某上市集團(tuán)各部門(mén)KPI設(shè)計(jì)（魚(yú)骨圖）、崗位考核指標(biāo)

1、TT集團(tuán)部門(mén)KRA與KPI設(shè)計(jì)此報(bào)告供客戶(hù)內(nèi)部使用。未經(jīng)咨詢(xún)公司書(shū)面許可，其它機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。國(guó)內(nèi)某知名集團(tuán)公司TT公司的KRA及KPI產(chǎn)品創(chuàng)新供給鏈管理人員與文化市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)精益生產(chǎn)利潤(rùn)與成長(zhǎng)愿景公司使命經(jīng)營(yíng)目標(biāo)按期及現(xiàn)金回款比率產(chǎn)銷(xiāo)率銷(xiāo)售毛利率新產(chǎn)品成功率新產(chǎn)品毛利率新產(chǎn)品銷(xiāo)售額目標(biāo)本錢(qián)及用工水平客戶(hù)滿(mǎn)意度產(chǎn)能水平平均付款周期采購(gòu)與物流本錢(qián)降低率優(yōu)秀供給商比例人員結(jié)構(gòu)優(yōu)化人均毛利率績(jī)效考核覆蓋率經(jīng)營(yíng)性?xún)衄F(xiàn)金流凈利潤(rùn)運(yùn)營(yíng)質(zhì)量集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)2021年考核指標(biāo)初稿行政總裁運(yùn)營(yíng)總裁副總裁（紗線(xiàn)版塊）副總裁（坯布版塊）凈利潤(rùn)集團(tuán)人均毛利率用工水平經(jīng)營(yíng)性?xún)衄F(xiàn)金流凈利潤(rùn)集團(tuán)人均毛利率用工水平按期及現(xiàn)

2、金回款比率新產(chǎn)品銷(xiāo)售額凈利潤(rùn)紗線(xiàn)產(chǎn)銷(xiāo)率用工水平按期及現(xiàn)金回款比率新產(chǎn)品銷(xiāo)售額客戶(hù)滿(mǎn)意度凈利潤(rùn)坯布產(chǎn)銷(xiāo)率用工水平按期及現(xiàn)金回款比率新產(chǎn)品銷(xiāo)售額客戶(hù)滿(mǎn)意度備注：暫時(shí)用“賠款金額替代“客戶(hù)滿(mǎn)意度進(jìn)行考核，待能夠取得客觀(guān)數(shù)據(jù)后再考核這個(gè)指標(biāo)。人力資源部原稿優(yōu)化組合招聘管理薪酬管理績(jī)效管理 培訓(xùn)管理行政管理離職人員訪(fǎng)談率績(jī)效體系建設(shè)進(jìn)度總部員工流失率總部招聘需求滿(mǎn)足率集團(tuán)人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)用工標(biāo)準(zhǔn)制定使命：建立完善的人力資源體系和推進(jìn)制度建設(shè)，打造優(yōu)秀管理團(tuán)隊(duì)，為公司可持續(xù)開(kāi)展提供人才和體系保障，為企業(yè)和員工提供滿(mǎn)意的行政后勤效勞。考核申訴及時(shí)解決率優(yōu)化組合目標(biāo)達(dá)成率培訓(xùn)滿(mǎn)意率招聘成功率績(jī)效考核完成率員工滿(mǎn)意

