供應(yīng)鏈管理體系手冊(cè)宣貫第四版

1、21、供應(yīng)鏈最早起源于二戰(zhàn)時(shí)期的同盟國軍隊(duì)對(duì)后勤保障的研究，1960年代被商業(yè)和運(yùn)輸業(yè)逐步發(fā)展為“物流管理”。2、供應(yīng)鏈管理(Supply Chain Management, SCM)是在1982由Oliver& Webber所提出，1985年邁克爾.波特在競爭優(yōu)勢(shì)中明確為“供應(yīng)鏈”。 前 言一、什么是供應(yīng)鏈管理（SCM）？3 3、從拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)來看，供應(yīng)鏈?zhǔn)且粋€(gè)由自主或半自主的企業(yè)實(shí)體構(gòu)成的網(wǎng)絡(luò)，這些實(shí)體包括一些子公司、制造廠、倉庫、外部供應(yīng)商、運(yùn)輸公司、配送中心、零售商和用戶。一個(gè)完整的供應(yīng)鏈?zhǔn)加谠牧系墓?yīng)商，止于最終用戶。 4、目標(biāo)：總成本最小化、總庫存成本最小化、總周期時(shí)間最短化

2、、質(zhì)量最優(yōu)化。前 言一、什么是供應(yīng)鏈管理（SCM）？4一、什么是供應(yīng)鏈管理（SCM）？5、供應(yīng)鏈管理就是企業(yè)之間的商務(wù)活動(dòng)管理與企業(yè)內(nèi)部商業(yè)流程的一體化管理。通俗的講：就是從供應(yīng)商的供應(yīng)商到用戶的用戶形成一個(gè)能實(shí)現(xiàn)多贏的網(wǎng)鏈。6、好的物資管理是物流、信息流和資金流的有機(jī)融合。7、JIT采購：又稱為準(zhǔn)時(shí)化采購，是Just In Time的簡寫，核心思想是：把合適數(shù)量、合適質(zhì)量的物品、在合適的時(shí)間供應(yīng)到合適的地點(diǎn)。 是日本豐田汽車公司在20世紀(jì)60年代實(shí)行的一種生產(chǎn)方式。前 言 8、MRP計(jì)劃 又稱物料需求計(jì)劃，是Material Requirement Planning的簡寫，是以物料計(jì)劃人員或

3、存貨管理人員為核心的物料需求計(jì)劃體系，主要用于非獨(dú)立性需求（相關(guān)性需求）性質(zhì)的庫存控制。 MRP 通用計(jì)算公式: 凈需求=毛需求+已分配量+安全庫存-計(jì)劃在途-實(shí)際在途-可用庫存 前 言一、什么是供應(yīng)鏈管理（SCM）？6前 言物資價(jià)值供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略物資（總價(jià)高、市場(chǎng)供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)大）瓶頸物資（總價(jià)不高，但供應(yīng)保障風(fēng)險(xiǎn)大）常規(guī)物資（總價(jià)低，技術(shù)門檻低，供應(yīng)穩(wěn)定）杠桿物資（總價(jià)高，但市場(chǎng)供應(yīng)穩(wěn)定）戰(zhàn)略物資：盡可能與供應(yīng)商進(jìn)行長期穩(wěn)定合作，降低風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)介入其生產(chǎn)過程乃至更上游，以控制價(jià)格。瓶頸物資：通過安全庫存、定向采購等方式降低風(fēng)險(xiǎn)，保證供應(yīng)?？們r(jià)所占決策比重較小，關(guān)注技術(shù)及服務(wù)。常規(guī)物資：同類或相關(guān)物

4、資合并采購管理，減少供應(yīng)商數(shù)量，降低管理成本。杠桿物資：是減少采購成本的重點(diǎn)挖掘區(qū)域，應(yīng)高度標(biāo)準(zhǔn)化，減少采購種類，擴(kuò)大招標(biāo)范圍，以降低價(jià)格。9、卡拉杰克模型7 1、“如同金融戰(zhàn)爭、貨幣戰(zhàn)爭一樣，供應(yīng)鏈戰(zhàn)爭早已打響，沒有高瞻遠(yuǎn)矚的供應(yīng)鏈管理戰(zhàn)略，再強(qiáng)大的組織、再強(qiáng)勢(shì)的企業(yè)都無法贏得這場(chǎng)戰(zhàn)爭的勝利”（謝勤龍，供應(yīng)鏈戰(zhàn)爭） 2、企業(yè)競爭優(yōu)勢(shì)的法寶、決勝商場(chǎng)的秘訣-供應(yīng)鏈管理 企業(yè)賺錢的基礎(chǔ)-采購管理 企業(yè)成長的生命-流程管理二、為什么要掌握這門知識(shí)？前 言8一、為什么要掌握這門知識(shí)？3、現(xiàn)代企業(yè)的競爭已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)楣?yīng)鏈管理的競爭（前國務(wù)院副總理吳儀在2005年9月國際采購與供應(yīng)管理大會(huì)上講話）。4、企

5、業(yè)生存三句話：買得賤、賣得貴、中間環(huán)節(jié)不浪費(fèi)。5、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：采購每節(jié)省1%，利潤提升10%-20%。6、公司2009年物資采購486億元，2010年物資采購492億元，占公司投資計(jì)劃的50%左右。前 言二、為什么要掌握這門知識(shí)？9三、物資管理到底是什么？ 1、物資管理是個(gè)專業(yè)，是門學(xué)問，1997年全球有180所大學(xué)設(shè)有物資（物流）專業(yè)。我國主要是從1993年開始重視，2009年已有103所大學(xué)設(shè)有相關(guān)專業(yè)，SCM專業(yè)全球第一在MIT大學(xué)。 2、大家所說的戴爾好、豐田好，好在哪？一是好在技術(shù)、二是好在生產(chǎn)線、三是好在服務(wù)，其中生產(chǎn)線精準(zhǔn)的運(yùn)轉(zhuǎn)和良好的服務(wù)關(guān)鍵就在于其供應(yīng)鏈管理（SCM ）的精彩。

6、前 言 3、物流管理與供應(yīng)鏈管理的區(qū)別是什么？ （ 1）物流是供應(yīng)鏈管理中的一部分。 （2）供應(yīng)鏈管理是對(duì)貫穿從最終用戶到原始供應(yīng)商的關(guān)鍵商業(yè)流程的整合。 （ 3）物流是用來計(jì)劃、實(shí)施和控制在原始供應(yīng)商和最終消費(fèi)者之間如何來低成本、高效率的完成對(duì)貨物、服務(wù)及習(xí)慣信息正向/反向的移動(dòng)及儲(chǔ)存，以便能更好地滿足客戶需求。 三、物資管理到底是什么？前 言11四、物資管理的重要性 國際上通用的采購績效評(píng)價(jià)公式： 利潤率越低，采購占銷售的比例越高，這個(gè)杠桿作用就越大。 IBM公司：采購杠桿=7:70=1:10，意味著每節(jié)約1%的采購成本，利潤將增加10%，如IBM每年的采購杠桿指標(biāo)是5%，就意味著通過組織

7、結(jié)構(gòu)的整合、內(nèi)部流程的再造、供應(yīng)鏈的整合，采購的價(jià)值創(chuàng)造力提升了5%，可使IBM每年的利潤增加了50%。 中國電信是1:4，國航是1:10，中移動(dòng)是1:3，南網(wǎng)是1:5采購杠桿=利潤率/采購占銷售收入的百分比前 言12前 言五、我們的差距在哪里？13前 言五、我們的差距在哪里？20102010年年11月月25日的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)日的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)14五、我們的差距在哪里？前 言15前 言五、我們的差距在哪里？（南網(wǎng)有3127個(gè)倉庫，參差不齊。差倉庫圖片）16五、我們的差距在哪里？（南網(wǎng)有3127個(gè)倉庫，參差不齊。差倉庫圖片）前 言五、我們的差距在哪里？（南網(wǎng)有3127個(gè)倉庫，參差不齊。好倉庫圖片）在卸貨驗(yàn)收

