許可范圍是否能滿足客戶的要求進行必要的評審，確保滿足政府和客戶的要求。7.1.2接受政府質監(jiān)部門監(jiān)督檢查a）我公司安全閥校驗站安全閥校驗工作必須取得政府質監(jiān)部門資格核準并接受政府質監(jiān)部門監(jiān)督檢查；b）我公司安全閥校驗站建立科學可靠的安全閥校驗檔案，按有關規(guī)定上報相關數(shù)據(jù)，配合質監(jiān)部門對特種設備的監(jiān)督管理，完成安全閥校驗任務。7.1.3我公司安全閥校驗站在開展對政府和客戶的服務時，保證做到：a） 遵守法律、

35、法規(guī)、技術規(guī)范、政府以及客戶對有關安全閥校驗安全、質量、完成時間和收費標準等方面的規(guī)定。公開辦事程序、收費標準、服務承諾，接受社會監(jiān)督。b） 確保完成自身檢驗責任區(qū)域或者范圍內的特種設備法定檢驗工作。c） 在安全閥校驗信息咨詢、接受委托等方面建立和保持與客戶的有效聯(lián)系與溝通，以便明確和滿足客戶的要求，并且接受客戶監(jiān)督。d） 在確保相關客戶機密和利益不受侵害的前提下，允許客戶到我公司安全閥校驗站工作現(xiàn)場，巡視為其所作的安全閥校驗工作。7.2材料控制7.2.1控制范圍對本公司安全閥校驗站業(yè)務所需要材料，如連接件、密封件、修理用材料進行控制。7.2.2職責a）采購員負責材料供方評審、采購、保管、發(fā)放

36、。b）安全閥維修人員負責材料的驗收。7.2.3選擇供方a）材料員對常用材料的供方進行調查，填寫評審的有關資料。b）質量負責人對供方的資質進行審查，經(jīng)站長批準后，建立合格供方名錄，采購人員應在合格供方內進行采購。c）合格供方的評定和批準每年進行一次。d）評定準則：1) 供方基本資質符合要求：2)供方產(chǎn)品質量和生產(chǎn)能力符合要求；3)提供的樣品符合要求；江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質 量 手 冊章節(jié)號7安全閥校驗控制修改狀態(tài)0共5頁第2頁4)以往供貨符合要求。7.2.3 采購文件a） 實施采購應制定適用的采購文件，如采購計劃等，采購文件須經(jīng)站長批準。b） 采購文件至少包括產(chǎn)品品種、規(guī)格、數(shù)量、技

37、術要求等。7.2.4 安全閥維修人員采用適宜的方法驗證采購品，至少應進行外觀、數(shù)量、包裝驗證。7.2.5材料入庫后，材料員保管，并建立材料領用臺帳。7.3安全閥維修校驗控制7.3.1職責a） 技術負責人負責組織制定并批準安全閥校驗的方案和相關作業(yè)文件，負責對安全閥維修校驗全過程控制監(jiān)督，審核校驗報告書或校驗意見通知書。b） 安全閥維修人員負責接收、發(fā)放和安全閥維修校驗操作和檢查，對安全閥維修和校驗的質量負責，及時填寫相關記錄。c） 設備員對設備和儀器的狀態(tài)滿足校驗要求負責。d） 資料員負責記錄、報告等收集、整理，歸檔和保管。7.3.2程序7.3.2.1技術準備我公司安全閥校驗站由技術負責人組織

38、制定、批準并定期評審安全閥校驗的方案和相關作業(yè)文件，作業(yè)文件包括：安全閥接收、宏觀檢查、維修、整定壓力校驗、密封性試驗等關鍵過程的作業(yè)文件。7.3.2.2接受委托a）接收人員必須較熟練的掌握各類安全閥的規(guī)格、型號、性能、結構和適用范圍，較為熟練的識別安全閥的質量和真?zhèn)?，對于非定點生產(chǎn)廠家的安全閥不予核檢，對于假冒偽劣產(chǎn)品要做解釋工作，動員更換。對盜用國家定點生產(chǎn)廠家商標的非法行為，應向相關部門反映情況。b）接收要求1)送檢的安全閥應附有“安全閥修理校驗委托單”，委托單應由使用單位工程技術人員填寫簽字，填寫人員對填寫內容的正確性負責，沒有“委托單”的安全閥不予校驗。2)在容器檢驗周期內的合格設備

39、上的安全閥送檢時由送檢單位相關技術人員填寫“委托單”并附相關檢驗報告等證明文件復印件。3)校驗員應對委托書填寫內容進行核對，如對所填內容有懷疑時，應認真核實。可以要求送檢單位請檢驗檢測機構的現(xiàn)場檢驗、監(jiān)檢人員簽字確認，或提供相關技術資江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質 量 手 冊章節(jié)號7安全閥校驗控制修改狀態(tài)0共5頁第3頁料復印件，并將核實情況記錄在委托單上。4)校驗員應對送檢的安全閥進行外觀檢查，并在委托單相應欄目作記載，同時登記臺帳并確定校驗編號。5)接收人員對送檢的安全閥要認真檢查各部件有無損壞，是否缺件，同時要根據(jù)使用介質及工作壓力的需求核對安全閥的公稱壓力有無差錯，彈簧的壓力級是否合

