ISO22000-BRC全球標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)理手冊及含42個(gè)程序文件（最新全套) 共184頁

1、茂名市茂南*食品有限公司BRC全球標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量手冊及含42個(gè)程序文件:新全套）共182頁質(zhì)量和食品安全管理手冊文件編號FW-QSM-01擬制*日期2014-9-9版本B3審核日期2014-9-9發(fā)布實(shí)施2014-9-9批準(zhǔn)日期2014-9-9文件 編號FW-QSM-O1茂名市茂南揪*食品有限公司質(zhì)量和食品安全管理手冊頁碼第1頁共28頁版次B3蠶一2014-9-90.1目錄0目錄0.2修訂控制頁0.3質(zhì)量和食品安全管理手冊頒布令0.4公司簡介1范圍2引用標(biāo)準(zhǔn)3術(shù)語和縮寫4質(zhì)量和食品安全管理體系4總要求4.2文件要求5管理責(zé)任5管理承諾15.2以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量和食品安全方針5.4策劃5.5職

2、責(zé)、權(quán)限與溝通5.6管理評審5.7突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)6資源管理6資源的提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7實(shí)施與運(yùn)行7產(chǎn)品安全和實(shí)現(xiàn)策劃7.2與客戶有關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)8總則8.2監(jiān)視和測量8.3不合格品和潛在不安全品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)9附錄9質(zhì)量和食品安全管理體系組織架構(gòu)9.2質(zhì)量和食品安全管理體系部門崗位職責(zé)描述9.3質(zhì)量和食品安全管理體系職能分配表文件編號FW-QSM-01茂名市茂南*和食品有限公司頁碼第2頁共28頁版次B3質(zhì)量和食品安全管理手冊發(fā)布實(shí)施2014-9-90.2修訂控

3、制頁修訂日期修訂內(nèi)容摘要頁次更新后版次審批制作2014.09.09對手冊附錄進(jìn)行調(diào)整B3*文件 編號FW-QSM-01茂名市茂南*郴食品有限公司質(zhì)量和食品安全管理手冊頁碼第3頁共28頁版次B3發(fā)布 實(shí)施2014-9-90.3質(zhì)量和食品安全管理手冊頒布令*和食品有限公司質(zhì)量和食品安全管理手冊依據(jù)國際標(biāo)準(zhǔn)化組織制定的質(zhì)量管理體系一 要求國際標(biāo)準(zhǔn)化組織制定的食品安全管理體系一一對整個(gè)食品鏈中組織的要求IS022000： 2005J和國際食品法典委員會(huì)制定的食品衛(wèi)生通則ICAC/RCP1-1969, (Rev.4-2003)及其附件 HACCP體系及應(yīng)用準(zhǔn)則Annex to CAC/RCP1-1969

4、, (Rev.4-2003)并結(jié)合本公司實(shí)際情況 編制而成，闡述了公司質(zhì)量和食品安全方針，質(zhì)量和食品安全目標(biāo)及質(zhì)量和食品安全管理體系 的過程、過程關(guān)系及其管理方法。經(jīng)認(rèn)真審核，符合國際質(zhì)量和食品安全管理標(biāo)準(zhǔn)的要求，適 合公司的需要，現(xiàn)予頒布。公司質(zhì)量和食品安全管理手冊對內(nèi)是公司質(zhì)量和食品安全管理體系有效運(yùn)行，規(guī)范公司持 續(xù)改進(jìn)和提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品服務(wù)的綱領(lǐng)性文件，是質(zhì)量和食品安全管理活動(dòng)的基本依據(jù)；對外是證 實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足客戶和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品服務(wù)的證實(shí)文件。公司質(zhì)量和食品安全管理手冊(B3版)定于2014-9-9發(fā)布并實(shí)施。要求公司各部門、全 體員工必須正確理解并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。公司質(zhì)

