2017最新版質(zhì)量手冊與程序文件

1、WOR/式可以編輯*有限公司10專業(yè)資料整理質(zhì)量手冊及程序文件*-2017版號：A0版受控狀態(tài):持有者:*公司發(fā)布日期：2017年*月*日實(shí)施日期：2017年*月*日目錄第一章質(zhì)量手冊及程序文件第二章崗位責(zé)任制第一節(jié)生產(chǎn)操作人員責(zé)任制第二節(jié)設(shè)備維護(hù)人員責(zé)任制第三節(jié)綜合辦崗位責(zé)任制第四節(jié)財(cái)務(wù)部崗位責(zé)任制第五節(jié)由納員崗位責(zé)任制第六節(jié)試驗(yàn)檢測中心崗位責(zé)任制第七節(jié)檢測人員崗位責(zé)任制第八節(jié)質(zhì)量負(fù)責(zé)人崗位責(zé)任制第九節(jié)技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)第十節(jié)保管員崗位責(zé)任制第十一節(jié)罐車司機(jī)崗位責(zé)任制第十二節(jié)門衛(wèi)崗位責(zé)任制第十三節(jié)攪拌站操機(jī)員崗位職責(zé)第十四節(jié)攪拌站裝載機(jī)司機(jī)崗位職責(zé)第十五節(jié)車輛管理制度第十六節(jié)車隊(duì)負(fù)責(zé)人崗位職

2、責(zé)第十七節(jié)調(diào)度崗位職責(zé)第十八節(jié)調(diào)度執(zhí)行規(guī)章制度第十九節(jié)材料負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)第三章制度及操作規(guī)程第一節(jié)公司質(zhì)量目標(biāo)及部門分目標(biāo)第二節(jié)設(shè)備管理制度第三節(jié)安全管理制度第四節(jié)攪拌站作業(yè)指導(dǎo)書第五節(jié)攪拌站安全操作規(guī)程第六節(jié)生產(chǎn)現(xiàn)場管理制度第七節(jié)預(yù)拌商品混凝土冬施生產(chǎn)措施第八節(jié)混凝土質(zhì)量控制技術(shù)措施第九節(jié)商品混凝土試塊制作管理規(guī)定第十節(jié)預(yù)拌混凝土試驗(yàn)工作流程第十一節(jié)預(yù)拌混凝土使用說明第十二節(jié)預(yù)拌混凝土質(zhì)量回訪制度第一章質(zhì)量手冊及程序文件目錄01批準(zhǔn)頒布令02任命書03質(zhì)量方針和目標(biāo)04公司概況05公司組織機(jī)構(gòu)圖06質(zhì)量管理體系過程和順序圖1質(zhì)量手冊的適用范圍、刪減、引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語2質(zhì)量手冊的管理3質(zhì)量管理體

3、系機(jī)構(gòu)和職能分配4質(zhì)量管理體系4.1 總要求4.2 文件要求4.2.1 總責(zé)4.2.2 文件控制-文件控制程序4.2.3 記錄控制-記錄控制程序5管理職責(zé)5.1 管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3 質(zhì)量方針5.4 質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系策劃5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6 質(zhì)量管理體系評審6資源管理6.1 資源提供6.2 人力資源的提供和控制6.3 基礎(chǔ)設(shè)施的提供和維護(hù)6.4 工作環(huán)境的改善和管理7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過程7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4 采購-采購過程控制程序7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供-生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制8測量、分析和改

4、進(jìn)8.1 測量、分析和改進(jìn)過程的策劃8.2 監(jiān)視和測量8.2.1 顧客滿意評價8.2.2 內(nèi)部審核-內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序8.2.3 過程的監(jiān)視和測量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3 不合格產(chǎn)品控制-不合格產(chǎn)品控制程序8.4 數(shù)據(jù)收集8.5 改進(jìn)8.5.1 持續(xù)改進(jìn)8.5.2 糾正措施-糾正措施控制程序8.5.3 預(yù)防措施-預(yù)防措施控制程序9附錄 程序文件編號和名稱01批準(zhǔn)頒布令我公司依據(jù)GB/T19001:2000質(zhì)量管理體系要求編制的質(zhì)量手冊，符合公司的生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際需要。是貫徹公司質(zhì)量方針、指導(dǎo)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、持續(xù)改進(jìn)公司整體業(yè)績需長期遵循的文件。全體員工必須遵

5、照執(zhí)行?，F(xiàn)批準(zhǔn)頒布并實(shí)施。即日起生效?？偨?jīng)理:年月日02任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001:2000質(zhì)量管理體系一要求。加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系活動的領(lǐng)導(dǎo)，特任命副經(jīng)理為我公司管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1、確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持；2、向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的要求；3、確保在公司內(nèi)部提高滿足客戶要求的意識；4、就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：年月日03質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針：以人為本，科技領(lǐng)先，管理規(guī)范，質(zhì)量優(yōu)良，用戶至上，服務(wù)周全質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品合格率100%生產(chǎn)質(zhì)量水平達(dá)到100%顧客滿意度95%合同履行率100%設(shè)備完好率95%總經(jīng)理：

6、年月日WOR/式可以編輯公司概況#專業(yè)資料整理WOR幅式可以編輯12專業(yè)資料整理公司組織機(jī)構(gòu)圖WOR格式可以編輯14專業(yè)資料整理質(zhì)量管理體系過程和順序圖與顧客有關(guān)過程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃量原輔材料供應(yīng)外包過程過程監(jiān)視和測監(jiān)視和測量裝備的控制產(chǎn)品和服務(wù)實(shí) 現(xiàn)產(chǎn)品監(jiān)視和測量不合格產(chǎn)品控制數(shù)據(jù)分析WOR/式可以編輯1質(zhì)量手冊的適用范圍、刪減、引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語1、質(zhì)量手冊適用范圍質(zhì)量手冊用于指導(dǎo)本公司內(nèi)部質(zhì)量管理活動和第三方質(zhì)量管理體系認(rèn)證。質(zhì)量管理體 系覆蓋商品混凝土生產(chǎn)、服務(wù)過程。質(zhì)量手冊包含質(zhì)量管理要求的程序文件和其他必要的 支持性文件。2、刪減本公司生產(chǎn)依據(jù)國家有關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的法規(guī)文件，行業(yè)指定的使用規(guī)

