靠山居房地產(chǎn)開發(fā)公司關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程_22PPT

1、http:/ 聯(lián)系qq：744421982總裁財務(wù)管理部人力資源部行政后勤部靠山居集團(tuán)中心機(jī)構(gòu)靠山居房地產(chǎn)公司機(jī)構(gòu)集團(tuán)董事局總經(jīng)理發(fā)展規(guī)劃部成本管理部財務(wù)管理部人力資源部行政后勤部經(jīng)營管理審計委員會董事會工程技術(shù)部銷售管理部http:/ 聯(lián)系qq：744421982集團(tuán)中心關(guān)鍵職位圖靠山居房地產(chǎn)公司關(guān)鍵職位圖總裁財務(wù)管理部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理行政后勤部經(jīng)理董事局主席行政總裁總經(jīng)理發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)理成本管理部經(jīng)理財務(wù)管理部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理行政后勤部經(jīng)理經(jīng)營管理審計委員會主任董事長工程技術(shù)部經(jīng)理銷售管理部經(jīng)理行政總經(jīng)理財務(wù)總經(jīng)理項目總經(jīng)理工程物資采購主管總經(jīng)濟(jì)師總會計師總工程師項目建議書建設(shè)用地規(guī)劃許

2、可證國有土地使用證拆遷許可證拆遷補(bǔ)償方案征地拆遷三通一平組織參與領(lǐng)導(dǎo)/督辦參與審核參與審核審批組織組織組織組織組織參與參與參與參與參與領(lǐng)導(dǎo)/督辦領(lǐng)導(dǎo)/督辦領(lǐng)導(dǎo)/督辦領(lǐng)導(dǎo)/督辦審核/督辦協(xié)助協(xié)助審計審批關(guān)鍵業(yè)務(wù)管理流程項目開發(fā)立項組織參與領(lǐng)導(dǎo)/督辦參與參與審核審批項目財務(wù)經(jīng)營計劃書組織參與審批參與參與參與領(lǐng)導(dǎo)/督辦審核參與董事會財務(wù)總經(jīng)理發(fā)展規(guī)劃部成本管理部項目總經(jīng)理審計委員會行政總經(jīng)理銷售管理部總經(jīng)理行政后勤部工程技術(shù)部三總師審核審核參與參與http:/ 聯(lián)系qq：744421982規(guī)劃方案設(shè)計建設(shè)工程規(guī)劃許可證建設(shè)施工許可證施工圖設(shè)計施工建設(shè)預(yù)算招投標(biāo)主體施工建設(shè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)管理流程(續(xù))董事會

3、財務(wù)總經(jīng)理發(fā)展規(guī)劃部成本管理部項目總經(jīng)理審計委員會行政總經(jīng)理銷售管理部總經(jīng)理行政后勤部工程技術(shù)部三總師組織參與參與參與審核審批組織組織組織參與參與審核督辦審核審計參與參與審批審核審批參與組織參與參與參與參與參與審計組織參與參與組織參與領(lǐng)導(dǎo)/督辦領(lǐng)導(dǎo)/督辦領(lǐng)導(dǎo)/督辦協(xié)助協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)/督辦審核/督辦參與領(lǐng)導(dǎo)/督辦審核審核審核參與http:/ 聯(lián)系qq：744421982組織組織組織組織審核審核/督辦領(lǐng)導(dǎo)/督辦審核參與參與審批審核審批參與組織參與組織配套施工建設(shè)階段驗(yàn)收施工預(yù)算變更竣工驗(yàn)收工程決算銷售前期準(zhǔn)備銷售許可證審計參與參與參與參與參與參與參與審核/參與審核審批審計參與參與審核參與審計審計審計領(lǐng)導(dǎo)

