品質(zhì)管理-東風(fēng)汽車股份有限公司供應(yīng)商管理手冊

1、東風(fēng)汽車股份有限公司DFAC供應(yīng)商管理手冊東風(fēng)汽車股份有限公司生產(chǎn)部采購管理室編制東風(fēng)汽車股份有限公司發(fā)布二零零一年八月世界看我行DFAC的宗旨： 以知識和財富貢獻人類社會。DFAC的理念： 以人為本，創(chuàng)造價值； 健康生存，可持續(xù)發(fā)展。DFAC的價值觀： 對股東負(fù)責(zé), 對用戶負(fù)責(zé), 對員工負(fù)責(zé), 對國家負(fù)責(zé), 對社會負(fù)責(zé), 對環(huán)境及伙伴負(fù)責(zé).DFAC的發(fā)展方針： 突出主業(yè)，相機擴張， 注重利潤，穩(wěn)健發(fā)展.DFAC的發(fā)展目標(biāo)： 做實、做精、做強、做大。DFAC的質(zhì)量方針：東風(fēng)汽車，精益求精， 竭誠服務(wù)，用戶至上。 策劃： 編著： 編審： 目錄 序第一章 采購體系及采購管理流程概述第一節(jié) 概 述第

2、二節(jié) DFAC汽車零部件采購的基本原則第三節(jié) DFAC供應(yīng)鏈的整合第四節(jié) DFAC采購管理職責(zé)第五節(jié) DFAC采購管理十二步工作法第六節(jié) DFAC采購管理流程圖第二章 潛在供應(yīng)商資源信息庫的建設(shè)及管理第三章 潛在供應(yīng)商資格認(rèn)可第四章 供應(yīng)商的選擇第五章 生產(chǎn)件批準(zhǔn)（PPAP）第六章 協(xié)作配套許可證準(zhǔn)入制度第七章 采購管理第一節(jié) 采購業(yè)務(wù)管理第二節(jié) 采購管理績效測評第八章 協(xié)配件價格及財務(wù)結(jié)算管理第一節(jié) 價格管理第二節(jié) 比質(zhì)比價第三節(jié) 招標(biāo)議標(biāo)第四節(jié) 零庫存結(jié)算第九章 精益生產(chǎn)、準(zhǔn)時制供貨（JIT）第十章 合格供應(yīng)商的管理 第一節(jié) 供應(yīng)商業(yè)績考評 第二節(jié) 供應(yīng)商質(zhì)量體系要求及第二方認(rèn)證第十一章

3、產(chǎn)品質(zhì)量賠償和激勵第十二章 供應(yīng)商會員制 附錄1. 潛在供應(yīng)商資源信息庫的建設(shè)及管理辦法-2. 采購控制程序 -3. 供應(yīng)商選擇程序 -4. 供應(yīng)商認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) -l 潛在供應(yīng)商資格認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)l 合格供應(yīng)商第二方認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)5. 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 -6. 供應(yīng)商質(zhì)量體系要求-7. DFAC協(xié)作配套許可證管理辦法-8. 產(chǎn)品質(zhì)量賠償和激勵管理辦法-9. 零庫存結(jié)算政策 -10. DFAC協(xié)配件中轉(zhuǎn)庫管理標(biāo)準(zhǔn)-11. DFAC管理績效測評采購管理系統(tǒng)-12.DFAC供應(yīng)商協(xié)會章程（草案）-序 1999年7月15日，東風(fēng)汽車股份有限公司（DFAC）正式創(chuàng)立。作為一家由國有企業(yè)重組創(chuàng)立的股份制上市公司，DFAC從

4、創(chuàng)立之日起就注重按市場經(jīng)濟原則和國際化競爭原則進行自己的體制、機制、理念的建設(shè)和創(chuàng)新。本著“突出主業(yè)，相機擴張，注重利潤，穩(wěn)健發(fā)展”的方針，對DFAC現(xiàn)實和未來的發(fā)展，我們提出了“做實、做精、做強、做大 ”的發(fā)展目標(biāo)和“以知識和財富貢獻人類社會”的企業(yè)宗旨。DFAC將“以人為本，創(chuàng)造價值；健康生存，可持續(xù)發(fā)展”作為自己的企業(yè)理念，以“對股東負(fù)責(zé),對用戶負(fù)責(zé),對員工負(fù)責(zé),對國家負(fù)責(zé),對社會負(fù)責(zé),對環(huán)境及伙伴負(fù)責(zé)”的價值觀構(gòu)建DFAC的責(zé)任體系，在社會、市場、用戶中樹立DFAC的文化和形象。近兩年來，DFAC對企業(yè)的管理體系進行了不斷的改造和創(chuàng)新。按照“直接增值流下沉，戰(zhàn)略輔助流集中”的思路，構(gòu)建

5、了DFAC精簡高效、責(zé)權(quán)明晰的組織機構(gòu)，初步實現(xiàn)了面向客戶、面向流程的管理體系。源于市場、終于市場的扁平化開放式企業(yè)群正在構(gòu)建。以共有價值理念為核心，商業(yè)互利為原則，DFAC正在建立自己與用戶、經(jīng)銷商、供應(yīng)商、開發(fā)商、工程商、策劃商、媒體等伙伴的新型關(guān)系，以自己的信譽和他人的利益來開拓企業(yè)的生存和發(fā)展空間，為今后的“相機擴張”和更大發(fā)展作準(zhǔn)備。作為DFAC重要合作伙伴的供應(yīng)商，多年來與DFAC已結(jié)成了相互依存的利益共同體。面對中國加入WTO后國內(nèi)汽車工業(yè)融入全球經(jīng)濟一體化進程的挑戰(zhàn)和競爭更加激烈的市場環(huán)境，DFAC如果沒有一個優(yōu)秀的供應(yīng)鏈作為支撐，如果我們的采購體系不能盡快與國際接軌，就難以在

6、激烈的市場競爭中持續(xù)地生存和發(fā)展下去。國內(nèi)外大量成功或失敗企業(yè)的例子充分證明，采購作為當(dāng)今企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營的重要一環(huán)，在成本控制、提高產(chǎn)品市場競爭能力方面起著非常重要的作用，對采購體系和采購管理理念的創(chuàng)新已日益受到國內(nèi)外企業(yè)的高度重視。我們必須在這一方面很下功夫，盡快構(gòu)建與國際接軌的、具有DFAC特色的、有市場競爭力的、規(guī)范化的采購體系和采購管理方式，不斷提升DFAC供應(yīng)鏈的整體層次和采購管理水平，最終實現(xiàn)DFAC和供應(yīng)商在市場競爭中的雙贏。作為對DFAC采購體系和采購管理方式不斷進行完善和創(chuàng)新的重要一步，DFAC供應(yīng)商管理手冊即將正式發(fā)布了。該“手冊”對DFAC零部件采購管理的基本原則、現(xiàn)有供