7、范標(biāo)準(zhǔn)的文件及客戶 對產(chǎn)品的具體要求進(jìn)行生產(chǎn)。質(zhì)量管理體系要求GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)條款均適用于本公司，不存在刪減。3、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語、定義質(zhì)量手冊引用質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001-2000中的術(shù)語和定義。本手冊按照質(zhì)量管理體系要求GB/T19001-2008編制。2質(zhì)量手冊的管理1、質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)與頒布質(zhì)量手冊由公司總經(jīng)理簽發(fā)批準(zhǔn)頒布。2、質(zhì)量手冊的日常管理質(zhì)量質(zhì)量手冊由公司綜合辦統(tǒng)一管理。應(yīng)保證需要質(zhì)量手冊的人員能及時獲得有效版本。手冊的發(fā)放等管理工作要符合“質(zhì)量手冊 4.2.3文件控制程序”的規(guī)定。3、質(zhì)量手冊持有者資格3.1、 質(zhì)量手冊持有者資格公司領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量管理

8、體系覆蓋部門的相關(guān)人員。3.2、 質(zhì)量手冊持有者責(zé)任遵守公司機(jī)密，不向外界泄漏質(zhì)量手冊內(nèi)容。妥善保管質(zhì)量手冊，不丟失，不外借。按要求對質(zhì)量手冊及時修改。調(diào)離本公司或調(diào)離本公司與質(zhì)量管理體系無關(guān)的崗位時，及時將質(zhì)量手冊退還發(fā)放 部門。4、質(zhì)量手冊的修訂4.1、 質(zhì)量手冊的個別內(nèi)容，文稿需修改時，由綜合辦組織修改。4.2、 公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變動，或體制改變，質(zhì)量職能有重大調(diào)整時，由管理者代表組織 修訂，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后更換版本。5、質(zhì)量手冊受控文本和非受控文本。5.1、 用于指導(dǎo)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行、內(nèi)部審核和外部質(zhì)量管理體系審核的質(zhì)量手冊是 受控文本。5.2、 用于質(zhì)量管理體系咨詢機(jī)構(gòu)備案的、

9、為了投標(biāo)的、非現(xiàn)場顧客或其代表及其他目的發(fā)放 的質(zhì)量手冊是非受控文本。5.3、 非受控文本的首頁上應(yīng)有“非受控”字樣17專業(yè)資料整理WOR/式可以編輯專業(yè)資料整理3質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)和職能分配表認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求與質(zhì)量手冊章節(jié)的對應(yīng)關(guān)系領(lǐng)導(dǎo)層執(zhí)行層管理綜車出實(shí)攪愿量管理標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號和名稱質(zhì)量手冊章節(jié)號和名稱、程序 文件名稱者代 表4質(zhì)量管理體系4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.1總要求4.2文件要求4.2文件要求4.2.1總則4.2.1總則（副心 總經(jīng)4.2.2 質(zhì)量手冊4.2.3 文件控制4.2.3文件控制程序4.2.4 記錄控制 4.2.4記錄5管理職責(zé)5管理職責(zé)5.1管理體系5.1管理體系5.2 以顧

10、客為關(guān)注交點(diǎn)5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.4質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系 策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.1質(zhì)量目標(biāo)OOOO5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通 5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6管理評審6資源管理6資源管理 AOO AOOO AOOO AO AOOO“000,0WOR/式可以編輯專業(yè)資料整理14WOR/式可以編輯6.1資源提供6.1資源提供 6.2人力資源6.2人力資源的提供和控制 00(bq6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3基礎(chǔ)設(shè)施的提供和維護(hù)6.4工作環(huán)境6.4工作環(huán)境的改善和管理00(bqHHBBBHIllllll7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

11、7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)15專業(yè)資料整理WOR/式可以編輯質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)和職能分配表認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求與質(zhì)量手冊章節(jié)的對應(yīng)關(guān)系領(lǐng)導(dǎo)層執(zhí)行層質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號和質(zhì)量手冊章節(jié)號管理綜，業(yè)試攪名稱和名稱、程序文件者代合4務(wù)驍拌名稱總表部部檢站理 （副測,總經(jīng)中理）心7.1產(chǎn)品現(xiàn)實(shí)的策劃|7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃OCO7.2與顧客有關(guān)的過程7.2與顧客有關(guān)的過程73.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購,. . WO 7.4卜采購過程控制程序O,7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5生產(chǎn)和提供過程控制程OOC 序7.6監(jiān)視和測量裝備控制P 7.6監(jiān)“和測量裝,8測量、分析和改進(jìn)，控制I，8涮春鋁、 公7桿禾口的1井88.2監(jiān)視和測量

12、8.2監(jiān)視和測量。8.2.1 1唄臺兩后、8.2.1 1唄臺兩后J乙評價8.2.2內(nèi)部審核8.2.2內(nèi)部質(zhì)上管OOCDOO理體系審核控制（8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.3過程的監(jiān)視 OO3O和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視i,二 一 . ! 一 ,3和測量控制程序8.3小合格品控制8.3小合格品控制,OOO8.4數(shù)據(jù)分析8.4數(shù)據(jù)收集、oooo分析和利用、統(tǒng)計(jì)專業(yè)資料整理技術(shù)應(yīng)用控制程序8.5改進(jìn)8.5改進(jìn)8.5.1 持續(xù)改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2 糾正措施8.5.2糾正措施控oooo制程序8.5.3 預(yù)防措施8.5.3預(yù)防措施控oooo制程序16WOR/式可以

13、編輯4質(zhì)量管理體系4.1總要求公司依據(jù)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系要求GB/T19001-2008,以過程模式為基礎(chǔ)，運(yùn)用質(zhì)量管理體系方法，建立有效的質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量管理體系的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。公司將：1）對照認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求，識別公司質(zhì)量管理體系所涉及的過程及過程間的相互作用確定過程的順序。見質(zhì)量管理體系過程和順序示圖。識別的過程及過程順序在質(zhì)量手冊、程序文件和支持文件中描述。2）對這些過程有效運(yùn)行和控制的準(zhǔn)則、方法在質(zhì)量手冊、程序文件和支持文件中描述。3）公司提供人力、基礎(chǔ)設(shè)施等資源并確保獲得對過程監(jiān)視測量的信息，以實(shí)現(xiàn)過程的運(yùn)行和監(jiān)視。4）對過程監(jiān)視、測量和分析，按本手冊“8.1 , 8

14、.2 , 8.3 , 8.4”的安排執(zhí)行。5）通過公司、部門對各過程的考核、檢查，確保過程實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果；當(dāng)發(fā)現(xiàn)問題時，及時糾正（必要時采取糾正或預(yù)防措施）以實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。6）識別公司提供產(chǎn)品和服務(wù)中的外包過程。本公司沒有外包過程。4.2文件要求4.2.1 總則公司制定形成文件的質(zhì)量方針和以質(zhì)量方針為框架的質(zhì)量目標(biāo)；公司編制描述質(zhì)量管理體系過程和過程相互作用的質(zhì)量手冊；公司編制質(zhì)量管理體系要求的程序文件和其他需要的程序文件；公司制定旨在確保過程有效地識別、策劃、運(yùn)行和控制的支持文件；公司建立證實(shí)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和改進(jìn)的記錄。4.2.2 文件的控制公司編制了用于質(zhì)量管理體系文件的縮寫、審批、評價

