安全和勞動作業(yè)環(huán)境查評計劃

1、四川華電珙縣發(fā)電有限公司2012年安全性評價自查評計劃（安全管理、勞動安全和作業(yè)環(huán)境專業(yè)組）批準： 審核： 張 仲 良編制： 曾 自 文安全管理、勞動安全和作業(yè)環(huán)境專業(yè)組2012年3月20日序號評價項目標準分查證方法扣分條款扣分標準查評依據(jù)查評責任單位及完成時間1安全管理115011安全目標40查閱企業(yè)制定的安全目標、保證措施和實施情況記錄，查閱企業(yè)簽訂的年度“安全生產(chǎn)目標責任書”文本，抽查四個車間和四個班組企業(yè)未制定年度安全目標及其保證措施40安全生產(chǎn)工作規(guī)定（中國華電生20051375號）說明：各級目標不得低于公司的要求，并體現(xiàn)出逐級控制和一級保一級的原則全公司各單位4月20日企業(yè)未制定安

2、全目標的保證措施30企業(yè)未結(jié)合安全目標保證措施制定年度安全工作計劃10/部門車間未制定年度安全目標及保證措施5企業(yè)安全目標保證措施缺乏針對性，無法檢查考核30車間未根據(jù)企業(yè)年度安全工作計劃，結(jié)合本車間安全目標保證措施制定年度安全工作計劃10/車間班組未制定年度安全目標及保證措施8/車間車間與班組簽訂“安全生產(chǎn)目標責任書”5/車間班組未根據(jù)車間年度安全工作計劃，結(jié)合本班組安全目標保證措施制定年度安全工作計劃2廠、車間、班組的安全目標不符合四級控制的要求8班組未制定年度安全目標5班組未制定安全目標的保證措施5班組安全目標保證措施缺乏針對性，無法檢查5班組未與職工個人簽訂“安全生產(chǎn)目標責任書”5班組

3、與個人簽訂的“安全生產(chǎn)目標責任書”沒有明確雙方責任及獎懲兌現(xiàn)辦法512責任制200121安全生產(chǎn)責任制的制定40查閱企業(yè)責任制文本企業(yè)未制定安全生產(chǎn)責任制401安全生產(chǎn)工作規(guī)定(中國華電生2003620號)2電力企業(yè)各級領導人員安全生產(chǎn)職責規(guī)定(1996)全公司各單位4月20日任一部門(車間)或崗位沒有明確的安全職責5/個責任制沒有體現(xiàn)干什么，工作負什么責任10車間與班組簽定“安全生產(chǎn)目標責任書”，沒有明確雙方責任及獎懲兌現(xiàn)辦法5企業(yè)、車間、班組未按安全生產(chǎn)目標責任書規(guī)定兌現(xiàn)責任考核5/班組或部門122安全生產(chǎn)責任制的落實1601221企業(yè)安全生產(chǎn)第一責任者30查閱安全文件，查閱安全例會記錄，

4、查閱“兩措”計劃企業(yè)安全第一責任者不能親自批閱上級安全文件10安全生產(chǎn)工作規(guī)定（中國華電生 20051375號安監(jiān)部4月10日不能按規(guī)定親自主持召開月度安全分析例會10不能確保安全生產(chǎn)措施費用的落實10不能按照規(guī)定配備合格的安監(jiān)人員51222車間安全第一責任者20查閱安全文件。查閱安全分析會記錄，查閱“兩措”計劃。查閱班組安全活動記錄，查閱安全大檢查及不安全事件資料車間安全第一責任者不能親自閱處上級安全文件，沒有按上級批閱組織貫徹落實或沒有處理的支持性材料10全公司各單位4月20日車間安全第一責任者不能親自主持召開本部門月度安全分析例會10車間領導不組織制定本部門“兩措”計劃，并落實廠部下發(fā)的

5、“兩措”計劃10車間領導沒有按規(guī)定參加班組安全活動并對班組安全活動情況提出意見5車間領導不能組織“安全措施、組織措施、技術措施”的制定和落實5不能按時組織、參加開展春季、秋冬季、重要節(jié)日、專業(yè)、安全月等安全大檢查活動10不組織調(diào)查分析本車間發(fā)生的事故、異常等不安全事件或沒有相關的記錄101223班組長20查閱班組日志，查閱危險點分析記錄，查閱“兩措”計劃，查班組安全活動記錄，查閱安全大檢查資料班長不能按規(guī)定組織召開班前會、班后會，進行“交清工作任務”，交清安全措施20全公司各單位4月20日班前會未進行“交清工作任務，交清安全措施”的兩交工作，班后會沒有進行當日工作和安全情況的小結(jié)（ 查工作日志

6、）10班長不親自主持召開安全日活動101224生產(chǎn)副職（總工程師）20查閱有關文件、規(guī)程不能每年審批工作票簽發(fā)人、工作負責人、工作許可人及單獨巡視高壓設備人員名單10安全生產(chǎn)工作規(guī)定（中國華電生20051375號安監(jiān)部4月10日不能及時組織事故調(diào)查分析，制定防范措施并組織貫徹落實15不能組織制定、審查“兩措”計劃，并對執(zhí)行情況進行檢查10不能及時組織制定、修改現(xiàn)場運行、檢修規(guī)程10不能每月至少參加一個班組的安全活動5分/次1225保證體系（生技部、運行分場、檢修公司、車間）30查閱有關文件、制度和記錄未制定“反措”計劃，并分解到月度工作計劃中落實，并按季進行總結(jié)10安全生產(chǎn)工作規(guī)定（中國華電生

7、20051375號全公司各單位4月20日不能及時組織設備異常運行的分析，提出改進預防措施5分/次不能組織、參與不安全事件調(diào)查，不能組織防范措施的實施或沒有實施記錄5分/次不能及時組織制定、修改運行、檢修規(guī)程和生產(chǎn)管理制度，并每年公布一次有效規(guī)程、制度5分/次重要項目、非標項目未制定標準措施或不完善5分/次每月不能對“兩票”進行抽查、考核101226監(jiān)督體系30查閱有關文件、制度和記錄未組織編制“安措”計劃10安全生產(chǎn)工作規(guī)定（中國華電生20051375號全公司各單位4月20日不對“安措”計劃執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，并按季進行總結(jié)5不參與“反措”計劃編制審查5車間安全員不能每月對100%的班組安全

8、活動記錄進行抽查，并提出評價和改進意見5不能嚴格按照“四不放過”原則進行事故調(diào)查處理10不能每月對“兩票”進行抽查考核5月不能按時組織開展春季、秋冬季、重要節(jié)日、專業(yè)、安全月等安全大檢查活動5/項不能監(jiān)督安全檢查整改措施計劃閉環(huán)管理5不能每年公布工作票簽發(fā)人、工作負責人、工作許可人以及單獨巡視高壓設備人員名單5沒有對安全工器具、起重機具、登高用具、廠內(nèi)運輸設備的定期檢測、試驗工作進行重點監(jiān)督和檢查的記錄513安全監(jiān)督機構(gòu)20查閱有關文件、記錄企業(yè)未設立獨立的安監(jiān)機構(gòu)10安全生產(chǎn)工作規(guī)定（中國華電生20051375號全公司各單位4月20日企業(yè)安監(jiān)部門未由行政正職主管10生產(chǎn)班組未配兼職安全員5生