7、應(yīng)鏈的整合方式、采購管理職責(zé)分工以及采購管理流程等均作了較為詳細的描述，“手冊”中將DFAC的采購管理精煉成“DFAC采購管理十二步工作法”，很好地概括了DFAC采購管理的特色。該“手冊”可作為DFAC零部件采購管理的指導(dǎo)性文件在實際工作中貫徹實施，也可以作為原輔材料等其它方面采購管理的借鑒。下一步應(yīng)在組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，考慮具體的運作步驟，在公司范圍內(nèi)逐步推進實施。希望本“手冊”的發(fā)布能對DFAC采購管理體系的完善和創(chuàng)新、對作為我們重要合作伙伴的供應(yīng)商了解DFAC的采購體系和采購管理流程起到有益的指導(dǎo)作用。東風(fēng)汽車股份有限公司總裁：二一年八月第一章 東風(fēng)汽車股份有限公司采購體系及采購管理流

8、程概 述第一節(jié) DFAC采購體系概述東風(fēng)汽車股份有限公司（DFAC）自1999年7月創(chuàng)立以來，其汽車零部件采購體系及采購管理流程、供應(yīng)鏈均從東風(fēng)公司延續(xù)而來。隨著我國加入世貿(mào)組織的臨近，經(jīng)濟全球化的進程將逐步加快，汽車工業(yè)的競爭將更加激烈，汽車工業(yè)零部件采購體系和采購管理流程必須盡快與國際接軌。作為一家股份制上市公司，要想在未來激烈的市場競爭中保持持續(xù)的競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)DFAC對股東、對員工、對國家、對社會、對環(huán)境及合作伙伴負(fù)責(zé)的經(jīng)營理念和不但做實、做精、做強、做大的企業(yè)目標(biāo)，必須在不斷地借鑒國內(nèi)外先進的成功的采購管理模式的基礎(chǔ)上結(jié)合DFAC的實際對其采購體系及采購管理流程予以不斷的完善和創(chuàng)新，

9、逐步提升DFAC供應(yīng)鏈的整體層次，以適應(yīng)未來汽車市場激烈競爭的需要。 DFAC現(xiàn)有的供應(yīng)鏈和采購管理流程因歷史原因基本上從母公司延續(xù)而來，帶著很深的計劃經(jīng)濟的痕跡，存在著供應(yīng)商數(shù)量過多、規(guī)模偏小、布局不合理、工藝水平參差不齊、管理不規(guī)范等諸多問題，未能很好地建立起對供應(yīng)商的優(yōu)勝劣汰的動態(tài)管理機制。造成優(yōu)秀的供應(yīng)商進不來、落后的供應(yīng)商出不去的惡性循環(huán)。在激烈的市場競爭中，一個企業(yè)如果沒有一個優(yōu)秀的供應(yīng)鏈作為支撐，就難以在激烈的市場競爭中持續(xù)地生存和發(fā)展下去。DFAC必須從現(xiàn)在開始，腳踏實地，通過兩年左右的努力，著眼于構(gòu)建全球化的采購體系，采購管理逐步與國際接軌，借助國內(nèi)外優(yōu)秀的供應(yīng)商資源，從產(chǎn)品

10、開發(fā)及生產(chǎn)準(zhǔn)備周期最短化、采購批量規(guī)?；⒉少彸杀咀畹突⒐┴洔?zhǔn)時化、系統(tǒng)化、模塊化、采購全球化的思路建立起具有DFAC特色的、與國際接軌的、適應(yīng)市場競爭需要的科學(xué)高效的采購體系。 本著尊重歷史、平穩(wěn)過渡及對供應(yīng)商負(fù)責(zé)的原則，考慮到工作的連續(xù)性，對現(xiàn)有供應(yīng)商的優(yōu)化，通過進行第二方認(rèn)證及日常業(yè)績考核的辦法進行一次全面的評價，對不合格的供應(yīng)商給予整改期限，經(jīng)整改仍達不到要求的供應(yīng)商，特別是對一個產(chǎn)品三家以上供貨的供應(yīng)商應(yīng)堅決予以淘汰。對新的供應(yīng)商的選擇及管理，必須按DFAC采購管理“十二步工作法”所確定的采購管理流程嚴(yán)格執(zhí)行。DFAC將通過加強對供應(yīng)商“產(chǎn)品協(xié)作配套許可證”的管理以及財務(wù)結(jié)算管理來

11、規(guī)范采購行為，引導(dǎo)各分公司按新的采購體系及采購管理流程進行運作。對新產(chǎn)品開發(fā)以及其它情況下所必需的緊急采購行為，供應(yīng)商選擇程序、采購控制程序、生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序等采購管理文件中都按特殊情況設(shè)置有緊急采購?fù)ǖ溃赃m應(yīng)新產(chǎn)品快速開發(fā)和市場快速應(yīng)變的需要。 根據(jù)DFAC “直接增值流下沉，戰(zhàn)略輔助流集中”的管理原則，按照DFAC新的職能分工和管理流程，本手冊對DFAC采購體系及采購管理流程進行了描述，對各職能部門及分公司在采購管理中的職責(zé)作了明確的界定。所有采購管理文件與各部門及各分公司進行了多次研討和磨合，在以后的實踐中還需加以不斷地完善和改進。DFAC各部門、分公司應(yīng)站在DFAC的整體利益和長遠利益

12、的高度多提寶貴的意見和建議，為構(gòu)建起具有DFAC特色的、與國際接軌的、適應(yīng)市場競爭需要的采購體系而共同努力。 本手冊適應(yīng)于東風(fēng)汽車股份有限公司汽車零部件的采購管理，生產(chǎn)用原輔材料的采購管理可參照執(zhí)行。各分公司還須按管理職責(zé)分工，根據(jù)本手冊所確定的原則和框架結(jié)合自身實際制定具體詳細的操作文件并嚴(yán)格執(zhí)行。同時，也希望本手冊能對DFAC的供應(yīng)商了解DFAC的采購體系和采購管理流程提供有益的幫助。第二節(jié) DFAC零部件采購的基本原則1、 價格競標(biāo)、發(fā)揮存量、相對集中、服務(wù)質(zhì)量優(yōu)先的原則；2、 從企業(yè)的財務(wù)狀況、產(chǎn)品研發(fā)能力、工藝制造水平、質(zhì)量管理水平、供貨服務(wù)能力五個方面對供應(yīng)商進行評價并擇優(yōu)選擇供應(yīng)

13、商；3、 逐步實施全球采購，采購管理與國際接軌；4、 從開發(fā)周期縮短化、生產(chǎn)準(zhǔn)時化、成本最低化、采購全球化、零部件通用化、底盤平臺化、產(chǎn)品開發(fā)及裝配模塊化的思路構(gòu)建新的采購模式；5、 與供應(yīng)商建立合作伙伴關(guān)系，利益共享、風(fēng)險共擔(dān)；6、 建立潛在供應(yīng)商資源庫，用指定、認(rèn)證、比價、生產(chǎn)件批準(zhǔn)相結(jié)合的方式選擇供應(yīng)商。7、 實行A、B點動態(tài)管理制，采用供應(yīng)商A、B、C三級評價考核體系，對合格的供應(yīng)商實行周期評價，動態(tài)管理，優(yōu)勝劣汰；9、推行供應(yīng)商產(chǎn)品準(zhǔn)時制供貨（JIT）；10、實施供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量賠償和激勵管理；11、建立供應(yīng)商會員制，定期進行管理、技術(shù)交流，組織供應(yīng)商高 層論壇活動。第三節(jié) DFAC供

