產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序

1、在舁 廳P版本修訂日期條款修訂內(nèi)容修訂者1全文編寫文件修訂編寫:核準(zhǔn):審核:目的：.為維持包括采購(gòu)原材料、外協(xié)加工的零部件以及自制半成品的質(zhì)量符合要求， 并按時(shí)、按量的配合生產(chǎn)工作。.為了防止庫(kù)存零件發(fā)生質(zhì)量變異而導(dǎo)致成品質(zhì)量不合格，以及為防止不合格零 件流出廠外。范圍：.凡是生產(chǎn)所需的各種原材料、外協(xié)加工的零部件以及自制半成品、成品，在進(jìn) 貨、加工制造出貨時(shí)均適用本程序。定義：無(wú)4.流程： .進(jìn)貨流程責(zé)任單位相關(guān)說(shuō)明表單分包冏父貨分包商檢驗(yàn)記錄材料保證書J倉(cāng)庫(kù)搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、 防護(hù)和交付控制程序進(jìn)貨檢驗(yàn)流轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)收貨單質(zhì)保部進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄報(bào)告N1Y倉(cāng)庫(kù)搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、 防護(hù)和交

2、付控制程序入庫(kù)SQE質(zhì)保部不合格品控制程序產(chǎn)品拒收及跟蹤單不合格5處理SQE質(zhì)保部糾正與預(yù)防措施控 制程序糾正措J.過(guò)程流程責(zé)任單位相關(guān)說(shuō)明表單生產(chǎn)開始生J制:造部生產(chǎn)管理程序 過(guò)程控制程序<T件檢驗(yàn)-YJlN榆K生J制:造部開機(jī)，操作員工、設(shè)備、 模具、作業(yè)條件、環(huán)境等 更改時(shí)生產(chǎn)出的第一件 產(chǎn)品首檢單生J制:造部N移至下一個(gè)工 位Y 或入庫(kù)>質(zhì)保部過(guò)程檢驗(yàn)記 錄表零部件不合 格統(tǒng)計(jì)表YY生J制:造部 倉(cāng)庫(kù)搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防 護(hù)和交付控制程序不合格品處理N質(zhì)保部不合格品控制程序N,!糾正與預(yù)防措施生J制:造部糾正與預(yù)防措施控制 程序N NY Y YN質(zhì)保部成品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo) 書總

3、成檢驗(yàn)記錄表 零部件不合格統(tǒng) 計(jì)表質(zhì)保部不合格品控制程 序倉(cāng)庫(kù)搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、 防護(hù)和交付控制程 序倉(cāng)庫(kù)搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、 防護(hù)和交付控制程 序質(zhì)保部質(zhì)保部自檢報(bào)告或客戶 指定的表單倉(cāng)庫(kù)搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、 防護(hù)和交付控制程 序5.內(nèi)容：.分包商交貨分包商按采購(gòu)訂單上的規(guī)格、數(shù)量如期交貨，并附帶檢驗(yàn)記錄和材料保證書（格式由分包商自定）等相關(guān)檢驗(yàn)記錄及測(cè)試報(bào)告。若交貨批次的材料和前批相同時(shí)則材料保證書和性能測(cè)試報(bào)告可以不必提出。.倉(cāng)庫(kù)收貨：分包商在“待檢區(qū)域”卸貨，由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)根據(jù)送貨單進(jìn)行數(shù)量、規(guī)格的清點(diǎn)和確認(rèn)無(wú)誤后，填寫進(jìn)貨檢驗(yàn)流轉(zhuǎn)單交由質(zhì)保部進(jìn)貨檢驗(yàn)員驗(yàn) 收。.進(jìn)貨檢驗(yàn)進(jìn)貨檢驗(yàn)員按照進(jìn)

4、貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行檢驗(yàn)，所測(cè)量的數(shù)據(jù)記錄在進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄報(bào)告 ，并判定合格與否。計(jì)數(shù)值的抽樣計(jì)劃，允收規(guī)范為零缺陷。進(jìn)貨檢驗(yàn)的驗(yàn)收可采用下列一種或一種以上的方法：進(jìn)貨檢驗(yàn)及測(cè)試判定。第二或第三方實(shí)地審核結(jié)果。提供材料 / 零件經(jīng)第三方實(shí)驗(yàn)室測(cè)試認(rèn)證報(bào)告。分包商提供的質(zhì)保書或相應(yīng)的證明文件。進(jìn)貨檢驗(yàn)的抽檢頻率按照 抽樣計(jì)劃 實(shí)施，若抽樣的樣本數(shù)N>5 時(shí)，按規(guī)定的抽樣數(shù)量檢測(cè)， 并選取 5 個(gè)具有代表性的測(cè)量值 （該 5 個(gè)測(cè)量值須能涵蓋最大值和最小值），記錄在進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄報(bào)告 內(nèi)，該計(jì)數(shù)值抽樣計(jì)劃的允收規(guī)范必須為零缺陷。任何未經(jīng)質(zhì)保部驗(yàn)收合格的產(chǎn)品及原材料，禁止任何部門私自取用生產(chǎn)