3、度薪資體系完善進(jìn)度萬(wàn)元薪酬產(chǎn)出率 培訓(xùn)體系建設(shè)進(jìn)度員工手冊(cè)和制度建設(shè)進(jìn)度人均辦公費(fèi)用達(dá)成率行政后勤效勞滿(mǎn)意度 制度和文化人力資源部修改稿優(yōu)化組合招聘管理薪酬管理績(jī)效管理 培訓(xùn)管理行政管理總部離職人員訪(fǎng)談率總部招聘需求滿(mǎn)足率總部人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)使命： 建立人力資源管理平臺(tái)，為公司開(kāi)展提供人才保障，并為企業(yè)和員工提供滿(mǎn)意的行政后勤效勞。優(yōu)化組合目標(biāo)達(dá)成率總部招聘成功率總部員工滿(mǎn)意度萬(wàn)元薪酬產(chǎn)出率總部人均辦公費(fèi)用達(dá)成率總部行政后勤效勞滿(mǎn)意度 企業(yè)文化人員結(jié)構(gòu)優(yōu)化目標(biāo)達(dá)成率人均產(chǎn)值績(jī)效考核覆蓋率年輕骨干人才數(shù)量績(jī)效方案制定及時(shí)完成率培訓(xùn)課程開(kāi)發(fā)數(shù)量培養(yǎng)目標(biāo)完成率越南、技術(shù)客服人員等績(jī)效面談覆蓋率總部薪資投

4、訴未及時(shí)處理次數(shù)企業(yè)文化建設(shè)推廣方案完成率總部員工滿(mǎn)意度整改措施及時(shí)完成率行政后勤效勞投訴次數(shù)內(nèi)審：人力資源部各崗位考核指標(biāo)人力資源部總經(jīng)理績(jī)效經(jīng)理培訓(xùn)經(jīng)理行政經(jīng)理招聘經(jīng)理總部招聘需求滿(mǎn)足率總部招聘成功率總部離職人員訪(fǎng)談率培訓(xùn)課程開(kāi)發(fā)數(shù)量總部人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)培養(yǎng)目標(biāo)完成率年輕骨干人才數(shù)量?jī)?yōu)化組合目標(biāo)達(dá)成率績(jī)效方案制定及時(shí)完成率績(jī)效考核覆蓋率人均產(chǎn)值培訓(xùn)課程開(kāi)發(fā)數(shù)量績(jī)效方案制定及時(shí)完成率績(jī)效考核覆蓋率績(jī)效面談覆蓋率行政后勤效勞投訴次數(shù)總部行政后勤效勞滿(mǎn)意度總部人均辦公費(fèi)用達(dá)成率財(cái)務(wù)管理部原稿5.會(huì)計(jì)核算1.財(cái)務(wù)報(bào)告3.財(cái)務(wù)分析會(huì)計(jì)報(bào)表按時(shí)完成率4.信用管理應(yīng)收款對(duì)帳過(guò)失次數(shù)6.預(yù)算管理分析報(bào)告過(guò)失次

5、數(shù)關(guān)鍵員工流失率人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)周邊部門(mén)滿(mǎn)意度分析建議采用率部門(mén)信息傳遞 按時(shí)完成率會(huì)計(jì)報(bào)表過(guò)失次數(shù)預(yù)算編制按時(shí)完成率7.部門(mén)管理能力等級(jí)晉級(jí)率2.資金管理資產(chǎn)日?qǐng)?bào)按時(shí)完成率合并報(bào)表按時(shí)完成率資金預(yù)測(cè)按時(shí)完成率合并報(bào)表過(guò)失次數(shù)資產(chǎn)日?qǐng)?bào)過(guò)失次數(shù)發(fā)貨系統(tǒng)按時(shí)完成率信用發(fā)貨過(guò)失次數(shù)預(yù)算控制達(dá)成率8.稅務(wù)管理納稅申報(bào)按時(shí)完成率享受稅收優(yōu)惠金額稅務(wù)優(yōu)化達(dá)成率內(nèi)部合作滿(mǎn)意度審計(jì)發(fā)現(xiàn)過(guò)失次數(shù)會(huì)計(jì)核算按時(shí)完成率使命 ：建立符適宜用會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么的核算體系，及時(shí)準(zhǔn)確完整出具財(cái)務(wù)報(bào)告；科學(xué)評(píng)價(jià)企業(yè)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，為管理決策提供有效支持；完善內(nèi)部控制體系，保障資金平安，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；通過(guò)持續(xù)的價(jià)值發(fā)現(xiàn)，確保股東價(jià)值最大化。不良資