14、應(yīng)鏈的整合1、 整合達到的目的： 改變目前汽車零部件長期形成的配套方式，逐步采取國際通行的全球采購、模塊化供應(yīng)和系統(tǒng)供貨的配套方式。 逐步淘汰只會“按圖生產(chǎn)”的零部件企業(yè)，扯斷多年形成的“難兄難弟”式的關(guān)系紐帶，建立以市場競爭為導(dǎo)向的新型的戰(zhàn)略發(fā)展伙伴關(guān)系的協(xié)作配套體系。 通過協(xié)作配套體系的優(yōu)化，實現(xiàn)零部件廠成套、 成系統(tǒng)供應(yīng)向裝配模塊化發(fā)展、推行零部件通用化，生產(chǎn)成本最低化，產(chǎn)品供貨準(zhǔn)時化，達到整車開發(fā)周期最短，生產(chǎn)成本不斷降低。2、 整合的基本方法與步驟： 對于目前已經(jīng)進入?yún)f(xié)作配套體系的企業(yè)采取的方法與步驟：首先對現(xiàn)有協(xié)作配套廠的基本情況，從產(chǎn)品開發(fā)能力，質(zhì)量保證能力，產(chǎn)品實物質(zhì)量水平、生

15、產(chǎn)供貨能力，價格、服務(wù)水平、其在行業(yè)所處的地位，進行一次審核評價，評價其發(fā)展?jié)摿?。對產(chǎn)品實物質(zhì)量達不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證體系達不到要求的供應(yīng)商給予一定的整改期限，經(jīng)整改仍不合格的供應(yīng)商逐步予以淘汰。通過比質(zhì)比價，比價定量將每種零件相對集中到A、B點，逐步淘汰質(zhì)量低，價格高的第三點或者第四、第五點。通過以上措施在1-2年內(nèi)，使得目前裝車的每種產(chǎn)品盡可能相對集中到1-2家實力較好供應(yīng)商，讓這些優(yōu)勝者逐步形成一定的規(guī)模供貨能力，建立起長遠的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。以公司即將開發(fā)的全新車型，如經(jīng)濟型轎車零部件供應(yīng)鏈的構(gòu)建為切入點，按新的采購管理流程進行運作。納入到新型的協(xié)作配套體系的供應(yīng)商，應(yīng)具有較強的產(chǎn)品開發(fā)

16、能力，具有適應(yīng)整車滿足用戶個性化需要的快速應(yīng)變能力，所提供零部件在國內(nèi)具有領(lǐng)先水平，有參與國際競爭的能力，產(chǎn)品質(zhì)量高，具有較大的生產(chǎn)規(guī)模，生產(chǎn)的零部件成本低，能夠做到系統(tǒng)化、模塊化供貨，企業(yè)的部分或者全部已經(jīng)融入國際零部件供應(yīng)體系。第一、在整車開發(fā)和設(shè)計時，對于零部件采用系統(tǒng)化和模塊化設(shè)計，裝配工藝按照系統(tǒng)化和模塊化進行裝配工藝設(shè)計。第二、確定整車目標(biāo)成本，同時分解到各個子系統(tǒng)和零部件單元。第三、依據(jù)上述設(shè)計理念，確定自制件和采購件清單。第四、同時對預(yù)選的潛在供應(yīng)商對其產(chǎn)品開發(fā)能力，質(zhì)量保證能力，供貨能力進行考察，按照一定的標(biāo)準(zhǔn)最終選定1-2名供應(yīng)商。第五、對選定的供應(yīng)商與產(chǎn)品開發(fā)部門一起按照

17、同步工程的要求參與整車設(shè)計，共同開發(fā)、試制、試驗，此時，主機的開發(fā)部門先向零部件供應(yīng)商的設(shè)計部門提出與整車性能裝配相關(guān)的要求，零部件內(nèi)部結(jié)構(gòu)的設(shè)計，由供應(yīng)商自己進行，發(fā)揮供應(yīng)商的專業(yè)特長，以最快的速度拿出產(chǎn)品。第六、根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)的要求,主機廠、供應(yīng)商各自進行投入產(chǎn)出分析，做到經(jīng)濟、快速。產(chǎn)品設(shè)計時要充分考慮其通用性，便于縮短開發(fā)周期，減少投入，使供應(yīng)商已有產(chǎn)品種類形成批量，降低產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。第七、在產(chǎn)品的開發(fā)過程中，始終實行主機廠、供應(yīng)商聯(lián)合降成本計劃，價值工程，同步工程，一體化。第八、在構(gòu)建新型協(xié)配體系中，提升與供應(yīng)商協(xié)作關(guān)系，建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，采取相互持股，兼并重組，培育一批能夠與主

18、機廠同呼吸、共患難，以經(jīng)濟紐帶相聯(lián)系的供應(yīng)商。第九、在新型的協(xié)作配套體系中，建立供應(yīng)商會員制度，構(gòu)建供應(yīng)商高層論壇機制。促進供應(yīng)商的交流，切蹉管理經(jīng)驗，為供、需雙方提供溝通機會，推動和發(fā)展供應(yīng)商的管理水平和管理研究，培養(yǎng)和推動更多的供應(yīng)商達到顧客非常滿意程度，逐步建立供應(yīng)商信息網(wǎng)，利用先進的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，對資源進行監(jiān)控。 第四節(jié) DFAC采購管理職責(zé)1 DFAC生產(chǎn)部l 負(fù)責(zé)研究國內(nèi)外先進的采購管理方法，對各分公司采購體系進行監(jiān)控，引導(dǎo)各分公司對其采購體系進行改進和完善；l 負(fù)責(zé)組織建立股份公司“潛在供應(yīng)商資源庫信息系統(tǒng)”并對其進行歸口管理和維護；l 負(fù)責(zé)股份公司供應(yīng)商“產(chǎn)品配套許可證”的歸口管理

19、；l 參與對潛在供應(yīng)商的資格認(rèn)可和對現(xiàn)有供應(yīng)商的第二方認(rèn)證工作。2 DFAC財務(wù)部l 負(fù)責(zé)采購結(jié)算價格的制定及貨款結(jié)算。3 DFAC技術(shù)中心l 負(fù)責(zé)潛在供應(yīng)商資源需求及資源的提供；l 負(fù)責(zé)產(chǎn)品目標(biāo)價格的確定；l 參與潛在供應(yīng)商的選擇及資格認(rèn)可。4 分公司l 負(fù)責(zé)潛在供應(yīng)商資源需求及資源的提供；l 負(fù)責(zé)從潛在供應(yīng)商資源庫中選擇供應(yīng)商并參與對其進行資格認(rèn)可；l 負(fù)責(zé)對通過資格認(rèn)可的供應(yīng)商按生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序?qū)嵤┥a(chǎn)件批準(zhǔn)；l 負(fù)責(zé)確定合格供應(yīng)商并對其進行管理；l 負(fù)責(zé)具體的日常采購業(yè)務(wù)及協(xié)配件質(zhì)量管理；l 負(fù)責(zé)對供應(yīng)商環(huán)境行為的管理以及對供應(yīng)商環(huán)境狀況的調(diào)查、評定并對其環(huán)境行為施加影響。l 負(fù)責(zé)對供應(yīng)