15、和更改等文件控制的 程序文件，以實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)要求。標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號、名稱：4.2.3文件控制主管部門：綜合辦程序文件編號和名稱：XX/C4.2.3-2017文件控制程序版本：A/O1、目的規(guī)定文件的編制、評審（必要時）、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再批準(zhǔn)、標(biāo)識、 回收和作廢等文件控制過程并實(shí)施管理，防止使用失效或作廢文件。2、使用范圍適用于質(zhì)量管理體系過程有關(guān)文件的管理。3、職責(zé)3.1 管理者代表對文件控制工作給予指導(dǎo)和監(jiān)督并負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件的 策劃和審核；負(fù)責(zé)對支持性文件的批準(zhǔn)。3.2 綜合辦是文件管理的主責(zé)部門，負(fù)責(zé)公司文件的發(fā)放、更改、回收工作，并 負(fù)責(zé)公司人力資源管理方面文件的編寫工作。3.3

16、 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)銷售、服務(wù)、采購、供方評價、選擇管理過程所使用文件的編寫、 審核和更改等控制工作，并組織質(zhì)量管理體系程序在本部門的實(shí)施。3.4 攪拌站負(fù)責(zé)生產(chǎn)、設(shè)備、安全、現(xiàn)場管理過程所使用文件的編寫、審核和更 改等控制工作，并組織質(zhì)量管理體系程序在本部門的實(shí)施。3.5 試驗(yàn)中心負(fù)責(zé)工藝技術(shù)。檢驗(yàn) /試驗(yàn)。計(jì)量測試方面文件的編寫、審核和更改 等工作。3.6 車隊(duì)負(fù)責(zé)車輛和運(yùn)輸管理方面文件的編寫，審核工作，并組織質(zhì)量管理體系 文件在本部門的實(shí)施。4、工作程序4.1 文件包括a）質(zhì)量管理體系文件，如質(zhì)量管理手冊程序文件等。b）產(chǎn)品和技術(shù)方面的文件，如：公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、原輔材料驗(yàn)證依據(jù)、檢驗(yàn)和 試驗(yàn)規(guī)程、

17、工藝操作規(guī)程、設(shè)施設(shè)備維護(hù)管理制度、計(jì)量測試及量值傳遞、對比 校準(zhǔn)方面的文件等。c）外來文件指：相關(guān)的法律法規(guī)。國家或行業(yè)頒布的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)規(guī)范和 顧客提供的與產(chǎn)品有關(guān)的文件。4.2 文件的編號外來文件執(zhí)行原編號。公司文件按下述規(guī)定編號。1）質(zhì)量手冊的編號XX/C-XXXX質(zhì)量手冊發(fā)布年份公司代號2）程序文件的編號XX/CT.T.TXXXX程序文件發(fā)布年份 程序文件對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號程序文件代號公司代號3）支持性文件的編號XX/WXXXXXXXX文件發(fā)布年份 文件的序號支持性文件對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號支持性文件代號4.3 文件的審批公司代號4.3.1 各部門在編寫文件時，要考慮文件內(nèi)容的充分性、適宜

18、性。在文件發(fā)布前，批準(zhǔn)人要對文件的充分性和適宜性開展審定并批準(zhǔn)。4.3.2 質(zhì)量手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.3 產(chǎn)品和技術(shù)方面的文件由試驗(yàn)檢測中心審核，總工程師批準(zhǔn)。4.3.4 外來文件由總工程師對其適宜性、有效性進(jìn)行審批。4.3.5 文件名稱、編號、編制部門、編寫人、審批人、編制日期、發(fā) 放序號等文件標(biāo)識，在所有工作和使用場所的文件上都應(yīng)能夠被看 到。4.4 文件清單4.4.1 綜合辦通過每年初編寫公司文件控制清單，對文件實(shí)施控制4.4.2 綜合辦每年初向各部門發(fā)放公司“文件控制清單”，視文件變動 情況可按時或延遲發(fā)放。各部門在公司文件控制清單發(fā)放后新產(chǎn)生的 文件，應(yīng)向綜合辦上

19、報。4.5 文件的發(fā)放和回收文件的控制部門負(fù)責(zé)所管轄文件的發(fā)放和回收工作。發(fā)放的文件要填寫“文件發(fā)放和回收記錄”，記載文件的編號、名稱、接收部門、數(shù)量和序號、發(fā)放日期等，并由接收人簽字。文件換版或作廢，應(yīng)當(dāng)及時回收。在“文件發(fā)放和回收記錄”中記載 回收日期。存留文件的序號等。文件的接收人應(yīng)及時傳遞文件使用崗位或通知使用人，妥善存放文件。4.6 文件的更改和再批準(zhǔn)4.6.1 通常12年文件控制部門要對所管轄的文件進(jìn)行一次評審，確50專業(yè)資料整理保文件的適宜性和充分性。遇情況變化（如組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、工藝流 程、法律法規(guī)等發(fā)生變化）時應(yīng)當(dāng)及時評審。填寫“文件評審記錄”， 記載所評審文件的編號和名稱，

20、評審意見（可以是：適用、需修改、 需換版等）、評審日期等。需修改或換版時，編寫“文件更改通知單”， 說明文件更改的內(nèi)容，發(fā)放有關(guān)部門。文件持有者按“文件更改通知 單”要求修改文件。文件修改可采用杠改和插寫方式。應(yīng)使用黑藍(lán)鋼 筆、碳素筆或簽字筆，不能用圓珠筆。通常一頁內(nèi)容改動累計(jì) 1/3左右時可以換頁。一份文件改動頁數(shù)累計(jì) 達(dá)1/3 （較厚文件）或1/2 （較薄文件）時可以換版?！拔募耐ㄖ?單”留存。質(zhì)量手冊程序文件的更改還要附“文件更改頁”記載更改內(nèi)容。4.6.2 通常文件更改由文件管轄部門批準(zhǔn)。需要其他部門審批時，應(yīng) 提供原審批的相關(guān)背景資料。4.7文件的銷毀對失效或作廢的文件，由文件控

21、制部門填寫文件銷毀清單，經(jīng)文 件控制部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，撤由作廢和（或）失效文件。作廢文件保留 一份，并在文件封面加寫“作廢留存”字樣隔離存放，其他銷毀。銷 毀一般采取粉碎和焚毀方式。5相關(guān)文件文件控制程序 XX/C1.2.3-20176質(zhì)量記錄文件評審記錄 XX/JL4.2.3-01文件發(fā)放、回收記錄 XX/JL4.2.3-02文件控制清單 XX/JL4.2.3-03文件更改通知單 XX/JL4.2.3-.04文件銷毀清單 XX/JL4.2.3-054.2.4記錄控制公司編制了記錄控制程序，規(guī)定記錄的標(biāo)識、收集、儲存、保管、檢索和控 制過程，以有效控制記錄。11 11標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號和名稱：4.2.4