8、區(qū)旁邊的貨架設(shè)防撞欄保護(hù)，防止重型備品卸貨驗(yàn)收時(shí)對(duì)現(xiàn)存?zhèn)浼斐蓳p害。前 言18前 言五、我們的差距在哪里？ （南網(wǎng)有3127個(gè)倉庫，參差不齊。好倉庫圖片）備品備件、普材、勞保用品等分區(qū)、分類、分間隔獨(dú)立存放，方便保管和清查統(tǒng)計(jì)。1819前 言五、我們的差距在哪里？ （香港CLP公司倉庫）19井然有序，六層布置，配置360度功能叉車20五、我們的差距在哪里？ (法國eDF電力公司倉庫）20貨架式放置，貨架式放置，整齊、高效整齊、高效前 言21樹立全過程跟蹤服務(wù)理念，通過實(shí)現(xiàn)集約、規(guī)范、高效的物資管理，達(dá)到質(zhì)量、成本和效率的綜合效益最佳推進(jìn)物資“一體化”管理，構(gòu)建供應(yīng)鏈管理體系全面建設(shè)物資管理信息

9、系統(tǒng)和電子商務(wù)平臺(tái)，提高管理效率通過加強(qiáng)物資管理制度和流程建設(shè)，統(tǒng)一公司物資管理規(guī)范通過統(tǒng)一的定額、標(biāo)準(zhǔn)、策略，實(shí)現(xiàn)快速配送服務(wù)，提升規(guī)模效益，降低庫存成本通過統(tǒng)一的計(jì)劃、策略、管理，發(fā)揮集中采購優(yōu)勢(shì)，開展公司的集中采購戰(zhàn)略目標(biāo)“集約、規(guī)范、高效”六、物資戰(zhàn)略目標(biāo)及發(fā)展思路前 言22持續(xù)發(fā)展階段提升發(fā)展階段規(guī)范發(fā)展階段n建成國際領(lǐng)先的供應(yīng)鏈管理體系n 發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，形成多層次協(xié)同系統(tǒng)n 實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)進(jìn)行集成和實(shí)時(shí)、可視、量化、可控n 向外形成多層次供應(yīng)鏈聯(lián)盟，對(duì)內(nèi)與各職能有效融合n 從功能一體化向過程重構(gòu)轉(zhuǎn)移 n建成國內(nèi)領(lǐng)先、國際先進(jìn)的供應(yīng)鏈管理體系n 形成現(xiàn)代化的倉儲(chǔ)管理系統(tǒng)和快速高效的配送體系

10、n 建成支持實(shí)現(xiàn)物資全業(yè)務(wù)的高水平的物資信息系統(tǒng)n 形成“集約、規(guī)范、高效”的物資管理。 n構(gòu)成全網(wǎng)統(tǒng)一的物資管理基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)體系n 實(shí)現(xiàn)總部和分省公司組織機(jī)構(gòu)的一體化n 實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程、管理制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和指標(biāo)體系的一體化n 實(shí)現(xiàn)全公司物資管理信息系統(tǒng)的一體化n 全面完成公司物資管理領(lǐng)域“七個(gè)一體化”推進(jìn)工作 20122011 201520142013 20202019201820172016 六、物資戰(zhàn)略目標(biāo)及發(fā)展思路前 言23戰(zhàn)略目標(biāo)一體化管理一體化管理供應(yīng)鏈體系供應(yīng)鏈體系物資一體化管理是物資管理職能戰(zhàn)略的實(shí)施途徑，是落實(shí)戰(zhàn)略的關(guān)鍵舉措。構(gòu)建與國際接軌并具有南網(wǎng)特色的供應(yīng)鏈管理體系，

11、是實(shí)施物資管理職能戰(zhàn)略的主要手段。 六、物資戰(zhàn)略目標(biāo)及發(fā)展思路前 言24一體化 信息系統(tǒng)一體化指標(biāo)體系一體化 組織架構(gòu)一體化 核心業(yè)務(wù)流程一體化管理一體化采購標(biāo)準(zhǔn)一體化作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)一體化 管理制度物資一體化工作是物資管理職能戰(zhàn)略的基礎(chǔ)，是推進(jìn)戰(zhàn)略實(shí)施的關(guān)鍵舉措，是公司物資中長期戰(zhàn)略第一階段的核心工作。七、物資管理一體化前 言體系手冊(cè)的頒布：2011年8月29日供應(yīng)鏈體系權(quán)限手冊(cè)的頒布：2011年8月29日供應(yīng)鏈體系物資的內(nèi)涵是什么？物資的內(nèi)涵是什么？ 1、物資定義 體系所指的物資是指實(shí)現(xiàn)南方電網(wǎng)公司所有業(yè)務(wù)所用到的材料、設(shè)備、物品，包括基建、生產(chǎn)、備品備件、IT、營銷、辦公用品、低值易耗品、工器具

12、、應(yīng)急物資等。 2、適用范圍 南方電網(wǎng)公司主營業(yè)務(wù)所需物資（包括基建、大修、技改、營銷、信息、通信、調(diào)度、應(yīng)急儲(chǔ)備物資、備品備件、辦公用品等）的管理均適用于本體系。 3、物資分類 南方電網(wǎng)公司基于物資用途和管理策略不同，將物資分為項(xiàng)目物資與非項(xiàng)目物資。 供應(yīng)鏈體系28供應(yīng)鏈核心業(yè)務(wù)流程物資管理結(jié)構(gòu)圖供應(yīng)鏈核心業(yè)務(wù)流程供應(yīng)鏈管理體系框架業(yè)務(wù)名稱管理要素管理制度業(yè)務(wù)流程管理表單業(yè)務(wù)表格管理指標(biāo)綜合管理-427-計(jì)劃及需求預(yù)測(cè)214441采購及供應(yīng)商管理35176306履約及品質(zhì)控制44178103倉儲(chǔ)配送管理54237101逆向物流管理227441合 計(jì)162070365812供應(yīng)鏈管理權(quán)限表管理

13、權(quán)限手冊(cè)統(tǒng)計(jì)總表序號(hào)序號(hào)業(yè)務(wù)名稱業(yè)務(wù)名稱管理要素管理要素總部總部超高壓超高壓調(diào)峰調(diào)頻調(diào)峰調(diào)頻廣東廣東廣西廣西云南云南貴州貴州海南海南廣州廣州深圳深圳1計(jì)劃及需求預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)管理2需求管理3采購及供應(yīng)商管理采購管理4供應(yīng)商管理5評(píng)標(biāo)專家管理6履約及品質(zhì)控制服務(wù)商及履約管理7監(jiān)造8品質(zhì)控制9倉儲(chǔ)與配送管理倉庫規(guī)劃10倉庫標(biāo)準(zhǔn)11物資儲(chǔ)備管理12物資配送管理13應(yīng)急物資管理14逆向物流管理閑置物資管理15報(bào)廢物資管理16綜合管理物資指標(biāo)管理17采購標(biāo)準(zhǔn)管理注：各級(jí)公司在相應(yīng)管理要素內(nèi)打“”供應(yīng)鏈管理管理表單管理表單匯總表序序號(hào)號(hào)業(yè)務(wù)模塊業(yè)務(wù)模塊表單名稱表單名稱1計(jì)劃及需求預(yù)測(cè)管 理（4）年度需求預(yù)測(cè)計(jì)劃

14、審批表2年度采購計(jì)劃審批表3年度采購計(jì)劃調(diào)整審批表4物資供應(yīng)指導(dǎo)工期審批表5采購及供應(yīng)商管理 （6）總部招標(biāo)采購審批表6總部非招標(biāo)采購審批表7登記供應(yīng)商審批表8候選供應(yīng)商審批表9公司評(píng)標(biāo)專家?guī)煸u(píng)標(biāo)專家抽取申請(qǐng)表10各類評(píng)標(biāo)專家年度考核通報(bào)審批表11履約及品質(zhì)控制管理（8）合格監(jiān)造單位、檢測(cè)單位名單審批表12監(jiān)造單位、檢測(cè)單位紅、黃、綠燈名單審批表13設(shè)備監(jiān)造重大事項(xiàng)決策審批表14年度監(jiān)造分析報(bào)告審批表15年度監(jiān)造工作計(jì)劃報(bào)告審批表16質(zhì)量抽檢重大事項(xiàng)決策審批表17年度抽檢分析報(bào)告審批表18年度檢測(cè)工作計(jì)劃審批表19倉儲(chǔ)配送管理（7）倉庫規(guī)劃方案審批表20倉庫標(biāo)準(zhǔn)方案審批表21年度物資儲(chǔ)備方案審