6、產(chǎn)披露按時(shí)完成率審計(jì)發(fā)現(xiàn)過(guò)失次數(shù)9.團(tuán)隊(duì)協(xié)作預(yù)算分析按時(shí)完成率部門(mén)費(fèi)用控制達(dá)成率詢(xún)證函按時(shí)完成率分析報(bào)告按時(shí)完成率資金預(yù)測(cè)過(guò)失次數(shù)融資按時(shí)完成率財(cái)務(wù)管理部修改稿會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)報(bào)告會(huì)計(jì)報(bào)表不及時(shí)次數(shù)信用管理應(yīng)收款對(duì)帳過(guò)失次數(shù)預(yù)算管理分析報(bào)告過(guò)失項(xiàng)次數(shù)關(guān)鍵員工保有率人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)周邊部門(mén)滿(mǎn)意度分析建議采用項(xiàng)次數(shù)部門(mén)信息傳遞 不及時(shí)次數(shù)會(huì)計(jì)報(bào)表過(guò)失項(xiàng)次數(shù)部門(mén)管理資金管理資產(chǎn)日?qǐng)?bào)按時(shí)完成率合并報(bào)表按時(shí)完成率資金預(yù)測(cè)報(bào)告不及時(shí)次數(shù)合并報(bào)表過(guò)失次數(shù)資產(chǎn)日?qǐng)?bào)過(guò)失次數(shù)發(fā)貨系統(tǒng)更新不及時(shí)次數(shù)信用發(fā)貨過(guò)失次數(shù)預(yù)算控制達(dá)成率稅務(wù)管理納稅申報(bào)按時(shí)完成率稅務(wù)優(yōu)化達(dá)成率審計(jì)發(fā)現(xiàn)過(guò)失次數(shù)會(huì)計(jì)核算不及時(shí)次數(shù)使命：建立符適宜用會(huì)計(jì)

7、準(zhǔn)那么的核算體系，及時(shí)準(zhǔn)確完整出具財(cái)務(wù)報(bào)告；科學(xué)評(píng)價(jià)企業(yè)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，為管理決策提供有效支持；完善內(nèi)部控制體系，保障資金平安，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；通過(guò)持續(xù)的價(jià)值發(fā)現(xiàn)，確保股東價(jià)值最大化。不良資產(chǎn)披露不及時(shí)次數(shù)審計(jì)發(fā)現(xiàn)過(guò)失項(xiàng)次數(shù)團(tuán)隊(duì)協(xié)作預(yù)算分析不及時(shí)次數(shù)部門(mén)費(fèi)用控制達(dá)成率詢(xún)證函按時(shí)完成率分析報(bào)告不及時(shí)份數(shù)資金預(yù)測(cè)過(guò)失項(xiàng)次數(shù)貨幣資金周轉(zhuǎn)天數(shù)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流財(cái)務(wù)分析銀行貿(mào)易融資額度財(cái)務(wù)管理部各崗位考核指標(biāo)財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理財(cái)務(wù)分析與預(yù)算經(jīng)理資金管理經(jīng)理財(cái)務(wù)管理部副總經(jīng)理成本分析經(jīng)理經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流集團(tuán)審計(jì)發(fā)現(xiàn)過(guò)失次數(shù)年度指標(biāo)預(yù)算控制達(dá)成率集團(tuán)績(jī)效考核指標(biāo)數(shù)據(jù)及時(shí)完成率部門(mén)費(fèi)用控制達(dá)成率關(guān)鍵員工保有率信用發(fā)貨過(guò)失次數(shù)部門(mén)

