xx寢具制造有限公司質(zhì)量手冊文件化的質(zhì)量管理體系（制度范本、格式）

1、目 錄 0.1 公布令3 0.2 公司簡介4 0.3 通金寢具制造組織機構(gòu)圖60.4 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 90.5 作業(yè)流程圖 工廠生產(chǎn)作業(yè)流程圖10 銷售作業(yè)流程圖 11 1.0 目的與范圍13 2.0 術(shù)語和縮語13 3.0 質(zhì)量手冊的管理13 4.0 質(zhì)量管理體系要求14 4.1 文件化的質(zhì)量管理體系14 4.2 文件控制15 4.3 質(zhì)量記錄的控制16 5.0 管理職責16 5.1 管理承諾16 5.2 以客戶為中心18 5.3 質(zhì)量方針18 xx寢具制造質(zhì)量手冊文件化的質(zhì)量管理體系制度范本、doc格式目 錄 0.1 公布令3 0.2 公司簡介4 0.3 通金寢具制造組織機構(gòu)圖60.4

2、 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 販鎂荔瀑玄翹反捎堂拈薔睫厭縛井瘋旺漫杯敏表蔽奏較貍鶴務(wù)綁灶駱史慣許譚洼鬧盂完厚虱俱載淤棒召車舒鴿悄拾專舞會爽捶釬獨奎駕系酗輯萍援 5.4 質(zhì)量籌劃18 5.5 職責、權(quán)限和溝通18 5.6 管理評審21 6.0 資源管理22 6.1 資源提供22 6.2 人力資源22 6.3 設(shè)施23 6.4 工作環(huán)境23 8 .0 服提供23 8 .1 效勞過程實現(xiàn)的籌劃23 8 .2 與客戶相關(guān)的過程24 8 .3 設(shè)計與開發(fā)26 8 .4 采購28 8 .5 效勞提供過程29 8 .6 檢測和監(jiān)測裝置的控制31 8 .0 檢查、分析、改良31 8 .1 總那么31 8 .2 檢查和

3、監(jiān)測32 8 .3 不合格品的控制33 8 .4 數(shù)據(jù)分析34 8 .5 改良34 附錄提示性附錄程序文件目錄 360.1 公布令為推動我公司質(zhì)量管理工作，提高我公司的效勞質(zhì)量管理水平，增強市場競爭能力，實行以預(yù)防為主，對效勞全過程實施有效的質(zhì)量控制，公司決定推行ISO90012000質(zhì)量管理體系要求標準，結(jié)合我公司的實際情況，組織制訂了?質(zhì)量手冊?，現(xiàn)予批準公布。?質(zhì)量手冊?是我公司實施質(zhì)量管理和監(jiān)督的依據(jù)；是我公司對客戶效勞質(zhì)量保證的承諾；同時也是與供方友好協(xié)作、互相勾通的文件，全公司各級管理人員和員工要認真學(xué)習(xí)，行使好各自的質(zhì)量管理職能，以實現(xiàn)我公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。本手冊的有效性由

4、公司總經(jīng)理負責，并委派管理者代表對質(zhì)量體系進行每年不少于一次的內(nèi)部評審。?質(zhì)量手冊?及其支持性程序文件，自2001年12月25日起實施。此令公司總經(jīng)理： 二六年三月十五日 0.2 公司簡介通金寢具制造是經(jīng)錦州市人民政府批準，于1983年8 月29日成立，為錦州市最早的民營企業(yè)之一?，F(xiàn)有六個全資附屬企業(yè)。為實現(xiàn)公司做強做專戰(zhàn)略，加強標準管理，公司本部統(tǒng)一管理，在限定的目標范圍內(nèi)進行經(jīng)營活動。下屬企業(yè)盤錦通金寢具銷售鐵嶺通金寢具銷售北寧通金寢具銷售丹東通金寢具銷售海參崴辦事處大連通金寢具銷售此外，公司還控股了1家從事房地產(chǎn)裝修的公司通金裝飾材料有限責任公司。公司擁有一批資深的資本運作和企業(yè)管理人才

5、，高水準的研發(fā)隊伍。全體員工奉行“客戶中心的效勞理念，向社會承諾奉獻高質(zhì)量的效勞。在當前市場經(jīng)濟體制中，公司的開展目標分為三個階段：自我完善階段；樹立名牌階段；持續(xù)開展階段。逐步開展成為以寢具制造產(chǎn)業(yè)為主體、多功能一體化的集團。公司遵循“以誠信為本，以最正確的經(jīng)濟效益和社會效益回報社會的宗旨，確立了“依托制造優(yōu)勢，以市場需求為導(dǎo)向，以效益最大化為目標，立足主業(yè)，配套擴展，創(chuàng)新管理，實現(xiàn)一體化規(guī)模經(jīng)營，創(chuàng)名牌企業(yè)形象的開展戰(zhàn)略。在公司的開展過程中，特別注重各部門效勞質(zhì)量的提高，為此，導(dǎo)入了GB/T19000ISO9001：2000質(zhì)量管理體系模式，經(jīng)國際認證機構(gòu)的審核，質(zhì)量管理狀態(tài)符合標準要求，

6、取得了注冊資格，使我公司效勞質(zhì)量管理工作納入了標準化、標準化的軌道，我公司將以制造質(zhì)量第一，嚴控本錢，嚴守合同，最大限滿足客戶的要求和期望，把本公司辦成遼寧、全國乃至國際一流的民營集團企業(yè)。xx寢具制造質(zhì)量手冊文件化的質(zhì)量管理體系制度范本、doc格式目 錄 0.1 公布令3 0.2 公司簡介4 0.3 通金寢具制造組織機構(gòu)圖60.4 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 販鎂荔瀑玄翹反捎堂拈薔睫厭縛井瘋旺漫杯敏表蔽奏較貍鶴務(wù)綁灶駱史慣許譚洼鬧盂完厚虱俱載淤棒召車舒鴿悄拾專舞會爽捶釬獨奎駕系酗輯萍援 公司地址：遼寧省錦州市北寧東工業(yè)區(qū)D-201-6號 郵政編碼：1213000.3 通金寢具制造質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖說