9、產(chǎn)車間未配專職安監(jiān)人員10不能每月組織召開一次三級安全網(wǎng)例會10未建立三級安全網(wǎng)或安全網(wǎng)人員不符合要求或安全網(wǎng)人員調(diào)整不及時5安監(jiān)人員沒有經(jīng)過培訓，不能持證上崗5不能組織每月召開一次安全分析會1014規(guī)程制度50查閱企業(yè)提供的安全文件各部門、各崗位配備的規(guī)程制度不全，實際配備與清單不符20安全生產(chǎn)工作規(guī)定（中國華電生20051375號）全公司各單位4月20日沒有根據(jù)上級安全生產(chǎn)文件及時制定相關的實施細則15車間、班組有效規(guī)程制度不全（檢查部門、崗位配備的生產(chǎn)技術規(guī)程制度是否按廠下發(fā)的部門、崗位應配備的規(guī)程制度清冊配備）20現(xiàn)場規(guī)程每隔35年未進行全面修訂15不能每年初書面公布繼續(xù)有效的規(guī)章制度

10、10規(guī)程、制度的補充修訂未履行審批程序10制定的規(guī)章制度條款不符合上級規(guī)定或相互矛盾5/份15兩票三制80查閱制度文本，抽查兩個車間四個班組企業(yè)未根據(jù)本企業(yè)實際情況制定兩票實施細則（辦法）或雖已制定但不符合上級要求50安全生產(chǎn)工作規(guī)定（中國華電生20051375號）全公司各單位4月20日企業(yè)沒有制定設備定期輪換制、交接班制、巡回檢查制制度，制度執(zhí)行情況記錄不符合要求50工作票、操作票填寫不規(guī)范，或措施不完善3/份檢修工作沒有進行危險點分析和的制定相應的防范措施10/次兩票保存時間未能達到一年10存在沒有資格人員辦理工作票現(xiàn)象20/次存在無票作業(yè)現(xiàn)象20/次行文公布的工作票簽發(fā)人、工作負責人、工

11、作許可人未進行安全規(guī)程制度培訓，并考試合格10/次16兩措40查閱“兩措”計劃及大小修工程計劃“兩措”計劃沒有列入大修技改工程計劃，不能做到資金、人力、設備材料三落實（“兩措”項目已列入批準的檢修等可執(zhí)行計劃，物資等相關部門已作出工作部署，即認為三落實）301、安全生產(chǎn)工作規(guī)定（中國華電生20051375號）全公司各單位4月20日不能按季、年對“兩措”執(zhí)行情況進行分析統(tǒng)計、總結(jié)。15/次“兩措”計劃不能分解列入月度計劃20兩措計劃項目完成率不足100%；未按計劃實施的兩措項目無審批手續(xù)15/次“兩措”計劃沒有按安全生產(chǎn)工作規(guī)定的依據(jù)編制；15兩措項目完成后無情況反饋和驗收簽字記錄15/次17教

12、育培訓120171培訓計劃10查閱廠、車間、班組培訓文本、計劃文本和分解修訂資料未制定年度安全教育培訓計劃（廠、車間、班組）101.電力生產(chǎn)人員培訓制度(1981)2. 關于建立健全“電力建設風險、安全監(jiān)督制約、安全教育激勵”機制的意見（1995）全公司各單位4月20日年度培訓計劃未按月或季度進行分解并實施5未每年至少進行1次現(xiàn)場急救、消防培訓10存在閱卷不認真問題10172新員工入廠教育20查閱新員工入廠教育的有關培訓計劃、考試資料未進行三級安全教育5/人人力資源部4月10日三級安全教育執(zhí)行不嚴格5/人未對實習人員、代培人員、長期臨時工進行三級安全教育考試，或考試卷未審閱5/人173新員工上

13、崗培訓20抽查二個檢修車間、一個運行車間新員工上崗的培訓計劃、考試資料運行、檢修、特種設備作業(yè)人員未經(jīng)專業(yè)培訓合格即上崗5/人全公司各單位4月20日174在崗生產(chǎn)人員培訓45抽查二個檢修車間、一個運行車間有關的培訓計劃和考試資料，抽查4個班組現(xiàn)場考問、技術問答、反事故演習、事故預想等現(xiàn)場培訓情況，并進行現(xiàn)場考問在崗生產(chǎn)人員未定期進行有針對性的現(xiàn)場考問、技術問答、反事故演習、事故預想等現(xiàn)場培訓5/人全公司各單位4月20日現(xiàn)場考問、技術問答中無安全方面的內(nèi)容5/項離開工作崗位連續(xù)3個月及以上的運行人員、檢修維護人員重新上崗未經(jīng)跟班實習和安全考試合格5/人生產(chǎn)人員調(diào)換崗位未經(jīng)適應新崗位的安全技術培訓

14、和考試合格5/人生產(chǎn)人員未全部掌握觸電現(xiàn)場急救方法、消防器材使用方法，未每年進行1次現(xiàn)場急救、消防演練10/人對照事故通報、違章通報抽查事故責任者、違章者再次上崗前未進行規(guī)程制度培訓、現(xiàn)場實習和考試合格10/人查閱有關的培訓計劃和考試資料新聘任的生產(chǎn)領導人員未經(jīng)有關安全工作的方針政策、法律法規(guī)、規(guī)程制度和崗位安全職責的學習考試10/人175定期安全教育培訓25查閱有關活動計劃和培訓考試資料，抽查兩個車間的大修前安全考試資料未開展季節(jié)性安全活動、安全生產(chǎn)月活動15/項1.電力生產(chǎn)人員培訓制度(1981)全公司各單位4月20日培訓訓工作、安全生產(chǎn)月活動無相應的計劃和明確的培訓內(nèi)容10/項2. 關于

15、建立健全“電力建設風險、安全監(jiān)督制約、安全教育激勵”機制的意見（1995）培訓期間未對生產(chǎn)管理人員和一線生產(chǎn)人員進行考試15未按安全生產(chǎn)月活動計劃開展各項項安全宣傳教育活動15季節(jié)性安全活動及安全月結(jié)束后未進行總結(jié)5/項18例行工作350181安全專項檢查150查閱有關文件和記錄不能按時組織開展季節(jié)性安全大檢查50全公司各單位4月20日安全大檢查不能落實班組自查、車間復查、廠部抽查的要求，或沒有檢查記錄20/單位沒有制定逐級分解細化檢查內(nèi)容、檢查人的安全檢查表，不能按檢查表逐項落實50制定的安全檢查計劃不符合本單位實際情況5/項整改措施計劃不能實現(xiàn)閉環(huán)管理5/條安全大檢查沒有總結(jié)（“安全大檢查