15、批表22儲(chǔ)備方案調(diào)整、優(yōu)化審批表23物資儲(chǔ)備管理分析報(bào)告審批表24公司物資調(diào)配審批表25應(yīng)急儲(chǔ)備物資方案審批表26逆向物流管理（4）閑置物資管理策略審批表27閑置物資改進(jìn)措施審批表28物資跨省區(qū)調(diào)撥審批表29500kV及以上主變報(bào)廢審批表30綜合管理（7）物資指標(biāo)年度通報(bào)審批表31物資指標(biāo)季度通報(bào)審批表32指標(biāo)管理改進(jìn)措施審批表33指標(biāo)庫優(yōu)化方案審批表34物資采購標(biāo)準(zhǔn)頒布審批表35物資采購標(biāo)準(zhǔn)復(fù)審報(bào)告審批表36物資采購標(biāo)準(zhǔn)重大事項(xiàng)決策審批表序序號(hào)號(hào)業(yè)務(wù)模塊業(yè)務(wù)模塊表單名稱表單名稱供應(yīng)鏈管理管理表單作業(yè)表格匯總表業(yè)務(wù)模塊業(yè)務(wù)模塊總部物資管理權(quán)限表單（份數(shù)）總部物資管理權(quán)限表單（份數(shù)）計(jì)劃及需求預(yù)

16、測(cè)管理計(jì)劃及需求預(yù)測(cè)管理4采購及供應(yīng)商管理采購及供應(yīng)商管理30履約及品質(zhì)控制履約及品質(zhì)控制10倉儲(chǔ)配送管理倉儲(chǔ)配送管理10逆向物流管理逆向物流管理4合計(jì)合計(jì)58供應(yīng)鏈核心業(yè)務(wù)流程供應(yīng)鏈管理體系手冊(cè)章節(jié)結(jié)構(gòu)第一章 總 則 一、供應(yīng)鏈管理體系框架 二、適用范圍 三、物資定義 四、物資分類 五、供應(yīng)鏈體系結(jié)構(gòu)表 第二章 計(jì)劃及需求預(yù)測(cè)管理 一、預(yù)測(cè)管理 二、需求管理 第三章 采購及供應(yīng)商管理 一、采購管理 二、供應(yīng)商管理三、評(píng)標(biāo)專家管理第四章 履約及品質(zhì)控制 一、服務(wù)商管理 二、履約管理 三、品質(zhì)控制 四、監(jiān)造 第五章 倉儲(chǔ)配送管理 一、倉庫規(guī)劃 二、倉庫標(biāo)準(zhǔn)化 三、儲(chǔ)備管理 四、配送管理 五、應(yīng)急

17、物資管理 第六章 逆向物流管理 一、閑置物資管理 二、報(bào)廢物資管理供應(yīng)鏈核心業(yè)務(wù)流程供應(yīng)商物資部門用戶2.采購及供應(yīng)商管理1.計(jì)劃及需求預(yù)測(cè)3.履約及品質(zhì)控制4.倉儲(chǔ)配送5.逆向物流35物資管理策略項(xiàng)目物資非項(xiàng)目物資目標(biāo)提高物資保障服務(wù)水平，降低庫存及物流成本，提高資產(chǎn)使用效率。管理思路及時(shí)管理方法（JIT）材料需求計(jì)劃（MRP）管理理念拉動(dòng)型供應(yīng)鏈管理推動(dòng)型供應(yīng)鏈管理流程核心核心是把握項(xiàng)目進(jìn)度核心是凈需求計(jì)算訂貨特點(diǎn)小批量定制式，去向及需求時(shí)間明確大批量規(guī)模生產(chǎn)，去向及需求時(shí)間不明確履約及品控要求強(qiáng)化供應(yīng)商生產(chǎn)管理，用準(zhǔn)入質(zhì)量抽檢、監(jiān)造、出廠質(zhì)量驗(yàn)收為主要品控手段強(qiáng)化供應(yīng)商虛擬倉庫管理，用到

18、貨質(zhì)量驗(yàn)收、質(zhì)量抽檢為主要品控手段庫存要求追求零庫存保持一定的庫存，運(yùn)用庫存模型計(jì)算經(jīng)濟(jì)批量，定額配置、動(dòng)態(tài)補(bǔ)充，尋求最低的庫存成本采購策略準(zhǔn)確需求、準(zhǔn)確采購補(bǔ)倉采購、寄存采購配送策略供應(yīng)商直送，干線運(yùn)輸自取、物資部門或第三方物流配送，配置急救包和應(yīng)急配送36 逆向物流管理倉儲(chǔ)配送管理履約及品質(zhì)控制采購及供應(yīng)商管理計(jì)劃及需求預(yù)測(cè)管理目 錄供應(yīng)鏈體系37物資物資小類 年度預(yù)測(cè)依據(jù) 滾動(dòng)預(yù)測(cè)依據(jù) 計(jì)劃依據(jù) 項(xiàng)目物資 一次設(shè)備二次設(shè)備線路設(shè)施 年度基建、大修、技改投資計(jì)劃 設(shè)計(jì)單位完成設(shè)備材料清冊(cè) 項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度 計(jì)量表計(jì) 年度營銷計(jì)劃 時(shí)段內(nèi)使用數(shù)量統(tǒng)計(jì)分析 庫存定額 非項(xiàng)目物資 工器具1.使用年限

19、統(tǒng)計(jì)分析時(shí)段內(nèi)消耗統(tǒng)計(jì)分析 庫存定額 2.年度員工調(diào)整計(jì)劃3.安措要求備品備件設(shè)備臺(tái)帳及使用年限統(tǒng)計(jì)分析非項(xiàng)目物資 辦公用品勞保用品 1.年度員工調(diào)整計(jì)劃2.安措及勞保要求 其它易耗品 年度員工調(diào)整計(jì)劃 預(yù)測(cè)管理遵循“加強(qiáng)預(yù)測(cè)、提前介入”的原則。需求預(yù)測(cè)結(jié)果是采購策略以及計(jì)劃制定的重要依據(jù)。一、計(jì)劃及需求預(yù)測(cè)管理 預(yù)測(cè)管理3838 強(qiáng)化溝通協(xié)同能力，實(shí)現(xiàn)整個(gè)供應(yīng)鏈的信息流暢通互動(dòng)，為管理人員提供更加及時(shí)準(zhǔn)確的決策依據(jù)。將需求計(jì)劃工作界面前移，提前介入計(jì)劃和設(shè)計(jì)階段，做好需求預(yù)測(cè)和計(jì)劃的管理，提前準(zhǔn)備，縮短實(shí)際需求和響應(yīng)時(shí)間，合理制訂采購策略和物資倉儲(chǔ)定額，降低采購成本。改變：下單需求預(yù)測(cè)需求一

20、、計(jì)劃及需求預(yù)測(cè)管理 預(yù)測(cè)管理39一、計(jì)劃及需求預(yù)測(cè)管理預(yù)測(cè)管理逐步建立電網(wǎng)各類物資需求數(shù)量模型，以總投資和確定的500kV項(xiàng)目及其主設(shè)備數(shù)量為起點(diǎn)，測(cè)算其他電壓等級(jí)的建設(shè)規(guī)模、數(shù)量；以地市局為單位，匯總編制統(tǒng)一的基層需求預(yù)測(cè)物資信息表；以公司下年度投資計(jì)劃為龍頭、以投資比例數(shù)學(xué)模型測(cè)算結(jié)果為基礎(chǔ)，編制公司下年度物資需求預(yù)測(cè)計(jì)劃；將公司物資需求預(yù)測(cè)計(jì)劃和基層需求預(yù)測(cè)物資信息表合編成公司物資需求預(yù)測(cè)分析年度報(bào)告；季度滾動(dòng)修編物資需求計(jì)劃，作為物資采購計(jì)劃的主要依據(jù)。管理策略管理制度業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)表格物資計(jì)劃管理辦法 物資需求預(yù)測(cè)計(jì)劃管理年度需求預(yù)測(cè)計(jì)劃審批表物資需求預(yù)測(cè)計(jì)劃表業(yè)務(wù)表單項(xiàng)目名稱承辦部