40、理，以上逐項確認無誤后掛牌待修或定壓，同時要詳細記錄。7.3.2.3宏觀檢查及初校a）校驗前校驗人員對安全閥進行宏觀檢查，經(jīng)宏觀檢查合格的安全閥即可進行初校，經(jīng)宏觀檢查，初校合格的安全閥直接轉入整定壓力的校驗。b）若經(jīng)宏觀檢查不合格或初校時開啟壓力不穩(wěn)定，有泄漏等跡象時，要進行解體、清洗、修理等工作，校驗員須在校驗單上加注并在委托單上簽字。7.3.2.4解體、清洗、檢查、修理、研磨、裝配。a）校驗委托單上有不正常情況記載、用戶要求或經(jīng)宏觀檢查不能直接進行初校要求的，則進行解體、清洗、修理、研磨。b）解體、清洗、修理工作由維修人員承擔，并填寫記錄。c）對于有脫脂要求的，應嚴格用三氯乙烯、四氯化碳

41、或丙酮清洗，確保密封面無油脂。7.3.2.5整定壓力校驗a）校驗前，應根據(jù)安全閥的校驗壓力，選用合格的壓力表。b）新安全閥在初校之前要對其彈簧壓力等級范圍進行核對，整定壓力必須在其范圍之內。否則應通知顧客更換彈簧，以達到符合規(guī)定的壓力級。c）經(jīng)宏觀檢查、解體或修理，初校合格后的安全閥才能作整定壓力校驗和調整。d）整定壓力校驗后校驗員應及時記錄，不合格的安全閥可繼續(xù)修理直至合格，無法修理的不合格安全閥按判廢處理。整定壓力校驗合格后方可進行密封性試驗。7.3.2.6密封性能試驗a）整定壓力調整好后，降低并調整安全閥進口壓力，使其在密封試驗壓力狀態(tài)下保持一定時間，進行安全閥密封性能試驗，其合格標準參

42、照 GB/T12243-2005彈簧直接載荷式安全閥或其它有關規(guī)程，標準執(zhí)行。b）試驗合格的轉下道工序，不合格的轉修理或不合格安全閥處理并由校驗員及時記錄。c）連續(xù)反復進行整定壓力校驗和密封性能試驗，至少應進行三次，每次校驗符合要求，并及時記錄。d）對校驗委托單中有背壓要求的，在整定壓力和密封性能試驗時，應考慮到背壓的影響江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質 量 手 冊章節(jié)號7安全閥校驗控制修改狀態(tài)0共5頁第4頁和校驗時介質、溫度與設備運行狀況的差異，給予必要的修正，并填寫校驗記錄。7.3.2.7掛牌鉛封a）維修人員對合格的安全閥應及時掛牌并鉛封，并經(jīng)其他校驗人員檢查核對，填寫和簽署校驗記錄。b

43、）已校驗合格的安全閥按定置管理存放在指定地點。7.3.2.8出具報告a）校驗員應根據(jù)校驗記錄對安全閥作出合格或不合格的結論，及時出具校驗報告書或校驗意見通知書，并簽字。校驗記錄應包含足夠的信息，項目填寫應齊全，應當在安全閥校驗時及時予以記錄，各責任人簽署要齊全。b）報告一式二份，一份交用戶，一份本公司安全閥校驗站存檔。c）安全閥校驗的報告應當符合以下要求： 1)校驗報告書或校驗意見通知書應當正確、準確、清晰不得有修改痕跡。2)校驗報告書或校驗意見通知書應采用安全技術規(guī)范、標準要求的格式。3)校驗報告書或校驗意見通知書由技術負責人審核。技術負責人和維修人員對校驗報告書或校驗意見通知書校驗結果和結

44、論負責。檢驗檢測報告專用印章由技術負責人保管。4)校驗報告書或校驗意見通知書發(fā)出后需要更正時，應當書面通知客戶并且將原報告和證書收回、注銷、歸檔并記錄，再重新發(fā)出更正后的報告。7.3.2.9安全閥發(fā)放合格安全閥在發(fā)放前，校驗員應核對報告書與發(fā)放安全閥的有關數(shù)據(jù)，然后將安全閥隨同報告書交用戶，并請送校人員在校驗臺帳上簽字。7.3.2.10校驗資料存檔校驗資料包括校驗委托單、校驗記錄、校驗報告書、校驗意見通知書，質量信息單，由本公司安全閥校驗站資料員收集、整理，歸檔，保存期一般不少于三年。7.3.2.11安全閥校驗的監(jiān)督技術負責人定期監(jiān)督安全閥維修人員的校驗過程和質量，并在相關記錄上簽字。7. 4