16、”指：上級或本單位發(fā)文要求開展的安全大檢查）10182安全例會40查閱制度、記錄沒有制定安全分析例會制度20全公司各單位4月20日廠、車間不能每月召開一次安全分析例會15/月安全分析例會沒有紀要，或有紀要沒有發(fā)給有關車間班組學習15/月安全分析例會要求制定的措施沒有得到落實15/月安全分析會議沒有實行簽到制度15/月183班前會、班后會50查閱班組工作日志，抽查二個檢修車間，一個運行車間的6個班組不召開班前會和班后會，或沒有記錄10/班全公司各單位4月20日班前會沒有做到“兩交清”、交待任務和安全措施5/項班后會未總結(jié)安全情況5/班184班組安全活動60查閱班組安全活動記錄，抽查4個車間，6個

17、班組不能保證每周或每個輪值兩小時的安全活動時間5/班全公司各單位4月20日沒有按照安監(jiān)部、車間要求學習的內(nèi)容組織學習或記錄不規(guī)范5/班廠、車間沒有提前布置學習內(nèi)容15各級領導沒有按照規(guī)定參加班組安全活動5/人次車間領導、安全員沒有按規(guī)定抽查班組安全活動記錄，并提出評價意見和要求5/次安監(jiān)人員沒有按規(guī)定抽查班組安全活動記錄，并提出評價意見和要求5/次安全活動沒有實行簽到制度5/次185安全監(jiān)督網(wǎng)例會20查閱例會記錄不能每月召開一次三級安全網(wǎng)例會15/月安監(jiān)部4月10日安全網(wǎng)例會沒有記錄10/月安全網(wǎng)例會沒有實行簽到制度10/月186月報簡報30查閱月報、簡報不能做到每月出版一期安全簡報5/月安監(jiān)

18、部4月10日不能及時轉(zhuǎn)發(fā)上級的安全周報、通報、簡報5/月未按時向上級主管部門報出日常報表和停機匯報5/月19應急預案30查閱制定的應急預案文本和定期演練、培訓計劃、有關記錄應急預案不全面：防汛、地震、人身傷亡事故、設備事故、火災事故、黑啟動方案等5/種安全生產(chǎn)工作規(guī)定(中國華電生2003620號)中華人民共和國安全生產(chǎn)法全公司各單位4月20日應急預案內(nèi)容不符合規(guī)定和實際情況5/種未對應急預案進行定期培訓、演練5/種110事故調(diào)查分析30查閱當年發(fā)生的各類事故、不安全情況，檢查“四不放過”落實情況未對事故原因進行分析301電業(yè)生產(chǎn)事故調(diào)查規(guī)程（2001）2安全生產(chǎn)工作規(guī)定(中國華電生200362

19、0號)第八條全公司各單位4月20日原因分析不清楚10/次未對責任人員進行處理5/次未根據(jù)原因分析制定整改措施10/次整改措施未落實10/項未對整改措施落實情況作出效果評價5未對責任人員和有關人員進行教育10發(fā)生事故、障礙及嚴重未遂事件后各種資料的保存不完整10111發(fā)、承包工程管理80檢查工程項目合同，查閱資質(zhì)審查資料企業(yè)沒有制定發(fā)承包工程安全管理制度、或制度不符合要求201安全生產(chǎn)工作規(guī)定(中國華電生2003620號)安監(jiān)部4月10日沒有對承包隊伍進行資質(zhì)審查，或存在資質(zhì)不合格隊伍施工現(xiàn)象40/次工程開工前沒有對承包隊伍所有施工人員進行安全培訓和技術交底，或培訓、交底沒有記錄或個人簽字20/

20、次發(fā)、承包工程項目未簽訂安全協(xié)議、技術協(xié)議20/次沒有簽訂正式的承包合同，或者合同沒有有關部門會簽10/次有危險性的生產(chǎn)區(qū)域和工程項目，未對承包方進行專門的安全技術交底10/次未對三個月以上承包方及其有關人員建立相關檔案20/次工程項目的承包方存在分包或轉(zhuǎn)包的現(xiàn)象20/次安全交底存在代簽名現(xiàn)象，安全培訓考試存在代答試卷現(xiàn)象20/人存在施工人員未經(jīng)安全技術培訓上崗現(xiàn)象20/人112安全獎懲30查閱有關制度、記錄 企業(yè)未制定安全獎懲辦法30安全生產(chǎn)工作規(guī)定安全生產(chǎn)獎懲規(guī)定(中國華電生2003620號) 全公司各單位4月20日 車間未制定獎懲辦法，或辦法不符合要求20企業(yè)、車間未按獎懲規(guī)定考核責任部

21、門和人員10113安全性評價80查閱有關安全性評價文件、資料安全性評價未成立領導小組，未實行專人負責制，各專業(yè)負責人不明確10安監(jiān)部4月10日安全性評價查評后未進行評分10未對查評發(fā)現(xiàn)的問題進行原因分析5/項未針對存在的問題制定糾正和預防措施20未把糾正預防措施列入整改計劃或“兩措”計劃10查評結(jié)束后未寫出各專業(yè)和總結(jié)書面查評報告20整改計劃完成率：一般問題小于100%，難以處理問題小于85%10不能完成的重大問題未采取臨時監(jiān)控措施20/項未實施的整改項目無審批手續(xù)10整改項目完成后無情況反饋和驗收簽字記錄101.14反違章管理50查閱資料企業(yè)未制定反違章管理辦法（含處罰規(guī)定） 10反違章管理

22、指導意見（中國華電生2005512號全公司各單位4月20日企業(yè)制定的反違章管理辦法不符合上級公司的有關要求2/項企業(yè)未建立職工違章檔案8企業(yè)職工違章檔案記錄不全5/人企業(yè)未定期開展裝置性違章檢查10/次發(fā)生違章,未進行通報(曝光) 10/次發(fā)生違章,未分析違章原因、制定整改措施10/次違章責任人未受到處罰10/人未對違章責任人進行教育、培訓10/人現(xiàn)場檢查現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)違章10/處序號評價項目標準分查證方法扣分條款扣分標準查評依據(jù)查評責任單位及完成時間3勞動安全和作業(yè)環(huán)境128031勞動安全700311電氣安全2203111電氣安全用具60（1）絕緣操作桿、絕緣手套、絕緣靴、驗電器15檢查運行和

23、檢修各2個班組，按照清冊全數(shù)查評班組、現(xiàn)場無清冊，清冊同實際不符15各運行車間、電氣專司、熱工輸煤專司自查，安監(jiān)部復查4月15日無試驗合格或超過有效期使用15現(xiàn)場放置的工器具中有報廢品5/處驗電器的自檢功能不正常5/處存放、放置混亂15絕緣手套漏氣、有機械損傷、絕緣靴老化5/處絕緣部分表面有裂紋、破損或污跡5/處存在其他一般問題3（2）攜帶型短路接地線15抽查運行部門及兩個班組，檢查現(xiàn)場接地線使用情況班組、現(xiàn)場無清冊，清冊與實際不符15各運行車間自查，安監(jiān)部復查4月15日無試驗合格證、超有效期使用5/處編號不齊全、不清晰、編號安裝不牢固5/處存放位置無編號、存放位置與編號不對應10使用中的接地