21、門（單位）名稱年度需求預(yù)測(cè)計(jì)劃簡要說明承辦部門（單位）負(fù)責(zé)人簽字物資部招標(biāo)處處長審核意見物資部負(fù)責(zé)人審批意見序號(hào)內(nèi)容初審審查審核審批1年度需求預(yù)測(cè)計(jì)劃_物資部計(jì)劃主管物資部招標(biāo)處處長物資部負(fù)責(zé)人2物資供應(yīng)指導(dǎo)工期物資部計(jì)劃主管物資部招標(biāo)處處長物資部負(fù)責(zé)人公司分管副總經(jīng)理中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司年度需求預(yù)測(cè)計(jì)劃審批表日期： 年 月 日需求預(yù)測(cè)管理權(quán)限表（總部）一、計(jì)劃及需求預(yù)測(cè)管理 需求管理示例示例41需求管理遵循“分級(jí)管理、準(zhǔn)確需求”的原則。一、計(jì)劃及需求預(yù)測(cè)管理 需求管理42一、計(jì)劃及需求預(yù)測(cè)管理 需求管理管理策略管理制度業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)表格物資計(jì)劃管理辦法采購標(biāo)準(zhǔn)管理辦法物資需求計(jì)劃管理物資需

22、求計(jì)劃變更管理物資需求計(jì)劃編碼管理年度采購計(jì)劃審批表年度采購計(jì)劃調(diào)整審批表物資供應(yīng)指導(dǎo)工期審批表物資需求計(jì)劃表物資需求計(jì)劃品類統(tǒng)計(jì)表物資采購需求計(jì)劃變更申請(qǐng)表根據(jù)供貨指導(dǎo)工期、結(jié)合年度批次采購計(jì)劃和統(tǒng)一采購標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)需求；實(shí)行需求全網(wǎng)匯總、物資需求計(jì)劃系統(tǒng)自動(dòng)編碼、分類；加強(qiáng)對(duì)物資需求計(jì)劃的審核，對(duì)物資需求計(jì)劃的準(zhǔn)確性、及時(shí)性進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和檢查；動(dòng)態(tài)管理一級(jí)物資目錄。管理指標(biāo)需求計(jì)劃申報(bào)準(zhǔn)確率業(yè)務(wù)表單項(xiàng)目名稱承辦部門（單位）名稱年度采購計(jì)劃簡要說明承辦部門（單位）負(fù)責(zé)人簽字物資部招標(biāo)處處長審核意見物資部負(fù)責(zé)人審查意見公司分管副總經(jīng)理審核意見公司總經(jīng)理審批序號(hào)內(nèi)容初審審查審核審批1年度采購計(jì)劃物資

23、部招標(biāo)處處長物資部負(fù)責(zé)人公司分管副總經(jīng)理公司總經(jīng)理2年度采購計(jì)劃調(diào)整物資部計(jì)劃主管物資部招標(biāo)處處長物資部負(fù)責(zé)人公司分管副總經(jīng)理中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司年度采購計(jì)劃審批表日期： 年 月 日計(jì)劃管理權(quán)限表（總部）一、計(jì)劃及需求預(yù)測(cè)管理預(yù)測(cè)管理示例示例44 逆向物流管理倉儲(chǔ)配送管理履約及品質(zhì)控制采購及供應(yīng)商管理計(jì)劃及需求預(yù)測(cè)管理目 錄供應(yīng)鏈體系45二、采購及供應(yīng)商管理采購管理采購管理遵循“公開、公平、公正、誠實(shí)信用”的原則 實(shí)行網(wǎng)、省兩級(jí)采購 統(tǒng)一采購、分級(jí)管理六統(tǒng)一原則六統(tǒng)一原則采購策略規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)工作流程采購平臺(tái)供應(yīng)商 管理評(píng)標(biāo)專家管理46實(shí)行按需采購，“零庫存”物資供應(yīng)模式。“合理儲(chǔ)備、按需領(lǐng)用”

24、的物資供應(yīng)模式 推行物資寄售制的采購方式 實(shí)現(xiàn)使用單位的“隨用隨領(lǐng)” 項(xiàng)目物資備品備件應(yīng)急物資消耗性物品采購策略招標(biāo) 采購非招標(biāo)采購公開招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)競爭性談判詢價(jià)談判單一來源采購零星采購采購方式二、采購及供應(yīng)商管理采購管理47 項(xiàng)目公開招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)適用情況適用于集中采購目錄和采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的采購項(xiàng)目；符合公開招標(biāo)條件的項(xiàng)目應(yīng)采用公開招標(biāo)方式，是首要采購方式。采購項(xiàng)目具有特殊性，只能從有限的供應(yīng)商處采購的；采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占政府采購項(xiàng)目總價(jià)值的比例過大的。特點(diǎn)可以發(fā)揮規(guī)模效益，引入競爭機(jī)制，保證公平公正。 采購時(shí)間較短，程序簡約，費(fèi)用較低。 公開招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)招標(biāo) 采購二、采購及供應(yīng)商管理

25、采購管理48二、采購及供應(yīng)商管理采購管理競爭性談判詢價(jià)談判單一來源采購零星采購非招標(biāo)采購項(xiàng)目競爭性談判詢價(jià)采購適用情況有關(guān)規(guī)定必須招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)之外的，金額在5萬元以上；有關(guān)規(guī)定必須招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)，經(jīng)過兩次招標(biāo)失敗，可以不再進(jìn)行招標(biāo)的；涉及招標(biāo)投標(biāo)法特殊情況不適宜進(jìn)行招標(biāo)，按照國家有關(guān)規(guī)定可以不進(jìn)行招標(biāo)的；采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購項(xiàng)目；救災(zāi)搶險(xiǎn)時(shí)所需要設(shè)備材料按公開招標(biāo)所需時(shí)間無法滿足的特點(diǎn)適應(yīng)性較強(qiáng)、效率較高、時(shí)間較短，可供應(yīng)某些方面迫切需要的物資和服務(wù) 簡單快速、靈活便捷、滿足需求、工作量小49競爭性談判詢價(jià)談判單一來源采購零星談判非招標(biāo)采購

26、項(xiàng)目單一采購零星采購適用情況必須使用原廠家備品備件；只有一個(gè)供應(yīng)商的產(chǎn)品；應(yīng)急事故搶修。對(duì)單批且同類的常規(guī)物資估算價(jià)在5萬元以下，且不易形成批量的物資。特點(diǎn)采購周期短、工作量小、時(shí)間靈活采購流程簡化、響應(yīng)速度快、發(fā)生頻率高二、采購及供應(yīng)商管理采購管理50項(xiàng)目物資實(shí)行及時(shí)化采購；非項(xiàng)目物資實(shí)行補(bǔ)倉式采購和寄售式采購；實(shí)行采購物資分類管理，開展專業(yè)化采購價(jià)格分析、技術(shù)談判等；制定公司統(tǒng)一采購標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)標(biāo)書；明確不同的招標(biāo)方式及適用范圍；制定公司統(tǒng)一招標(biāo)策略、招標(biāo)平臺(tái)、評(píng)標(biāo)規(guī)則；積極利用招標(biāo)平臺(tái)，開展電子評(píng)標(biāo)；制定統(tǒng)一物資合同版本，分級(jí)簽訂；招標(biāo)各環(huán)節(jié)實(shí)行分層授權(quán)審批；推進(jìn)合同集中簽訂和統(tǒng)一簽訂、統(tǒng)一

27、支付模式。管理策略二、采購及供應(yīng)商管理采購管理51管理制度業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)表格物資招標(biāo)采購管理辦法總部招標(biāo)采購管理辦法非招標(biāo)采購管理辦法采購分析采購策略制定與調(diào)整招標(biāo)采購(一級(jí)物資)招標(biāo)采購(二級(jí)物資)競爭性談判采購(一級(jí)物資)競爭性談判采購(二級(jí)物資)詢價(jià)采購(一級(jí)物資)詢價(jià)采購(二級(jí)物資)單一來源采購(一級(jí)物資)單一來源采購(二級(jí)物資)總部招標(biāo)采購管理合同簽訂(一級(jí)物資)合同簽訂(二級(jí)物資)總部招標(biāo)采購審批表總部非招標(biāo)采購審批表招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)方案審批表招標(biāo)項(xiàng)目資格預(yù)審結(jié)果審批表招標(biāo)項(xiàng)目中標(biāo)單位審批表管理指標(biāo)網(wǎng)公司采購集中度業(yè)務(wù)表單二、采購及供應(yīng)商管理 采購管理52采購合同管理遵循“統(tǒng)一版本、統(tǒng)一