5、量和食品安全管理手冊在實(shí)施后可能會(huì)修訂，在 使用手冊時(shí)，應(yīng)注意檢查是否有修訂記錄。總經(jīng)理(簽名)：日期：文件 編號FW-QSM-01茂名市茂南和*食品有限公司質(zhì)量和食品安全管理手冊頁碼第4頁共28頁版次B3發(fā)布 實(shí)施2014-9-90.4公司簡介茂名市茂南*祁食品有限公司成立于2007年，工廠坐落在茂名市茂南區(qū)金塘鎮(zhèn)百福堂， 交通便利。公司立足茂名，以設(shè)在香港的營業(yè)總部為依托，積極開拓國際市場，年產(chǎn)量達(dá)到 150噸，產(chǎn)值達(dá)到US620000,產(chǎn)品主要銷往歐美、東南亞國家和地區(qū)，主要客戶有Zeon Ltd. Galerie USA Inc.、Sweet n Fun Ltd.、B & S Comp

6、any 公司環(huán)境優(yōu)美，占地面積3(X)0平方米，車間面積1500平方米。公司主要產(chǎn)品為糖果。 公司引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，擁有一批具備專業(yè)水準(zhǔn)、高素質(zhì)的產(chǎn)品研發(fā)人才及生產(chǎn)技 術(shù)人才。從原料購入、生產(chǎn)包裝到成品出貨，均是采用最嚴(yán)格的管理方式，最精湛的技術(shù)， 使本公司蓬勃發(fā)展。本公司按質(zhì)量管理體系一要求(GB/T19001 -2008idtIS09001 -2008)食品安全管理體系 要求(GB/T22000-2006 IDT IS022000:2005)糖果、巧克力及蜜餞生產(chǎn)企業(yè)要求(CNCA/CTS 0014-2008)質(zhì)量管理體系一要求(GB/T 19001 -2008idt IS0900

7、1 -2008)和國際食品法典委 員會(huì)制定的食品衛(wèi)生通則CAC/RCP1-1969, (Rev.4-2003)及其附件HACCP體系及應(yīng)用 準(zhǔn)則Annex to CAC/RCP1-1969, (Rev.4-2003)等標(biāo)準(zhǔn)建立和實(shí)施質(zhì)量和食品安全管理體系， 確保有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品服務(wù)，控制食品安全危害，增 進(jìn)顧客滿意。公司秉持“誠信務(wù)實(shí)，追求卓越之經(jīng)營理念，信守“科學(xué)管理、安全衛(wèi)生，顧客至上、持 續(xù)改進(jìn)之質(zhì)量方針，以人為本，全力進(jìn)取，力爭躋身國際同行前列！工廠地址：中國廣東省茂名市茂南區(qū)金塘鎮(zhèn)百福堂電話真編

8、：525025文件 編號FW-QSM-01茂名市茂南揪*食品有限公司質(zhì)量和食品安全管理手冊頁碼第5頁共28頁版次B3發(fā)布 實(shí)施2014-9-91.0范圍11總則本公司質(zhì)量和食品安全管理體系滿足下列公司需求：證實(shí)公司具有能力控制食品安全危害，穩(wěn)定地提供滿足客戶要求和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品服務(wù)，適用于公司范圍內(nèi)所有產(chǎn)品服務(wù)的質(zhì)量和食品安全管理；通過體系的有效實(shí)施，包括體系持續(xù)改進(jìn)的過程以及保證產(chǎn)品符合客戶與適用的法律法規(guī)要求，達(dá)到增進(jìn)客戶滿意。1.2應(yīng)用本公司質(zhì)量及食品安全管理體系覆蓋產(chǎn)品及過程范圍是：糖果的糖果的生產(chǎn)和服 務(wù)，以及與此相關(guān)的區(qū)域和職能部門。對與食品安全管理有關(guān)的產(chǎn)品或產(chǎn)品類別、加工