20、商的業(yè)績考評；l 負(fù)責(zé)定期組織對現(xiàn)有供應(yīng)商進行第二方認(rèn)證。第五節(jié) DFAC供應(yīng)商選擇及采購管理“十二步工作法”DFAC供應(yīng)商選擇及管理“十二步工作法”：（1） 潛在供應(yīng)商信息錄入DFAC潛在供應(yīng)商資源庫；（2） 潛在供應(yīng)商資格認(rèn)可；（3） 產(chǎn)品技術(shù)交底、詢價、報價；（4） 技術(shù)/工藝評審，簽定產(chǎn)品開發(fā)、試制協(xié)議（5） 生產(chǎn)件批準(zhǔn)（PPAP）；（6） 比價、定價（7） 發(fā)放“產(chǎn)品配套許可證”；（8） 簽定產(chǎn)品供貨協(xié)議書；（9） 簽定產(chǎn)品質(zhì)量賠償協(xié)議書；（10） 正式供貨；（11） 供應(yīng)商日常業(yè)績評價；（12） 對供應(yīng)商定期進行第二方認(rèn)證； 第六節(jié) DFAC采購管理流程圖140采購管理流程圖 生產(chǎn)

21、部采購管理室負(fù)責(zé)潛在供應(yīng) 商資源庫的建立、維護、歸口管理 股份公司 生產(chǎn)部 股份公司 技術(shù)中心參與 認(rèn)可 制定潛在 計劃 產(chǎn)品供應(yīng) 及認(rèn) 目標(biāo)商的 可結(jié) 價格資格 果報認(rèn)可 生產(chǎn) 部 現(xiàn)有供應(yīng)商 分公司推薦 技術(shù)中心推薦 企業(yè)自薦 通過媒體收集 通過公司網(wǎng)頁招錄 其它途徑 潛在供應(yīng)商資源庫 分公司（技術(shù)中心）初選潛在供應(yīng)商合格評審小組按認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)對潛在供應(yīng)商進行資格認(rèn)可 合格 分公司負(fù)責(zé)組織對資格認(rèn)可合格的潛在供應(yīng)商產(chǎn)品技術(shù)交底、技術(shù)/工藝評審、詢價、報價 合格分公司負(fù)責(zé)組織技術(shù)/工藝評審，簽定產(chǎn)品開發(fā)、試制協(xié)議合格分公司負(fù)責(zé)按生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序組織進行生產(chǎn)準(zhǔn)備，實施生產(chǎn)件批準(zhǔn)并組織比價、定價 合格

22、分公司確定潛在供應(yīng)商是否為合格供應(yīng)商 定期排除不合格 的潛在供應(yīng)商 不合格 不合格 合格股份公司生產(chǎn)部向 合格供應(yīng)商發(fā)放“配套許可證”分公司在合格供應(yīng)商目錄內(nèi)實施日常采購業(yè)務(wù)分公司對供應(yīng)商進行業(yè)績考評并定期進行第二方認(rèn)證 整改不合格不合格 整改合格 合格 確定結(jié)算價格、進行貨款結(jié)算財務(wù)部將“產(chǎn)品配套許可證”發(fā)放 清單提交財務(wù)部第二章 潛在供應(yīng)商資源信息庫的建設(shè)及管理DFAC現(xiàn)有汽車零部件和生產(chǎn)用原輔材料供應(yīng)商1千多家，品種上萬種，其中零部件供應(yīng)商約600家。股份公司三個分公司目前對供應(yīng)商的管理基本上處于分散封閉的狀況，沒有建立起統(tǒng)一高效的供應(yīng)商資源庫信息系統(tǒng)，無法及時有效地實現(xiàn)供應(yīng)商資源信息的

23、快速查詢和信息共享。隨著DFAC各項事業(yè)的快速發(fā)展以及中國加入WTO后汽車工業(yè)采購國際化、系統(tǒng)化、模塊化進程的加快，DFAC現(xiàn)有的供應(yīng)商資源管理手段已遠不能適應(yīng)日益激烈的汽車工業(yè)競爭的要求，建立股份公司統(tǒng)一高效、科學(xué)規(guī)范、功能適用的供應(yīng)商資源庫信息系統(tǒng)，利用因特網(wǎng)和DFAC現(xiàn)有局域網(wǎng)方便實用的用戶界面和先進的信息技術(shù)，實現(xiàn)授權(quán)用戶信息共享以及信息的快捷傳遞勢在必行。供應(yīng)商資源庫信息系統(tǒng)可為領(lǐng)導(dǎo)決策、產(chǎn)品規(guī)劃、開發(fā)試制、生產(chǎn)準(zhǔn)備、質(zhì)量改進、市場價格行情研究、現(xiàn)有供應(yīng)商的優(yōu)化及分類管理、潛在供應(yīng)商資源的開發(fā)以及供應(yīng)商的日常管理等工作提供科學(xué)高效的現(xiàn)代化管理手段，是一項基礎(chǔ)性的工作。一、 DFAC潛

24、在供應(yīng)商資源庫信息系統(tǒng)的構(gòu)成DFAC潛在供應(yīng)商資源庫信息系統(tǒng)的建立可分階段實施，第一階段應(yīng)包括下面二個方面的內(nèi)容：l DFAC潛在供應(yīng)商資源。l DFAC合格供應(yīng)商資源。 DFAC潛在供應(yīng)商資源庫分成汽車分公司、柴油發(fā)動機分公司、鑄造分公司三個分庫，各分庫相對獨立，但又形成一個有機的整體。內(nèi)容包括供應(yīng)商基本信息資料、產(chǎn)品性能參數(shù)、質(zhì)量狀況、國內(nèi)外配套供貨情況、價格信息、新產(chǎn)品開發(fā)情況等內(nèi)容。DFAC潛在供應(yīng)商資源庫信息系統(tǒng)可實現(xiàn)以下功能：l 實現(xiàn)授權(quán)用戶按供應(yīng)商名稱、代號、零件名稱、產(chǎn)品圖號（型號）、車型（機型）、地區(qū)的檢索查詢功能。DFAC潛在供應(yīng)商資源庫信息系統(tǒng)在內(nèi)容和功能上滿足第一階段要

25、求的前提下，先期將采用可刻錄光盤作為載體，待DFAC總部與各分公司局域網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)后，將進行第二階段的工作，實現(xiàn)網(wǎng)上信息共享。在第二階段將內(nèi)容和功能逐步擴展和延伸，向供應(yīng)商新產(chǎn)品開發(fā)信息、質(zhì)量改進信息、價格信息、網(wǎng)上訂貨、信息溝通等方面擴展和延伸，并考慮與DFAC以后將實施的ERP項目接口。二、 DFAC潛在供應(yīng)商資源庫信息系統(tǒng)的輸入 DFAC潛在供應(yīng)商資源庫是一個開放式的系統(tǒng)，該系統(tǒng)盡可能多地錄入與DFAC相關(guān)的具有一定實力的國內(nèi)外供應(yīng)商資源信息。潛在供應(yīng)商資源信息的來源主要有以下幾個途徑：a. DFAC現(xiàn)有合格供應(yīng)商；b. DFAC相關(guān)部門、各分公司及有關(guān)人員推薦；c. 通過各種媒體收集的相關(guān)企