4、/督辦參與關(guān)鍵業(yè)務(wù)管理流程(續(xù))審核參與組織領(lǐng)導(dǎo)/督辦領(lǐng)導(dǎo)/督辦董事會財務(wù)總經(jīng)理發(fā)展規(guī)劃部成本管理部項目總經(jīng)理審計委員會行政總經(jīng)理銷售管理部總經(jīng)理行政后勤部工程技術(shù)部三總師參與審核參與http:/ 聯(lián)系qq：744421982組織審核審核審批組織參與組織審核參與/督辦參與預(yù)售銷售銀行按揭房屋產(chǎn)權(quán)證物業(yè)管理方案物業(yè)管理參與組織審核組織組織關(guān)鍵業(yè)務(wù)管理流程(續(xù))領(lǐng)導(dǎo)/督辦領(lǐng)導(dǎo)/督辦領(lǐng)導(dǎo)/督辦領(lǐng)導(dǎo)/督辦領(lǐng)導(dǎo)/督辦領(lǐng)導(dǎo)/督辦參與參與董事會財務(wù)總經(jīng)理發(fā)展規(guī)劃部財務(wù)管理部項目總經(jīng)理審計委員會行政總經(jīng)理銷售管理部總經(jīng)理成本管理部工程技術(shù)部三總師組織參與項目評估領(lǐng)導(dǎo)參與審核參與審核參與審核審批參與審計http

5、:/ 聯(lián)系qq：744421982工程建設(shè)招投標(biāo)管理流程招標(biāo)書制作競標(biāo)單位資格審查競標(biāo)單位資格調(diào)查發(fā)放競標(biāo)通知書竟標(biāo)書管理評標(biāo)議標(biāo)招標(biāo)站審批審核組織審核審批審核審核組織審核審核審核組織審批組織審批組織督辦組織會簽組織參與領(lǐng)導(dǎo)/督辦招投標(biāo)委員會財務(wù)總經(jīng)理發(fā)展規(guī)劃部成本管理部項目總經(jīng)理審計委員會行政總經(jīng)理銷售管理部總經(jīng)理行政后勤部工程技術(shù)部三總師參與審核審核審批參與5.確定投標(biāo)單位7.投標(biāo)單位編制投標(biāo)書11.開標(biāo)、填寫定標(biāo)審批單1. 推薦投標(biāo)單位2. 審查有關(guān)資料3. 編制招標(biāo)文件開始總經(jīng)理審批14. 擬訂合同文本、組織會簽總經(jīng)理審批15. 與分承包方簽定采購合同結(jié)束6.發(fā)放招標(biāo)文件12.交納招標(biāo)

6、管理費(fèi)YesNoYesNoYes招標(biāo)站審批總經(jīng)理審批No10.參與招標(biāo)站評標(biāo)、議標(biāo)8.編制標(biāo)底9.考察投標(biāo)單位情況13.發(fā)放中標(biāo)通知單16. 編制評標(biāo)報告交招標(biāo)辦存檔NoYes工程建設(shè)招投標(biāo)業(yè)務(wù)流程http:/ 聯(lián)系qq：744421982工程物資采購招投標(biāo)管理流程招標(biāo)書制作競標(biāo)單位資格審查競標(biāo)單位資格調(diào)查發(fā)放競標(biāo)通知書竟標(biāo)書管理評標(biāo)議標(biāo)審核組織審核審批審批組織審核組織審批組織督辦組織會簽審計審計審計審核招標(biāo)站審批組織參與領(lǐng)導(dǎo)/督辦工程物資采購計劃招投標(biāo)委員會財務(wù)總經(jīng)理發(fā)展規(guī)劃部成本管理部項目總經(jīng)理審計委員會行政總經(jīng)理銷售管理部總經(jīng)理工程物資采購主管工程技術(shù)部三總師工程物資采購方案組織參與審核

7、審批組織審核參與審核審核審批審核參與參與審核組織審核審批審核參與參與審計http:/ 聯(lián)系qq：744421982月度工程建設(shè)財務(wù)預(yù)算計劃管理流程施工單位上報工程計劃及用款計劃項目總經(jīng)理審核不同意工程管理部上報用款計劃財務(wù)總經(jīng)理審核總經(jīng)理審核財務(wù)部下達(dá)月用款額度項目總經(jīng)理分配各單位用款數(shù)額開始每月25日同意不同意不同意同意同意施工單位上報用款申請施工單位上報變更簽證款額專業(yè)工師程師確認(rèn)成本管理部審核項目總經(jīng)理審批開據(jù)付款通知單財務(wù)總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批結(jié)束施工單位領(lǐng)款不同意不同意同意同意同意不同意不同意不同意同意同意工程建設(shè)資金支付管理流程工程部審核監(jiān)理工程部確認(rèn)倒過來付款情況應(yīng)反饋工程部門ht