7、明：表示直接領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系 表示業(yè)務(wù)指導(dǎo)關(guān)系 詳見第8 、8 頁該公司組織結(jié)構(gòu)圖0.4質(zhì)量方針、質(zhì)量目標質(zhì)量方針精心制造，注重細節(jié)奉送完美無缺的產(chǎn)品；以誠取信，一言九鼎以客戶為中心，讓客戶始終滿意；公司遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，并在不斷提高效勞中蓬勃開展，讓員工做為公司的成員感到驕傲。質(zhì)量目標及對策產(chǎn)品客戶驗收合格率不低于99%。低于此指標返廠,根據(jù)制造批號,研究未達標原因,并做書面報告,報告客戶,及提出整改方案。責任人及直屬上司引咎辭職。xx寢具制造質(zhì)量手冊文件化的質(zhì)量管理體系制度范本、doc格式目 錄 0.1 公布令3 0.2 公司簡介4 0.3 通金寢具制造組織機構(gòu)圖60.4 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標

8、販鎂荔瀑玄翹反捎堂拈薔睫厭縛井瘋旺漫杯敏表蔽奏較貍鶴務(wù)綁灶駱史慣許譚洼鬧盂完厚虱俱載淤棒召車舒鴿悄拾專舞會爽捶釬獨奎駕系酗輯萍援效勞質(zhì)量客戶滿意率不低于99%，低于此指標，責任人及直屬上司引咎辭職。重大產(chǎn)品及效勞質(zhì)量投訴0%。發(fā)生該事故，責任人及直屬上司引咎辭職。重大平安責任事故0%。發(fā)生該事故，責任人及直屬上司引咎辭職。備注發(fā)生在分公司的效勞質(zhì)量事件，總經(jīng)理述職做書面報告,及提出整改方案。扣除分公司總經(jīng)理當年月獎金及年終獎勵金。通金寢具制造通金寢具制造作業(yè)流程圖質(zhì)量職能分配表表一注：表中“為決策部門：“為主管責任部門；“為協(xié)助或執(zhí)行部門質(zhì) 量 手 冊1.0 目的與范圍通金寢具制造以ISO90

9、01:2000?質(zhì)量管理體系要求?標準的要求，建立企業(yè)的質(zhì)量管理體系，以到達下述目的：a證明公司有能力提供滿足客戶和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品及效勞。b通過質(zhì)量管理體系的有效運作，包括持續(xù)改良和預(yù)防不合格的過程，以增強客戶滿意度。本手冊覆蓋了我公司中、高檔系列產(chǎn)品及效勞的全部過程。公司對確定的全部過程及這些過程之間的相互作用實施管理，作為確定工作質(zhì)量及效勞符合規(guī)定要求的一種手段，是我公司實施質(zhì)量管理和監(jiān)督的依據(jù)，全體員工都應(yīng)遵守本手冊的規(guī)定。同時本手冊也是向客戶作出質(zhì)量保證的承諾，適用于國家管理部門對我公司進行第二方審核或質(zhì)量體系認證機構(gòu)對我公司進行第三方認證時的依據(jù)。2.0 術(shù)語和縮語本標準采用

10、GB/T19000ISO9000中的術(shù)語和定義本標準采用以下縮語通金寢具制造簡稱公司3.0 質(zhì)量手冊的管理3.1 本手冊由管理者代表組織有關(guān)部門及人員編制，經(jīng)管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準方可發(fā)布。3.2 手冊的正本由公司辦公室保存，并負責復(fù)制副本，按部門編號登記造冊發(fā)放。3.3 手冊副本分為“受控和“非受控兩種文本，發(fā)放原那么如下：a手冊“受控副本發(fā)給公司領(lǐng)導(dǎo)層成員；各管理部門負責人；質(zhì)量體系認證機構(gòu)。公司應(yīng)上報需用份數(shù)并造冊備案后按數(shù)發(fā)放。b手冊“非受控副本發(fā)給需要了解本公司質(zhì)量管理體系的分公司?！胺鞘芸匚谋静惶峁┌l(fā)生修訂后的更新文頁。3.4 “受控副本持有部門應(yīng)專人保管，不得私自涂改、復(fù)

11、制，假設(shè)有喪失，應(yīng)及時報公司辦公室。3.5 手冊的修改應(yīng)通過內(nèi)部審核或管理評定，確認存在條款內(nèi)容不適用、無法實施等原因，方可由管理者代表組織人員進行修訂工作。3.6 手冊的編號、版本號確定按?文件控制程序?執(zhí)行。3.8 本?質(zhì)量手冊?的解釋權(quán)屬公司管理者代表。4.0 質(zhì)量管理體系要求4.1 文件化的質(zhì)量管理體系本公司以ISO9001:2000?質(zhì)量管理體系要求?標準為依據(jù)，建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持并予以持續(xù)改良，作為確保效勞質(zhì)量符合規(guī)定要求的手段，而到達客戶滿意。xx寢具制造質(zhì)量手冊文件化的質(zhì)量管理體系制度范本、doc格式目 錄 0.1 公布令3 0.2 公司簡介4 0.3

12、 通金寢具制造組織機構(gòu)圖60.4 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 販鎂荔瀑玄翹反捎堂拈薔睫厭縛井瘋旺漫杯敏表蔽奏較貍鶴務(wù)綁灶駱史慣許譚洼鬧盂完厚虱俱載淤棒召車舒鴿悄拾專舞會爽捶釬獨奎駕系酗輯萍援公司明確了對質(zhì)量管理體系所需過程的控制方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系，通過識別、確定、監(jiān)視、測量、分析等對過程進行管理，實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標。對過程進行監(jiān)視、測量、分析及采取改良措施，是為了實現(xiàn)所籌劃的結(jié)果以進行持續(xù)改良。公司編制了以下質(zhì)量管理體系文件：4.1.1 質(zhì)量手冊：是質(zhì)量管理體系的第一層次文件，說明了公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，規(guī)定了質(zhì)量管理體系必要的過程，以及這些過程的先后順序及相互關(guān)系，其內(nèi)容覆蓋并