24、線模擬圖版標示、工作票（操作票）、裝設地點三處編號不一致10接地線絕緣部分表面有裂紋、破損5/條接地線未進行短路容量計算5/條現(xiàn)場使用接地線與接地容量不符10防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項重點要求（國電發(fā)2000589號）17.1條攜帶型接地線、線卡、連接部分不牢固、導線斷股、螺絲松動3/處存在其他一般問題3（3）運行人員使用安全用具10現(xiàn)場抽查考問5名運行人員不完全掌握2/人各運行車間自查，安監(jiān)部復查4月15日現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)不按規(guī)定使用或使用方法不正確10（4）電氣安全用具購置10抽查一個部門電氣安全用具的廠家合格證、制造廠的許可證、驗收合格證購置（三年內(nèi)）的電氣安全用具沒有三證5/件各運行車間自

25、查，安監(jiān)部復查4月15日（5）電氣安全用具定期檢查和試驗10抽查兩個班組定期檢查和試驗記錄沒有有關定期檢查和試驗制度10各運行、檢修車間自查，安監(jiān)部復查4月15日檢查試驗無記錄或記錄不全5未按規(guī)定進行試驗或?qū)嶒灧椒ㄥe誤103112手持電動工具40各運行、檢修車間自查，安監(jiān)部復查4月15日（1）手持電動工具（手電鉆、手砂輪等）20抽查不同部門的4個班組。按清冊全數(shù)查評班組無清冊，清冊與實際不符5/班無試驗合格證，超過有效期使用5/臺無試驗記錄（報告）或?qū)嶒瀳蟾娌徽_5/臺沒有借用、檢查的技術檔案或清冊5/班機械防護部分不完整5/臺沒有規(guī)范的存放點或放置混亂5保護接地（零）連接不正確、不牢固、不可

26、靠4/處電源線未使用多股銅芯橡皮護套軟電纜或護套軟線。未按類工具：單相設備采用三芯電纜，三相設備采用四芯電纜3/臺外殼及手柄有裂紋、破損，無手柄3/臺插頭、電源線不完整、有破損2/臺存在其他一般問題3（2）手持電動工具安全操作規(guī)程10抽查2個部門、班組制度文本無根據(jù)GB3787-93手持電動工具的管理、使用、檢查和維修安全技術規(guī)程制定本單位手持電動工具安全操作規(guī)程10手持電動工具的管理、使用、檢查和維修安全技術規(guī)程（GB3787-1993）第4條（3）有關人員掌握手持電動工具正確使用方法10現(xiàn)場考問不少于5人不完全掌握2/人現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)不正確使用103113移動式電動工具30各運行、檢修車間自查，

27、安監(jiān)部復查4月15日（1）抽水泵、砂輪機、空壓機、切割機等10檢查4個有關部門、班組清冊編號與實際不符10無試驗合格證，超過有效使用5無試驗記錄或記錄不規(guī)范5沒有借用、檢查的技術檔案或清冊5機械防護部分不完整5無規(guī)范的存放點5保護接地（零）連接不正確、不牢固、不可靠5外殼及手柄有裂紋、破損，手柄丟失3/臺電源線不使用多股銅芯橡皮護套軟電纜或護套軟線。未按類工具：單相設備采用三芯電纜，三相設備采用四芯電纜3/臺插頭、電源線不完整、有破損2/臺存在其他一般問題3（2）移動式電動工具安全操作規(guī)程10抽查2個部門、班組制度文本無隨機同行的本單位制定的安全操作規(guī)程（注意事項）10（3）有關人員對移動式電

28、動工具正確使用方法的掌握10現(xiàn)場考問工作人員3人以上不完全掌握5現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)不正確使用103114漏電保護器安裝305電氣、熱工、輸煤專司 4月15日（1）漏電保護器的制度10檢查有關部門或班組制度文本無GB13955-92漏電保護器安裝和運行標準5漏電保護器安裝和和運行GB13955-92未制定本單位漏電保護現(xiàn)場安裝和使用管理規(guī)定5漏電保護器動作參數(shù)選擇不符合要求5漏電保護器安裝和運行GB13955-92 5.1、5.5、5.6條漏電保護器械沒有國家認證標志5(2)漏電保護器安裝10現(xiàn)場檢查安裝情況屬于類的電氣設備及擴持式電動工具、安裝在潮濕或強腐蝕性等環(huán)境惡劣場所的電器設備、暫設臨時用電的電器

29、設備、生產(chǎn)辦公樓等房間內(nèi)插座回路、安裝在水中的供電線路和設備沒有安裝漏電保護器2/處漏電保護器安裝和運行GB13955-92 4.5、4.6條用于消防設備的電源,沒有安裝報警式漏電保護器2/處漏電保護器安裝接線不正確2/處漏電保護器安裝和運行GB13955-92 6.1.4 (3)漏電保護器的運行和管理10抽查5臺漏電保護器的記錄漏電保護器無定期檢查試驗紀錄5漏電保護器安裝和運行GB13955-92 7.10存在其他一般問題53115檢修電源箱、照明配電箱10檢查臺帳，現(xiàn)場檢查動力、照明箱不少于10個用銅絲（非保險材料）代替保險絲（管）10電氣、熱工、輸煤專司 4月15日現(xiàn)場配電箱無標志與實際

30、不符5沒有臺帳或臺帳與現(xiàn)場實際不符5熔絲（片）容量不符合規(guī)程要求2/處各路配線負荷標志不清晰2/處保護接地（零）系統(tǒng)連接不符合安全要求2/處箱體未接入接地網(wǎng)，單獨接地的接地阻大于42/處箱體下部穿線孔無保護膠圈。電纜直接與箱體接觸2/處箱門不完好，內(nèi)部有雜物2/處室外電源箱未設防雨設施或不完整2/處箱內(nèi)中性線、相線接線端子標志不清楚2/處箱內(nèi)插座、中性線、相線布置凌亂不符合安全要求2/處箱內(nèi)開關外殼消弧罩不齊全2/處內(nèi)部器件安裝及配線工藝不符合安全要求2/處將臨時線接在刀閘或開關上口2/處檢修電源箱未安裝符合要求的漏電保護器10存在其他一般問題33116保護接地及接零20電氣、熱工、輸煤專司

31、4月15日（1）生產(chǎn)及非生產(chǎn)用電機、電氣設備等應接零或接地的部分應有可靠的保護接零或接地10現(xiàn)場查評未制定本單位的管理規(guī)定10電機、電氣設備接地不規(guī)范2/處（2）現(xiàn)場電氣設備接地、接零保護規(guī)定10查閱生技部、電氣專業(yè)制度文本和執(zhí)行情況無本單位相關執(zhí)行規(guī)定10系統(tǒng)接地的型式及安全技術要求（GB14050-1993）發(fā)現(xiàn)有與規(guī)定不符的53117施工現(xiàn)場臨時電源15查閱制度文本，現(xiàn)場隨機檢查3處以上臨時電源無管理制度文本15臨時電源管理要達到有人管理、有人負責、責任到人在有爆炸的火災危險場所架設臨時線，未采取安全措施15現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)與制度不符5臨時增加的檢修電源箱無手續(xù)，無記錄5/處臨時電源線室內(nèi)架空高