5、。圖紙上明確有重要安全標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品，違禁檢驗(yàn)合格和批準(zhǔn)前禁止流入現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)。質(zhì)保部判定合格后在進(jìn)貨檢驗(yàn)流轉(zhuǎn)單 上簽認(rèn)，并按照產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序（）在貨品標(biāo)識(shí)卡上蓋合格章作為入庫(kù)依據(jù)。因生產(chǎn)所需進(jìn)料檢驗(yàn)未驗(yàn)證合格先放行使用的產(chǎn)品，須在材料標(biāo)識(shí)卡上蓋未驗(yàn)使用章 ,以便將來(lái)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題可進(jìn)行追溯;檢驗(yàn)員須在進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄報(bào)告上蓋紅色 未驗(yàn)使用 章。根據(jù)進(jìn)貨免檢規(guī)定（）對(duì)部分材料/ 零部件可實(shí)施免檢。. 入庫(kù)質(zhì)保部將驗(yàn)收合格原材料或零部件的進(jìn)貨檢驗(yàn)流轉(zhuǎn)單 交給倉(cāng)庫(kù)作為入庫(kù)依據(jù)。倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù) 搬運(yùn)、 儲(chǔ)存、 包裝、 防護(hù)和交付控制程序 （） 辦理入庫(kù)手續(xù)。. 不合格品處理：進(jìn)貨檢驗(yàn)員抽樣中檢測(cè)出一個(gè)不合

6、格品即判定批量不合格，并通知采購(gòu)部供應(yīng)商質(zhì)量工程師（以下簡(jiǎn)稱 SQE ,由SQE通知分包商將不合格品 領(lǐng)回，并按照不合格品控制程序（）處理。. 糾正措施：質(zhì)保部判定批量不合格時(shí)須按照糾正與預(yù)防措施控制程序（）填寫問(wèn)題報(bào)告及解決（以下簡(jiǎn)稱PRR通知SQE，由SQE要求分包商提出改善 措施，并進(jìn)行跟蹤確認(rèn)。.進(jìn)貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析：質(zhì)保部將每月的進(jìn)貨檢驗(yàn)流轉(zhuǎn)單提交至SQE由SQ改計(jì)進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格率，并填寫分包商質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表 ， 作為對(duì)分包商平時(shí)考核的依據(jù)。. 生產(chǎn)開始：按照生產(chǎn)管理程序（）進(jìn)行生產(chǎn)，并按照過(guò)程控制程序（）進(jìn)行過(guò)程控制。. 首末件檢驗(yàn)在開機(jī)、換模或原材料發(fā)生更改時(shí)，由操作工將自檢合格的第一件

7、產(chǎn)品隨同 首檢單 一起交給檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，合格后方可正式生產(chǎn)，并將合格后的產(chǎn)品掛在旁邊，作為自檢和巡檢的比對(duì)樣件。如果發(fā)現(xiàn)不合格必須由操作工立即通知調(diào)模工重新調(diào)試， 并且重新送檢直到合格為止。. 自檢由操作工在過(guò)程中按照 生產(chǎn)操作規(guī)程 中規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行自檢。如發(fā)現(xiàn)不合格必須立即通知檢驗(yàn)人員。. 巡回檢驗(yàn)由過(guò)程檢驗(yàn)員在過(guò)程中按照過(guò)程檢驗(yàn)指導(dǎo)書 的抽檢頻率、 抽驗(yàn)數(shù)抽驗(yàn)并記錄在 過(guò)程檢驗(yàn)記錄表 中，過(guò)程檢驗(yàn)員若發(fā)現(xiàn)過(guò)程不穩(wěn)定或不合格時(shí)，須立即通知操作工停止生產(chǎn)，由操作工通知調(diào)模工，重新調(diào)模并重新首檢。. 移至下一個(gè)工位或進(jìn)庫(kù)：合格品按照產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序（）在產(chǎn)品包裝上簽貼合格標(biāo)簽，判定合格后