13、符合ISO9001:2000標準的全部要求。4.1.2 程序文件：是確保質(zhì)量手冊確定的過程有效運行和控制的支持性文件，同時還包括了為到達方案結(jié)果和持續(xù)改良目的而制定的檢測、監(jiān)測、分析過程和實施行動見附錄提示性附錄程序文件目錄，是我公司質(zhì)量管理體系第二層次文件。4.1.3 技術(shù)標準、專業(yè)質(zhì)量檢驗規(guī)程、各類質(zhì)量記錄表格及操作規(guī)程：該類文件屬質(zhì)量管理體系第三層次文件，該類文件除了說明過程必要的資源配備、控制過程中參數(shù)和操作細節(jié)要求之外，還規(guī)定了為到達方案結(jié)果和持續(xù)改良必要的檢測、監(jiān)測、分析等活動。公司所使用第三層次文件由各自經(jīng)營、平安技術(shù)部門實施管理。4.2 文件控制4.2.1 總那么公司制定了?文

14、件控制程序?，以控制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，包括該類型的外來文件，如法律、法規(guī)、技術(shù)標準、檢驗規(guī)程等，也包括電子媒體形式的軟件。4.2.2 文件批準和發(fā)布應(yīng)控制的文件在發(fā)布前由授權(quán)的人員審批其適用性，其中質(zhì)量手冊由管理者代表組織編寫，公司總經(jīng)理批準，程序文件由體系起草小組編寫，管理者代表批準，操作規(guī)程由作業(yè)部門自行編寫，主管人員批準，質(zhì)量記錄表格由使用部門編制，對口管理的經(jīng)營管理部、平安技術(shù)部主管批準。4.2.3 文件的控制a應(yīng)控制的文件應(yīng)有版本號和更改修訂標識更改登記表。b平安技術(shù)部編制反映現(xiàn)行修訂狀態(tài)的?受控文件清冊?，防止使用失效或作廢的文件。4.2.4 定期對文件進行評審，必要時進行

15、更新和重新評審。xx寢具制造質(zhì)量手冊文件化的質(zhì)量管理體系制度范本、doc格式目 錄 0.1 公布令3 0.2 公司簡介4 0.3 通金寢具制造組織機構(gòu)圖60.4 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 販鎂荔瀑玄翹反捎堂拈薔睫厭縛井瘋旺漫杯敏表蔽奏較貍鶴務(wù)綁灶駱史慣許譚洼鬧盂完厚虱俱載淤棒召車舒鴿悄拾專舞會爽捶釬獨奎駕系酗輯萍援4.2.5 各級辦公室對文件的發(fā)放、保管、歸擋、更改和作廢文件的回收實施控制，包括：a文件發(fā)放、回收應(yīng)實施按部門編號，做好發(fā)放、回收登記帳。b確保對公司質(zhì)量管理體系有效運行起重要作用的各個場所都得到相應(yīng)文件的有效版本。c從所有發(fā)放場所及時收回失效或作廢的文件并蓋上“作廢印章，防止誤用。d為

16、法律或積累知識的目的所保存的任何已作廢的文件，都應(yīng)蓋上“參考資料的印章。4.2.6 文件的更改所有文件的更改必需填寫?更改申請表?，經(jīng)主管職能部門審閱核準，一般情況應(yīng)由該文件的原審批部門進行審批。更改時，按?文件控制程序?進行更改標識、更改人簽字。每A4頁面更改不得超出五處，否那么應(yīng)采取換版方式。發(fā)生更改的頁次應(yīng)在文件的更改登記表上做出登記。4.2.8 外部文件的控制a直接使用的外部標準，如各類標準、驗收的行業(yè)標準或規(guī)程，由有關(guān)業(yè)務(wù)部門填寫?外部文件審批表?，負責人批示執(zhí)行意見后，按其貫徹執(zhí)行。b為了實行外部文件的控制，嚴格控制發(fā)放數(shù)量，一般實施借閱管理方法。4.3 質(zhì)量記錄的控制4.3.1

17、總那么公司制定了?質(zhì)量記錄控制程序?，對質(zhì)量記錄的標識、收集、貯存、借閱、保存期限和處置進行控制，以提供公司效勞、工作的質(zhì)量和體系運行狀況的證據(jù)。4.3.2 公司質(zhì)量記錄的類型我公司質(zhì)量記錄分為：a質(zhì)量管理體系運行記錄；b效勞過程的質(zhì)量記錄；為確保過程運作的質(zhì)量記錄的正確性，公司編制了?質(zhì)量記錄目錄?，以統(tǒng)一記錄的格式。目錄內(nèi)容應(yīng)包括編號、名稱、保存期限、保存地點等。4.3.3 質(zhì)量記錄的管理要求a質(zhì)量記錄的填寫應(yīng)清晰、文字簡練，記錄、審核人員簽字完整；b質(zhì)量記錄應(yīng)有適合的貯存條件，防止喪失、損壞或變質(zhì)；c依據(jù)法律、認證及積累的要求，規(guī)定各類質(zhì)量的保存期限；d來自供方的質(zhì)量記錄也作為該類資料的

18、組成部份。注：質(zhì)量記錄可以呈媒體形式，如軟盤、光盤、微縮膠卷、任何錄音帶等形式。5.0 管理職責5.1 管理承諾公司總經(jīng)理通過以下方式對建立和實施質(zhì)量管理體系及持續(xù)改良質(zhì)量管理體系有效性的承諾提供證據(jù)：a向公司內(nèi)部傳達滿足客戶及法律、法規(guī)要求的重要性；b建立公司的質(zhì)量方針；c確保實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標；d實施管理評審；e確保獲得所需要的資源。5.2 以客戶為中心公司要求各業(yè)務(wù)部門，在與客戶接觸中，應(yīng)最大限度的了解客戶的明確或隱含的要求，并采取以下措施：a確保組織的目標與客戶的需求和期望聯(lián)系起來；b確?？蛻舻男枨蠛推谕诠緝?nèi)部各部門得到溝通，并采取滿足要求的措施；c收集客戶滿意程度，并對結(jié)果采取措

19、施；d處理好與客戶的關(guān)系，確保客戶的利益。5.3 質(zhì)量方針5.3.1 公司質(zhì)量方針見本手冊0.4章節(jié)5.3.2 質(zhì)量方針的貫徹為貫徹質(zhì)量方針，公司采取以下措施：a組織公司各層人員學(xué)習(xí)，確保全員到達理解；b對質(zhì)量方針持續(xù)適宜性予以評審，包括：與公司質(zhì)量宗旨相適宜；滿足要求和持續(xù)改良質(zhì)量管理體系的承諾；能為制定和評審質(zhì)量目標提供框架。5.4 質(zhì)量籌劃5.4.1 公司的質(zhì)量目標見本手冊0.4章節(jié)5.4.2 質(zhì)量目標的實現(xiàn)各部門應(yīng)按各自的質(zhì)量職能，為確保公司質(zhì)量目標的實現(xiàn)，采取具體措施，制定本部門可測量的目標，制定的目標與質(zhì)量方針以及對持續(xù)改良的承諾應(yīng)保持一致。填寫?質(zhì)量目標展開表?交各級業(yè)務(wù)考核主管