28、編碼、規(guī)范簽約、準(zhǔn)確快速”的原則，推行統(tǒng)簽統(tǒng)付方式。二、采購及供應(yīng)商管理采購管理序號(hào)項(xiàng)目類別類別描述采購方式/ 確定方式審核內(nèi)容審批權(quán)限及流程承辦部門招標(biāo)專業(yè)小組招標(biāo)辦公司分管領(lǐng)導(dǎo)招標(biāo)管理小組招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組1特殊類項(xiàng)目 納入總部采購范圍的，單項(xiàng)采購金額在10億及以上的項(xiàng)目；單項(xiàng)采購金額在5000萬及以上的新技術(shù)新產(chǎn)品采購項(xiàng)目；單項(xiàng)采購金額在5000萬及以上的其他特殊采購項(xiàng)目公開招標(biāo)招標(biāo)方案簽審簽審簽審簽審組長簽審組長簽批資格預(yù)審結(jié)果簽審簽批評(píng)標(biāo)報(bào)告及推薦意見簽審簽審簽審簽審會(huì)議審核會(huì)議審批邀請(qǐng)招標(biāo)招標(biāo)方案簽審簽審簽審簽審會(huì)議審核組長簽批資格預(yù)審結(jié)果簽審簽批評(píng)標(biāo)報(bào)告及推薦意見簽審簽審簽審簽審會(huì)議審

29、核會(huì)議審批非招標(biāo)采購采購方案簽審簽審簽審簽審會(huì)議審核會(huì)議審批采購結(jié)果/簽約單位簽審簽審簽審簽審會(huì)議審核會(huì)議審批2一類項(xiàng)目 公司總部各部門、直屬機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)的，單項(xiàng)采購金額在5000萬元及以上的項(xiàng)目；分公司負(fù)責(zé)的，單項(xiàng)采購金額在1億元及以上的項(xiàng)目。公開招標(biāo)招標(biāo)方案簽審簽審簽審簽審組長簽審組長簽批資格預(yù)審結(jié)果簽審簽批評(píng)標(biāo)報(bào)告及推薦意見簽審簽審簽審簽審會(huì)議審核組長簽批邀請(qǐng)招標(biāo)招標(biāo)方案簽審簽審簽審簽審會(huì)議審核組長簽批資格預(yù)審結(jié)果簽審簽批評(píng)標(biāo)報(bào)告及推薦意見簽審簽審簽審簽審會(huì)議審核組長簽批非招標(biāo)采購采購方案簽審簽審簽審簽審會(huì)議審核組長簽批采購結(jié)果/簽約單位簽審簽審簽審簽審會(huì)議審核組長簽批3二類項(xiàng)目 公司總部各

30、部門、直屬機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)的，單項(xiàng)采購金額在500萬元（含）至5000萬元的項(xiàng)目；分公司負(fù)責(zé)的，單項(xiàng)采購金額在3000萬元（含）至1億元的項(xiàng)目。公開招標(biāo)招標(biāo)方案簽審簽審簽審簽批資格預(yù)審結(jié)果簽審簽批評(píng)標(biāo)報(bào)告及推薦意見簽審簽審簽審簽審會(huì)議審核組長簽批邀請(qǐng)招標(biāo)招標(biāo)方案簽審簽審簽審簽審會(huì)議審批資格預(yù)審結(jié)果簽審簽批評(píng)標(biāo)報(bào)告及推薦意見簽審簽審簽審簽審會(huì)議審核組長簽批非招標(biāo)采購采購方案簽審簽審簽審簽審會(huì)議審批采購結(jié)果/簽約單位簽審簽審簽審簽審會(huì)議審核組長簽批4三類項(xiàng)目 公司總部各部門負(fù)責(zé)的，單項(xiàng)采購金額在50萬元（含）至500萬元的項(xiàng)目。公開招標(biāo)招標(biāo)方案簽審簽審簽批資格預(yù)審結(jié)果簽審簽批評(píng)標(biāo)報(bào)告及推薦意見簽審簽審簽批

31、邀請(qǐng)招標(biāo)招標(biāo)方案簽審簽審簽批資格預(yù)審結(jié)果簽審簽批評(píng)標(biāo)報(bào)告及推薦意見簽審簽審簽批非招標(biāo)采購采購方案簽審簽審簽批采購結(jié)果/簽約單位簽審簽審簽批5四類項(xiàng)目 公司總部各部門負(fù)責(zé)的，單項(xiàng)采購金額在5萬元（含）至50萬元的項(xiàng)目。公開招標(biāo)招標(biāo)方案簽審簽批資格預(yù)審結(jié)果簽審簽批評(píng)標(biāo)報(bào)告及推薦意見簽審簽批邀請(qǐng)招標(biāo)招標(biāo)方案簽審簽批資格預(yù)審結(jié)果簽審簽批評(píng)標(biāo)報(bào)告及推薦意見簽審簽批非招標(biāo)采購采購方案簽審簽批采購結(jié)果/簽約單位簽審簽批6五類項(xiàng)目 （零星采購項(xiàng)目） 公司總部各部門負(fù)責(zé)的，單項(xiàng)采購金額在5萬元（不含）以下的非招標(biāo)采購報(bào)銷單據(jù)簽批二、采購及供應(yīng)商管理采購管理示例A特殊類項(xiàng)目的公開招標(biāo)方案B特殊類項(xiàng)目的邀請(qǐng)招標(biāo)方案

32、C一類項(xiàng)目的公開招標(biāo)方案D一類項(xiàng)目的邀請(qǐng)招標(biāo)方案E二類項(xiàng)目的公開招標(biāo)方案F二類項(xiàng)目的邀請(qǐng)招標(biāo)方案G三類項(xiàng)目的公開招標(biāo)方案H三類項(xiàng)目的邀請(qǐng)招標(biāo)方案I四類項(xiàng)目的招標(biāo)方案中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司招標(biāo)方案審批表中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司總部招 標(biāo) 方 案 審 批 表注：承辦部門（單位）在招標(biāo)項(xiàng)目相應(yīng)類別內(nèi)打“”二、采購及供應(yīng)商管理采購管理示例55供應(yīng)商五級(jí)管理潛在登記候選合格供貨全方位評(píng)審以質(zhì)量檢驗(yàn)、運(yùn)行管理和履約服務(wù)為依據(jù)，實(shí)行供應(yīng)商過失退出機(jī)制按照“嚴(yán)格準(zhǔn)入、量化比較、過失退出、動(dòng)態(tài)管理”的原則二、采購及供應(yīng)商管理供應(yīng)商管理56實(shí)行五級(jí)供應(yīng)商管理及供應(yīng)商類別管理；制定統(tǒng)一的供應(yīng)商評(píng)審流程和標(biāo)準(zhǔn)，開展

33、供應(yīng)商網(wǎng)上登記管理；根據(jù)供應(yīng)商評(píng)審結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商實(shí)行等級(jí)管理，逐步建立戰(zhàn)略合作伙伴；周期性召開供應(yīng)商大會(huì)，互相反饋信息、加強(qiáng)溝通，進(jìn)行雙向滿意度調(diào)查，表彰優(yōu)秀供應(yīng)商；對(duì)于出現(xiàn)異?，F(xiàn)象的供應(yīng)商，明確啟動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)復(fù)評(píng)條件，及時(shí)進(jìn)行管理跟蹤和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)，規(guī)避各種風(fēng)險(xiǎn)。管理策略管理制度業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)表格物資供應(yīng)商管理辦法登記供應(yīng)商管理候選供應(yīng)商管理合格供應(yīng)商管理供貨供應(yīng)商管理登記供應(yīng)商審批表候選供應(yīng)商審批表供應(yīng)商基礎(chǔ)信息表現(xiàn)場(chǎng)考察計(jì)劃表現(xiàn)場(chǎng)考察計(jì)劃明細(xì)表供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察結(jié)果表供應(yīng)商評(píng)評(píng)價(jià)模型總表管理指標(biāo)前20個(gè)主要供應(yīng)商供貨比例 前100個(gè)主要供應(yīng)商供貨比例80%的供貨量中供應(yīng)商數(shù)量 小額物資供應(yīng)商比例業(yè)務(wù)表單