9、 和生產(chǎn)場地通過產(chǎn)品特性說明和加工生產(chǎn)場布置等方式進(jìn)行具體規(guī)定。根據(jù)本公司質(zhì)量活動(dòng)的特性和國家有關(guān)法規(guī)要求，對IS09001:2008標(biāo)準(zhǔn)中關(guān)于“設(shè) 計(jì)與開發(fā)(7.3)”的要求在本公司的質(zhì)量和食品安全管理體系中予以刪減，并在相關(guān)章 節(jié)中予以說明。刪減這些條款對本公司提供滿足客戶需求和適用法律、法規(guī)要求不受影 響，也不會(huì)免除本公司應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。1.3質(zhì)量和食品安全管理體系認(rèn)證范圍認(rèn)證范圍：粉糖、硬糖、膠質(zhì)糖果的生產(chǎn)認(rèn)證名稱：茂名市茂南和*食品有限公司認(rèn)證地址：中國廣東省茂名市茂南區(qū)金塘鎮(zhèn)百福堂聯(lián)系電話傳真：聯(lián)系人：* 郵政編碼：525025

10、2.0引用標(biāo)準(zhǔn)IS09000： 2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語IS022000： 2005食品安全管理體系對整個(gè)食品鏈中組織的要求CNCA/CTS 0014-2008糖果、巧克力及密淺生產(chǎn)企業(yè)要求 CAC/RCP1-1969, (Rev.4-2003)食品衛(wèi)生通則Annex to CAC/RCP1-1969, (Rev.4-2003)HACCP 體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則3.0術(shù)語和縮寫質(zhì)量和食品安全管理手冊除了釆用質(zhì)量管理體系一基礎(chǔ)與術(shù)語和食品安全管理體系一一對 整個(gè)食品鏈中組織的要求(IS022000： 2005)中的有關(guān)術(shù)語和定義外，并對以下術(shù)語進(jìn)行定 義規(guī)定：(本)公司一一茂名市茂南*食品有限公

11、司最高管理者、高管一一總經(jīng)理批標(biāo)識一一為同一批次提供的同一品種的所有產(chǎn)品作為同一批給予一個(gè)批號進(jìn)行標(biāo)識，批 號構(gòu)成為：日期批次名稱。清潔區(qū)域一一指進(jìn)行清洗后操作的或用來存放清洗后半成品的存儲(chǔ)部分。成品區(qū)域一一指存放終產(chǎn)品庫房和包裝車間。4.0質(zhì)量和食品安全管理體系文件編號FW-QSM-01茂名市茂南*梢食品有限公司頁碼第6頁共28頁版次B3質(zhì)量和食品安全管理手冊一蠶一2014-9-94.1總要求本公司按照所引用的標(biāo)準(zhǔn)要求，應(yīng)用過程方法，建立質(zhì)量和食品安全管理體系，形成質(zhì) 量和食品安全管理體系文件，加以實(shí)施、保持，并持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。Q關(guān)于過程：本公司在質(zhì)量和食品安全管理體系文件中明確了

12、質(zhì)量和食品安全管理體系 所需的過程及其應(yīng)用（1.2）。確保過程的管理符合質(zhì)量和食品安全管理標(biāo)準(zhǔn)的要求； 明確建立食品安全危害的識別、評價(jià)和控制過程，確保在體系范圍內(nèi)合理預(yù)期發(fā)生的 與產(chǎn)品相關(guān)的食品安全危害得以識別和評價(jià)，并以組織的產(chǎn)品不直接或間接傷害消費(fèi) 者的方式加以控制；建立了溝通過程，確保在食品鏈范圍內(nèi)溝通與食品安全有關(guān)的適 宜信息，在組織內(nèi)就有關(guān)食品安全管理體系建立、實(shí)施和更新進(jìn)行必要的信息溝通， 以確保滿足本標(biāo)準(zhǔn)要求的食品安全。b）關(guān)于過程之間關(guān)系：本公司在管理體系文件中對質(zhì)量和食品安全管理體系所需的控制 過程之間順序、相互作用、控制方法加以描述，使過程得以有效控制，確保管理體系 的有