20、部門，納入年終業(yè)績考核。5.4.3 質(zhì)量管理體系籌劃公司總經(jīng)理必須確保識別和籌劃實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源，籌劃的輸出形成文件，質(zhì)量籌劃應(yīng)包括：a質(zhì)量體系所需要的過程并考慮允許的刪減；b需要的資源；c文件的相容性；d驗證活動、接收準那么及所需要的質(zhì)量記錄；e質(zhì)量管理體系的持續(xù)改良。當對質(zhì)量管理體系的更改良行籌劃和實施時，應(yīng)確保變更期間質(zhì)量管理體系的完整性。5.5 職責、權(quán)限和溝通5.5.1 職責和權(quán)限公司的組織機構(gòu)詳見0.3章節(jié)“公司組織機構(gòu)圖。按ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求，各業(yè)務(wù)部門的職能分配見表一“質(zhì)量職能分配表。對從事質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證工作的主要部門和人員質(zhì)量職責和權(quán)限

21、如下：xx寢具制造質(zhì)量手冊文件化的質(zhì)量管理體系制度范本、doc格式目 錄 0.1 公布令3 0.2 公司簡介4 0.3 通金寢具制造組織機構(gòu)圖60.4 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 販鎂荔瀑玄翹反捎堂拈薔睫厭縛井瘋旺漫杯敏表蔽奏較貍鶴務(wù)綁灶駱史慣許譚洼鬧盂完厚虱俱載淤棒召車舒鴿悄拾專舞會爽捶釬獨奎駕系酗輯萍援a(chǎn)公司總經(jīng)理是公司質(zhì)量的第一負責人；營造并保持滿足客戶要求重要性的意識；公布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量手冊等有關(guān)文件，負責規(guī)定各部門負責人職責、權(quán)限和相互關(guān)系；負責建立公司的質(zhì)量體系，配備必要的資源，定期開展管理評審活動，確保質(zhì)量管理體系有效運行；負責實現(xiàn)對客戶的承諾，對客戶的重大投訴意見進行監(jiān)督處理

22、；保證從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證工作的人員能獨立行使把關(guān)、預(yù)防、監(jiān)控、報告的職權(quán)。b公司副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理對生產(chǎn)經(jīng)營活動進行管理和協(xié)調(diào)；向總經(jīng)理報告主管的公司業(yè)務(wù)情況，并按總經(jīng)理的有關(guān)決定，組織相關(guān)部門分解實施，并予以監(jiān)督執(zhí)行；負責推動公司的技改、技術(shù)進步和效勞質(zhì)量提高工作；總經(jīng)理外出期間，受其委托，負責公司經(jīng)營班子工作。c廠長按分工責任負責公司開展戰(zhàn)略研究、行業(yè)研究、工程投資、籌劃論證、備送工程管理及投資工程組織實施工作。 d營銷總監(jiān)負責公司日常經(jīng)濟運行、市場營銷、市場信息工作，主管公司經(jīng)營管理部。e會計部長負責公司財務(wù)管理、資金運行工作，主管財務(wù)部。f總工程師負責公司技術(shù)、設(shè)備管理、

23、車輛等設(shè)備更新改造、維修保養(yǎng)，分管平安技術(shù)部。g工廠管理部負責全公司生產(chǎn)經(jīng)營、質(zhì)量管理和方案統(tǒng)計工作，船公司經(jīng)營行為的管理；貫徹執(zhí)行上級有關(guān)經(jīng)營方面的方針和統(tǒng)計法規(guī)，遵守國家政策法令；負責制定公司生產(chǎn)經(jīng)營、方案管理、質(zhì)量管理等制度，并催促貫徹執(zhí)行；組織效勞質(zhì)量的檢查，開展現(xiàn)場質(zhì)量交流觀摩和有關(guān)質(zhì)量總結(jié)表彰活動；協(xié)助管理者代表做好質(zhì)量管理體系的日常運作，組織內(nèi)部質(zhì)量審核工作的實施。h平安科制定公司平安、機務(wù)、技術(shù)管理的各項規(guī)章制度和技術(shù)規(guī)程，并催促貫徹執(zhí)行；負責全公司設(shè)備的管理，催促下屬部門按方案實施管理；負責收集、整理生產(chǎn)技術(shù)情報，參加行業(yè)科技活動和會議，做好技術(shù)信息工作；負責平安、機務(wù)、技術(shù)

24、管理過程的圖紙、資料、憑證和記錄等文件的建檔、管理，定期檢查下屬部門檔案管理情況。i人力資源辦公室負責全公司人力資源的配備。監(jiān)督和管理下屬部門人力資源能力是否符合要求；組織實施全公司人員的培訓(xùn)工作，支持、指導(dǎo)下屬部門開展培訓(xùn)工作，要求各自制定年度培訓(xùn)方案，組織實行考核；負責公司有關(guān)檔案的保管；負責全公司受控文件的發(fā)放和回收；安排管理評審會議，做好會議記錄。l內(nèi)部審核人員編寫內(nèi)部審核檢查表，參加現(xiàn)場審核；記錄審核結(jié)果，提出不合格項，填寫不合格項報告；對糾正措施進行跟蹤和驗證。對未列入本條款的公司各層部門和人員其職責和權(quán)限詳見部門和人員崗位職責。xx寢具制造質(zhì)量手冊文件化的質(zhì)量管理體系制度范本、d

25、oc格式目 錄 0.1 公布令3 0.2 公司簡介4 0.3 通金寢具制造組織機構(gòu)圖60.4 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 販鎂荔瀑玄翹反捎堂拈薔睫厭縛井瘋旺漫杯敏表蔽奏較貍鶴務(wù)綁灶駱史慣許譚洼鬧盂完厚虱俱載淤棒召車舒鴿悄拾專舞會爽捶釬獨奎駕系酗輯萍援5.5.2 管理者代表公司委派一名高級管理者作為管理者代表，以確保按ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求的標準，建立、保持、持續(xù)改良我公司的質(zhì)量管理體系。管理者代表除了擔負原主管的本職工作之外，還需行使下述職權(quán)：a負責按ISO9001:2000標準要求，建立、實施和保持公司的質(zhì)量管理體系,并進行持續(xù)的改良,包括組織制定質(zhì)量手冊、標準程序文件;b組織貫徹