22、記錄控制主管部門：綜合辦程序文件編號和名稱：XX/C4.2.4-2017記錄控制程序版本：A/O1、目的對記錄進(jìn)行控制，為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和產(chǎn)品過程符合要求 提供證據(jù)。2 .適用范圍適用于公司生產(chǎn)過程和質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中的記錄控制。3 .職責(zé)3.1 管理者代表對記錄控制工作給予指導(dǎo)和監(jiān)督。3.2 綜合辦負(fù)責(zé)公司記錄控制工作，并建立人力資源方面的記錄。3.3 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)建立采購供方評價選擇記錄和產(chǎn)品交付、與顧客溝 通過程形成的記錄。3.4 攪拌站負(fù)責(zé)建立并保存生產(chǎn)組織管理過程、設(shè)施設(shè)備管理、安 全管理方面的記錄。3.5 試驗(yàn)檢測中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品策劃、原輔材料、產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)方面的記錄以及內(nèi)

23、部自量體系審核、管理評審方面的記錄。3.6 車隊(duì)負(fù)責(zé)產(chǎn)品運(yùn)輸和車輛維護(hù)保養(yǎng)方面的記錄。4工作程序4.1 以下所列都需記錄:1）生產(chǎn)過程中的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、報告、倉儲方面的記錄；生產(chǎn)過程監(jiān)視記錄和管理過程監(jiān)視記錄、產(chǎn)品要求識別、合同與顧客溝通記2）質(zhì)量管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的審核計(jì)劃、不合格報告、審核報告、簽到表、糾正、預(yù)防措施等記錄。3）來自供方的原輔材料檢驗(yàn)報告、供方評價結(jié)果、產(chǎn)品監(jiān)視和測量報告。檢測設(shè)備儀器的檢定和校準(zhǔn)記錄等。4）撤由使用場所的留存文件。4.2 記錄的標(biāo)識4.2.1 記錄的編號1）公司記錄:記錄的序號記錄對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號記錄代號公司代號2） xx地區(qū)建筑業(yè)協(xié)會監(jiān)制的記錄執(zhí)行原編

24、號。4.2.2 綜合辦每年初編制公司“記錄控制清單”，下發(fā)到各部門。各部 門每年初編寫一次本部門的“記錄控制清單”明確記錄的名稱、編號、 保存日期等。4.2.3 記錄都應(yīng)有名稱、編號、填寫人、審批人（需要時）、填寫日期、 頁碼等標(biāo)識，以便識別和檢索。記錄用黑藍(lán)鋼筆、碳素筆或簽字筆填 寫。記錄由現(xiàn)筆誤，個別欄目名稱更改（杠改）后要加蓋更改人名章。4.2.4 記錄生產(chǎn)部門按適用的類別、產(chǎn)品批號、月份等分類裝訂、編 序以便識別、檢索和查閱。4.3記錄的收集和保存4.3.1 記錄的產(chǎn)生部門分別收集、保存各自生產(chǎn)和收到的記錄。4.3.2 按“公司記錄清單”規(guī)定的保存期限保存記錄，根據(jù)追朔需要， 記錄保存

25、期限為2-5年。4.3.3 程序文件要求的與質(zhì)量活動或質(zhì)量管理體系運(yùn)行相關(guān)的記錄， 由相應(yīng)的部門收集保存。5管理職責(zé)5.1 管理承諾總經(jīng)理為首的領(lǐng)導(dǎo)層承諾：a）帶領(lǐng)員工，依據(jù)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求，建立文件化的質(zhì)量管理體系，以過程模式為基礎(chǔ)，運(yùn)用質(zhì)量管理體系方法，確保質(zhì)量管理體系的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。b）通過開展一下活動實(shí)現(xiàn)承諾并提供證據(jù)：1）帶領(lǐng)員工，開展確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求、與顧客的溝通；測量顧客滿意程度等活動落實(shí)承諾；2）組織制定，實(shí)施質(zhì)量方針，組織策劃，改進(jìn)質(zhì)量目標(biāo)；3）組織評審質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性；測量過程是否有能力提 供滿足要求的產(chǎn)

26、品，是否增強(qiáng)了顧客的滿意；4）確保質(zhì)量管理體系建立、與顧客溝通、測量顧客滿意度等活動的記錄及證實(shí) 實(shí)現(xiàn)承諾的依據(jù)。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)顧客是公司生存和發(fā)展的基礎(chǔ)?？偨?jīng)理致力于帶領(lǐng)員工不斷識別顧客當(dāng)前和未 來的需求，滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望；確保目標(biāo)直接與顧客的需求和 期望所需的知識和技能。為此總經(jīng)理將：1）向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法規(guī)要求的重要性；2）確保公司全面了解顧客的產(chǎn)品、價格、交貨期、可靠性、適用性、安全性等 方面的需求和期望；力爭公司各項(xiàng)目標(biāo)能直接體現(xiàn)顧客需求和期望；確保顧客需 求和期望在整個公司得到溝通；員工斗都了解顧客需求的內(nèi)容和變化，采取措施 滿足顧客要求。3）系統(tǒng)

27、地測量顧客滿意程度并采取改進(jìn)措施；4）引導(dǎo)全體員工處理好與顧客的關(guān)系，增強(qiáng)顧客滿意；5）確保兼顧相關(guān)方利益以使公司得到持續(xù)發(fā)展；通過與顧客溝通，評價顧客滿意度等相關(guān)過程實(shí)現(xiàn)上述要求。5.3 質(zhì)量方針總經(jīng)理組織制定與公司宗旨相適應(yīng)，承諾滿足要求持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效 性的質(zhì)量方針并發(fā)布，以指明公司滿足顧客要求的意圖和策略，達(dá)到使顧客滿意的目的?？偨?jīng)理確保全體員工都理解質(zhì)量方針，確保定期評審質(zhì)量方針以適應(yīng)環(huán)境變 化。質(zhì)量方針：以人為本，科技領(lǐng)先，管理規(guī)范，質(zhì)量優(yōu)良，用戶至上，服務(wù)周全。質(zhì)量方針的含義：根據(jù)市場需求，依靠公司強(qiáng)大的技術(shù)力量和雄厚的資金運(yùn)用科學(xué)的管理方法， 生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，采用誠信的