45、相關文件安全閥校驗作業(yè)安全管理制度安全閥接收發(fā)放管理制度安全閥離線校驗制度江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質 量 手 冊章節(jié)號7安全閥校驗控制修改狀態(tài)0共5頁第5頁校驗控制質量記錄控制依據(jù)控制流程委托單委托(2)文 件登記臺帳承接委托(2)標準、文件委托書宏觀檢查(2)解體,清洗修理,研磨(2)記錄、報告書初 校(2)操作規(guī)程、標準記錄、報告書整定壓力(2)操作規(guī)程、標準記錄、報告書密封性試驗(2)掛牌鉛封(2,2)意見通知書標準、文件判定(2)出具報告(2)意見通知(2)標準、文件、規(guī)程報告書審 核(1)存檔(3)發(fā)放(2)統(tǒng)計上報(3) (1) (1)定期回訪注：(1) 技術負責人；(2)

46、校驗、維修員；(3)資料員安全閥校驗質量控制圖江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質 量 手 冊章節(jié)號8質量管理體系分析和改進修改狀態(tài)0共3頁第1頁8質量管理體系分析和改進本公司安全閥校驗站應策劃并實施監(jiān)視、測量、分析和改進過程，以達到如下目的：a）證實安全閥校驗的符合性；b）確保質量體系的符合性；c）持續(xù)改進質量管理體系的有效性。8.1 內部質量審核8.1.1本公司安全閥校驗站應按策劃的時間間隔進行內部質量審核，已驗證質量管理體系是否符合法律法規(guī)和標準的要求，是否得到有效的實施、保持和改進。8.1.2制定并執(zhí)行內部質量審核制度，內容包括：a）審核方案策劃（確定審核的準則、范圍、頻次或時間間隔、方

47、法、審核員資格確認及要求、資源配備等，策劃時要綜合考慮所審核的過程和區(qū)域的狀況、重要性及以往審核的結果等因素）；b）審核的準備（包括編制審核計劃并批準下發(fā)、組成審核組、編制檢查表、通知受審核單位等）c）審核的實施（包括召開首、末次會議、現(xiàn)場審核、編制審核報告并確保審核的客觀性、公正性，審核員不審核自己部門的工作等）；d）對受審核單位或區(qū)域的不合格，確保及時制定糾正措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，采取糾正措施的跟蹤檢查和效果驗證工作。e）內部審核中的全部記錄、文件由審核組長移交檔案員保管。8.2不合格控制8.2.1 本公司安全閥校驗站建立不合格控制程序，對不合格進行識別和控制，防止非規(guī)范校驗服務

48、發(fā)生和不合格報告交付使用。8.2.2 質量負責人按照不合格控制程序的要求，對發(fā)現(xiàn)的不合格實施控制。8.2.3 凡是不符合國家法規(guī)標準、本手冊及支持性文件規(guī)定的都是不合格。主要表現(xiàn)在以下幾方面：a）違反法規(guī)、安全技術規(guī)范和標準的；b）違反本手冊及支持性文件的；c）人員資格不符合規(guī)定要求的；d）校驗、試驗儀器設備和環(huán)境等資源條件不符合規(guī)定要求的；8.2.4 本公司安全閥校驗站的不合格可通過以下過程發(fā)現(xiàn)：a）校驗報告審批；江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質 量 手 冊章節(jié)號8質量管理體系分析和改進修改狀態(tài)0共3頁第2頁b）質量體系運轉情況抽查；c）客戶和其他單位反饋；d）監(jiān)察機構抽查；e）資格換證審

49、查；f）內部質量審核。8.2.5 糾正措施8.2.5.1本公司安全閥校驗站對識別不合格采取相應的糾正預防措施，措施應能有效地達到以下目的：a)消除發(fā)現(xiàn)的不合格b)防止不合格報告的發(fā)出、中止非規(guī)范校驗服務。8.2.5.2根據(jù)不合格輕重程序，確定消除不合格的措施。a）對于已發(fā)出的不合格校驗報告可采取追回報告重新校驗，糾正錯誤檢驗結論等做法。b）對于一般性不合格應及時糾正。c）對于嚴重不合格，質量負責人應報站長處理。8.2.5.3各部門應對涉及的嚴重不合格產(chǎn)生的原因進行分析，并采取不校的措施，以避免類似問題重復出現(xiàn)。8.2.5.4 糾正的驗證不合格采取糾正措施后，質量負責人負責驗證符合性，并保留驗證結果和記錄。8.3抱怨和申訴8.3.1本公司安全閥校驗站接受并及時有效的處理顧客的投訴，達到顧客滿意。8.3.2顧客的投訴由質量負責人負責，重大的投訴由站長主持處理。8.3.3 要求a）質量負責人對投訴進行識別、判斷、調查、分析，并批轉給有關責任人員或上報站長進行處理。如投訴的問題屬一般性問題，處理期限為三個工作日；重大問題處理期限為五個工作日。b）責任人員將處理結果回復質量負責人后，再由質量負責人將處理結果回復給顧客，同時了解他們對處理結果的滿意度。c）對明顯的不規(guī)范校驗服務，質量負責人可代表本公