26、業(yè)信息；d. 企業(yè)自薦；e. 通過在DFAC網(wǎng)頁上公開招錄而獲取的相關(guān)企業(yè)信息；f. 其它途徑。潛在供應(yīng)商資源庫供應(yīng)商資源信息包括以下幾個方面的內(nèi)容： 企業(yè)基本資料； 企業(yè)主要工藝設(shè)備、主要產(chǎn)品、生產(chǎn)能力； 質(zhì)量體系認(rèn)證情況； 新產(chǎn)品開發(fā)情況； 產(chǎn)品配套情況； 企業(yè)經(jīng)營狀況； 其它資料（企業(yè)主要生產(chǎn)設(shè)施、關(guān)鍵設(shè)備圖片、認(rèn)證證書、獲獎證書復(fù)印件等）。三、 DFAC潛在供應(yīng)商資源庫的管理 DFAC潛在供應(yīng)商資源庫由DFAC生產(chǎn)部歸口管理。潛在供應(yīng)商資源庫里的供應(yīng)商分成四個層次： 潛在供應(yīng)商； 合格潛在供應(yīng)商； 合格供應(yīng)商； 日常供貨的合格供應(yīng)商；潛在供應(yīng)商按潛在供應(yīng)商資格認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)資格認(rèn)可合格后成

27、為合格潛在供應(yīng)商，合格潛在供應(yīng)商經(jīng)按生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序進行PPAP批準(zhǔn)和比價后成為合格供應(yīng)商。DFAC潛在供應(yīng)商資源庫的建設(shè)及管理見附錄1潛在供應(yīng)商資源信息庫的建設(shè)及管理辦法。第三章 潛在供應(yīng)商的資格認(rèn)可潛在供應(yīng)商必須經(jīng)資格認(rèn)可才能成為DFAC的合格潛在供應(yīng)商。DFAC的合格潛在供應(yīng)商才有可能進入DFAC的供應(yīng)鏈。對潛在供應(yīng)商的資格認(rèn)可由DFAC生產(chǎn)部組織DFAC技術(shù)中心、分公司有關(guān)具備資格的人員成立潛在供應(yīng)商資格認(rèn)可小組進行。以后待條件成熟后可委托有資質(zhì)和信譽的專業(yè)認(rèn)證機構(gòu)進行。對潛在供應(yīng)商的資格認(rèn)可主要從以下六個方面進行評價： 質(zhì)量體系管理能力（500分）； 實物質(zhì)量（200分）； 財務(wù)狀況（

28、100分）； 產(chǎn)品研發(fā)能力（200分）； 工藝保證能力（200分）； 交付服務(wù)能力（100分）； 特殊優(yōu)勢（不評分，作為參考）DFAC潛在供應(yīng)商資格認(rèn)可的詳細標(biāo)準(zhǔn)見附錄4潛在供應(yīng)商資格認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)。DFAC對潛在供應(yīng)商資格的評審將貫徹公開、公平、公正的原則。評審采取現(xiàn)場打分、定量評價的方式進行。資格認(rèn)可小組組長和組員對評審結(jié)果的真實性、公正性承擔(dān)責(zé)任。為保證評審的公正性，在資格認(rèn)可小組返回DFAC并經(jīng)DFAC對評審過程、評審程序進行審核后再將評審結(jié)果書面通知相應(yīng)的潛在供應(yīng)商，同時DFAC還將給潛在供應(yīng)商提供一份“DFAC供應(yīng)商資格認(rèn)可小組違規(guī)違紀(jì)情況返饋表”，潛在供應(yīng)商應(yīng)公正、客觀地填完此表后將其

29、返回DFAC人力資源部，如果DFAC供應(yīng)商資格認(rèn)可小組成員有違規(guī)違紀(jì)行為，一經(jīng)查實，DFAC將對責(zé)任人予以嚴(yán)肅處理并取消其供應(yīng)商認(rèn)證資格。DFAC根據(jù)評分結(jié)果確定潛在供應(yīng)商是否成為DFAC的合格潛在供應(yīng)商，合格潛在供應(yīng)商由DFAC發(fā)放合格潛在供應(yīng)商證明。DFAC潛在供應(yīng)商資格認(rèn)可合格標(biāo)準(zhǔn)：l 有下列情況之不能作為DFAC供應(yīng)商”的；l 凡兩個以上方面的得分為零分的；1 凡評價得分一者，不能作為DFAC的合格潛在供應(yīng)商：l 凡評價中出現(xiàn)“該企業(yè)800分的（允許無產(chǎn)品研發(fā)能力的為600分）。2 有下列情況之一者，必須經(jīng)過改進并進一步評價后才能確定為DFAC的合格潛在供應(yīng)商：l 凡評價得分1000分

30、的（允許無產(chǎn)品研發(fā)能力的為800分）；l 除“產(chǎn)品研發(fā)能力外”，其它項有得零分的。3 沒有以上情況且得分值1000分的，則潛在供應(yīng)商資格認(rèn)可合格。第四章 供應(yīng)商的選擇 DFAC對供應(yīng)商的選擇按供應(yīng)商選擇程序所規(guī)定的流程和步驟進行（見附錄3供應(yīng)商選擇程序），DFAC各分公司根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)和現(xiàn)生產(chǎn)需要須新增供應(yīng)商時從“潛在供應(yīng)商資源庫”中選擇2至3家相關(guān)的已經(jīng)資格認(rèn)可的合格潛在供應(yīng)商，分公司經(jīng)與合格潛在供應(yīng)商進行技術(shù)交底后對其進行技術(shù)評審和工藝評審，經(jīng)初步詢價比價后確定是否對該供應(yīng)商實施生產(chǎn)件批準(zhǔn)（PPAP）。對進行PPAP的供應(yīng)商由分公司確定PPAP要求及時間進度并與該供應(yīng)商簽定相關(guān)協(xié)議，對PP

31、AP合格的供應(yīng)商由分公司組織進行比價（獨家供貨的由分公司組織與供應(yīng)商協(xié)商定價）后向DFAC生產(chǎn)部提交“協(xié)作配套許可證發(fā)放申請單”及相關(guān)資料，經(jīng)審核并經(jīng)DFAC經(jīng)營/質(zhì)量管理管理委員會批準(zhǔn)后由DFAC生產(chǎn)部統(tǒng)一發(fā)放DFAC“產(chǎn)品協(xié)作配套許可證”， DFAC財務(wù)部根據(jù)分公司提交的有關(guān)價格資料確定該產(chǎn)品的最終結(jié)算價格。以上步驟完成后該供應(yīng)商即成為DFAC的合格供應(yīng)商并由分公司納入合格供應(yīng)商目錄實施日常采購和管理。 在供應(yīng)商的選擇過程中，應(yīng)充分體現(xiàn)DFAC“價格競標(biāo)、發(fā)揮存量、相對集中、服務(wù)質(zhì)量優(yōu)先”的采購管理基本原則。為滿足分公司適應(yīng)性產(chǎn)品快速開發(fā)等特殊情況下對協(xié)配件的緊急采購需要，供應(yīng)商選擇程序?qū)?/p>