28、經(jīng)營理念，為客戶提供優(yōu)良的服務(wù)，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品 質(zhì)量和管理業(yè)績，不斷滿足顧客的需求和期望。5.4 質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)在質(zhì)量方針框架下，總經(jīng)理組織建立質(zhì)量目標(biāo)，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)滿足顧客需求和期 望的目的。公司制定質(zhì)量目標(biāo)文件，規(guī)定總質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)職能層次的分目標(biāo)、統(tǒng)計(jì) 方法、統(tǒng)計(jì)頻度、統(tǒng)計(jì)部門等。每年管理評審時評價目標(biāo)的適宜性、先進(jìn)性并實(shí) 施改進(jìn)。日常統(tǒng)計(jì)當(dāng)目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)時，相關(guān)單位要制定糾正措施。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理負(fù)有策劃質(zhì)量管理體系責(zé)任?？偨?jīng)理將：運(yùn)用過程方法，組織識別產(chǎn)品特性、要求及相關(guān)要求、顧客需求和愿望、制定 質(zhì)量方針和目標(biāo)；確定相關(guān)過程的質(zhì)量管理體系范

29、圍；組織實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的 策劃。市場、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、公司組織機(jī)構(gòu)等變化時，總經(jīng)理組織對質(zhì)量管理體系范圍的 變更開展策劃并有效實(shí)施。這種策劃及實(shí)施應(yīng)確保質(zhì)量管理體系的完整。質(zhì)量管理體系的策劃結(jié)果體現(xiàn)在質(zhì)量手冊程序文件、質(zhì)量計(jì)劃、工藝規(guī)程等 質(zhì)量管理體系文件中。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)與權(quán)限為有效的指揮、控制和協(xié)調(diào)公司的質(zhì)量管理活動，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，總經(jīng)理將： 設(shè)置必要的管理機(jī)構(gòu)和崗位，規(guī)定機(jī)構(gòu)職能、崗位職責(zé)和權(quán)限，確保公司內(nèi)職責(zé) 和權(quán)限得到溝通。公司通過質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖和質(zhì)量管理體系職能分配表的形式，實(shí) 現(xiàn)各部門、崗位對職能、職責(zé)權(quán)限的掌握及相互間的溝通和了解，保證質(zhì)量管理 體系有

30、效。總經(jīng)理為下列崗位規(guī)定了職責(zé)和權(quán)限：總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理、總工 程師、綜合辦主任、業(yè)務(wù)部部長、攪拌站站長、試驗(yàn)檢測中心主任、車隊(duì)隊(duì)長、 保管人員、內(nèi)審員、檢查員試驗(yàn)員。職責(zé)和權(quán)限：（總經(jīng)理）a）組織制定并保持公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效實(shí)施以文件行駛批準(zhǔn)頒布。 通過增強(qiáng)全體員工的質(zhì)量和服務(wù)意識，參與質(zhì)量管理體系活動的積極性，保證質(zhì) 量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；b）對質(zhì)量管理體系有影響的人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限并文件化；c）確保公司建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系；d）確保一下不斷滿足顧客要求為目標(biāo)的措施得到落實(shí)；e）任命管理者代表，并為其有效開展工作提供必要條件；f）定期評審和持續(xù)改進(jìn)

31、質(zhì)量管理體系，以保證持續(xù)地滿足顧客要求和質(zhì)量方針及 目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；g）為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供充分、適宜的資源；h）決定改進(jìn)質(zhì)量管理體系的措施。（2）管理者代表a）承擔(dān)質(zhì)量管理體系的策劃，確保策劃的質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和 保持；b）向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系業(yè)績，提由質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求；c）促進(jìn)公司內(nèi)部以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求；（3）副總經(jīng)理a）貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；b）對生產(chǎn)服務(wù)提供過程中涉及的人、機(jī)、料、法、環(huán)境資源等進(jìn)行協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。c）組織相關(guān)人員對建筑物設(shè)施、供水、供電、供氣、運(yùn)輸、辦公、通訊設(shè)施進(jìn)行 維護(hù)，確保滿足生產(chǎn)和工作需求。（4）總工

32、程師a）貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；b）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的策劃和產(chǎn)品的策劃工作；c）負(fù)責(zé)試驗(yàn)測試中心的領(lǐng)導(dǎo)工作；d）確保培訓(xùn)過程和結(jié)果的記錄得到建立和保持；e）確保文件控制程序、記錄控制程序、管理評審程序的實(shí)施；f）負(fù)責(zé)工作環(huán)境的改善維護(hù)工作。（5）業(yè)務(wù)部部長a）以滿足顧客的需求為目標(biāo)，組織與顧客的溝通，統(tǒng)計(jì)顧客的滿意度，負(fù)責(zé)收集 顧客信息及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門反饋；b）負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求識別、項(xiàng)目投標(biāo)和供銷合同（協(xié)議）洽談、簽訂、實(shí)施；c）根據(jù)銷售合同（協(xié)議）統(tǒng)籌下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃；d）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的采購工作和對供方的評價選擇工作。（6）公司保管員a）負(fù)責(zé)原輔材料和成品及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的檢驗(yàn)/試驗(yàn)工

33、作；b）負(fù)責(zé)按相關(guān)檢驗(yàn)/試驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)測量，并做好記錄，確保記錄齊全。清晰 準(zhǔn)確。c）負(fù)責(zé)將檢查/試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品及時向主任及總工程師報告。d）承擔(dān)監(jiān)視、測量裝置的控制和檢定 /校準(zhǔn)記錄的管理工作；e）承擔(dān)顧客所需樣品的制作；（8）試驗(yàn)檢測中心主任a）貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，參與質(zhì)量管理體系的策劃、建立、執(zhí) 行和重大質(zhì)量決策；b）組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，對過程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督和檢查；并根據(jù)業(yè)務(wù)部的生 產(chǎn)計(jì)劃編制生產(chǎn)配比表。c）組織部門人員對原輔材料、成品的檢驗(yàn)試驗(yàn)工作；d）確保監(jiān)視測量裝置、過程的監(jiān)視測量、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、不合格品控制數(shù)據(jù) 分析等活動在受控狀態(tài)下進(jìn)行，適時改進(jìn)

34、過程；e）負(fù)責(zé)公司檢驗(yàn)測量儀器檢定、校準(zhǔn)工作，建立公司檢驗(yàn)測量儀器總臺張；f）協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審工作，協(xié)助管理者代表做好質(zhì)量管理體系審核工作。（9）攪拌站a）負(fù)責(zé)建立設(shè)施設(shè)備臺賬，生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)工作和安全管理工作，以確保生產(chǎn)正常進(jìn)行。b）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的組織、協(xié)調(diào)、調(diào)整，使過程在受近代狀態(tài)下進(jìn)行。（10）綜合辦主任a）利用多種渠道和形式，促進(jìn)公司領(lǐng)導(dǎo)與員工、部門員工之間的溝通和理解，收集員工的建議和意見；b）負(fù)責(zé)組織實(shí)施員工培訓(xùn)，監(jiān)視部門的培訓(xùn)實(shí)施過程；c）負(fù)責(zé)對管理人員、操作人員的能力評價，為公司人力資源的選用提由建議；d）確保培訓(xùn)過程和結(jié)果的記錄得到建立和保持；e）確保文件控制程序、