34、二、采購及供應(yīng)商管理供應(yīng)商管理承辦部門（單位）登記供應(yīng)商事項(xiàng)簡要說明公司招標(biāo)辦審核意見物資部負(fù)責(zé)人審批序號(hào)項(xiàng)目類別類別描述采購方式/ 確定方式審核內(nèi)容審批權(quán)限及流程承辦部門招標(biāo)專業(yè)小組招標(biāo)辦公司分管領(lǐng)導(dǎo)招標(biāo)管理小組招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組1供應(yīng)商管理登記供應(yīng)商外網(wǎng)審核陽光電子商務(wù)平臺(tái)申請(qǐng)簽批原件審核資質(zhì)材料原件核對(duì)簽批候選供應(yīng)商 （合格供應(yīng)商）文件評(píng)估供應(yīng)商評(píng)估方案簽審簽批文件評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)簽審簽批文件評(píng)估結(jié)果簽審簽批現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估供應(yīng)商評(píng)估方案簽審簽批現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)簽審簽批現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估結(jié)果簽審簽批中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司登記供應(yīng)商審批表日期： 年 月 日供應(yīng)商管理權(quán)限表（總部）二、采購及供應(yīng)商管理供應(yīng)商管理示例示例58二

35、、采購及供應(yīng)商管理 評(píng)標(biāo)專家管理遵循“分類管理、協(xié)調(diào)使用、資源共享、動(dòng)態(tài)調(diào)整”的原則評(píng)標(biāo)專家管理評(píng)標(biāo)專家?guī)煸u(píng)標(biāo)專家考核激勵(lì)機(jī)制動(dòng)態(tài)管理考核內(nèi)容：評(píng)標(biāo)響應(yīng)情況實(shí)際出勤情況專業(yè)水平評(píng)審表現(xiàn)職業(yè)操守59建立公司統(tǒng)一的評(píng)標(biāo)專家?guī)?，?shí)行全網(wǎng)統(tǒng)一管理，分省使用、資源共享；建立專家?guī)斓膭?dòng)態(tài)評(píng)價(jià)、考核、調(diào)整機(jī)制；開展專家參加評(píng)標(biāo)的分省公司責(zé)任通報(bào)。管理策略管理制度業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)表格評(píng)標(biāo)專家及評(píng)標(biāo)專家?guī)旃芾磙k法專家?guī)旃芾砉驹u(píng)標(biāo)專家?guī)煸u(píng)標(biāo)專家抽取申請(qǐng)表各類評(píng)標(biāo)專家年度考核通報(bào)審批表公司評(píng)標(biāo)專家申請(qǐng)表公司評(píng)標(biāo)專家?guī)烊霂烀麊瓮扑]表業(yè)務(wù)表單二、采購及供應(yīng)商管理 評(píng)標(biāo)專家管理承辦部門（單位）各類評(píng)標(biāo)專家年度考核通報(bào)事項(xiàng)簡

36、要說明承辦部門（單位）負(fù)責(zé)人簽字公司招標(biāo)辦審核意見物資部負(fù)責(zé)人審批意見序號(hào)項(xiàng)目類別類別描述采購方式/ 確定方式審核內(nèi)容審批權(quán)限及流程承辦部門招標(biāo)專業(yè)小組招標(biāo)辦公司分管領(lǐng)導(dǎo)招標(biāo)管理小組招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組1專家?guī)旃芾韺＜規(guī)旖M建（分類）發(fā)文征集專家?guī)旆诸惷骷?xì)及專家征集簽批專家資格認(rèn)定專家資格審核專家資格審核簽批專家資料入庫信息錄入審批信息錄入審批簽批專家?guī)烊粘Ｊ褂脤＜页檫x申請(qǐng)各單位專家抽選申請(qǐng)簽批專家考核資格復(fù)審資格復(fù)審簽批專家退庫退庫通知退庫通知簽批中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司各類評(píng)標(biāo)專家年度考核通報(bào)審批表日期： 年 月 日評(píng)標(biāo)專家管理權(quán)限表（總部）二、采購及供應(yīng)商管理 評(píng)標(biāo)專家管理示例示例61 逆向物流管

37、理倉儲(chǔ)配送管理履約及品質(zhì)控制采購及供應(yīng)商管理計(jì)劃及需求預(yù)測(cè)管理目 錄供應(yīng)鏈體系62三、履約及品質(zhì)控制概 述 全網(wǎng)履約信息共享目標(biāo)原則三級(jí)管理、分級(jí)實(shí)施執(zhí)行監(jiān)控、信息互通 質(zhì)量優(yōu)先、嚴(yán)格準(zhǔn)入量化評(píng)價(jià)、閉環(huán)管理 品質(zhì)控制履約管理保證供應(yīng)設(shè)備質(zhì)量內(nèi)容服務(wù)商管理履約跟蹤履約評(píng)價(jià)監(jiān)造管理抽檢到貨驗(yàn)收63三、履約及品質(zhì)控制服務(wù)商管理 遵循“質(zhì)量優(yōu)先、嚴(yán)格準(zhǔn)入、量化評(píng)價(jià)、閉環(huán)管理” 的原則每年組織對(duì)設(shè)備監(jiān)造及檢測(cè)服務(wù)商開展評(píng)價(jià)考核，考核結(jié)果實(shí)現(xiàn)全網(wǎng)信息共享。管理內(nèi)容：登記編碼考察招標(biāo)考評(píng)管理考核結(jié)果應(yīng)用：合格選取不合格 警告/取消資格動(dòng)態(tài)服務(wù)商庫64開展檢測(cè)、監(jiān)造等服務(wù)商的登記、備案管理；加強(qiáng)對(duì)登記的服務(wù)商

38、的全面評(píng)價(jià)；對(duì)檢測(cè)、監(jiān)造機(jī)構(gòu)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，建立進(jìn)入、退出機(jī)制。管理策略管理制度業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)表格設(shè)備監(jiān)造及檢測(cè)機(jī)構(gòu)管理辦法 服務(wù)商考核管理合格監(jiān)造單位、檢測(cè)單位名單審批表監(jiān)造單位、檢測(cè)單位紅、黃、綠燈名單審批表監(jiān)造機(jī)構(gòu)登記申請(qǐng)表質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)登記申請(qǐng)表質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)登記業(yè)務(wù)匯總表業(yè)務(wù)表單三、履約及品質(zhì)控制服務(wù)商管理 承辦部門（單位）合格監(jiān)造單位、檢測(cè)單位名單事項(xiàng)簡要說明承辦部門（單位）負(fù)責(zé)人簽字物資部履約處處長審查意見物資部負(fù)責(zé)人審核意見公司分管副總經(jīng)理審批意見序號(hào)類別內(nèi)容審查審核審批1監(jiān)造與檢測(cè)機(jī)構(gòu)管理合格監(jiān)造單位、檢測(cè)單位名單物資部履約處處長物資部負(fù)責(zé)人公司分管副總經(jīng)理2監(jiān)造單位、檢測(cè)單位紅、黃

39、、綠燈名單物資部履約處處長物資部負(fù)責(zé)人公司分管副總經(jīng)理中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司合格監(jiān)造單位、檢測(cè)單位名單審批表日期： 年 月 日服務(wù)商管理權(quán)限表（總部）三、履約及品質(zhì)控制服務(wù)商管理 示例示例66三、履約及品質(zhì)控制履約管理遵循“三級(jí)管理、分級(jí)實(shí)施、執(zhí)行監(jiān)控、信息互通”的原則履約跟蹤履約評(píng)價(jià)管理內(nèi)容：生產(chǎn)計(jì)劃質(zhì)量進(jìn)度跟蹤驗(yàn)收質(zhì)保期設(shè)備維護(hù)和售后服務(wù)技術(shù)支持合同變更和終止保證金管理履約管理實(shí)行量化管理實(shí)行動(dòng)態(tài)管理管理要素：原材料質(zhì)量生產(chǎn)過程質(zhì)量控制服務(wù)響應(yīng)時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持運(yùn)行評(píng)價(jià)配送能力售后服務(wù)67實(shí)行分級(jí)管理，信息反饋；開展履約跟蹤、嚴(yán)格變更、修改程序；加強(qiáng)履約質(zhì)量考核和履約問題處罰履約問題處罰；