32、度小于2.5m，室外架空高度小于4m，跨越道路的小于6m（反映最大弧垂）3/處臨時電源的開關、保護設備、外殼不完整，操作不靈活，動作不正常3/處將臨時電源線纏繞在護欄、管道及腳手架上，或不加絕緣子捆綁在護欄、管道及腳手架上3/處地面敷設臨時電源無保護措施3/處存在其他一般問題33118所有工作人員掌握觸電急救及心肺復蘇法15查閱培訓計劃和培訓記錄，現(xiàn)場抽查10人無培訓計劃或一年未舉辦急救培訓班15全公司各單位4月15日抽查10人中有3人及以上未掌握15急救培訓班沒有經(jīng)過模擬人培訓10無培訓記錄5312高處作業(yè)安全90各檢修車間自查 安監(jiān)部復查 4月15日3121安全帶30（1）安全帶保管、存放

33、15抽查2個車間，4個班組的8條安全帶廠、部門、班組無安全帶的配備情況資料10安全帶（GB6095-1985）安全帶無“三證”，無檢查試驗記錄10車間、班組無清冊，有清冊無編號或統(tǒng)計與實際不符5安全帶組件不完整、不齊全、有破損3/條繩索、編織帶脆裂、斷股或扭結(jié)2/條皮革配件不完整、齊全、有破損2/條金屬配件有裂紋、嚴重繡蝕2/條掛鉤的鉤舌咬口不平整、錯位、保險裝置不完整、可靠2/條活梁卡子不靈活，表面滾花磨損嚴重2/條鉚釘明顯偏位，表面不平整2/條無定期試驗記錄、無合格證、超期使用5/條存放不規(guī)范5配備的防墜器制動不可靠5/條（2）安全帶的使用15考問5人以上，現(xiàn)場檢查使用情況一年內(nèi)發(fā)生因不系

34、安全帶造成高處墜落不安全事件，措施未落實加扣10現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)1人不按要求使用安全帶15未掌握安全帶使用方法4/人3122腳扣10（1）腳扣保管、存放5抽樣檢查不少于5付，不足5付的全數(shù)查評，對庫存未發(fā)放用品全數(shù)檢查車間或班組無清冊無編號或統(tǒng)計與實際不符5新腳扣無“三證”及驗收記錄5無定期檢查記錄5橡膠防滑不完整，有破損2/付皮帶有裂縫、霉變或嚴重變形2/付腳扣金屬母材及焊縫有裂紋及可目測的變形2/付小爪連接不牢固，活動不靈活2存放混亂或存放地點環(huán)境惡劣，存放、保管不符合要求2存放其他一般問題1（2）腳扣的使用5了解有關人員，現(xiàn)場考問2人一年內(nèi)發(fā)生因腳扣使用或檢查不到位或使用不當千萬輕傷、未遂及以上

35、不安全事件加扣10不會正確使用腳扣2/人不掌握腳扣日常檢查內(nèi)容2/人3123腳手架及安全網(wǎng)30特種專司自查、安監(jiān)部復查 4月15日（1）腳手架組件木質(zhì)或竹質(zhì)腳手桿（管）、腳手板、扣件、吊架等在用10每組組件抽查5%，不少于20個，少于20個全數(shù)檢查在用品中混有報廢品10存放混亂或存放地點環(huán)境惡劣5現(xiàn)場木、竹制構(gòu)件有腐蝕、折裂、枯節(jié)、嚴重化學或機械操作損傷5品及安全網(wǎng)保管、存放金屬組件有裂紋、嚴重腐蝕、嚴重變形、螺紋部分損傷5木竹制作腳手板厚度小于40mm（斜道板及跳板為50mm）2金屬管有彎曲、壓扁或裂縫的現(xiàn)象2安全網(wǎng)、繩未按期試驗合格，超期使用2（2）現(xiàn)場搭設的腳手架和安全網(wǎng)使用10現(xiàn)場隨機

36、抽查腳手架（含靠的支持物）整體固定不牢靠，有傾倒、塌落危險，用管道或護欄做支撐物10電業(yè)安全工作規(guī)程（熱力和機械部分腳手架上有單板、浮板、探頭板、組件不合格10在電氣線路及設備附近搭設的腳手架未采取安全措施，安全距離不符合安規(guī)要求10施工腳手架上堆放材料過多，其重量超過計算載重10施工腳手架未設工作人員上下的梯子或通道10利用腳手架起吊或懸掛重物，腳手架的構(gòu)件與起吊重物裝置相連接10腳手架工作面的外側(cè)未設1000mm高的護欄或下部未設180mm高的護板5腳手架上亂拉電線。木竹腳手架電氣設備未加絕緣子，金屬管腳手架上電氣設施未加木橫擔5安裝在進水口、調(diào)壓井等處的腳手架未經(jīng)專門設計和總工批準5使用

37、前腳手架未進行驗收合格并懸掛驗收合格證明5現(xiàn)場不使用的腳手架和安全網(wǎng)未及時拆除5存在其他一般問題5（3）腳手架制度10查閱制度文本，現(xiàn)場檢查不能提供腳手架使用管理制度文本10一年內(nèi)發(fā)生因腳手架搭設質(zhì)量問題發(fā)生不安全事件而防范措施未落實加扣10現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)有與制度不一致的53124移動梯、臺20各檢修專司自查、安監(jiān)部復查 4月15日（1）保管存放、使用10抽查四個班組，現(xiàn)場檢查車間或班組無清冊，或有清冊、編號但與實際不符5電業(yè)安全工作規(guī)程（熱力和機械部分新購置的沒有“三證”和驗收簽字5無試驗合格證，超過有效期使用或無定期檢查試驗記錄5電氣部分絕緣電阻不合格，未裝設可靠的漏電保護裝置5無電氣及機械部分

38、檢查記錄，缺陷不能夠及時消除5防滑裝置不完整，不可靠5移動式平臺四周無欄桿，高度低于1.2m4升降機構(gòu)件不牢固、不完整、升降不靈活3木竹制構(gòu)件連接不牢固，腐蝕變形3金屬組件連接不牢固，腐蝕變形3液壓操作機構(gòu)不完整，有缺陷3存在其他一般問題3升降機構(gòu)件不牢固、不完整、升降不靈活3木竹制構(gòu)件連接不牢固，腐蝕變形3金屬組件連接不牢固，腐蝕變形3液壓操作機構(gòu)不完整，有缺陷3存在其他一般問題3(2)管理制度及執(zhí)行情況10檢查制度文本，現(xiàn)場檢查無制度的文本10制度內(nèi)無責任制內(nèi)容5現(xiàn)場與制度不相答的情況3/處現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)人員登梯頂少于1m的梯蹬上工作5存在其他一般情況3313起重作業(yè)安全120特種專司自查、