13、效實(shí)施；c）關(guān)于過程控制的準(zhǔn)則和方法：本公司通過建立文件化管理體系，包括手冊、程序文件、管理規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)文件及引用適用的國家/行業(yè)/地方法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)范及其它要求，明確了對過程的控制內(nèi)容、程序和方法；d）關(guān)于資源管理要求：本公司為確保質(zhì)量和食品安全管理體系有效運(yùn)行，配備了必需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、技術(shù)、信息等；e）關(guān)于監(jiān)視、測量和分析要求：本公司通過對產(chǎn)品及質(zhì)量和食品安全管理體系過程的測量和監(jiān)測、內(nèi)部審核、客戶滿意度測量、工作檢查等監(jiān)控手段，確保實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié) 果，并做到持續(xù)改進(jìn)。f）關(guān)于持續(xù)改進(jìn)要求：本公司通過質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)、管理體系文件的制定

14、與 實(shí)施，對產(chǎn)品、過程和體系實(shí)施監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析、信息交流、糾正和預(yù)防措施，并適 時(shí)地進(jìn)行內(nèi)部審核和管理評審，必要時(shí)進(jìn)行更新，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品、服務(wù)過程和管理體 系，確保體系反映組織的活動(dòng)、并納入有關(guān)需控制的食品安全危害的最新信息。g）關(guān)于外包要求：公司暫時(shí)未有外包過程，因此暫時(shí)不需要對外包過程進(jìn)行控制。4.2文件要求4.2.1總則公司制定并建立了質(zhì)量和食品安全管理體系文件，這些文件包括：a）質(zhì)量和食品安全方針和質(zhì)量和食品安全目標(biāo)的頒布令：闡明質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)的要求和內(nèi)涵；b）質(zhì)量和食品安全管理手冊：提供關(guān)于質(zhì)量和食品安全管理體系一致性的信息。c）程序文件：為進(jìn)行跨部門的活動(dòng)或過程規(guī)定途徑，

15、包括IS09001 &IS022000標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序和其它包含程序的文件；d）工作文件：為確保崗位內(nèi)的活動(dòng)過程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的文件，規(guī)定了開展活動(dòng)的方法。包括管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度）、工作標(biāo)準(zhǔn)（各種設(shè)備、工序 的作業(yè)指導(dǎo)書等）、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)品、技術(shù)、工藝規(guī)范或參數(shù)）包括HACCP計(jì)劃、 PRP文件、OPRP文件、SSOP文件、GMP文件等等。e）外來文件：適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，以及主管部門的管理規(guī)范文件；f）記錄表格：規(guī)定質(zhì)量記越具的格式和要素，以便保持?jǐn)?shù)據(jù)的記碧文件 編號FW-QSM-01茂名市茂南*郴食品有限公司頁碼第7頁共28頁版次B3質(zhì)量和食品安全管理手冊發(fā)布

16、實(shí)施2014-9-9g）管理體系所要求的記錄：如操作記錄、產(chǎn)品和服務(wù)記錄、過程記錄和輸出（如公文、通知、紀(jì)要、報(bào)告、公告、標(biāo)書等）。這些文件覆蓋了公司質(zhì)量和食品安全管理的全部過程，描述了質(zhì)量和食品安全管 理體系各過程的順序和各環(huán)節(jié)之間的相互關(guān)系及其控制方法，同時(shí)也符合國家有 關(guān)的法律法規(guī)及其它要求。文件的發(fā)放將根據(jù)部門和員工崗位的需要考慮發(fā)放的 范圍，確保所有文件得到控制。文件經(jīng)發(fā)布后實(shí)施，通過對全體員工的宣傳教育 和培訓(xùn)學(xué)習(xí)，確保在實(shí)施過程中質(zhì)量和食品安全管理體系的文件化，以及過程運(yùn) 作和控制的有效性。4.2.2質(zhì)量和食品安全管理手冊公司編制和保持作為質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件的