8、費(fèi)用控制達(dá)成率不良資產(chǎn)披露不及時(shí)次數(shù)TT中國(guó)審計(jì)發(fā)現(xiàn)過(guò)失次數(shù)年度指標(biāo)會(huì)計(jì)報(bào)表不及時(shí)次數(shù)預(yù)算控制達(dá)成率預(yù)算分析不及時(shí)次數(shù)合并報(bào)表過(guò)失次數(shù)分析報(bào)告過(guò)失項(xiàng)次數(shù)貨幣資金周轉(zhuǎn)天數(shù)資金預(yù)測(cè)過(guò)失項(xiàng)次數(shù)資產(chǎn)日?qǐng)?bào)按時(shí)完成率資產(chǎn)日?qǐng)?bào)過(guò)失次數(shù)分析建議采用項(xiàng)次數(shù)分析報(bào)告過(guò)失項(xiàng)次數(shù)分析報(bào)告不及時(shí)份數(shù)紗線(xiàn)生產(chǎn)部原稿紗線(xiàn)生產(chǎn)部修改稿品種與創(chuàng)新技改管理品質(zhì)管理本錢(qián)控制生產(chǎn)管理使命：提升工廠(chǎng)的工藝質(zhì)量與生產(chǎn)管理能力，建立市場(chǎng)導(dǎo)向的生產(chǎn)體系，提供有競(jìng)爭(zhēng)力的紗線(xiàn)產(chǎn)品與優(yōu)質(zhì)的效勞，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度。部門(mén)管理品種改支方案完成率 高附加值產(chǎn)品銷(xiāo)售額內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)二檔及以上符合率 客戶(hù)滿(mǎn)意度 方案產(chǎn)量完成率重大技改工程及時(shí)完成率技改工程費(fèi)用預(yù)算達(dá)

9、成率萬(wàn)錠用工符合率目標(biāo)本錢(qián)萬(wàn)錠不良庫(kù)存金額 設(shè)備單耗實(shí)際噸紗原料消耗指標(biāo)符合率質(zhì)量問(wèn)題整改及時(shí)關(guān)閉率 客戶(hù)質(zhì)量反響次數(shù)萬(wàn)錠打樣一次成功率質(zhì)量賠款 相關(guān)部門(mén)及子公司反響、傳遞、處理不到位次數(shù) 培訓(xùn)方案完成率準(zhǔn)時(shí)交貨率技改平安事故次數(shù)生產(chǎn)分析建議措施采納項(xiàng)次技改工程驗(yàn)收一次合格率生產(chǎn)分析及運(yùn)行質(zhì)態(tài)報(bào)告提交不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù)6S管理推進(jìn)方案完成率課題成功項(xiàng)次客戶(hù)需求分析反響不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù)設(shè)備完好率運(yùn)轉(zhuǎn)操作優(yōu)一率紗線(xiàn)生產(chǎn)部各崗位考核指標(biāo)紗線(xiàn)生產(chǎn)部總經(jīng)理客服經(jīng)理生產(chǎn)分析經(jīng)理設(shè)備管理經(jīng)理工藝品控經(jīng)理生產(chǎn)部副總技術(shù)總監(jiān)工程項(xiàng)目經(jīng)理內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)二檔以上符合率質(zhì)量問(wèn)題整改及時(shí)關(guān)閉率客戶(hù)反響次數(shù)品種改支方案達(dá)成率準(zhǔn)時(shí)交貨