39、安監(jiān)部復查 4月15日3131各式起重機（門式、橋式、汽車、斗臂車和其他流動式起重機）25根據(jù)清冊隨機抽樣檢查不少于5臺，總數(shù)少于5臺的全數(shù)查評未經(jīng)專業(yè)檢測部門檢驗合格，無檢驗記錄及資料，超過檢驗周期使用10/臺電業(yè)安全工作規(guī)程（熱力和機械部分司機室未裝設空調(diào)，室內(nèi)未鋪絕緣墊，未配置滅火器3/處警鈴失敗，室外設備的電氣裝置無防雨設施3/處未對鋼絲繩進行定期試驗和檢查3/臺用卡子固定的鋼絲繩（升端）卡子數(shù)少于3個，壓板未在長繩（負荷）側(cè)3/處鋼絲繩有扭結(jié)、有灼傷或明顯的散股，斷絲、缺油3/處各式起重機卷筒上的固定的鋼絲繩，當?shù)蹉^在電低位置時，卷銅上少于5圈3/處起重設備吊鉤有裂紋、危險斷面磨損超

40、過原高度的10%3/處吊鉤扭轉(zhuǎn)變形超過10、危險斷面及吊鉤頸部產(chǎn)生塑性變形3/處鋼絲繩與電焊機的導線或其他電線相接觸通過滑輪或卷筒的鋼絲繩有接頭3/處吊鉤補焊、鉆孔、無防脫鉤裝置3/處滑輪的輪緣有裂紋、嚴重磨損、滑輪直徑與鋼絲繩直徑不匹配3/處各種應有的保險裝置、限位開關、閉鎖裝置功能不正常，隨意解除3/處電氣設備的金屬外殼及金屬結(jié)構(gòu)無可靠的接地（零）3/處電氣設備保護裝置及開關設備不完整3/處卷筒的直徑小于鋼絲繩直徑的20倍，隨意改動卷筒的固定方式3/處液壓系統(tǒng)嚴重滲漏3/處剎車及控制系統(tǒng)不靈活、不可靠25軌道終端的行程開關和緩沖器不完25整轉(zhuǎn)動部分及易發(fā)生擠傷部分的防護罩（遮欄）不完整，固

41、定不牢靠或存在其他一般問題3/處3132各式電動葫蘆、電動卷揚機、垂直升降機（載物）10現(xiàn)場檢查不少于10臺，部數(shù)少于10臺的全數(shù)查評無清冊、試驗報告5起重機械安全監(jiān)督規(guī)定（勞動部1990）第二十四條垂直升降機（載物）未設防墜裝置5/臺不定期檢驗、記錄不齊全，超期使用5/臺按鈕聯(lián)鎖裝置功能不可靠2/臺軌道上的止擋器不好或失靈2/臺車輪踏面和輪緣有明顯的磨損痕跡2/臺電氣設備系統(tǒng)絕緣電阻小于0.5,無定期測量記錄,超期使用2/臺電氣設備無可靠的保護接地(零)卷揚機固定不牢固,鋼絲繩與其他物體有明顯磨擦痕跡2/臺電動葫蘆的盤繩產(chǎn)齊全、失效2/臺額定起重負荷標志不清晰2/臺起升限位器動作不靈敏、不可

42、靠，上極限位置距離卷筒小于50cm2/臺制動器及控制系統(tǒng)功能不可靠，動作遲緩2/臺存在其他一般問題33133手動葫蘆（倒鏈）、千斤頂、手搖絞車等10抽查三個班組，檢查不少于10臺，總數(shù)少于10臺的全數(shù)查評，現(xiàn)場考問工作人員無清冊、試驗記錄10吊鉤有裂紋，有明顯變形和損傷10無定期檢查記錄，未檢查驗收簽字在現(xiàn)場使用10環(huán)鏈有裂紋，有明顯變形，節(jié)距伸長或直徑磨損，防護罩不全、缺失，改變結(jié)構(gòu)5/臺千斤頂?shù)鬃黄秸?、不堅固、不完整螺紋、齒條及其承力部件有明顯磨損或裂紋等缺陷2/臺缺少或沒有降脫鉤卡子2/臺手動葫蘆（倒鏈）銘牌上制造廠家、2/臺制造年月不清楚，額定負荷標志不清晰液壓工具液壓缸部分有滲油或

43、漏油2/臺使用人員不熟悉工具性能，超限使用2/人無負荷上升運轉(zhuǎn)時沒有棘爪聲，下降時制動不正常5/件存在其他一般問題53134起重用鋼絲繩、纖維繩（麻繩、棕繩、棉紗繩）、吊鉤、夾頭、卡環(huán)、吊環(huán)等15抽查三個班組的實物,查閱檢查、試驗記錄無臺帳6起重機械安全監(jiān)督規(guī)定（勞動部1990）第二十四條、第九條、第十七條定期試驗存在漏項6沒有出廠合格證5沒有按照規(guī)定定期檢查檢驗5/件存放、使用不合格的用具103135超重機械、機具25查閱兩個部門制度及責任制文本，查閱4個班組定期檢查維護記錄無管理制度或無責任制10/部門起重機械安全監(jiān)督規(guī)定（勞動部1990）第二十四條、第九條、第十七條、第十八條、第十九條、

44、第二十四條未按規(guī)定定期檢驗5/臺沒有出廠合格證2/臺無臺帳5/班日常維護檢查未進行或檢查后無記錄5/班專業(yè)部門檢驗后存在問題未及時整改3/條3136電梯（生產(chǎn)用載人、載物）15現(xiàn)場檢查、試驗，全數(shù)查評安全防護裝置功能失常加扣101電業(yè)安全工作規(guī)程（熱力和機械部分2起重機械安全監(jiān)督規(guī)定（勞動部1990）熱工專司自查，、安監(jiān)部復查 4月15日電梯操作人員沒有持證上崗15檢修后和日常未定期經(jīng)地方專業(yè)檢驗部門檢驗合格，未張貼合格證5/臺層門、轎箱門的機械或電氣聯(lián)鎖裝置功能不正常、不可靠5/臺電氣設備無可靠的接地（零）保護3/臺電梯井道燈（每10m1個）不正常2/臺電梯中的照明損壞2/臺層站呼換按扭、指

45、層燈缺損，功能失常3/處載人電梯的通信設施或緊急呼救裝置失效10/臺3137電梯管理制度10查閱制度文本，現(xiàn)場檢查無管理制度、維修責任制文本10電業(yè)安全工作規(guī)程（熱力和機械部分沒有定期進行保養(yǎng)和維護10維護無記錄5維修單位沒有相應資質(zhì)53138電梯技術管理10查閱有關規(guī)定、技術臺帳、資料，現(xiàn)場檢查無技術資料、臺帳、檢驗報告10電業(yè)安全工作規(guī)程（熱力和機械部分技術資料、臺帳、檢驗、驗收報告不完善6無專人負責任管理工作6存在其他一般問題4314焊接安全40特種專司自查、安監(jiān)部復查 4月15日3141交、直流電焊機15抽查相關車間、班組不少于10臺，總數(shù)少于10臺的全數(shù)查評無臺帳臺賬與實際不符電源線