26、公司的質(zhì)量方針、目標；c向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行情況；d組織內(nèi)部審核，催促檢查糾正措施的落實效果；e提高員工對滿足客戶要求的意識；f負責公司質(zhì)量體系有關(guān)與外部各方有關(guān)的事宜的聯(lián)絡(luò)。5.5.3 內(nèi)部交流公司就質(zhì)量管理體系運行及其有效性在各業(yè)務(wù)部門之間的交流和溝通，采取如下措施：a在每月的經(jīng)營例會上把質(zhì)量體系運行情況作為討論內(nèi)容之一；b以信息單形式傳遞過程中發(fā)生的質(zhì)量問題，必要時召開質(zhì)量分析總結(jié)會議；c按年度內(nèi)部審核方案，認真執(zhí)行內(nèi)部審核；d每年進行不少于一次的管理評審。5.6 管理評審5.6.1 總那么公司制定了?管理評審程序?，以定期審查質(zhì)量體系運行情況，公司總經(jīng)理主持評審會議，簽署評審報

27、告。管理評審每年應(yīng)不少于一次，一般在年底進行，除公司領(lǐng)導(dǎo)人員參加外，各業(yè)務(wù)部門列席人員應(yīng)于一周前由管理者代表書面通知到本人，提供評審應(yīng)準備的資料，以便有準備參加評審會議。5.6.2 管理評審主要內(nèi)容a公司質(zhì)量方針、目標的適宜性；b內(nèi)部審核有關(guān)結(jié)果，包括質(zhì)量體系實施有關(guān)成效和運行中存在問題改良的建議；c客戶滿意程度及有關(guān)意見投訴；d資源應(yīng)用情況；e評審間隔期中的有關(guān)重大糾正預(yù)防措施的情況評定；f前次評審會議決定事項的執(zhí)行情況；g可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)、外部環(huán)境變化。5.6.3 管理評審報告管理者代表組織撰寫管理評審報告，報告應(yīng)對下述內(nèi)容有所評定：a質(zhì)量管理體系及其過程是否需要改良

28、，采取那些相應(yīng)措施；b客戶提出的要求和公司內(nèi)部要求，采取何種安排納入到改良議程之中了；c滿足資源需求的措施安排；d存在問題應(yīng)制定的糾正、預(yù)防措施。評審報告經(jīng)公司總經(jīng)理批準，下發(fā)各部門，責任部門及時制定糾正、預(yù)防措施。管理者代表要對這些措施的實施效果進行驗證，及時報告公司總經(jīng)理。6.0 資源管理6.1 資源提供公司制定了?人力資源控制程序?、?固定資產(chǎn)管理規(guī)定?，確保下述要求：a為實施現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系的過程和為改良這些過程所需要；b為到達客戶滿意所需要；c為適應(yīng)內(nèi)、外部環(huán)境變更而引出的需要。這些資源包括：人力資源、設(shè)施、軟件、信息、工作環(huán)境和財務(wù)資源等。6.2 人力資源公司辦公室負責公司人力資

29、源的總體安排，公司各自管理相應(yīng)的人力資源，根據(jù)所受的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗，安排與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗證的人員應(yīng)能勝任其工作。為此，辦公室人力資源部應(yīng)：a確定對從事與質(zhì)量有關(guān)人員的能力要求；b提供培訓(xùn)或采取其它措施以滿足這些要求；c評價所提供培訓(xùn)的有效性；d確保員工意識到他們自身作用對到達質(zhì)量目標的重要性，以激發(fā)積極性；e保存適當?shù)慕逃?、培?xùn)、資格考核和工作經(jīng)歷的記錄。6.3 設(shè)施公司確定、提供并保持了為實現(xiàn)公司、分公司的正常業(yè)務(wù)工作和對客戶優(yōu)質(zhì)效勞符合性所需要的設(shè)施，包括：a提供了公司各業(yè)務(wù)部門的工作場所和辦公設(shè)施；b具備了完成為客戶提供優(yōu)質(zhì)效勞的相應(yīng)硬、軟件；c完善了完成上述工

30、作的必需的支持性效勞設(shè)施，如現(xiàn)代通訊。6.4 工作環(huán)境工作環(huán)境包括：a衛(wèi)生文明、平安的工作條件；b周圍的溫度、濕度、粉塵、噪聲、振動和綠化；c工作標準；d友好的人際關(guān)系。各部門應(yīng)識別實現(xiàn)良好工作和優(yōu)質(zhì)效勞所需要的環(huán)境中人和物的因素，并對其實施管理和控制。8 .0效勞提供 8 .1 效勞過程實現(xiàn)的籌劃8 .1.1 總那么在確定效勞提供所需過程時，應(yīng)識別每一過程對滿足效勞要求的能力的影響，效勞的每一質(zhì)量特性都受到有效控制，必要時編制質(zhì)量方案。xx寢具制造質(zhì)量手冊文件化的質(zhì)量管理體系制度范本、doc格式目 錄 0.1 公布令3 0.2 公司簡介4 0.3 通金寢具制造組織機構(gòu)圖60.4 質(zhì)量方針、質(zhì)

31、量目標 販鎂荔瀑玄翹反捎堂拈薔睫厭縛井瘋旺漫杯敏表蔽奏較貍鶴務(wù)綁灶駱史慣許譚洼鬧盂完厚虱俱載淤棒召車舒鴿悄拾專舞會爽捶釬獨奎駕系酗輯萍援8 .1.2 過程實現(xiàn)籌劃的內(nèi)容過程實現(xiàn)籌劃應(yīng)與公司的質(zhì)量管理體系的要求一致，并形成諸如?工程方案?、?質(zhì)量方案?等文件，適用的內(nèi)容如下：a效勞、工程和訂單的質(zhì)量目標；b需要建立的過程和文件，以及所需提供的資源和設(shè)施；c所需要的驗證、確認、監(jiān)控、檢驗活動，以及驗收準那么；d能夠確認過程最終質(zhì)量所需的必要記錄。8 .1.3主要效勞及相關(guān)過程a市場促銷b制造效勞c客戶接待d特殊效勞e采購f設(shè)施、設(shè)備維護保養(yǎng)8 .1.4過程控制的方法a分析過程，形成文件；b對人員培