35、記錄控制程序、管理評審程序的實(shí)施；f）負(fù)責(zé)工作環(huán)境的改善維護(hù)工作。g）承擔(dān)數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用工作，定期對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并將統(tǒng)計(jì)結(jié) 果及時向總工程師、試驗(yàn)測試中心主任報告。（11）車隊(duì)隊(duì)長a）貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；b）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的運(yùn)輸交付工作，確保在規(guī)定時間內(nèi)安全送達(dá)指定地點(diǎn)；c）負(fù)責(zé)運(yùn)輸車輛的維修、檢修、保養(yǎng)工作，編制維修、檢修保養(yǎng)計(jì)劃，并組織實(shí)施。（12）內(nèi)審員a）根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的要求，按內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序?qū)举|(zhì)量管理體系開展內(nèi)部審核；b）學(xué)習(xí)掌握ISO9000標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容，提高審核技巧和水平，正確評價質(zhì)量管理體系 運(yùn)行情況；c）對不合格項(xiàng)的糾正措施提由建議，

36、并實(shí)施驗(yàn)證，將審核記錄移交試驗(yàn)檢測中 心。5.5.2 管理者代表由總警任命管理者代表，代表公司高層對質(zhì)量管理體系實(shí)施組織、協(xié)調(diào)和改進(jìn) 等工作。5.5.3 內(nèi)部溝通為提高質(zhì)量管理體系的有效性，總經(jīng)理要以適當(dāng)?shù)男问介_展部門和層次間人員 的信息交流，以增進(jìn)理解和溝通；綜合辦組織專題會，收集員工書面建議意見等形式，傳達(dá)各級管理者的意圖和 部門人員之間的溝通；部門間以會議、文件、告示板等形式開展產(chǎn)品生產(chǎn)、過程監(jiān)視、產(chǎn)品檢驗(yàn)和試 驗(yàn)等信息的溝通，確保過程有效，保存開展溝通的文件和記錄；參與溝通的人員都應(yīng)建立工作記錄，記在內(nèi)部溝通的時間、對象、內(nèi)容要 點(diǎn)、結(jié)果，為有效開展內(nèi)部溝通提供證據(jù)。5.6 質(zhì)量管理評

37、審過程5.6.1 管理評審過程總經(jīng)理按策劃的時間間隔主持對質(zhì)量管理體系的評審，評價質(zhì)量管理體系的適 應(yīng)性、充分性和有效性，識別各種變化，并評價產(chǎn)品、過程、體系、方針目標(biāo)的 改進(jìn)機(jī)會和可能的變更進(jìn)行評價。通常每年末進(jìn)行一次全面的管理評審。兩次評審的間隔不超過12個月。當(dāng)顧客的要求、市場、公司的組織機(jī)構(gòu)、資源等有重大變化時，總經(jīng)理可以決定增加管理評審頻次。試驗(yàn)檢測中心組織管理評審，公司領(lǐng)導(dǎo)、部門領(lǐng)導(dǎo)和重要崗位人員參加管理評審。管理評審?fù)ǔＲ詴h形式進(jìn)行?？偨?jīng)理主持。會議召開前10天，試驗(yàn)測試中心做由管理評審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表認(rèn)可，總經(jīng)理批準(zhǔn)后通知有關(guān)人員。管理評審計(jì)劃應(yīng)當(dāng)包括：評審目的、評審時間和

38、地點(diǎn)，參加評審的部門和人員，參加評審部門按本節(jié) 5.6.2的要求提供評審信息。評審結(jié)果，試驗(yàn)檢測中心編寫管理評審報告經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)放各領(lǐng)導(dǎo)、部門，并對改進(jìn)的措施進(jìn)行驗(yàn)證。需更改的文件，綜合辦組織實(shí)施更改，整理并保存評審記錄。記錄包括管理評審計(jì)劃，簽到表，有關(guān)報告及證實(shí)材料，會議記錄等。5.6.2 評審的輸入管理者代表提由質(zhì)量管理體系運(yùn)行報告，闡明內(nèi)、外部審核情況、質(zhì)量管理體系糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施及改進(jìn)的效果；質(zhì)量a）方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；說明質(zhì)量體系和對內(nèi)部、外部環(huán)境的適宜性；質(zhì)量管理體系變更情況；以往質(zhì)量管理體系的跟蹤結(jié)果；當(dāng)前質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性；b）

39、試驗(yàn)檢測中心提由產(chǎn)品監(jiān)視、測量和復(fù)合型報告，闡明總體質(zhì)量測量結(jié)果 及分析，總體產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果及質(zhì)量趨勢分析；顧客要求和產(chǎn)品要求、產(chǎn)品 標(biāo)準(zhǔn)變化情況，相關(guān)工作達(dá)到預(yù)期效果的程度；改進(jìn)措施建議等。C）攪拌站、車隊(duì)提由生產(chǎn)提供過程、基礎(chǔ)設(shè)施管理過程報告，闡明依據(jù)產(chǎn)品 的特性和要求對關(guān)鍵生產(chǎn)過程的確認(rèn)和控制效果的情況，執(zhí)行產(chǎn)品要求和作業(yè)文 件要求，設(shè)備的保證能力和維護(hù)情況；工作場所及水、電、氣、產(chǎn)品周轉(zhuǎn)運(yùn)輸?shù)?設(shè)施的保證能力和維護(hù)情況。d）綜合辦提由人力資源管理工作報告，闡明人力資源的配置和管理對公司質(zhì) 量管理體系和過程的適宜性；開展的培訓(xùn)工作及培訓(xùn)效果評價結(jié)果；公司管理人 員和崗位操作人員能力意

40、識提高情況；機(jī)構(gòu)的設(shè)置調(diào)整對質(zhì)量管理體系的適宜 性；人力資源活動方面的糾正預(yù)防措施的跟蹤結(jié)果；e）業(yè)務(wù)部提由與顧客溝通和顧客滿意評價工作報告。闡明對合同評審過程和 執(zhí)行過程情況；與顧客溝通的過程和結(jié)果；顧客對產(chǎn)品和服務(wù)滿意程度的評價結(jié) 果及采取措施的情況；顧客對樣品使用后的信息反饋及采取措施的情況；并提由對供方評價選擇、產(chǎn)品采購、驗(yàn)證防護(hù)過程的報告。闡明對供方評價的過程、 產(chǎn)品的采購，驗(yàn)證和防護(hù)情況；所有報告均要闡明相關(guān)工作過程達(dá)到的預(yù)期效果的程度；改進(jìn)措施的建議，形 成文件并提供相關(guān)的證實(shí)材料。5.6.3 評審的輸由依據(jù)評審的結(jié)果，試驗(yàn)檢測中心編制管理評審報告，闡明質(zhì)量管理體系、 質(zhì)量方針、