46、、焊機一、二次線電焊機接線端子無屏蔽罩，沒有采用多股軟銅電纜5/處焊接與切割安全（GB9448-1988）3.1.4、3.1.5.3、 3.2.4無檢查記錄或超期使用5/臺未經(jīng)檢驗合格，并張貼合格證5/臺室外使用的電焊機沒有防雨雪措施5/臺存在其他一般問題23142電焊機管理制度10查閱電焊機使用管理、定期檢查試驗規(guī)定及責任制文本無電焊機使用管理有關規(guī)定10焊接與切割安全（GB9448-1988）無維護責任制103143電焊機一、二次接線及二次線與焊接物接線規(guī)范，焊接作業(yè)環(huán)境符合要求15現(xiàn)場檢查電焊機工作環(huán)境不符合規(guī)定且沒有采取防范措施15焊接與切割安全（GB9448-1988）3.1.3、3

47、.1.5、3.1.5.3焊接場所與易燃、易爆物品距離過近，未采取可靠的防范措施15高處焊接作業(yè)時，下方未設警示區(qū)，未采取火花下落措施15多臺電焊機共用一臺電源開關5/處電焊機本身無開關，一次電源線長度超過3米沒有采取必要措施的5/處電焊機外殼接地線未用螺絲固定5/處電焊機焊接電纜未采用快速接頭，金3/處屬線裸露，壓接不牢固、接觸不良存在其他一般問題2315機械安全70電業(yè)安全工作規(guī)程（熱力和機械部分）33條3151主要林工機械（圓鋸、刨床）10檢查分管部門，按清冊隨機抽樣檢查不少于4臺無設備臺帳和清冊10設備臺帳不完善或清冊與實際不符5電動機外殼無保護接地10限位裝置失靈10各轉(zhuǎn)動部分的防護罩

48、存在不完整5鋸條、鋸片及其他刃具有裂紋、傷痕或其他變形缺陷5夾緊裝置不完整、不可靠5未清楚標出主軸或刀具的旋轉(zhuǎn)、運動方向5存在其他一般問題33152臺鉆、固定式砂輪機等10抽查相關部門不少于5臺無技術臺帳或清冊或清冊與實際不符5檢修專司自查、安監(jiān)部復查 4月15日無安全防護設施和存在缺陷5電動機外殼未接地設備上或附近未張貼安全操作要求5卡頭有缺陷2未備有清除切削的專用工具2未采用安全電壓照明燈具2存其他一般問題23153各類機加工設備（沖、剪、壓機械、車床、銑床、磨床等）10按清冊全數(shù)查評無設備臺賬或清冊10各種安全防護罩裝置及安全保護控制裝置失效10制動器不靈活、不可靠10緊急停止按鈕失效1

49、0電動機外殼未接地3照明燈未采用安全電壓3踏踏板無防滑裝置3離合器動作不靈活、不可靠3防夾具脫落裝置失效3限位、聯(lián)鎖、操作手柄不靈敏、不可靠3設備上或附近無明顯的安全操作要求3存在其他一般問題23154機械轉(zhuǎn)動部分安全護罩、遮欄等安全要求20現(xiàn)場檢查安全護罩、遮欄不完整5/處檢修專司自查、安監(jiān)部復查 4月15日無安全護罩、遮欄或嚴重缺損10/處無轉(zhuǎn)動方向標志53155各類機械設備現(xiàn)場使用情況20查閱制度文本，現(xiàn)場檢查，現(xiàn)場考問無規(guī)定或規(guī)定不完善15工作人員違章操作15工作人員不熟悉安全操作規(guī)程5/人316非生產(chǎn)用小型鍋爐、壓力容器及空壓機60鍋爐、汽機專司自查、安監(jiān)部復查 4月15日3161小

50、型鍋爐20全數(shù)查評鍋爐三證（登記證、許可證、年檢證）不齊全15安全閥不可靠、未定期檢驗20關于加強非電力生產(chǎn)用壓力容器和以蒸汽為能源的常壓換熱等容器安全管理的通知(安監(jiān)部199410號水位計不清晰、顯示不正確10壓力表不靈敏、不正常、未定期試驗10給水泵不可靠5無水質(zhì)處理設施和化驗儀器5停爐未采用適當?shù)谋ｐB(yǎng)方式5電業(yè)安全工作規(guī)程（熱力和機械部分）常壓鍋爐未定期檢查排汽管、結(jié)垢5存在一般問題33162壓力容器15全數(shù)查評超過檢驗周期內(nèi)使用15電業(yè)安全工作規(guī)程（熱力和機械部分）技術資料不齊全5安全附件不齊全15零部件有嚴重銹蝕1510結(jié)構(gòu)設計不合理，焊接工藝不符合安全要求10常壓容器汽源壓力超過允

51、許限值10排汽管管徑設計不合理，未直通大氣，有閥門10存在一向問題53163空壓機10查臺帳，查現(xiàn)場，全數(shù)查評無清冊或設備臺帳10貯氣罐未定期檢驗合格，無記錄，超過檢驗周期內(nèi)使用10安全閥、壓力表不可靠、未定期檢驗5/臺自動裝置動作不可靠5/臺防護裝置不牢固不完整5/臺電動機外殼未接地5/臺運行中有劇烈振動現(xiàn)象5存在其他一般問題33163鍋爐、壓力容器及空壓機管理使用規(guī)定15查閱規(guī)定文本，現(xiàn)場考問有關人員5人以上無管理制度10生技部安監(jiān)部4月15日有規(guī)定，但仍發(fā)現(xiàn)有不符合規(guī)定的情況，且沒有防范措施10現(xiàn)場抽查有2人及以上對安全規(guī)定不熟悉的10317特種作業(yè)及防護用品603171特種作業(yè)人員持證

52、上崗20查閱特種作業(yè)人員清冊和特種作業(yè)操作證無特種作業(yè)人員清冊10特種作業(yè)人員安全技術考核管理規(guī)則(GB5306-1985)特種專司自查、安監(jiān)部復查 4月15日 沒有定期復審15無證上崗（包括檢修人員中的工種、廠內(nèi)機動駕駛員）5/人3172勞動保護及個體防護用品發(fā)放和使用20查閱規(guī)定文本,現(xiàn)場檢查無具體規(guī)定加扣10各單位自查、安監(jiān)部復查4月15日未按要求落實10職工在現(xiàn)場未能正確使用保護用品2/人工作服不符合工種的要求10勞動保護及個體防護用品不是由具有生產(chǎn)許可證的廠家生產(chǎn)10勞保用品不按安全規(guī)程有關規(guī)定配備發(fā)放，從事特種作業(yè)的，沒有按特種作業(yè)的規(guī)定配發(fā)10勞保用品沒有出廠合格證書10存在其他