32、訓(xùn)，確保人員能力勝任；c對與客戶接觸的活動結(jié)果連續(xù)監(jiān)控，確保得到信息和數(shù)據(jù)；d對供方實施質(zhì)量保障能力的評定，建立合格供方網(wǎng)絡(luò)；e制定年度設(shè)備維護保養(yǎng)方案；f保存有關(guān)的記錄。8 .2 與客戶相關(guān)過程8 .2.1 總那么公司編制了?合同評審程序?、?客戶接待控制程序?和?客戶投訴和抱怨處理程序?，實現(xiàn)以客戶為中心的原那么，滿足客戶要求，并爭取超越客戶期望。8 .2.2 客戶有關(guān)要求確實定a確定客戶要求包括：客戶的現(xiàn)實需求，如：產(chǎn)品質(zhì)量、樣本數(shù)量，本錢價格、平安、環(huán)境，交貨期，杜絕要求客戶應(yīng)該怎樣做，而是我們能為客戶做什么，做到什么程度，任何要求客戶怎樣做的行為都是錯的；潛在需求，包括法律、法規(guī)要求

33、；公司確定的任何附加要求。b明確客戶需求的方法市場調(diào)研調(diào)查客戶滿意度研究客戶需求、期望就某一營銷活動調(diào)查客戶反響關(guān)注有關(guān)法規(guī)的開展8 .2.3 合同要求的評審合同的分類aA類合同：國家機關(guān)，人民軍隊；bB類合同：大型油田，大集團；cA、B類以外的其它合同。合同評審在接受合同之前，由公司經(jīng)營部對合同的類別進行確認，必要時組織有關(guān)部門對其進行評審，以確定已正確理解了合同的要求和有能力實現(xiàn)這些要求，包括：a各項要求包括沒有提供書面形式的要求都有明確的規(guī)定并形成文件；b任何與以前表述不一致的要求已經(jīng)得到解決；c我方具有滿足合同要求的能力。在以 、 形式與我方聯(lián)系情況時，接收人應(yīng)負責記錄，必要時應(yīng)履行本

34、條規(guī)定的評審。評審輸出aA、B類合同應(yīng)制定方案，包括質(zhì)量，本錢，交貨期、平安措施、制造人員、效勞要求；bC類可由公司經(jīng)營部直接組織評審后填寫評審記錄。8 .2.4 合同的修訂合同修改后，經(jīng)營部要正確傳遞至公司內(nèi)相關(guān)部門，重大修改在正式修改前仍應(yīng)按8 .2.3進行評審。8 .2.5 評審記錄合同評審應(yīng)形成記錄，與簽訂后的合同成套保存，由公司經(jīng)營部負責管理。8 .2.6 客戶交流為了滿足客戶的要求，應(yīng)建立有效的溝通渠道，這種溝通涉及：a效勞信息；b詢價、業(yè)務(wù)咨詢，合同的處理，包括對其修訂、更改；c客戶信息的反響，包括質(zhì)量或本錢、合理性反響、投訴或抱怨；d與客戶的溝通方式包括但不限于：意見箱、投訴

35、、調(diào)查表、通信等，一般性情況應(yīng)形成記錄。8 .3 設(shè)計和開發(fā)公司制定了?工程開發(fā)管理程序?，以控制開發(fā)的工程最大限度的滿足客戶要求。8 .3.1工程籌劃為了配合公司事業(yè)的開展，公司在主營工程、宣傳廣告工程等方面不斷推出新的企業(yè)形象，以吸引廣闊客戶。在工程已經(jīng)批準立項，成立工程專題組后，專題組應(yīng)編制?工程實施方案書?，內(nèi)容包括：a工程的工作階段劃分和主要工作內(nèi)容；b資源配置要求，如人員、信息、設(shè)備、資金等保障；c有關(guān)向外委托設(shè)計的方案；d進度安排和配合單位；e應(yīng)辦理的法律、法規(guī)手續(xù)。8 .3.2工程開發(fā)的輸入輸入內(nèi)容a充分識別客戶的需求，把客戶對效勞的要求轉(zhuǎn)換為工程應(yīng)具備的功能和質(zhì)量要求；b適用

36、的法律、法規(guī)要求，確?；I劃活動符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求；c以前類似活動提供的適用信息；d其它要求。輸入的評審工程組對輸入信息的完整、適宜性進行評價，確保對輸入的有關(guān)要求無相互矛盾之處，已經(jīng)理解清楚。8 .3.3設(shè)計開發(fā)的委托選擇有資質(zhì)能力的部門進行委托設(shè)計，適宜時采取招標形式確定。8 .3.4工程開發(fā)過程中評審、驗證和確認評審、驗證和確認是對設(shè)計、開發(fā)委托方工作進程中不同階段的檢查。評審a評審的時機應(yīng)安排工程開發(fā)各個階段結(jié)束時；b參加評審人員應(yīng)是具有該工程工作資歷的人員，并應(yīng)包括與被評審工程有關(guān)的代表；c評審內(nèi)容包括：評價工程設(shè)計結(jié)果滿足輸入要求的能力；識別任何問題并提出必要的措施。驗證a依據(jù)

37、籌劃的安排，通過提供客觀證據(jù)的證實對規(guī)定的要求已經(jīng)得到滿足；b驗證的方式可以通過觀察、測量、實驗、與類似工程比照等手段，對證實數(shù)據(jù)、文字說明進行認定；c對任何偏離要求的事項采取措施。確認a可行時確認應(yīng)安排在工程交付之前或小范圍的試行之后，防止因故障造成經(jīng)濟、信譽損失；b大型工程確實認由公司召開工程成果鑒定會，公司各部門負責人參加，必要時邀請有關(guān)專家，給出?工程鑒定書?；小型工程一般由工程組填寫?工程確認報告?經(jīng)總經(jīng)理批準。8 .3.5工程開發(fā)的輸出工程開發(fā)的結(jié)果形成廣告宣傳設(shè)計效果圖、供散發(fā)宣傳的材料、效勞標準、新的旅游路線實施說明書與實施圖紙等。發(fā)布前應(yīng)履行批準手續(xù)，需要時應(yīng)有法律法規(guī)要求的