17、質(zhì)量和食品安 全管理手冊：a）規(guī)定質(zhì)量和食品安全管理體系的范圍，包括刪減的細(xì)節(jié)和合理性，見1.2。b）描述質(zhì)量和食品安全管理體系的過程和過程之間的相互作用。c）結(jié)合公司質(zhì)量和食品安全管理過程的特點(diǎn)，以及產(chǎn)品、服務(wù)形成相應(yīng)的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書，適用的外來文件，及相關(guān)記錄是質(zhì)量和食品安全管理手冊的 支持性文件，是對質(zhì)量和食品安全管理手冊實(shí)施方式的具體說明，質(zhì)量和食品 安全管理手冊對其進(jìn)行了引用。對于未形成程序文件或其它文件的過程，質(zhì)量 和食品安全管理手冊將對此過程的順序和相互作用加以描述。d）質(zhì)量和食品安全管理手冊是質(zhì)量和食品安全管理體系文件的一個(gè)組成部分，按文件控制程序的要求管理。手冊頒布令見

18、0.3質(zhì)量和食品安全管理手冊 頒布令。手冊的每一次修訂狀態(tài)，均在0.2修訂控制頁予以記錄。4.2.3文件控制為對質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行中的所有文件進(jìn)行控制，公司編制了文件控 制程序，對以下內(nèi)容作了規(guī)定：a）將文件進(jìn)行分類，規(guī)定了各類文件的批準(zhǔn)人，以確保文件的準(zhǔn)確性、實(shí)用性。b）對文件的評審、修改方法、審批手續(xù)以及文件的更新做出規(guī)定。c）文件的更改過程予以記錄，并采用修訂狀態(tài)標(biāo)識，以便識別文件的現(xiàn)行狀態(tài)。d）規(guī)定文件管理職責(zé)，以保證在使用處可得到有效版本的使用文件。e）對各部門的文件作統(tǒng)一編碼的要求，以保持文件清晰，方便查找，易于使用。 。收集適用的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求，并建立獲取這些法規(guī)和

19、其它要求的良好渠道。公司應(yīng)及時(shí)更新有關(guān)法規(guī)和其它要求的信息，并將這些信息傳遞給員工和其它 有關(guān)相關(guān)方。g）對外來文件進(jìn)行統(tǒng)一登記，并建立文件清單，保證外來文件得到識別，并控制 其分發(fā)。h）規(guī)定作廢文件的處理方法，對作為參考而保留的作廢文件予以標(biāo)識以防止誤用。i）作為記錄的文件，應(yīng)按4.2.4要求進(jìn)行控制。公司文件可為電子版本和紙張形式。電子版本為非受控文件。4.2.4記錄的控制公司制定了在質(zhì)量和食品安全管理體系實(shí)施過程中所需要使用的記錄要求，并編 制了記錄控制程序?qū)ζ溥M(jìn)行管理。包括如下方面內(nèi)容：文件 編號FW-QSM-01茂名市茂南和*食品有限公司頁碼第8頁共28頁版次B3質(zhì)量和食品安全管理手

20、冊發(fā)布 實(shí)施2014-9-9a）記錄作為質(zhì)量和食品安全管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，必須予以保持，規(guī)定了記錄的保存期。b）記錄的收集和初步整理由產(chǎn)生記錄的相關(guān)部門負(fù)責(zé)。c）規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的方法。d）保持清晰、易于識別和檢索的記錄。公司的記錄表格可為電子版本和紙張形式。電子版本為非受控文件。5.0管理職責(zé)5.1管理承諾為使質(zhì)量和食品安全管理體系得以有效建立并獲得持續(xù)改進(jìn),公司最高管理者采取如下措 施并形成相應(yīng)的證據(jù)：a）通過制定質(zhì)量和食品安全管理體系、會(huì)議和培訓(xùn)、上下級之間宣導(dǎo)等不同方式，使各 部門員工明確理解滿足客戶的需求和相關(guān)的法律法規(guī)的重要性。b）最高管理者根據(jù)