10、率生產(chǎn)分析報(bào)告及運(yùn)轉(zhuǎn)質(zhì)態(tài)報(bào)告不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù)生產(chǎn)分析建議措施采納項(xiàng)次相關(guān)部門(mén)及子公司反響、傳遞、處理不到位次數(shù)設(shè)備單耗質(zhì)量問(wèn)題整改及時(shí)關(guān)閉率內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)二檔以上符合率客訴問(wèn)題處理不及時(shí)次數(shù)客戶(hù)需求分析不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù)運(yùn)轉(zhuǎn)操作優(yōu)一率重大技改工程及時(shí)完成率技改工程費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率技改平安事故次數(shù)技改工程驗(yàn)收一次合格率設(shè)備完好率設(shè)備單耗方案產(chǎn)量完成率內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)二檔以上符合率內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)二檔以上符合率客戶(hù)質(zhì)量反響次數(shù)打樣一次成功率課題成功率實(shí)際噸紗原料消耗金額設(shè)備單耗方案產(chǎn)量完成率目標(biāo)本錢(qián)質(zhì)量賠款高附加值產(chǎn)品銷(xiāo)售額萬(wàn)錠用工符合率6S管理推進(jìn)方案完成率方案產(chǎn)量完成率目標(biāo)本錢(qián)質(zhì)量賠款高附加值產(chǎn)品銷(xiāo)售額萬(wàn)錠用工符合率6S管

11、理推進(jìn)方案完成率坯布營(yíng)銷(xiāo)部原稿銷(xiāo)售提升部門(mén)管理訂單管理貨款回收部門(mén)使命:完成公司各項(xiàng)銷(xiāo)售指標(biāo)客戶(hù)效勞超期帳款率不良貨款率應(yīng)收款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收款回籠率客戶(hù)投訴響應(yīng)協(xié)助解決質(zhì)量賠償部門(mén)信息傳遞及時(shí)性準(zhǔn)確性未及時(shí)響應(yīng)次數(shù)前十位客戶(hù)分析、保有新產(chǎn)品奉獻(xiàn)新客戶(hù)增加數(shù)產(chǎn)銷(xiāo)率完成率訂單了機(jī)未提數(shù)銷(xiāo)售單價(jià)不良庫(kù)存數(shù)量制單正確率交期準(zhǔn)期率年輕員工培養(yǎng)坯布營(yíng)銷(xiāo)部修改稿銷(xiāo)售提升訂單管理貨款回收部門(mén)使命:完成公司下達(dá)的各項(xiàng)銷(xiāo)售任務(wù)，并為產(chǎn)品創(chuàng)新提供市場(chǎng)需求信息?？蛻?hù)效勞超期帳款金額應(yīng)收款周轉(zhuǎn)天數(shù)協(xié)助解決質(zhì)量賠償不及時(shí)次數(shù)信息傳遞及時(shí)性準(zhǔn)確性周邊部門(mén)滿(mǎn)意度未及時(shí)響應(yīng)次數(shù)關(guān)鍵客戶(hù)保有率按銷(xiāo)售量統(tǒng)計(jì)新產(chǎn)品銷(xiāo)售額新客戶(hù)增加數(shù)產(chǎn)

12、銷(xiāo)率訂單了機(jī)未提數(shù)經(jīng)營(yíng)性不良庫(kù)存數(shù)量制單正確率交期準(zhǔn)確率年輕員工培養(yǎng)合格人數(shù)銷(xiāo)售毛利率現(xiàn)金回款比率新產(chǎn)品建議采納項(xiàng)次應(yīng)收款總額部門(mén)管理坯布營(yíng)銷(xiāo)部各崗位考核指標(biāo)坯布營(yíng)銷(xiāo)部總經(jīng)理副總經(jīng)理銷(xiāo)售經(jīng)理計(jì)劃調(diào)度經(jīng)理新產(chǎn)品銷(xiāo)售額協(xié)助解決質(zhì)量賠償不及時(shí)次數(shù)新客戶(hù)增加數(shù)新產(chǎn)品建議采納項(xiàng)次產(chǎn)銷(xiāo)率超期賬款金額應(yīng)收款總額銷(xiāo)售毛利率關(guān)鍵客戶(hù)保有率新產(chǎn)品銷(xiāo)售額超期賬款金額應(yīng)收賬款總額現(xiàn)金回款比率應(yīng)收款周轉(zhuǎn)天數(shù)交期準(zhǔn)確率制單正確率在原有考核根底上建議增加上述指標(biāo)最后2項(xiàng)針對(duì)營(yíng)銷(xiāo)二部坯布生產(chǎn)部原稿生產(chǎn)任務(wù)年度重點(diǎn)工作品質(zhì)管理本錢(qián)控制采購(gòu)管理使命： 建立完善生產(chǎn)管理和質(zhì)量保證體系，保證其運(yùn)行質(zhì)態(tài)，最大限度的降低生產(chǎn)本錢(qián)。團(tuán)隊(duì)協(xié)