8、tp:/ 聯(lián)系qq：744421982月度其它財務(wù)預(yù)算計劃管理流程其它資金支付管理流程各部門上報月度工作計劃及財務(wù)預(yù)算計劃主管領(lǐng)導(dǎo)審核財務(wù)總經(jīng)理審核總經(jīng)理審批財務(wù)部下達(dá)月度預(yù)算計劃開始每月25日同意同意同意各部門執(zhí)行月度預(yù)算計劃不同意不同意不同意各部門填寫資金支付申請表主管領(lǐng)導(dǎo)審批財務(wù)部門審核總經(jīng)理審批財務(wù)部門支出同意同意同意不同意不同意不同意http:/ 聯(lián)系qq：744421982公司機(jī)構(gòu)設(shè)置及編制預(yù)算管理流程工作任務(wù)分析工作流程設(shè)計機(jī)構(gòu)/崗位設(shè)置方案部門職能書/崗位說明書編制部門/職位編制預(yù)算主管領(lǐng)導(dǎo)人力資源部部門負(fù)責(zé)人行政總經(jīng)理總經(jīng)理組織審核審核參與組織審核審核參與審批組織審核審核參與

9、審批組織審核參與審批組織審核審核參與審批工程現(xiàn)場簽證管理流程（計劃內(nèi)的）主要指變更施工單位上報現(xiàn)場簽證給工程管理部監(jiān)理工程師審核工程部存檔為工程結(jié)算依據(jù)同意同意不同意不同意不同意專業(yè)工程師審核成本管理部審核同意同意項目總經(jīng)理審批掉個個再做一個計劃外的流程！http:/ 聯(lián)系qq：744421982關(guān)鍵職位定員管理流程用人部門申請主管領(lǐng)導(dǎo)審核人力資源部組織招聘總經(jīng)理辦公會審核人力資源部簽訂用工合同同意同意同意總經(jīng)理審批用人部門申請主管領(lǐng)導(dǎo)審核人力資源部組織招聘行政總經(jīng)理審批人力資源部簽訂用工合同同意同意編制外同意總經(jīng)理審批編制內(nèi)同意不同意不同意不同意不同意一般職位定員管理流程不同意不同意不同意不

10、同意http:/ 聯(lián)系qq：744421982工程開發(fā)相關(guān)合約管理流程合約分類 商務(wù)主持 專業(yè)支持 商務(wù)審核 法務(wù)審核 商務(wù)審計 商務(wù)審批 合同存檔 合同備份項目咨詢類合同項目設(shè)計類合同項目勘探合同項目建設(shè)類合同大宗采購類合同營銷類合同物業(yè)代理合同征地拆遷類合同市政公用類合同發(fā)展規(guī)劃部發(fā)展規(guī)劃部發(fā)展規(guī)劃部發(fā)展規(guī)劃部發(fā)展規(guī)劃部成本管理部采購主管銷售管理部銷售管理部相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門行政總經(jīng)理律師招標(biāo)委員會項目總經(jīng)理招標(biāo)委員會行政總經(jīng)理行政總經(jīng)理項目總經(jīng)理行政總經(jīng)理行政總經(jīng)理律師律師律師律師律師律師律師律師審計專員審計專員總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)

11、理總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理行政部行政部行政部行政部行政部行政部行政部行政部行政部財務(wù)部財務(wù)部財務(wù)部財務(wù)部財務(wù)部財務(wù)部財務(wù)部財務(wù)部財務(wù)部(注：商務(wù)主持機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)合同起草；合同存檔及合同備份要求原件。)http:/ 聯(lián)系qq：744421982工程物資采購管理:1 合同管理： 1.1 工程物資采購合同正本一式四份，公司持有兩份；一份為行政部備份存檔，一份為財務(wù)部備份管理； 1.2 行政部制作合同簡本，提供合同執(zhí)行部門使用； 1.3 合同正本經(jīng)行政總經(jīng)理批準(zhǔn)后，在行政部查閱，但不得借閱；2 物資款支付及發(fā)票管理: 2.1 所有工程物資采購必須簽訂正式的合同；無合同工程物資采購，財務(wù)部門有權(quán)拒絕物