32、幾種特殊情況設(shè)置有緊急采購?fù)ǖ?，?jīng)分公司總經(jīng)理（或授權(quán)人）簽字批準(zhǔn)可臨時從合格供應(yīng)商目錄以外的供應(yīng)商中實施采購。對非特殊情況下的供應(yīng)商的選擇采購行為必須嚴(yán)格按采購控制程序和供應(yīng)商選擇程序的規(guī)定執(zhí)行，否則DFAC財務(wù)部門將拒絕進行貨款財務(wù)結(jié)算。DFAC供應(yīng)商選擇流程圖如下：供應(yīng)商選擇流程圖 現(xiàn)有供應(yīng)商 分公司推薦 技術(shù)中心推薦 企業(yè)自薦 通過媒體收集 通過公司網(wǎng)頁招錄 其它途徑 DFAC潛在供應(yīng)商 資源庫 資格認(rèn)可 YES NO 合格潛在供應(yīng)商技術(shù)交底 技術(shù)/工藝評審 詢價報價 YES NO 實施 生產(chǎn)件批準(zhǔn)（PPAP） YES NO 比價/招標(biāo)定價/協(xié)商定價 YES 納入合格供應(yīng)商目錄 發(fā)放D

33、FAC協(xié)作配套許可證 第五章 生產(chǎn)件批準(zhǔn)（PPAP） 生產(chǎn)件批準(zhǔn)（PPAP）是QS9000質(zhì)量管理體系中一項非常重要的程序，是美國克萊斯勒、福特和通用三大汽車公司經(jīng)多年廣泛應(yīng)用于汽車零部件生產(chǎn)批準(zhǔn)和質(zhì)量管理并被實踐證明科學(xué)高效的手段。PPAP目前在我國已越來越多地被汽車及汽車零部件企業(yè)所采用并取得了較好的成效。PPAP與傳統(tǒng)的生產(chǎn)準(zhǔn)備方式有本質(zhì)的區(qū)別。DFAC以前采用的生產(chǎn)準(zhǔn)備方式存在著很多弊端，一個新的零部件從試制、試裝到正式供貨不僅周期長而且質(zhì)量問題多、質(zhì)量不穩(wěn)定，主機廠的裝配線成了協(xié)配廠的產(chǎn)品試制陣地，協(xié)配廠未能很好地從產(chǎn)品的開發(fā)、試制、生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)對產(chǎn)品質(zhì)量進行事先的預(yù)防和控制。據(jù)初

34、步統(tǒng)計，DFAC的新產(chǎn)品投放市場后70%的質(zhì)量問題為協(xié)配件的質(zhì)量問題，這些問題對DFAC的新產(chǎn)品開發(fā)周期和新產(chǎn)品的市場競爭能力產(chǎn)生了極大的影響。而PPAP一個重要的思想就是在產(chǎn)品的開發(fā)、試制、生產(chǎn)之前就從產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)工藝、潛在失效模式、關(guān)鍵特性、工序能力、生產(chǎn)設(shè)備、工裝模具、檢測能力、分供方等環(huán)節(jié)對產(chǎn)品質(zhì)量保證能力和生產(chǎn)供貨能力進行分析、預(yù)防和控制。PPAP不僅僅針對一個新的零部件的首次供貨，而且在產(chǎn)品的設(shè)計、規(guī)范、材料、工藝更改以及生產(chǎn)條件、工藝、工裝模具、分供方等方面發(fā)生變化后也須根據(jù)相應(yīng)的提交等級進行PPAP批準(zhǔn)。 與以前傳統(tǒng)的生產(chǎn)準(zhǔn)備方式相比，PPAP對供應(yīng)商不管是從質(zhì)量保證能力還

35、是工藝技術(shù)能力、生產(chǎn)管理水平和質(zhì)量責(zé)任意識等方面均提出了更高的要求，同時也能從源頭、從產(chǎn)品設(shè)計、試制、生產(chǎn)、交付的各個環(huán)節(jié)幫助作為供應(yīng)商的協(xié)配廠控制產(chǎn)品質(zhì)量并從中受益。對作為需方的主機廠來說，可縮短生產(chǎn)準(zhǔn)備周期，把主要精力投入到主機的質(zhì)量控制、生產(chǎn)能力提升和市場開拓等工作上來，使新產(chǎn)品一投放市場即能以穩(wěn)定的質(zhì)量迅速贏得用戶的青睞，在激烈的市場競爭中立于不敗之地，為供應(yīng)商和主機廠同時取得滿意的市場回報，實現(xiàn)“雙贏”。 PPAP目前以形成一套規(guī)范化的流程并附有全部提交資料的標(biāo)準(zhǔn)表格。DFAC的PPAP程序是在按照QS9000/PPAP所確定的原則結(jié)合DFAC的實際情況并借鑒Cummins多年來實施

36、PPAP的成功經(jīng)驗的基礎(chǔ)上編制的。在以后的實施過程中，DFAC和DFAC的供應(yīng)商都存在著一個盡快轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)觀念和管理模式、適應(yīng)新的更加科學(xué)的生產(chǎn)準(zhǔn)備管理模式的問題，互相支持和配合，為了雙方互利互惠的長遠利益共同做好此項工作。第六章 協(xié)作配套許可證準(zhǔn)入制度 協(xié)作配套許可證是供應(yīng)商具有與DFAC正式配套資格的標(biāo)志，是供應(yīng)商與DFAC財務(wù)部進行貨款結(jié)算的基本依據(jù)之一。協(xié)作配套許可證由DFAC各分公司定期或不定期提出發(fā)放申請并附“供應(yīng)商資格認(rèn)可合格證明”、“PPAP批準(zhǔn)合格證明”及價格等其它必要資料，經(jīng)DFAC經(jīng)營/質(zhì)量管理委員會討論批準(zhǔn)后由DFAC生產(chǎn)部統(tǒng)一發(fā)放。 DFAC對協(xié)作配套許可證實行動態(tài)管理

37、，許可證有效期三年，有效期滿后由DFAC各分公司根據(jù)供應(yīng)商日常業(yè)績評價、第二方認(rèn)證等情況提出是否重新發(fā)放許可證的申請，經(jīng)DFAC經(jīng)營/質(zhì)量管理委員會討論批準(zhǔn)后由DFAC生產(chǎn)部統(tǒng)一發(fā)放。對不合格的供應(yīng)商則不予發(fā)放許可證并取消其合格供應(yīng)商資格。對DFAC現(xiàn)有供應(yīng)商的相應(yīng)產(chǎn)品則采取過渡辦法，即不再進行資格認(rèn)可和PPAP批準(zhǔn)，而是由DFAC各分公司根據(jù)供應(yīng)商日常業(yè)績評價情況、第二方認(rèn)證等情況提出是否發(fā)放許可證的申請，經(jīng)DFAC經(jīng)營/質(zhì)量管理委員會討論批準(zhǔn)后由DFAC生產(chǎn)部統(tǒng)一發(fā)放。對不合格的現(xiàn)供應(yīng)商DFAC各分公司要求其限期整改，若整改后仍達不到要求則不予發(fā)放許可證并逐步取消其供應(yīng)商資格。對今后DFA

38、C新的產(chǎn)品及新的供應(yīng)商將嚴(yán)格按DFAC供應(yīng)商選擇程序所規(guī)定的流程執(zhí)行。DFAC協(xié)作配套許可證管理辦法見附件7。第七章 采購管理第一節(jié) 采購業(yè)務(wù)管理 DFAC的采購業(yè)務(wù)由DFAC各分公司進行日常管理。各分公司根據(jù)DFAC和分公司的年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃編制年度、季度、月度采購計劃并與DFAC合格供應(yīng)商目錄內(nèi)的供應(yīng)商簽訂年度（或半年度）采購開口合同。分公司每月下旬向供應(yīng)商提交下月要貨計劃（或采購訂單）并提供后兩個月的預(yù)要貨計劃。供應(yīng)商按具體的期、量要求實行準(zhǔn)時化（JIT）供貨。分公司按雙方簽定的質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)進行入庫驗收，對由于供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量問題造成的損失由分公司按雙方簽定的質(zhì)量賠償協(xié)議書進行質(zhì)量索賠。