21、公司發(fā)展方向確立質(zhì)量和食品安全方針，并進(jìn)行解釋，形成文件，通 過宣導(dǎo)，張貼標(biāo)語等多種方式在全公司傳達(dá)，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。c）根據(jù)質(zhì)量和食品安全方針，建立了可測量的質(zhì)量和食品安全目標(biāo)，并將其進(jìn)行分解到 相關(guān)職能部門。通過現(xiàn)場巡視、工作會(huì)議、定期考核、內(nèi)部審核和管理評審對目標(biāo)進(jìn) 行測量、分析，制定相應(yīng)的控制措施，確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。d）按管理評審的要求，適時(shí)主持召開管理評審會(huì)議，對質(zhì)量和食品安全管理體系的適宜 性、充分性和有效性進(jìn)行評審。e）公司合理設(shè)置和調(diào)配人、財(cái)、物等資源，并進(jìn)行適當(dāng)管理確保質(zhì)量和食品安全管理體 系的持續(xù)有效性和不斷增強(qiáng)客戶滿意度。5.2以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1公司以客

22、戶為關(guān)注焦點(diǎn)，通過工作溝通、市場調(diào)研、建立客戶檔案、定期拜訪客戶、 電子郵件、網(wǎng)絡(luò)等方式收集客戶的相關(guān)信息，了解客戶的需求和期望，并予以滿足, 以持續(xù)增進(jìn)客戶滿意。具體見7.2 “與客戶有關(guān)的過程”和821 “客戶滿意”描述。522最高管理者明確并宣傳、引導(dǎo)員工真正樹立“以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)”的管理思想，并 將之貫穿于所有工作過程，在努力滿足客戶需求和期望的同時(shí)，使客戶滿意最大化。5.3質(zhì)量和食品安全方針公司制定和頒布了質(zhì)量和食品安全方針，見質(zhì)量和食品安全管理方針頒布令（質(zhì)量和 食品安全管理手冊附錄）。a）質(zhì)量和食品安全方針與公司一貫的宗旨相適應(yīng)，適合于公司質(zhì)量和食品安全管理過程 的性質(zhì)和規(guī)模，與

23、公司在食品鏈中的作用相關(guān)。b）質(zhì)量和食品安全方針能體現(xiàn)公司滿足包括食品安全在內(nèi)的客戶的需求和相關(guān)的法律 法規(guī)要求，以及強(qiáng)調(diào)溝通的重要性和持續(xù)改進(jìn)的承諾。c）質(zhì)量和食品安全方針為制定公司和各部門的目標(biāo)規(guī)定了框架基礎(chǔ)，并應(yīng)由可測量的目 標(biāo)來支持。d）通過辦公會(huì)議、專題學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、墻報(bào)、內(nèi)部刊物及其它方式，加深各部門員工對質(zhì)e）量和食品安全方針的認(rèn)識、理解與溝通。通過宣傳單、標(biāo)識牌、文件的方式使質(zhì)量和 食品安全方針便于相關(guān)方獲取，讓相關(guān)方了解和認(rèn)同公司對質(zhì)量和食品安全管理體系的承諾。文件 編號FW-QSM-01茂名市茂南揪*食品有限公司質(zhì)量和食品安全管理手冊頁碼第9頁共28頁版次B3發(fā)布 實(shí)施201

24、4-9-9f）通過管理評審，檢查質(zhì)量和食品安全方針是否在持續(xù)適宜性、有效性方面得到滿足。需 要時(shí)，按文件控制程序規(guī)定進(jìn)行修改。5.4策劃5.4.1質(zhì)量和食品安全目標(biāo)根據(jù)質(zhì)量和食品安全方針，公司制定可測量的質(zhì)量和食品安全目標(biāo)；根據(jù)各部門在 質(zhì)量和食品安全管理體系中承擔(dān)的職責(zé)，將質(zhì)量和食品安全目標(biāo)分解落實(shí)到各職能 管理部門。公司以及各部門的質(zhì)量和食品安全目標(biāo)包括了食品安全危害控制水平、 食品安全水平、滿足服務(wù)和客戶要求的內(nèi)容。制定質(zhì)量和食品安全管理目標(biāo)， 對質(zhì)量和食品安全目標(biāo)的完成情況應(yīng)進(jìn)行考核分析，編制目標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告。5.4.2質(zhì)量和食品安全管理體系策劃最高管理者組織各職能部門對質(zhì)量和食品安全