12、資款支付； 2.2 所有工程物資采購必須有供應(yīng)商開具的經(jīng)財務(wù)部門審核的稅務(wù)發(fā)票；無發(fā)票或發(fā)票未通過財務(wù)部門審核，財務(wù)部門有權(quán)拒絕物資款的支付；3 出入庫管理： 3.1 工程物資可直接進(jìn)入工程工地或施工單位倉庫管理，但必須有財務(wù)部門出具的工程物資出入庫單； 3.2 工程物資出入庫單一式三份；財務(wù)部門記賬使用一份，工程部門管理使用一份，施工單位工程使用一份；工程部應(yīng)該有一份4 工程物資使用驗(yàn)收管理： 4.1 財務(wù)部門在工程驗(yàn)收的各個階段，對工程物資使用狀況實(shí)施驗(yàn)收； 4.2 工程物資使用結(jié)余部分，由財務(wù)部門負(fù)責(zé)監(jiān)管處理；應(yīng)該由工程部負(fù)責(zé)物資的質(zhì)量驗(yàn)收。還有一個退庫的手續(xù)，http:/ 聯(lián)系qq：7

13、44421982審核人調(diào)查人內(nèi)部關(guān)聯(lián)調(diào)查要點(diǎn):內(nèi)部關(guān)聯(lián)調(diào)查結(jié)果:業(yè)績調(diào)查要點(diǎn):業(yè)績調(diào)查結(jié)果:競標(biāo)單位資格調(diào)查表資質(zhì)調(diào)查要點(diǎn):資質(zhì)調(diào)查結(jié)果:http:/ 聯(lián)系qq：744421982http:/ 聯(lián)系qq：744421982 項目組組建 編制管理規(guī)章制度 編制工程管理實(shí)施 細(xì)則，應(yīng)包括以下內(nèi)容： 1 工程概況 2 施工部署 3 施工方案 4 施工進(jìn)度計劃 5 資源供應(yīng)計劃 6 施工準(zhǔn)備工作計劃 7 施工平面圖 8 技術(shù)組織措施計劃 9 項目風(fēng)險管理 1.項目組2.項目及項目組相關(guān)管 理規(guī)定3.工程管理實(shí)施細(xì)則 進(jìn)度管理 質(zhì)量管理 投資管理 安全管理1.施工組織計劃2.現(xiàn)場簽證3.各種過程管理資料

14、組織分項工程驗(yàn)收 組織分部工程驗(yàn)收 編制竣工驗(yàn)收計劃組織現(xiàn)場驗(yàn)收進(jìn)行竣工結(jié)算移交竣工資料辦理交工手續(xù)。1.合格產(chǎn)品2.竣工資料3.竣工結(jié)算文件對工程進(jìn)行評價組織質(zhì)量缺陷的維修確保工程質(zhì)量保修書承諾的落實(shí) 1.質(zhì)量缺陷的及時修復(fù)2.工程質(zhì)量保修書1.合格的分部工程2.分項/分部工程相關(guān)的驗(yàn)收資料1. 審核施工單位上報的進(jìn)度計劃2. 檢查施工進(jìn)度計劃執(zhí)行情況3. 召開現(xiàn)場協(xié)調(diào)會及時分析問題原因解決問題4. 監(jiān)督施工單位采取措施修正計劃1. 施工進(jìn)度計劃2. 施工進(jìn)度計劃執(zhí)行的實(shí)際記錄。3 施工進(jìn)度計劃檢查結(jié)果 4 施工進(jìn)度計劃的調(diào)整資料 1. 進(jìn)行安全教育2. 審核施工單位的安全保證計劃 3. 檢查安全保證計