13、作折標(biāo)臺(tái)日產(chǎn)量重點(diǎn)品種管理受控到位率產(chǎn)成品不良庫(kù)存 質(zhì)量賠款 客戶(hù)投訴 采購(gòu)進(jìn)度合格供給商管理 優(yōu)化勞動(dòng)組合年度利潤(rùn)目標(biāo)相關(guān)部門(mén)投訴次數(shù)部門(mén)內(nèi)外部信息傳遞及時(shí)有效準(zhǔn)時(shí)交貨率工資本錢(qián)加工本錢(qián) 原料消耗降低率漿料本錢(qián)采購(gòu)質(zhì)量6S管理得分原料不良庫(kù)存 采購(gòu)價(jià)格子公司執(zhí)行力供給流程執(zhí)行坯布生產(chǎn)部修改稿生產(chǎn)管理品質(zhì)管理本錢(qián)控制采購(gòu)管理使命： 提升工廠(chǎng)管理能力，建立市場(chǎng)導(dǎo)向的生產(chǎn)體系，提供有競(jìng)爭(zhēng)力的坯布產(chǎn)品與優(yōu)質(zhì)的效勞，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度。折標(biāo)臺(tái)日產(chǎn)量重點(diǎn)品種管理受控到位率質(zhì)量賠款 客戶(hù)投訴次數(shù)百萬(wàn)米采購(gòu)準(zhǔn)時(shí)到料率優(yōu)秀供給商比例 用工水平準(zhǔn)時(shí)交貨率制造本錢(qián) 原料消耗降低率漿料本錢(qián)原料與產(chǎn)成品不良庫(kù)存金額 采購(gòu)

14、價(jià)格降低率客戶(hù)滿(mǎn)意度 平均付款周期質(zhì)量問(wèn)題處理不及時(shí)次數(shù) 來(lái)料不良造成的損失金額扣除向供給商索賠金額6S管理推進(jìn)方案完成率重大技改工程及時(shí)完成率培訓(xùn)方案完成率子公司反響問(wèn)題處理不及時(shí)次數(shù) 生產(chǎn)分析建議措施采納項(xiàng)次生產(chǎn)分析報(bào)告提交不及時(shí)次數(shù)生產(chǎn)分析部門(mén)管理坯布生產(chǎn)部各崗位考核指標(biāo)坯布總經(jīng)理客服經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理副總經(jīng)理生產(chǎn)分析助理采購(gòu)準(zhǔn)時(shí)到料率采購(gòu)價(jià)格降低率平均付款周期來(lái)料不良造成的損失金額扣除向供給商索賠金額質(zhì)量問(wèn)題不及時(shí)次數(shù)質(zhì)量賠款客戶(hù)投訴次數(shù)制造本錢(qián)不含原料本錢(qián)采購(gòu)價(jià)格降低率用工水平質(zhì)量賠款平均付款周期折標(biāo)臺(tái)日產(chǎn)量準(zhǔn)時(shí)交貨率質(zhì)量賠款制造本錢(qián)不含原料本錢(qián)用工水平重點(diǎn)品種管理受控到位率原料與產(chǎn)成品不