25、管理體系進(jìn)行策劃：a）確定體系所需要的過程以及覆蓋的范圍（見1.2）,以滿足質(zhì)量和食品安全方針 和目標(biāo)的要求。b）任命管理者代表、食品安全小組和組長，設(shè)立相應(yīng)的管理組織架構(gòu)，并明確各 部門的質(zhì)量和食品安全管理職能，確保管理體系順利建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。c）通過對標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)與理解，結(jié)合公司的實(shí)際情況，編寫相應(yīng)的質(zhì)量和食品安全 管理體系文件，以規(guī)范公司質(zhì)量和食品安全管理體系的運(yùn)行。d）當(dāng)質(zhì)量和食品安全管理體系由于某種原因發(fā)生變更（如：公司組織架構(gòu)發(fā)生大 的調(diào)整；公司的產(chǎn)品、活動(dòng)范圍、技術(shù)和工藝發(fā)生變化時(shí)；相關(guān)法律法規(guī)要求 發(fā)生變化時(shí)），公司將重新對上述內(nèi)容進(jìn)行策劃，以確保質(zhì)量和食品安全管理體 系的

26、完整性和方針目標(biāo)的持續(xù)適宜性。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)與權(quán)限a）為實(shí)施質(zhì)量和食品安全管理體系，公司規(guī)定了相應(yīng)的質(zhì)量和食品安全管理組織結(jié)構(gòu)（質(zhì)量和食品安全管理手冊附錄），編制了質(zhì)量和食品安全管理職能分配表（質(zhì) 量和食品安全管理手冊附錄），規(guī)定了各職能部門在管理體系中的職責(zé)與權(quán)限， 編制職務(wù)說明書描述各職能部門不同崗位的職責(zé)和權(quán)限。職責(zé)和權(quán)限的規(guī) 定，通過在各層級上協(xié)商、溝通，以文件的形式傳達(dá)到各管理者和相關(guān)職能部 門，以確保各相關(guān)職能部門之間工作的銜接性和協(xié)調(diào)性。各職能部門對其管理 的同一崗位不同員工的分工通過文件或工作安排予以規(guī)定，以便各司其職，有 序工作。b）所有員工都應(yīng)當(dāng)被賦予

27、相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，從而使他們能夠?yàn)閷?shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)出貢 獻(xiàn)，并使他們樹立參與意識，提高能動(dòng)性和做出承諾。c所有員工都有責(zé)任向有關(guān)責(zé)任人員報(bào)告與食品安全管理體系有關(guān)的問題。這些人 有明確的處理問題和保持相關(guān)記錄的職責(zé)和權(quán)限。5.5.2管理者代表和食品安全小組a）為建立、實(shí)施和保持、改進(jìn)質(zhì)量和食品安全管理體系，公司成立質(zhì)量和食品安全 管理小組，并以書面形式任命質(zhì)量和食品安全管理小組組長（管理者代表）。對 于質(zhì)量和食品安全管理小組組長（管理者代表），無論在其它方面的職責(zé)如何， 均具有質(zhì)量和食品安全小組組長任命書規(guī)定的職責(zé)。文件編號FW-QSM-01茂名市茂南*梢食品有限公司頁碼第10頁共28頁版次B3質(zhì)