53、一般問題33173安全帽10檢查總數(shù)不少于20項（各單位自查、安監(jiān)部復查）無生產(chǎn)許可證的廠家生產(chǎn)的不合格產(chǎn)品，未經(jīng)過安全技術檢驗未貼有安檢標志105項以上有明顯老化，但還沒有更新計劃10帽箍、頂襯、后箍、下額帶等組件有缺陷2/頂頂部緩沖空間小于20mm50mm2/頂其他一般問題1/處3174正壓式空氣呼吸器10查閱責任制文本及定期檢查記錄，現(xiàn)場檢查考問有關人員2人以上（各單位自查、安監(jiān)部復查）配備正壓式空氣呼吸器少于2臺10定期檢查無記錄5現(xiàn)場抽查2人不會使用5無管理制度5存放地點不合理3使用人員沒有培訓3318安全標志及遮欄403181生產(chǎn)區(qū)域安全標志和遮欄30現(xiàn)場檢查生產(chǎn)現(xiàn)場安全標志缺損2

54、/處生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則(GB12801-1991)各運行車間、檢修車間4月15日生產(chǎn)廠房各入口處安全標志缺損3/處重點防火部位等處安全標志缺損5/處遮欄不符合要求3/處其他不符合安全生產(chǎn)設施標準化要求3/處3182廠區(qū)車道限速標志10現(xiàn)場檢查無限速標志5/處工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)運輸安全規(guī)程(GB4387-1984)安監(jiān)部4月10日限定速度不符合實際情況5/處32作業(yè)環(huán)境180321生產(chǎn)區(qū)域照明603211控制室的照明（含事故照明）10現(xiàn)場檢查照明設施有缺陷2/處電業(yè)安全工作規(guī)程(熱力和機械部分)第十六條,第5.0.1-4全公司各單位4月15日無事故照明的103212主廠房照明（含事故照明）8現(xiàn)場

55、檢查照明設施有缺陷2/處3213母線室、開關室照明（含事故照明）8現(xiàn)場檢查照明設施有缺陷2/處3214升壓站照明（含事故照明）8現(xiàn)場檢查，盡可能夜巡照明設施有缺陷2/處3215煤場及卸煤機、翻車機房照明（含事故照明）8現(xiàn)場檢查，盡可能夜巡照明設施有缺陷2/處3216油區(qū)、制氫站照明（含事故照明）8現(xiàn)場檢查照明設施有缺陷2/處照明燈具未使用防爆燈具83217樓梯間照明（含事故照明）8現(xiàn)場檢查照明設施有缺陷2/處322生產(chǎn)區(qū)域梯臺45全公司各單位4月15日3221鋼斜梯15現(xiàn)場抽查梯寬小于600mm或大于1100mm5/處固守式鋼斜梯安全技術條件（GB4053.2-1993）4，4.1-12，5梯

56、高大于5m，梯間未設平臺，未分段設梯5/處梯體未全部采用焊接連接，有開焊、漏焊、虛焊現(xiàn)象5/處梯體不完整，嚴重銹蝕5/處3222鋼直梯15現(xiàn)場抽查梯梁材料使用小于50505（mm）角鋼或608（mm）扁鋼5/處固守式鋼直梯安全技術條件（GB4053.1-1993）4，4.1-16，5，5.1，5.2踏棍材料使用小于20mm的圓鋼，間距大于300mm，不等距離分布5/處梯段高度大于3000mm時，未設護籠5/處固守式鋼斜梯安全技術條件（GB4053.4-1983）4，4.1-16，5，5.1，5.2梯體全部采用焊接連接，有開焊、漏焊、虛焊現(xiàn)象5/處梯體不完整，嚴重銹蝕5/處3223鋼來臺（含步道

57、）15現(xiàn)場檢查平臺邊緣未設置安全防護欄桿或欄桿低于1050m5/處固守式工業(yè)鋼平臺（GB4053-1983）4，4.1-10，5平臺底部未設1002（mm）及以上扁鋼護板5/處平臺支架不牢固，支撐結(jié)構(gòu)有缺陷5/處固守式工業(yè)鋼平臺（GB4053-1983）4，4.1-16，5，5.1，5.2平臺鋼梁、鋪板有斜扭、翹曲缺陷5/處平臺未全部采用焊接連接，有開焊、漏焊、虛焊現(xiàn)象5/處平臺不完整，嚴重銹蝕5/處323生產(chǎn)區(qū)域樓梯、地面45全公司各單位4月15日3231樓板、地面孔洞30現(xiàn)場抽查在樓板、結(jié)構(gòu)上打孔洞未履行審批手續(xù)5/處電業(yè)安全工作規(guī)程(熱力和機械部分)第9條至第15條臨時打的孔、洞工作結(jié)束

58、后，未及時恢復原狀5/處現(xiàn)場欄桿高度低于1050mm（原有高度1000mm的欄桿可不作改動），立柱間隙大于1000mm，橫桿與上下構(gòu)件凈間距大于380mm，底部未設1002（mm）扁鋼護板5/處現(xiàn)場打開的蓋板未設臨時圍欄，工作結(jié)束后，未及時恢復原狀5/處在離地高度等于或大于20m高的平臺、通道及作業(yè)場所的防護欄桿低于1200mm5/處通道上臨時放有容易使人絆跌的物件未設置明顯的警告標志5/處地面上有灰漿、泥污、油跡，未及時清除5/處存在其他一般問題3/處3232廠內(nèi)車道、消防通道、人行道15現(xiàn)場抽樣查廠內(nèi)車道、消防通道不暢通5/處電業(yè)安全工作規(guī)程(熱力和機械部分)第9條至第15條保衛(wèi)部4月15

59、日廠內(nèi)車道、消防通道有易碰傷人員、影響車輛通行的障礙物、工業(yè)垃圾等5/處存在其他一般問題3324防塵30輸煤專司、燃料車間、燃管部4月15日3241輸煤系統(tǒng)揚塵點15查閱測量報告，實地抽查在輸煤現(xiàn)場無粉塵檢測點或未定期檢測，無測量數(shù)據(jù)15火力發(fā)電廠設計技術規(guī)程（DL5000-2000）19.5、19.5.1、19.5.2煤塵中含有10%以上游離二氧化硅，空氣中含塵濃度大于2mg/m3，除塵系統(tǒng)向室外排放濃度大于60 mg/m310煤塵中含有10%以上游離二氧化硅，5空氣中含塵濃度大于10mg/m3，除塵系統(tǒng)向室外排放濃度大于120 mg/m33242輸煤系統(tǒng)各揚塵點除塵裝置15現(xiàn)場檢查現(xiàn)場未裝

60、設除塵設施，且空氣中煤塵含量超標15火力發(fā)電廠設計技術規(guī)程（DL5000-2000）19.5已安裝除塵裝置并投運，但效果不好533交通安全110331各類機動車輛（含廠內(nèi)機動車）安全要求60按清冊隨機抽樣檢查不少于10輛抽查單位無各類車輛（含電瓶車、叉車、鏟車等）清冊30工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)運輸安全規(guī)程（GB4378-1994）安監(jiān)部、運輸公司、各有車單位4月15日評價期內(nèi)發(fā)生了因車輛不合格造成的交通事故而防范措施未落實60轉(zhuǎn)動裝置調(diào)整不當，操作不便、不靈活不可靠5/輛離合器分離不徹底，結(jié)合不平穩(wěn)可靠，有異常響聲5/輛燃油、機油有滲漏現(xiàn)象5/輛喇叭、燈光、雨刷和后視鏡不齊全或失效儀器、儀表信號失靈，性