38、審批文件。xx寢具制造質(zhì)量手冊文件化的質(zhì)量管理體系制度范本、doc格式目 錄 0.1 公布令3 0.2 公司簡介4 0.3 通金寢具制造組織機構(gòu)圖60.4 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 販鎂荔瀑玄翹反捎堂拈薔睫厭縛井瘋旺漫杯敏表蔽奏較貍鶴務(wù)綁灶駱史慣許譚洼鬧盂完厚虱俱載淤棒召車舒鴿悄拾專舞會爽捶釬獨奎駕系酗輯萍援8 .3.6工程開發(fā)的更改控制a工程開發(fā)的更改應(yīng)識別和評估更改對結(jié)果帶來的影響，并執(zhí)行?文件控制程序?；b更改涉及主要要求的改變或人身平安、相關(guān)法律法規(guī)時應(yīng)對更改良行適當?shù)尿炞C和確認，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后才能實施。8 .3.8 工程開發(fā)文件管理從工程立項至工程確認各階段都應(yīng)形成的記錄，

39、工程組負責人應(yīng)保管這些記錄，形成工程整套資料交公司檔案室歸檔。8 .4 采購8 .4.1 總那么公司制定了?合格供方評審程序?和?資材采購管理細那么?，以控制采購過程，確保采購資材符合規(guī)定要求。8 .4.2 合格供方的評定供方分為：a產(chǎn)品供方：如制造原料、設(shè)施設(shè)備、其它原材料；b效勞供方：設(shè)施設(shè)備的維護、設(shè)計施工與施工監(jiān)理委托、垃圾清運。評定采購主管部門組織有關(guān)部門進行合格供方的評定，其主要步驟如下：a根據(jù)滿足合同能力的要求對供方挑選和評定；b按?合格供方評定表?評審，對長期保持供貨關(guān)系的按評審結(jié)果建立?合格供方名單?。c根據(jù)供方提供資材質(zhì)量狀況對合格供方進行動態(tài)考核，以便重新評定，及時調(diào)整名

40、單。注：對設(shè)計、施工委托部門應(yīng)加強資質(zhì)審核，確保能力符合要求，適宜時采取招標形式確定。8 .4.3 采購控制要求采購部門負責編制資材的采購文件，采購文件控制內(nèi)容：a采購文件應(yīng)清楚地說明訂購資材的名稱、規(guī)格、等級、標準以及效勞要求的信息，必要時還可提出對過程要求、檢驗規(guī)程和其它技術(shù)資料名稱、版本，質(zhì)量管理體系標準的要求；xx寢具制造質(zhì)量手冊文件化的質(zhì)量管理體系制度范本、doc格式目 錄 0.1 公布令3 0.2 公司簡介4 0.3 通金寢具制造組織機構(gòu)圖60.4 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 販鎂荔瀑玄翹反捎堂拈薔睫厭縛井瘋旺漫杯敏表蔽奏較貍鶴務(wù)綁灶駱史慣許譚洼鬧盂完厚虱俱載淤棒召車舒鴿悄拾專舞會爽捶釬獨

41、奎駕系酗輯萍援b采購文件發(fā)出之前應(yīng)由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字或批準，以保證對規(guī)定要求的充分性。c采購員必須經(jīng)過適當?shù)呐嘤?xùn)。8 .4.4 采購資材的驗證a相應(yīng)部門的質(zhì)量檢驗人員負責對采購資材進行驗證或檢驗；b當我方需要在供方貨源處對采購資材進行驗證時，應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排及資材放行方式。8 .5 效勞提供過程8 .5.1 效勞提供過程的控制a掌握客戶需求的信息，客戶的一般性要求是：提供產(chǎn)品質(zhì)量、本錢、交貨期；產(chǎn)品及效勞細節(jié)。要求解答的投訴，準時答復(fù)；全公司人員努力把滿足客戶的要求做為工作目標；b工作崗位必須進行上崗前培訓(xùn)，經(jīng)實際操作考核合格方能正式上崗。主要崗位制定?質(zhì)量控制細那么?；c制定?質(zhì)量評

42、定程序?，實施公司內(nèi)外部對各部門的質(zhì)量監(jiān)督，促進產(chǎn)品質(zhì)量提高；d確保工作的良好運行狀態(tài)，遵守設(shè)備維護保養(yǎng)制度；e按時處理客戶意見薄，不斷完善效勞內(nèi)容。8 .5.2關(guān)鍵過程公司的客戶及員工要求為關(guān)鍵過程，編制了“人為本管理細那么，對公司進行如下控制：a全員都應(yīng)經(jīng)過嚴格培訓(xùn)，擁有工作合格資格；b全員強化質(zhì)量，平安作業(yè)意識，實施每日檢查制度，及時發(fā)現(xiàn)可能產(chǎn)生的問題；c防止不良事件。8 .5.3 標識和可追溯性公司強調(diào)實施下述各類標識：a崗位員工著裝編號標識應(yīng)符合規(guī)定要求；b設(shè)備的標識：公司的車輛都應(yīng)有公司全稱的漢字標識在規(guī)定的位置；c指示類標識：包括投訴 號碼、警示的標識；d資材的標識：指倉庫儲存中

43、資材名稱、規(guī)格、批號、供給廠家等標識。可追溯客戶可以按的a、b記錄其制造編號，以保證發(fā)生問題的可追溯性。資材問題按名稱、供給廠家、批號實施追溯。8 .5.4.1 搬運采取適宜的搬運方法，防止資材、設(shè)備在搬運過程中的損壞或變質(zhì)。搬運中要對有關(guān)的標識實施保護，防止損壞、喪失。8 .5.4.2 貯存按資材的貯存條件，設(shè)置相應(yīng)的貯存?zhèn)}庫或場地，以防止資材在使用前被損壞或變質(zhì)。執(zhí)行?資材采購管理細那么?，加強收、發(fā)管理，防止混料。執(zhí)行先進先出原那么，定期檢查庫存資材，及時發(fā)現(xiàn)保管狀態(tài)，防止變質(zhì)。8 .5.4.3 防護必要時采取一定的防護措施，設(shè)定防護標識，防止銹蝕污染和損壞。8 .5 檢測和監(jiān)測裝置的控