39、隨著時機和條件的成熟，DFAC的進貨檢驗將向供方延伸，通過供方對產(chǎn)品質(zhì)量實施有效控制，對產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、質(zhì)量保證體系完善并有效運行的供應(yīng)商采取適當(dāng)方式逐步實行免檢程序。 DFAC的采購業(yè)務(wù)管理見附件2采購控制程序。第二節(jié) 采購管理績效測評 DFAC對各分公司的采購管理績效按DFAC管理績效測評表采購管理系統(tǒng)（見附件13）實施定期的測評，目的旨在檢驗DFAC各分公司的采購管理流程是否通暢和有效并幫助各分公司發(fā)現(xiàn)存在的問題和不足之處并提出改進的辦法和措施，使DFAC的采購體系和采購管理流程得到不斷的改進和完善。 DFAC管理績效測評表采購管理系統(tǒng)采用現(xiàn)場審核的方式以表格列項打分的形式共從十個方面60

40、多個小項對分公司的采購管理績效進行定量測評，從而能比較科學(xué)準(zhǔn)確地判斷日常采購管理的實效，及時發(fā)現(xiàn)采購管理過程中存在的問題并有針對性地研究產(chǎn)生的原因及改進的辦法，使DFAC的采購管理更加貼近實際、更加科學(xué)有效，不斷提升DFAC采購管理的層次和企業(yè)的市場競爭能力。 第八章 協(xié)配件價格及財務(wù)結(jié)算管理第一節(jié) 價 格 管 理DFAC對協(xié)配件價格實行公司集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分公司分級管理的體制。DFAC成立由公司主管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部和分公司領(lǐng)導(dǎo)及分公司生產(chǎn)、技術(shù)、采購、計劃、銷售等部門組成的價格領(lǐng)導(dǎo)小組作為DFAC的價格決策機構(gòu)。DFAC財務(wù)部作為公司的價格管理職能部門，對協(xié)配件價格實行歸口統(tǒng)一管理，分公司在各自的

41、職責(zé)范圍內(nèi)開展價格管理工作。一DFAC協(xié)配件價格管理的基本原則 比質(zhì)比價、公開競價的原則； 相對穩(wěn)定、市場調(diào)節(jié)的原則； 兼顧供需雙方利益的原則；二DFAC協(xié)配件價格管理職責(zé)1 DFAC價格領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé) 貫徹落實國家的有關(guān)部門價格法律法規(guī)和方針政策； 研究確定DFAC的重大價格政策； 領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)公司的價格工作，審議批準(zhǔn)公司的重大價格決策；2 DFAC財務(wù)部的職責(zé) 組織貫徹執(zhí)行公司的價格政策； 制定公司各類價格的定價原則、調(diào)價方案并報公司價格領(lǐng)導(dǎo)小組審批后組織實施； 收集并研究各類產(chǎn)品的市場價格行情，為定價調(diào)價提供決策依據(jù)； 參與各類價格的定價和調(diào)價； 歸口審定協(xié)配件的最終結(jié)算價格并以文件或“價

42、格通知單”的形式通知有關(guān)部門執(zhí)行； 建立DFAC價格數(shù)據(jù)庫并負(fù)責(zé)及時維護更新； 定期對DFAC各分公司的價格執(zhí)行情況進行檢查和監(jiān)督，協(xié)調(diào)價格執(zhí)行過程中出現(xiàn)的各種問題；3 DFAC產(chǎn)品開發(fā)部門（技術(shù)中心） 主要總成、協(xié)配件設(shè)計目標(biāo)價格的確定；4 分公司 技術(shù)部門提供協(xié)配件工藝路線清單、材料及工時消耗定額作為產(chǎn)品定價的依據(jù)； 技術(shù)部門收集并研究同類產(chǎn)品的市場價格行情，參與協(xié)配件采購價格建議方案的制定； 采購部門會同財務(wù)部門、技術(shù)部門提出協(xié)配件采購價格建議方案； 采購部門組織協(xié)配件的比質(zhì)比價或招（議）標(biāo)，與供應(yīng)商進行價格談判并簽定價格協(xié)議；DFAC價格管理流程圖 產(chǎn)品設(shè)計目標(biāo)價格 工藝定額 分公司

43、技術(shù)部門 DFAC產(chǎn)品開發(fā)部門 供應(yīng)商 報價DFAC 財務(wù)部制定初步價格方案 協(xié)商定價 比質(zhì)比價 招標(biāo)定價 分公司采購部門 同類產(chǎn)品市場價格DFAC財務(wù)部門 確認(rèn) DFAC 財務(wù)部門發(fā)價格通知單 第二節(jié) 比 質(zhì) 比 價 DFAC對適合進行比質(zhì)比價采購的協(xié)配件在產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、售后服務(wù)、企業(yè)信譽等滿足要求的情況下將采取多家供應(yīng)商現(xiàn)場公開競價的方式確定產(chǎn)品價格和供貨比例。競價會由分公司采購部門組織，DFAC財務(wù)部門和分公司技術(shù)等部門參加。參加比質(zhì)比價的供應(yīng)商必須是DFAC潛在供應(yīng)商資源庫中已通過資格認(rèn)可并經(jīng)PPAP批準(zhǔn)合格的供應(yīng)商。競價會正式召開前，由分公司采購部門提前將擬競價的產(chǎn)品的名稱、型

44、號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、供貨方式等要求以及競價會的時間、地點、競價規(guī)則等書面通知已選定的具備競價資格的供應(yīng)商，供應(yīng)商接到正式通知后應(yīng)按要求做好充分的準(zhǔn)備工作。為保證競價的公正性，報價、競價、定標(biāo)、定價均在競價會上當(dāng)場公開進行并現(xiàn)場公布結(jié)果，中標(biāo)供應(yīng)商即可與分公司采購部門簽定供貨協(xié)議書以明確產(chǎn)品結(jié)算價格、供貨比例及其它需明確的協(xié)議條款并按雙方的質(zhì)量責(zé)任簽定產(chǎn)品質(zhì)量賠償協(xié)議書。協(xié)議書一旦簽定即明確了雙方應(yīng)承擔(dān)的權(quán)利和責(zé)任，該供應(yīng)商即成為DFAC的正式供應(yīng)商并納入合格供應(yīng)商進行管理。第三節(jié) 招 標(biāo) 采 購 DFAC對適合通過公開招標(biāo)進行采購的協(xié)配件或整車改裝項目將采用公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)（有限招標(biāo)）