41、質(zhì)量目標(biāo)、機(jī)構(gòu)圖、人員、適宜性、充分性、有效性結(jié)論；提由與質(zhì) 量管理體系及其過程有效性改進(jìn)的決定和措施；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)方面 的決定和措施；有關(guān)當(dāng)前和未來的資源需求的改進(jìn)措施。管理評審報告經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)到各級領(lǐng)導(dǎo)和分部 門。6資源管理6.1 資源提供公司配置適合的人力資源，建立和致力于逐步改善的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境以實(shí) 現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，增強(qiáng)顧客的滿意度。6.2 人力資源的提供和控制綜合辦負(fù)責(zé)人力資源控制活動和過程改進(jìn)。1）公司選配具備混凝土行業(yè)專業(yè)技術(shù)知識，熟悉現(xiàn)代化企業(yè)管理方法和經(jīng)驗(yàn)的 高層領(lǐng)導(dǎo)、專業(yè)技術(shù)人員、部門領(lǐng)導(dǎo)和一般管理人員、具備相關(guān)專業(yè)勞動技能的 操作

42、工人、經(jīng)培訓(xùn)合格的檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核人員。2）公司根據(jù)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、企業(yè)發(fā)展需要，確定和調(diào)整機(jī)構(gòu)設(shè)置。綜合辦制定 崗位人員任職資格準(zhǔn)則，明確從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的各崗位人員應(yīng)具備的教育和培訓(xùn)經(jīng)歷、技能、工作經(jīng)歷以及年齡等要求，以指導(dǎo)人力資源的選用、配 置，確保能勝任工作，并建立“崗位人員任職資格評價記錄”。3）綜合辦根據(jù)公司概況的變化，對現(xiàn)有人員的評價結(jié)果和培訓(xùn)需求，編制年 度培訓(xùn)計(jì)劃。規(guī)定培訓(xùn)的對象、內(nèi)容（包括能力和意識）、教材、時間、方式、 培訓(xùn)應(yīng)達(dá)到的要求和對培訓(xùn)有效性的評價方式（如面試交談、筆試、評語、實(shí)際 操作測定等）使人力資源持續(xù)滿足質(zhì)量管理體系要求；使每位員工都

43、能意識到自 己工作對質(zhì)量管理體系的重要性，以促進(jìn)員工知識技能的提高和質(zhì)量意識的增 強(qiáng)。經(jīng)評價，確認(rèn)不能勝任工作的，提由轉(zhuǎn)崗、待崗等措施建議，報總經(jīng)理批準(zhǔn) 后實(shí)施。若需要，領(lǐng)導(dǎo)或部門可提由培訓(xùn)建議，綜合辦收集培訓(xùn)要求，安排培訓(xùn) 實(shí)施。按年度培訓(xùn)計(jì)劃開展培訓(xùn)時，每次培訓(xùn)前應(yīng)編制培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃。4）綜合辦建立保存人力資源方面的文件和記錄，這些文件和記錄一般包括：培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、考試、成績表等。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施的提供和維護(hù)公司根據(jù)生產(chǎn)要求配置適宜的生產(chǎn)廠房、生產(chǎn)和測試設(shè)備、周轉(zhuǎn)運(yùn)輸車輛、水、 氣、電供應(yīng)設(shè)施，產(chǎn)品監(jiān)視和測量處所、辦公場所；適時維護(hù)這些設(shè)施以滿足產(chǎn) 品生產(chǎn)需要。攪拌站建立設(shè)施設(shè)備臺

44、賬，明確設(shè)施、設(shè)備的名稱、編號、所在部門、 維修周期、種類等。按設(shè)施、設(shè)備管理要求，攪拌站對管轄的設(shè)施、設(shè)備開展維 修和保養(yǎng)，并編制維修、保養(yǎng)計(jì)劃，按計(jì)劃實(shí)施維修和保養(yǎng)。車隊(duì)建立運(yùn)輸車輛臺賬，并編制維修保養(yǎng)計(jì)劃，按計(jì)劃實(shí)施維護(hù)和 保養(yǎng)。6.4 工作環(huán)境的改善和管理6.4.1 生產(chǎn)環(huán)境的管理根據(jù)混凝土產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)，攪拌站制定生產(chǎn)現(xiàn)場管理制度，明確生產(chǎn)現(xiàn)場 的環(huán)境控制內(nèi)容和要求、安全措施和操作要求。6.4.2 工作環(huán)境的改善和管理公司致力于逐步改善自然環(huán)境和營造員工滿意的工作環(huán)境。a）根據(jù)混凝土產(chǎn)品的特點(diǎn)，公司需不斷投入資金，逐步改善基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)環(huán) 境，保證滿足產(chǎn)品生產(chǎn)要求。b）公司倡導(dǎo)員工之間

45、。員工和領(lǐng)導(dǎo)之間相互尊重。團(tuán)結(jié)向上的工作氛圍，用語 禮貌，文明辦工；誠信、上進(jìn)、實(shí)事求是的品格受到尊重；勤奮、努力工作得到 認(rèn)可。公司不斷為員工提供發(fā)展的機(jī)會。各種文件力求簡單明了；生產(chǎn)和辦公環(huán) 境不斷改善和提高。綜合辦要利用各種方式收集、了解員工的建議、意見和抱怨；組織領(lǐng)導(dǎo)和員工 對話溝通，達(dá)到公司的要求和員工的意愿的統(tǒng)一，在“工作記錄”上記載收集到 的意見、建議和抱怨及處置情況。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃根據(jù)每批訂單的具體情況開展產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃，以訂貨單、合同或口頭、電話訂 單、生產(chǎn)業(yè)務(wù)單、作業(yè)指導(dǎo)書混凝土配合比通知書、混凝土攪拌（施工）配合比 調(diào)整記錄等文件表達(dá)產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃的策劃結(jié)果