8、方可下一個(gè)工位或入庫(kù)。. 不合格品的處理：在過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品后，須將不合格品按照產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序（）標(biāo)示并隔離，并根據(jù)不合格品控制程序（）處理。. 糾正與預(yù)防措施：按照過(guò)程控制程序（）進(jìn)行過(guò)程能力分析，若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或Cpk值小于時(shí)，按照糾正與預(yù)防措施控制程序（）進(jìn)行操作指導(dǎo)，過(guò)程控制、設(shè)備調(diào)整、操作工技能、檢驗(yàn)設(shè)備等采取糾正措施。. 記錄保存：過(guò)程檢驗(yàn)記錄表 由質(zhì)保部保存，保存期限按照質(zhì)量與環(huán)境記錄控制程序（）執(zhí)行。. 生產(chǎn)完畢：生產(chǎn)制造部按生產(chǎn)管理程序（）完成計(jì)劃數(shù)量，并依包裝作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書規(guī)定進(jìn)行包裝后送至成品 待檢區(qū) ，若客戶有要求的包裝方式時(shí)，則按照客戶要求方式包裝。.

9、 成品檢驗(yàn)質(zhì)保部成品檢驗(yàn)員按 成品檢驗(yàn)指導(dǎo)書 進(jìn)行成品檢驗(yàn)， 并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于總成質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表 上。有關(guān)檢驗(yàn)與測(cè)試是屬于計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)的，允收水準(zhǔn)為零缺陷。經(jīng)檢驗(yàn)判定合格時(shí)，成品檢驗(yàn)員需在入庫(kù)單 上簽認(rèn)并按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序（）貼合格標(biāo)簽,并在成品包裝上貼放行單。若對(duì)該批成品質(zhì)量有疑問(wèn)時(shí)， 需進(jìn)行該項(xiàng)問(wèn)題點(diǎn)審批， 經(jīng)審核后確有不符合質(zhì)量的要求時(shí)，即以不合格品標(biāo)簽標(biāo)示,并進(jìn)行全檢。經(jīng)成品檢驗(yàn)員判定不合格時(shí),需用不合格品標(biāo)簽標(biāo)示,并按照 不合格品控制程序（）處理。. 入庫(kù)：由倉(cāng)庫(kù)按照搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付控制程序（）辦理。. 儲(chǔ)存期限是否超過(guò)規(guī)定：倉(cāng)庫(kù)按照 庫(kù)存品儲(chǔ)存期限表 （附件一）進(jìn)行

10、儲(chǔ)存期限判定。未超過(guò)儲(chǔ)存期限規(guī)定，則可以直接出庫(kù)。已超過(guò)儲(chǔ)存期限規(guī)定，須通知質(zhì)保部進(jìn)行重新檢驗(yàn)。. 出貨檢驗(yàn)質(zhì)保部成品檢驗(yàn)員接到倉(cāng)庫(kù)通知后，按照成品檢驗(yàn)指導(dǎo)書進(jìn)行再檢驗(yàn)。經(jīng)再檢驗(yàn)判定合格，在產(chǎn)品上貼出貨合格標(biāo)簽，方可出貨。判定不合格時(shí)，則按照不合格品控制程序處理。如客戶有要求， 質(zhì)保部可在接到銷售的計(jì)劃后， 填寫自檢報(bào)告 ， 隨貨交給客戶。 自檢報(bào)告 的表格，如有客戶規(guī)定則使用客戶規(guī)定的表格，若無(wú)客戶要求則使用本公司的表格。. 出貨：由倉(cāng)庫(kù)按搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付控制程序（）辦理出庫(kù)手續(xù)。6. 相關(guān)附件：. 進(jìn)貨檢驗(yàn)流轉(zhuǎn)單（）。. 抽樣計(jì)劃 （）。. 進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄報(bào)告 （）。分包商質(zhì)量統(tǒng)

11、計(jì)表（） 首（末）檢單（）。.自檢報(bào)告（0.過(guò)程檢驗(yàn)記錄表（）。.總成檢驗(yàn)記錄表（0.零部件不合格統(tǒng)計(jì)表（）。7.參考文件：.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序（）.搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付控制程序（）.不合格品控制程序（）.糾正與預(yù)防措施控制程序（）.過(guò)程控制程序（）.生產(chǎn)管理程序（）。.質(zhì)量與環(huán)境記錄控制程序（）。附件一：儲(chǔ)存品儲(chǔ)存期限規(guī)定表在舁 廳P品名零件號(hào)單位儲(chǔ)存期 限再檢期 限備注1ABS002 (NAT)101-001KG二年一年2ABS003 (NAT)101-002KG二年一年3ABS/PC002()101-003KG二年一年4ABS/PC002 (NAT)101-004KG二年一年5PVC035101-005KG二年一年6PP033 ()101-006KG二年一年7PP033 (NAT)101-006KG二年一年8PP033 ()101-007KG二年一年9PU-FOAM ISO101-008KG二年一年10PU FOAM POLYO101-009K