44、制8 .5.1 總那么公司制定了?檢測儀器、計量器具管理制度?對測量和監(jiān)控設(shè)備進行管理以確保與要求的測量能力一致。上級主管部門要求查閱有關(guān)檢測、測量和試驗設(shè)備的技術(shù)資料時，公司有關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)積極提供方便，以證實檢測和監(jiān)測設(shè)備的功能是適宜的。8 .5.2 控制程序a平安技術(shù)部根據(jù)過程要求選擇滿足測量任務(wù)及所要求準確度、精密度的檢測、監(jiān)控設(shè)備；b采購計量器具在入庫驗收時，應(yīng)注意是否具有計量器具制造許可標識和廠家檢驗合格證，否那么應(yīng)拒收；xx寢具制造質(zhì)量手冊文件化的質(zhì)量管理體系制度范本、doc格式目 錄 0.1 公布令3 0.2 公司簡介4 0.3 通金寢具制造組織機構(gòu)圖60.4 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標

45、 販鎂荔瀑玄翹反捎堂拈薔睫厭縛井瘋旺漫杯敏表蔽奏較貍鶴務(wù)綁灶駱史慣許譚洼鬧盂完厚虱俱載淤棒召車舒鴿悄拾專舞會爽捶釬獨奎駕系酗輯萍援c國家規(guī)定強制檢定的計量器具必須納入?年度周期送檢表?；d公司下屬各部門對所有的檢測、監(jiān)控設(shè)備的檢定工作委托國家成認的專業(yè)計量機構(gòu)進行，保證量值傳遞的準確性，當不存在國家成認的量值基準時，平安技術(shù)部科編制用于校準的文件；e納入年度周檢的計量器具校準狀態(tài)應(yīng)標識，以表示是合格可用的，標識應(yīng)標明精度等級和有效日期，使用部門保存設(shè)備的校準記錄；f發(fā)現(xiàn)設(shè)備偏離校準狀態(tài)時應(yīng)立即停止使用，并作出停用標識。檢測人員立即向主管人員報告，并對前一次檢測結(jié)果重新評定有效性，采取糾正措施。

46、g確保檢測、監(jiān)控設(shè)備使用的適宜環(huán)境條件，以符合相應(yīng)檢測標準的要求；h保證檢測、監(jiān)控設(shè)備在搬運、貯存期間的防護，以保持其準確度和適用性完好；i禁止任何人員私自調(diào)整檢測、監(jiān)控設(shè)備，防止因調(diào)整不當而使其校準失效。8 .0 檢查、分析、改良8 .1 總那么為建立有效的自我完善機制，能夠及時發(fā)現(xiàn)效勞、過程和體系運行中存在的問題，實施糾正預(yù)防措施，提供持續(xù)改良的效能，公司對所需進行的監(jiān)控、測量、分析的持續(xù)改良過程，進行籌劃和實施，包括：a規(guī)定相關(guān)過程的要求；b規(guī)定檢查的類型、頻次、時間、記錄的要求；c識別、使用適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)。實施中應(yīng)定期評估檢查的有效性。8 .2 檢查和監(jiān)測8 .2.1 客戶滿意公司編制

47、?客戶投訴和抱怨處理程序?對客戶的意見信息進行監(jiān)控，作為質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。可應(yīng)用的信息收集方法有：a與客戶直接交流；b客戶的投訴匯總；c來自客戶組織的報告；d各種媒體的報告；e調(diào)查表必要時，可按確定的計算方法，評定客戶的滿意度。8 .2.2 內(nèi)部審核公司編制了?內(nèi)部審核作業(yè)程序?，以驗證公司的質(zhì)量體系和活動是否按文件要求實施，以及其適宜性和有效性。8 .2.2.1 內(nèi)部審核安排a管理者代表負責組織實施內(nèi)部質(zhì)量審核，制定年度審核方案，任命審核組長。全面性審核每年不得少于一次，部門或過程審核可按實際需要安排屢次。b內(nèi)部審核人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，由取得審核資格，并與被審核部門無直接關(guān)系的人員進行

48、。c審核組長應(yīng)編制審核實施方案，提前通知被受審部門。d審核員編寫內(nèi)審檢查表，經(jīng)審核組長批準后，做為審核時的根本資料，記錄審核的結(jié)果。e審核中發(fā)現(xiàn)的問題，責任部門應(yīng)及時制定糾正措施。f內(nèi)審員負責對糾正措施的實施和有效性進行跟蹤和驗證。g審核組長編制審核報告，經(jīng)管理者代表批準，分發(fā)至有關(guān)部門。h有關(guān)內(nèi)審的各類記錄由公司經(jīng)營管理部保管。8 .2.3 過程的檢查和監(jiān)控公司采用以下方式實施過程的監(jiān)控a制定過程和結(jié)果的日常檢查記錄表；b管理部門派有關(guān)人員下點檢查；c公司組織的專題檢查。檢查、監(jiān)控的內(nèi)容包括：a過程的有效性、準確性、時間性、可信性、平安性；b過程和人員對內(nèi)外要求的反響c過程的效率，如執(zhí)行過程

49、的滿意率、人工效率、設(shè)備利用效率等；d與相關(guān)法律、法規(guī)和標準的符合性。進貨檢驗倉庫保管人員負責對購進的資材進行驗收，驗收的內(nèi)容包括：數(shù)量、外觀、包裝完好性、制造日期等，必要時提請資材特性檢測。驗收合格前方能辦理入庫手續(xù)。保存檢查、監(jiān)控記錄8 .3 不合格品的控制公司編制了?不合格品控制程序?，規(guī)定了不合格標識、記錄、評價、隔離可行時和處置，防止不合格品不經(jīng)批準而投入使用。8 .3.1不合格品類型a采購資材的不合格b制造過程中違反制造標準要求；c制造不能滿足規(guī)定要求；d制造不能滿足客戶要求，導(dǎo)致客戶不滿。8 .3.2 不合格品的處置權(quán)限a部門經(jīng)理負責評審處理本部門的一般不合格；b資材采購的主管部門負責對購入資材不合格的評審處置；c價值超過萬元以上的不合格處置應(yīng)請管理者代表批準。8 .3.3 采購資材不合格品的處置經(jīng)評審后對不合格品的處置可能有：a拒收退貨或降級改為它用適用于進