15、良庫(kù)存金額6S管理推進(jìn)方案完成率生產(chǎn)分析建議措施被采納項(xiàng)次數(shù)國(guó)際貿(mào)易部原稿商務(wù)管理產(chǎn)品管理 銷(xiāo)售管理 財(cái)務(wù)管理生產(chǎn)管理銷(xiāo)售凈利潤(rùn)和毛利率部門(mén)使命:穩(wěn)定銷(xiāo)售額和銷(xiāo)售凈利, 保證銷(xiāo)售質(zhì)態(tài)的優(yōu)質(zhì), 并盡可能地?cái)U(kuò)大銷(xiāo)售.財(cái)務(wù)單據(jù)流水的快速準(zhǔn)確性客戶(hù)對(duì)帳單及時(shí)和準(zhǔn)確性新客戶(hù)增加數(shù)目銷(xiāo)售質(zhì)態(tài)的反響和控制跟單生產(chǎn)質(zhì)量管理產(chǎn)品文檔保存更新 采購(gòu)環(huán)節(jié)增值局部采購(gòu)流程單據(jù)的及時(shí)準(zhǔn)確性和子公司對(duì)帳的及時(shí)準(zhǔn)確性部門(mén)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)個(gè)數(shù)及銷(xiāo)售額對(duì)部門(mén)新成員的生產(chǎn)培訓(xùn) 供給商評(píng)估及關(guān)系客戶(hù)評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)助手的成長(zhǎng)銷(xiāo)售質(zhì)態(tài)管理樣品室出樣供樣水平 采購(gòu)管理 供給商的管理及關(guān)系生產(chǎn)因素造成的索賠L/C大單據(jù)的制作及時(shí)準(zhǔn)確結(jié)匯風(fēng)險(xiǎn)控制,買(mǎi)斷

16、退稅風(fēng)險(xiǎn)控制信息流的提供國(guó)際貿(mào)易部修改稿財(cái)務(wù)管理銷(xiāo)售管理 采購(gòu)管理產(chǎn)品管理銷(xiāo)售凈利潤(rùn)使命:穩(wěn)定銷(xiāo)售額和銷(xiāo)售凈利，保證良好的銷(xiāo)售質(zhì)態(tài)，并盡可能地?cái)U(kuò)大銷(xiāo)售。部門(mén)間財(cái)務(wù)單據(jù)傳遞不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù)客戶(hù)及子公司對(duì)帳單不及時(shí)準(zhǔn)確處理的單數(shù)新客戶(hù)銷(xiāo)售額銷(xiāo)售質(zhì)態(tài)整改措施及時(shí)完成率準(zhǔn)時(shí)交貨率產(chǎn)品文檔完整性 采購(gòu)降低金額采購(gòu)單據(jù)的不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)個(gè)數(shù)報(bào)表及時(shí)準(zhǔn)確率業(yè)務(wù)助手技能培養(yǎng)方案完成率單據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確性出樣不準(zhǔn)確及時(shí)次數(shù) 優(yōu)秀供給商比例生產(chǎn)因素造成的索賠大單據(jù)制作不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù)銀行單據(jù)傳遞不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù)信息流的提供不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù)目標(biāo)客戶(hù)增加數(shù)量銷(xiāo)售額供給市場(chǎng)分析報(bào)告及時(shí)性生產(chǎn)環(huán)節(jié)培訓(xùn)合格率樣品展示效果評(píng)分退稅