40、開展供貨質(zhì)量和準(zhǔn)時(shí)交貨兩個(gè)維度履約評(píng)價(jià)、通報(bào)；加強(qiáng)投運(yùn)設(shè)備的質(zhì)量信息收集，建立運(yùn)行質(zhì)量和供應(yīng)商管理的聯(lián)動(dòng)機(jī)制；建立與運(yùn)行部門的信息反饋渠道和質(zhì)量評(píng)價(jià)機(jī)制，尤其是履約期內(nèi)投運(yùn)設(shè)備的故障跟蹤、處理、服務(wù)，強(qiáng)化對(duì)供應(yīng)商的滿意度評(píng)價(jià)和通報(bào)。管理策略管理指標(biāo)業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)表格準(zhǔn)時(shí)收貨率準(zhǔn)時(shí)交貨率合同履約管理(一級(jí)物資)合同履約管理(二級(jí)物資)電網(wǎng)設(shè)備材料合同履約要素表生產(chǎn)調(diào)查函到貨通知催交函履約問題跟進(jìn)及處理情況表履約情況打分表業(yè)務(wù)表單三、履約及品質(zhì)控制履約管理68監(jiān)造包括自行監(jiān)造和委托監(jiān)造；監(jiān)造的方法包括駐廠監(jiān)造、關(guān)鍵點(diǎn)見證等。三、履約及品質(zhì)控制監(jiān)造管理69明確監(jiān)造的對(duì)象范圍、監(jiān)造原則；制定各類設(shè)備的監(jiān)

41、造作業(yè)指導(dǎo)書，列出監(jiān)造的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、關(guān)鍵工藝；編制監(jiān)造工作方案，開展駐場(chǎng)監(jiān)造，監(jiān)造信息及時(shí)反饋，確保監(jiān)造質(zhì)量；收集、匯總各單位監(jiān)造信息，對(duì)制造質(zhì)量、監(jiān)造質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)、通報(bào)。管理策略管理制度業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)表格設(shè)備材料監(jiān)造管理辦法 監(jiān)造管理設(shè)備監(jiān)造重大事項(xiàng)決策審批表年度監(jiān)造分析報(bào)告審批表年度監(jiān)造工作計(jì)劃報(bào)告審批表主要設(shè)備監(jiān)造質(zhì)量問題明細(xì)表設(shè)備質(zhì)量問題管理匯總表業(yè)務(wù)表單三、履約及品質(zhì)控制監(jiān)造管理承辦部門（單位）年度監(jiān)造分析報(bào)告簡要說明承辦部門（單位）負(fù)責(zé)人簽字物資部履約處處長審查意見物資部負(fù)責(zé)人審核意見公司分管副總經(jīng)理審批意見序號(hào)類別內(nèi)容審查審核審批1監(jiān)造管理設(shè)備監(jiān)造重大事項(xiàng)決策物資部履約處處長物資部負(fù)

42、責(zé)人公司分管副總經(jīng)理2年度監(jiān)造分析報(bào)告物資部履約處處長物資部負(fù)責(zé)人公司分管副總經(jīng)理3年度監(jiān)造工作計(jì)劃_物資部履約處處長物資部負(fù)責(zé)人中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司年度監(jiān)造分析報(bào)告審批表日期： 年 月 日監(jiān)造管理權(quán)限表（總部）三、履約及品質(zhì)控制監(jiān)造管理示例示例71三、履約及品質(zhì)控制品質(zhì)控制遵循“質(zhì)量優(yōu)先、嚴(yán)格準(zhǔn)入、量化評(píng)價(jià)、閉環(huán)管理”的原則；公司物資部定期對(duì)設(shè)備品質(zhì)控制相關(guān)信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和評(píng)價(jià)，統(tǒng)一發(fā)布設(shè)備品質(zhì)控制結(jié)果，實(shí)現(xiàn)全網(wǎng)信息共享，為供應(yīng)商動(dòng)態(tài)考評(píng)提供依據(jù)。需求制造驗(yàn)收運(yùn)行服務(wù)承諾控制環(huán)節(jié)72突擊抽檢 設(shè)備材料抽檢強(qiáng)制性抽檢到貨抽檢到貨產(chǎn)品或按照合同條款抽取原則樣品抽取范圍強(qiáng)制性抽檢到貨設(shè)備材

43、料倉庫、施工現(xiàn)場(chǎng)、供應(yīng)商待發(fā)貨成品倉庫抽取自愿抽檢準(zhǔn)入抽檢供應(yīng)商成品倉庫或到貨產(chǎn)品不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或合同、技術(shù)協(xié)議要求的產(chǎn)品，按照供貨供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量問題處理相關(guān)規(guī)定處理結(jié)果應(yīng)用作為授予候選供應(yīng)商資格的依據(jù)之一不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或合同、技術(shù)協(xié)議要求的產(chǎn)品，按照供貨供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量問題處理相關(guān)規(guī)定處理送檢樣品送檢統(tǒng)籌送檢/現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)統(tǒng)籌送檢/現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)三、履約及品質(zhì)控制品質(zhì)控制73 設(shè)備材料驗(yàn)收出廠驗(yàn)收性能 試驗(yàn)質(zhì)量 抽檢用于評(píng)價(jià)設(shè)備材料電氣、物理、化學(xué)等產(chǎn)品性能用于評(píng)價(jià)候選供應(yīng)商及供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量到貨 驗(yàn)收外觀驗(yàn)收開箱驗(yàn)收用于評(píng)價(jià)是否儲(chǔ)存運(yùn)輸要求用于評(píng)價(jià)是否按合同完成裝箱三、履約及品質(zhì)控制品質(zhì)控制74制定品控

44、策略，品控對(duì)象、品控重點(diǎn)；編制年度品控方案和作業(yè)指導(dǎo)書；開展原材料和產(chǎn)品質(zhì)量抽檢；開展突擊抽檢，關(guān)注供應(yīng)商管理水平和制造質(zhì)量的穩(wěn)定狀態(tài)；明確抽檢質(zhì)量的紅、黃、綠燈評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行優(yōu)勝劣汰，淘汰質(zhì)量不合格的供應(yīng)商，并對(duì)供應(yīng)的設(shè)備進(jìn)行追究責(zé)任。管理策略管理制度業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)表格設(shè)備材料質(zhì)量驗(yàn)收管理辦法設(shè)備材料質(zhì)量抽檢管理辦法準(zhǔn)入抽檢到貨抽檢突擊抽檢出廠驗(yàn)收到貨驗(yàn)收質(zhì)量抽檢重大事項(xiàng)決策審批表年度抽檢分析報(bào)告審批表年度檢測(cè)工作計(jì)劃審批表設(shè)備材料質(zhì)量抽檢取樣匯總表設(shè)備材料質(zhì)量抽檢結(jié)果匯總表管理指標(biāo)主設(shè)備質(zhì)保期內(nèi)故障率業(yè)務(wù)表單三、履約及品質(zhì)控制品質(zhì)控制承辦部門（單位）年度檢測(cè)工作計(jì)劃事項(xiàng)簡要說明承辦部門（單位

45、）負(fù)責(zé)人簽字物資部履約處處長審核意見物資部負(fù)責(zé)人審批意見序號(hào)類別內(nèi)容審查審核審批1檢測(cè)管理質(zhì)量抽檢重大事項(xiàng)決策物資部履約處處長物資部負(fù)責(zé)人公司分管副總經(jīng)理年度抽檢分析報(bào)告物資部履約處處長物資部負(fù)責(zé)人公司分管副總經(jīng)理2年度檢測(cè)工作計(jì)劃_物資部履約處處長物資部負(fù)責(zé)人3中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司年度檢測(cè)工作計(jì)劃審批表日期： 年 月 日 品質(zhì)控制管理權(quán)限表（總部）三、履約及品質(zhì)控制品質(zhì)控制示例示例76 逆向物流管理倉儲(chǔ)配送管理履約及品質(zhì)控制采購及供應(yīng)商管理計(jì)劃及需求預(yù)測(cè)管理目 錄供應(yīng)鏈體系77滿足物資供給要求的條件下，資產(chǎn)積壓和管理費(fèi)用最低。 管理目的管理目的倉庫標(biāo)準(zhǔn)化倉庫網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃儲(chǔ)備管理 管理內(nèi)容管理

46、內(nèi)容 配送模式 各類物資配送策略 配送調(diào)度平臺(tái) 業(yè)務(wù)操作管理 管理模式管理模式網(wǎng)省兩級(jí)倉庫地市縣區(qū)兩級(jí)配送三級(jí)管理 一級(jí)倉庫 二級(jí)倉庫 24小時(shí)熱線服務(wù) 四、倉儲(chǔ)配送管理 概 述78一級(jí)倉庫：配送中心，由物資部門管轄,存放大型設(shè)備、材料、備品備件等主要物資的倉庫二級(jí)倉庫：主要配送終點(diǎn)，貼近使用單位的小型倉庫，存放以辦公用品、低值易耗品、工器具、生產(chǎn)維修材料為主的生產(chǎn)常用材料規(guī)劃目標(biāo)：以最少倉庫數(shù)量覆蓋地市供電部門區(qū)域一級(jí)倉庫二級(jí)倉庫用戶用戶遵循“兩級(jí)倉庫、統(tǒng)一規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)管理、信息監(jiān)控”原則，實(shí)行“三級(jí)管理、兩級(jí)倉庫”的管理模式，由一級(jí)倉、二級(jí)倉、急救包構(gòu)成公司的配送體系四、倉儲(chǔ)配送管理倉庫規(guī)劃