45、的方式進行招標(biāo)采購。公開招標(biāo)是指采購人公開發(fā)布招標(biāo)信息，凡符合投標(biāo)資格的供應(yīng)商均可參加投標(biāo)的一種招標(biāo)方式。邀請招標(biāo)也稱有限招標(biāo)，是指采購人向特定的供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請，受到邀請的供應(yīng)商方可參加投標(biāo)的招標(biāo)方式。招投標(biāo)一般分為招標(biāo)、投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)無個階段。招標(biāo)前DFAC分公司組織對擬投標(biāo)供應(yīng)商的資格進行考查確認(rèn)，具備相應(yīng)資格的供應(yīng)商由分公司采購部門發(fā)給招標(biāo)邀請函和標(biāo)書。供應(yīng)商接到邀請函和標(biāo)書后按標(biāo)書的有關(guān)要求準(zhǔn)備正式的投標(biāo)書并按期參加招標(biāo)會。招標(biāo)會嚴(yán)格按照國家有關(guān)招投標(biāo)的政策法規(guī)和DFAC的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第四節(jié) 零庫存結(jié)算 DFAC對協(xié)配件的財務(wù)結(jié)算推行零庫存結(jié)算方式。所謂零庫存結(jié)算，即供應(yīng)

46、商以DFAC分公司協(xié)配庫向裝配線或車間的發(fā)貨單作為與DFAC財務(wù)部門進行財務(wù)結(jié)算的憑證。與原來以驗收單或收發(fā)清單作為財務(wù)結(jié)算憑證的傳統(tǒng)方式不同，實行零庫存結(jié)算方式后，協(xié)配件的驗收單或收發(fā)清單只能作為收貨和質(zhì)量驗收的依據(jù)，不能作為協(xié)配件貨款財務(wù)結(jié)算的憑證。 與準(zhǔn)時化供貨（JIT）一樣，零庫存結(jié)算均是DFAC拉動式精益化生產(chǎn)方式的一個重要內(nèi)容，對DFAC以及DFAC的供應(yīng)商減少庫存積壓、降低生產(chǎn)成本、實現(xiàn)精益生產(chǎn)都有好處。實行零庫存結(jié)算方式后，供應(yīng)商在DFAC協(xié)配庫里存放的作為周轉(zhuǎn)用的少量產(chǎn)品（一般為1-2天的周轉(zhuǎn)量）其所有權(quán)仍在供應(yīng)商，DFAC分公司協(xié)配庫負(fù)責(zé)代其保管。對供應(yīng)商的貨款財務(wù)結(jié)算，D

47、FAC將逐步創(chuàng)造條件，縮短結(jié)算周期，實現(xiàn)當(dāng)月貨款除一定比例的質(zhì)量保證金外，下月予以滾動結(jié)算。第九章 精益生產(chǎn)、準(zhǔn)時制供貨（JIT） DFAC實施精益化拉動式生產(chǎn)方式，力求以最少的投入（包括人力、設(shè)備、資金、材料、時間和空間），創(chuàng)造出盡可能多的價值，為顧客提供及時的產(chǎn)品和服務(wù)。作為精益生產(chǎn)的一個重要環(huán)節(jié)，DFAC的協(xié)配件供應(yīng)商必須按要求實行準(zhǔn)時化供貨（JIT）。DFAC各分公司根據(jù)精益生產(chǎn)的實際要求，制定協(xié)配件供貨的實際期量標(biāo)準(zhǔn)，期量標(biāo)準(zhǔn)以保證生產(chǎn)線JIT生產(chǎn)最低保險儲備的周轉(zhuǎn)為原則，在前期采取循序漸進的方式進行推進。DFAC分公司采購部門按期量標(biāo)準(zhǔn)編制要貨計劃，并適時根據(jù)生產(chǎn)變動情況進行調(diào)整，

48、與供應(yīng)商簽定訂貨合同，供應(yīng)商嚴(yán)格按合同規(guī)定的期量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)時供貨?？窗灏l(fā)交的零部件，按DFAC看板管理的要求送達生產(chǎn)線上的裝配或生產(chǎn)點；非看板供貨的零件準(zhǔn)時發(fā)交到分公司協(xié)配倉庫。供應(yīng)商直送供貨能滿足DFAC準(zhǔn)時制供貨要求的，可采用直送供貨方式。采用直送供貨無法滿足DFAC準(zhǔn)時制供貨要求的，供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)采取必要措施保證準(zhǔn)時供貨（包括在DFAC周邊地區(qū)租用中轉(zhuǎn)倉庫，但所租中轉(zhuǎn)倉庫必須符合DFAC管理標(biāo)準(zhǔn)）。供應(yīng)商送貨使用的工位器具必須標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，供應(yīng)商和DFAC各分公司都應(yīng)做到工位器具在周轉(zhuǎn)過程中的及時返空，同時必須保證工位器具完好和正常使用。DFAC對質(zhì)量保證能力較好的供應(yīng)商實行雙標(biāo)識合格證制度，雙標(biāo)識

49、的零件到貨時DFAC不再進行收貨質(zhì)量檢驗；供應(yīng)商所租中轉(zhuǎn)倉庫庫存規(guī)模和條件具備質(zhì)量檢驗要求的，DFAC可將零件質(zhì)量驗收前移到中轉(zhuǎn)倉庫，在中轉(zhuǎn)倉庫檢驗合格的零件不再進行進廠質(zhì)量檢驗；其它的零件供貨按DFAC質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)正常進行質(zhì)量驗收。DFAC各分公司對供應(yīng)商到貨的零件進行數(shù)量驗收，過目知數(shù)的零件100%驗數(shù)，非過目知數(shù)零件按一定比例抽檢，送貨人員和收貨人員對收貨數(shù)量進行共同確認(rèn)。供應(yīng)商質(zhì)量和數(shù)量驗收情況納入供應(yīng)商評價體系，對于信譽較高的供應(yīng)商應(yīng)盡量實行進廠驗貨免檢，以提高收貨速度。 第十章 合格供應(yīng)商的管理第一節(jié) 供應(yīng)商業(yè)績考評 供應(yīng)商日常業(yè)績由DFAC各分公司從質(zhì)量、交付、服務(wù)、價格等幾個方

50、面進行評價。各分公司制定供應(yīng)商日常業(yè)績評價及考核管理辦法和具體的考核細則，評價采用定量打分的方式進行，做到公平、公正、公開。評價采用日常評價與第二方認(rèn)證及年度評價相結(jié)合的辦法由分公司根據(jù)評價結(jié)果對供應(yīng)商按優(yōu)秀（A級）、合格（B級）、基本合格（C級）、不合格（D級）進行分級排序，實行等級管理。 對優(yōu)秀供應(yīng)商予以表彰和獎勵并從供貨比例、新產(chǎn)品配套、財務(wù)結(jié)算等方面予以優(yōu)先； 對基本合格的供應(yīng)商向其提出改進建議； 對不合格的供應(yīng)商要求其限期整改，對經(jīng)整改后仍達不到要求的由分公司提交注銷其協(xié)作配套許可證的申請 ，經(jīng)DFAC經(jīng)營/質(zhì)量管理委員會審查批準(zhǔn)后由DFAC生產(chǎn)部注銷其相應(yīng)產(chǎn)品的協(xié)作配套許可證和配套供貨資格，該供應(yīng)商的相應(yīng)產(chǎn)品納入DFAC潛在供應(yīng)商資源庫進行管理。 第二節(jié) 供應(yīng)商質(zhì)量體系要求及第二方認(rèn)證一、 供應(yīng)商質(zhì)量體系要求 為確保DFAC的所有供應(yīng)商與DFAC質(zhì)量體系的配套實施，保證DFAC的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)