17、單據(jù)流通不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù)物流本錢(qián)降低金額新產(chǎn)品銷(xiāo)售額不良庫(kù)存比例不良貨款金額信用發(fā)貨過(guò)失次數(shù)財(cái)務(wù)報(bào)表不及時(shí)準(zhǔn)確項(xiàng)次會(huì)計(jì)核算出錯(cuò)項(xiàng)次財(cái)務(wù)分析報(bào)告不及時(shí)準(zhǔn)確項(xiàng)次生產(chǎn)管理商務(wù)管理國(guó)際貿(mào)易部各崗位考核指標(biāo)國(guó)際貿(mào)易部總經(jīng)理銷(xiāo)售經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理單證經(jīng)理優(yōu)秀供給商比率供給市場(chǎng)分析報(bào)告及時(shí)性采購(gòu)單據(jù)的不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù)準(zhǔn)時(shí)交貨率生產(chǎn)因素造成的索賠報(bào)表及時(shí)準(zhǔn)確率生產(chǎn)環(huán)節(jié)培訓(xùn)合格率銷(xiāo)售凈利潤(rùn)銷(xiāo)售額不良貨款金額不良庫(kù)存比率單據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確性大單據(jù)制作不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù)銀行單據(jù)傳遞不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù)退稅單據(jù)流通不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù)物流本錢(qián)降低金額信息流的提供不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù)銷(xiāo)售質(zhì)態(tài)整改措施及時(shí)完成率財(cái)務(wù)報(bào)表不及時(shí)準(zhǔn)確項(xiàng)次財(cái)務(wù)分析報(bào)

18、告不及時(shí)準(zhǔn)確項(xiàng)次銷(xiāo)售凈利潤(rùn)不良貨款金額不良庫(kù)存比例銷(xiāo)售額進(jìn)出口一部原稿進(jìn)出口訂單管理出口收匯客戶(hù)滿(mǎn)意度 大客戶(hù)保有率扣費(fèi)比率 拒付率客戶(hù)投訴次數(shù)使命：開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，確保集團(tuán)加工貿(mào)易業(yè)務(wù)的完成，提高單證準(zhǔn)確率，保障與各分子公司業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行；銷(xiāo)售額完成率應(yīng)收款及時(shí)回收率 訂單品種不良庫(kù)存率出口單證儲(chǔ)運(yùn)管理海運(yùn)費(fèi)及報(bào)關(guān)費(fèi)用控制率 單證準(zhǔn)確率部門(mén)管理培訓(xùn)方案完成率 員工保有率 新客戶(hù)開(kāi)發(fā)率及時(shí)訂艙裝船率及時(shí)退單、核銷(xiāo)率 訂單完成率新產(chǎn)品拓展率 客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查比率進(jìn)口單證儲(chǔ)運(yùn)管理清關(guān)及時(shí)率單證準(zhǔn)確率退單催收及時(shí)率信息傳遞及時(shí)性準(zhǔn)確性率進(jìn)出口一部修改稿銷(xiāo)售管理客戶(hù)管理目標(biāo)客戶(hù)保有率扣費(fèi)比率 拒付率客戶(hù)投

19、訴次數(shù)使命：開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，完成集團(tuán)加工貿(mào)易業(yè)務(wù)，確保單證準(zhǔn)確，保障與各分子公司業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。銷(xiāo)售額完成率應(yīng)收款及時(shí)回收率 訂單品種不良庫(kù)存金額單證管理物流操作標(biāo)準(zhǔn)比例 單證準(zhǔn)確率部門(mén)管理培訓(xùn)方案完成率 員工保有率 新客戶(hù)開(kāi)拓?cái)?shù)量準(zhǔn)時(shí)交貨率新品種開(kāi)發(fā)數(shù)量包括新品種建議被采納數(shù)量 客戶(hù)滿(mǎn)意度清關(guān)及時(shí)率退單催收與核銷(xiāo)及時(shí)率信息傳遞不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù)優(yōu)秀代理方數(shù)量物流管理采購(gòu)物流部原稿部門(mén)使命 以公司需求和市場(chǎng)變化為出發(fā)點(diǎn), 調(diào)整采購(gòu)策略、優(yōu)化采購(gòu)流程和完善供給商管理,及時(shí)有效的滿(mǎn)足公司生產(chǎn)原料和物流支持需求,在采購(gòu)和物流活動(dòng)中為公司創(chuàng)造最大正向價(jià)值供給商評(píng)估的完成率和科學(xué)性采購(gòu)模式和采購(gòu)策略建議的提出滿(mǎn)足需求的及時(shí)性和有效性原料采購(gòu)利潤(rùn)物流本錢(qián)控制