46、。7.1.1 基本生產(chǎn)過程的質(zhì)量計(jì)劃業(yè)務(wù)部編制產(chǎn)品的“生產(chǎn)任務(wù)單”，試驗(yàn)檢測中心編制“混凝土配合比通知單” 作為產(chǎn)品生產(chǎn)過程的質(zhì)量計(jì)劃，向攪拌站下達(dá)。7.1.2 質(zhì)量計(jì)劃不能滿足某個特定產(chǎn)品要求時，試驗(yàn)檢測中心需編制針對該特定 產(chǎn)品的工藝要求文件。7.1.3 生產(chǎn)作業(yè)過程的指導(dǎo)業(yè)務(wù)部依據(jù)合同訂單，按照顧客要求編制生產(chǎn)任務(wù)單，通常應(yīng)當(dāng)明確：1）產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、生產(chǎn)數(shù)量、所用材料、完成時間、產(chǎn)品批號；2）生產(chǎn)操作依據(jù)的作業(yè)文件；7.2 與顧客有關(guān)的過程業(yè)務(wù)部承擔(dān)與顧客有關(guān)過程的策劃和實(shí)施。7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定業(yè)務(wù)員通過合同洽談、市場調(diào)整、銷售事務(wù)洽談、合同簽訂、樣品承接等與客 戶

47、溝通過程，識別客戶對產(chǎn)品的要求。針對具體合同，產(chǎn)品要求通常包括：a）明示要求1）提供產(chǎn)品、樣品依據(jù)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或顧客對若干項(xiàng)目、技術(shù)指標(biāo)的修訂或要求；2）規(guī)格、數(shù)量；3）所用原輔料規(guī)格、來源與要求；4）檢驗(yàn)的依據(jù)或約定；5）運(yùn)輸及特殊標(biāo)識要求；6）價格、付款方式及交付要求；7）其他需要的明示要求；8）隱含要求、法律法規(guī)要求；9）產(chǎn)品用途或預(yù)期用途；10）技術(shù)文件提供（顧客提供或公司提供）及保密要求；11）使用、存放要求；12）適用的法律法規(guī)要求；13）其他需確定的要求。根據(jù)特定產(chǎn)品和顧客要求，在確定這些要求時可曲射。經(jīng)識別和確定的要求，要在合同文件中予以明確。在合同接受前，對已識別、 擬確定的要

48、求，業(yè)務(wù)部編制“合同評審表”會簽或以會議形式開展評審，以確保 與產(chǎn)品有關(guān)的要求得到規(guī)定，不一致已經(jīng)解決，公司有能力滿足要求。7.2.2 銷售合同的評審經(jīng)識別、擬確定的產(chǎn)品要求、應(yīng)在合同或口頭、電話訂單中明確，并填寫“合 同評審表”。在確定合同前進(jìn)行評審工作。總經(jīng)理負(fù)責(zé)合同的評審工作。業(yè)務(wù)部、法律顧問、攪拌站、試驗(yàn)檢測中心、車 隊(duì)負(fù)責(zé)人參加合同評審工作。在銷售合同接受和簽訂前，對合同要進(jìn)行評審，以確保準(zhǔn)確理解顧客對產(chǎn)品的 要求；確保組織有能力實(shí)現(xiàn)顧客要求。通過平生的，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)簽署合同。合同評審后，業(yè)務(wù)部下達(dá)“生產(chǎn)任務(wù)單”給攪拌站和試驗(yàn)檢測中心；試驗(yàn)檢測 中心給攪拌站下達(dá)“混凝土配合比通知書”。

49、攪拌站組織生產(chǎn)。合同的修訂：顧客提由變更已簽署的合同，業(yè)務(wù)部填寫合同修訂表，說明修訂內(nèi)容，通 報攪拌站、車隊(duì)，需再次評審的，評審后通報。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)保存合同原件、合同評審表、合同修訂表。7.2.3 與顧客的溝通業(yè)務(wù)人員承擔(dān)顧客的溝通工作，以準(zhǔn)確掌握顧客對公司的產(chǎn)品和服務(wù)滿意程 度的相關(guān)信息，及時確定改進(jìn)措施、增強(qiáng)顧客滿意度。1）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品的介紹資料，制作產(chǎn)品廣告。通過與顧客多種形式的溝 通，解釋產(chǎn)品信息。產(chǎn)品介紹材料在確定前應(yīng)評審，填寫公開信息評價表， 確保信息的準(zhǔn)確真實(shí)。2）公司領(lǐng)導(dǎo)和員工，接到顧客的咨詢電話或與顧客免談，應(yīng)當(dāng)主動，禮貌，細(xì) 致地介紹產(chǎn)品信息和公司情況。某些信息不甚明了

50、時，應(yīng)仔細(xì)與公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān) 人員聯(lián)系給予解答。3）顧客來公司考察，辦理業(yè)務(wù)，公司陪同人員承擔(dān)聯(lián)絡(luò)、傳遞信息、辦理相應(yīng) 手續(xù)等事宜，辦理完畢要及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)通報結(jié)果，并在“工作記錄”上記載溝 通過程。4）顧客對合同提由變更或?qū)Ξa(chǎn)品、樣品、服務(wù)提由意見或抱怨，相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)耐心聽取，及時答復(fù)、解釋，同時與有關(guān)部門人員聯(lián)系做下一步的處理，達(dá)到顧 客滿意，在“工作記錄”記載答復(fù)和解釋過程。5）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客溝通和顧客滿意的評價工作。依據(jù)預(yù)拌混凝土質(zhì)量回訪 制度，參加行業(yè)會議，去函等形式，主動征求顧客對產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、 服務(wù)等內(nèi)容的意見、建議。建立顧客滿意評價表，調(diào)查顧客對公司產(chǎn)品、服 務(wù)等方面

51、的滿意程度、意見建議或抱怨。確定顧客滿意度。年末要在與顧客溝 通和顧客滿意評價工作報告中總結(jié)顧客滿意工作，作為管理評審的輸入內(nèi)容， 供領(lǐng)導(dǎo)研究決策。7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3.1 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃通過對市場、顧客要求、需求和期望的分析和研究，產(chǎn)品工藝流程、配方、技 術(shù)參數(shù)、用途等特性與以往產(chǎn)品有較大不同時，開展產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)?？偣こ處煶袚?dān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的策劃，編制策劃文件通常應(yīng)明確。a）設(shè)計(jì)和開發(fā)過程策劃的階段（設(shè)計(jì)開發(fā)的大致步驟）；b）參與部門、崗位人員在本項(xiàng)設(shè)計(jì)和開發(fā)活動中的職責(zé)、權(quán)限；c）針對適當(dāng)階段的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動要求；d）各階段設(shè)計(jì)和開發(fā)結(jié)果的表述文件要求；e）為本項(xiàng)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程需配置的資源。策劃文件經(jīng)設(shè)計(jì)和開發(fā)小組評審后確定，試驗(yàn)檢測中心主任簽署意見，總工程 師批準(zhǔn)。需要時策劃問價應(yīng)隨設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的進(jìn)展做必要措施的修改。7.3.