47、及標(biāo)準(zhǔn)化79制訂統(tǒng)一的倉庫標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范，包括一級(jí)、二級(jí)倉庫建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、配置標(biāo)準(zhǔn)、定額標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)，逐步建設(shè)和改造物資倉庫。倉庫標(biāo)準(zhǔn)倉儲(chǔ)定位儲(chǔ)存物資種類存儲(chǔ)方式入庫存放保養(yǎng)鑒定出庫智能化的日常運(yùn)營管理自動(dòng)識(shí)別基本信息配送范圍倉庫選址建筑結(jié)構(gòu)消費(fèi)系統(tǒng)通訊網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)功能區(qū)域物資存儲(chǔ)卡四、倉儲(chǔ)配送管理倉庫規(guī)劃及標(biāo)準(zhǔn)化80實(shí)行倉庫動(dòng)態(tài)編碼管理；確定倉庫規(guī)劃原則，編制全網(wǎng)的倉庫規(guī)劃；實(shí)行兩級(jí)倉庫管理，由一級(jí)倉、二級(jí)倉、急救包構(gòu)成公司的配送體系。 管理策略制定全網(wǎng)統(tǒng)一的建設(shè)改造標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行倉庫標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化管理；改造為主，優(yōu)化倉庫網(wǎng)絡(luò)布點(diǎn)，提高倉庫設(shè)施配置，提高倉庫管理水平。倉庫倉庫規(guī)劃規(guī)劃倉庫倉庫標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)化化管

48、理制度業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)表格倉庫管理辦法倉庫規(guī)劃方案審批表倉庫標(biāo)準(zhǔn)方案審批表業(yè)務(wù)表單四、倉儲(chǔ)配送管理倉庫規(guī)劃及標(biāo)準(zhǔn)化承辦部門（單位）倉庫規(guī)劃方案簡要說明承辦部門（單位）負(fù)責(zé)人簽字物資部物流處處長審核意見物資部負(fù)責(zé)人審核意見公司分管副總經(jīng)理審批意見序號(hào)類別內(nèi)容審查審核審批1倉庫管理倉庫規(guī)劃方案物資部物流處處長物資部負(fù)責(zé)人公司分管副總經(jīng)理中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司倉庫規(guī)劃方案審批表日期： 年 月 日倉庫規(guī)劃管理權(quán)限表（總部）四、倉儲(chǔ)配送管理倉庫規(guī)劃示例示例82物資儲(chǔ)備管理遵循 “定額存儲(chǔ)、動(dòng)態(tài)補(bǔ)倉、分級(jí)管理、先進(jìn)先出”的原則儲(chǔ)備定額方案編制儲(chǔ)備物資采購儲(chǔ)備物資保管、維護(hù)儲(chǔ)備物資使用、輪換備什么備多少怎么備

49、 一級(jí)倉庫采取定量補(bǔ)貨方式 二級(jí)倉庫補(bǔ)貨采取定期補(bǔ)貨方式對(duì)庫存物資的巡視、檢查、試驗(yàn)優(yōu)先平衡利庫閑置庫存對(duì)輪換周期6年以上定期進(jìn)行性能測(cè)試、必要性評(píng)價(jià)四、倉儲(chǔ)配送管理儲(chǔ)備管理83開展庫存物資普查、分類、分析；制定物資儲(chǔ)備定額，根據(jù)儲(chǔ)備定額和配送時(shí)限、倉庫布點(diǎn)、儲(chǔ)存特點(diǎn)要求，制定物資儲(chǔ)備倉庫方案；確定備品備件、低值易耗品、辦公用品的補(bǔ)倉策略，開展供應(yīng)商的寄售式供應(yīng)。根據(jù)儲(chǔ)備物資的使用頻率、重量、物資特點(diǎn)進(jìn)行分類、分貨架、分庫存放。確定儲(chǔ)備物資的領(lǐng)用原則、清倉原則：先入先領(lǐng)，六年報(bào)廢鑒定。管理策略管理制度業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)表格物資儲(chǔ)備管理辦法物資入庫物資出庫物資退庫現(xiàn)場(chǎng)收領(lǐng)料物資盤點(diǎn)物資調(diào)撥年度物資儲(chǔ)備

50、方案審批表儲(chǔ)備方案調(diào)整、優(yōu)化審批表物資儲(chǔ)備管理分析報(bào)告審批表入庫單驗(yàn)收單領(lǐng)料申請(qǐng)單驗(yàn)收移交單退庫單退庫驗(yàn)收單設(shè)備材料調(diào)撥單物料移庫單庫存物資盤點(diǎn)表管理指標(biāo)庫存周轉(zhuǎn)率業(yè)務(wù)表單四、倉儲(chǔ)配送管理儲(chǔ)備管理承辦部門（單位）年度物資儲(chǔ)備方案簡要說明承辦部門（單位）負(fù)責(zé)人簽字物資部物流處處長審核意見物資部負(fù)責(zé)人審核意見公司分管副總經(jīng)理審批意見序號(hào)類別內(nèi)容審查審核審批1物資儲(chǔ)備管理年度物資儲(chǔ)備方案物資部物流處處長物資部負(fù)責(zé)人公司分管副總經(jīng)理2儲(chǔ)備方案調(diào)整、優(yōu)化物資部物流處處長物資部負(fù)責(zé)人公司分管副總經(jīng)理3物資儲(chǔ)備管理分析報(bào)告_物資部物流處處長物資部負(fù)責(zé)人中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司年度物資儲(chǔ)備方案審批表日期： 年

51、 月 日物資儲(chǔ)備管理權(quán)限表（總部）四、倉儲(chǔ)配送管理儲(chǔ)備管理示例示例85配送管理遵循“兩級(jí)配送、明確時(shí)限、24小時(shí)熱線服務(wù)”原則備品備件運(yùn)維物資辦公用品特點(diǎn)配送要求管理策略基建、技改、大修物資需求明確價(jià)值高體積大供應(yīng)商直送實(shí)行供應(yīng)商直送現(xiàn)場(chǎng)方式配送應(yīng)急物資需求不確定供應(yīng)要及時(shí)24小時(shí)配送熱線配置應(yīng)急包定額儲(chǔ)備共享使用需求不確定城區(qū)2小時(shí)、郊區(qū)4小時(shí)、偏遠(yuǎn)山區(qū)6小時(shí)實(shí)行“兩級(jí)配送”的模式，按照定額補(bǔ)倉或定期補(bǔ)倉方式四、倉儲(chǔ)配送管理配送管理86明確兩級(jí)配送、24小時(shí)熱線服務(wù)原則；明確城區(qū)2小時(shí)、郊區(qū)4小時(shí)、偏遠(yuǎn)地區(qū)6小時(shí)的配送時(shí)限；明確一線生產(chǎn)班組配置急救包；項(xiàng)目物資實(shí)行供應(yīng)商直送現(xiàn)場(chǎng)，追求零庫存，非項(xiàng)目物資實(shí)行區(qū)域配送，倉庫動(dòng)態(tài)補(bǔ)倉。管理策略管理制度業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)表格物資配送管理辦法項(xiàng)目物資配送一級(jí)倉庫儲(chǔ)備物資補(bǔ)貨配送二級(jí)倉庫儲(chǔ)備物資補(bǔ)貨配送調(diào)撥配送公司物資調(diào)配審批表配送單在途信息管理業(yè)務(wù)表單四、倉儲(chǔ)配送管理配送管理承辦部門（單位）公司物資調(diào)配簡要說明承辦部門（單位）負(fù)責(zé)人簽字物資部物流處處長審核意見物資部負(fù)責(zé)人審批意見序號(hào)類別內(nèi)容審查審核審批1物資配送管理公司物資調(diào)配_物資部物流處處長物資部負(fù)責(zé)人中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司公司物資調(diào)配審批表日期： 年