28、量和食品安全管理手冊一蠶一2014-9-9b）食品安全小組成員應(yīng)來自于各相關(guān)職能部門，并包括各分店的食品安全危害控制 措施的操作人員，必要時(shí)，可包括外聘的專家。小組成員應(yīng)具備多學(xué)科的專業(yè) 知識和建立與實(shí)施食品安全管理體系的經(jīng)驗(yàn)。這些知識和經(jīng)驗(yàn)包括，但不需限 于組織的食品安全管理體系范圍內(nèi)的產(chǎn)品、過程、設(shè)備的食品安全危害，并應(yīng) 保持證實(shí)小組具備所要求的知識和經(jīng)驗(yàn)的記錄（見6.2.2）05.5.3內(nèi)部溝通a）公司建立、實(shí)施和保持如下的內(nèi)部溝通方式、方法，在不同部門和層次之間對質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行的有效性包括過程和要求、食品安全危害信息、目 標(biāo)完成情況進(jìn)行溝通，使不同層次的人員都能及時(shí)有效地獲

29、取與工作相關(guān)信息。 對溝通過程中發(fā)現(xiàn)的問題及吋解決落實(shí)，消除質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的障礙。b）為確保內(nèi)部溝通的有效性和持續(xù)改進(jìn)，溝通過程視需要而定，會(huì)議、座談?dòng)懻摗?通報(bào)、書面材料、電子媒體、記錄、通訊、內(nèi)審、管理評審等是可選擇方法。 般溝通活動(dòng)可包括：文件（包括記錄）；在工作區(qū)域內(nèi)由管理者引導(dǎo)的溝通；小組簡要情況介紹會(huì)或其它會(huì)議；通過管理例會(huì)和有關(guān)專題會(huì)議，如成績表 彰會(huì)，加強(qiáng)各職能部門之間的信息交流與溝通。與任務(wù)有關(guān)的應(yīng)有會(huì)議簽到 表，必要時(shí)應(yīng)做書面會(huì)議記錄和報(bào)告；布告欄、內(nèi)部刊物和（或）雜志；聲像和電子媒體，如電子郵件和網(wǎng)址；組織內(nèi)人員的調(diào)查表和建議書。c）鼓勵(lì)不同崗位之間員工就如何實(shí)現(xiàn)目

30、標(biāo)和工作的配合、協(xié)調(diào)進(jìn)行積極充分的溝通。溝通應(yīng)貫穿于整個(gè)體系中，對新產(chǎn)品的開發(fā)和投放，原料和輔料、生產(chǎn)系 統(tǒng)和設(shè)備、顧客、人員資格水平和職責(zé)的預(yù)期變化進(jìn)行明確地溝通，是非常重 要的。宜特別關(guān)注新的法律法規(guī)要求、突發(fā)或新的食品安全危害及其處理方法 的新知識。d）上述溝通過程可使用的適當(dāng)記錄包括：合理化建議書、會(huì)議簽到表、信息聯(lián)系單 等。e）通過內(nèi)部溝通過程，應(yīng)確保最高管理者和食品安全小組及時(shí)獲得包括但不限于以下方面的信息，以用于體系的更新和管理評審：產(chǎn)品或新產(chǎn)品；原料、輔料和服務(wù)；生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備；生產(chǎn)場所，設(shè)備位置，周邊環(huán)境；清潔和消毒程序；包裝、貯存和分銷系統(tǒng)；人員資格水平和（或）職責(zé)及權(quán)限分

31、配；法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；與食品安全危害和控制措施有關(guān)的知識；組織遵守的顧客、行業(yè)和其它要求；文件 編號FW-QSM-01茂名市茂南*郴食品有限公司頁碼第11頁共28頁版次B3質(zhì)量和食品安全管理手冊發(fā)布 實(shí)施2014-9-9來自外部相關(guān)方的有關(guān)問詢；表明與產(chǎn)品有關(guān)的食品安全危害的抱怨;影響食品安全的其它條件。5.5.4外部溝通a）公司建立、實(shí)施和保持外部溝通的方式，包括電話、電子郵件、會(huì)議、文件、傳真、信函、研討會(huì)、座談等，溝通公司的產(chǎn)品在在食品安全方面的信息，特別 是那些需要由食品鏈中其它組織控制的己知的食品安全危害。b）外部溝通由食品安全小組負(fù)責(zé)。溝通信息應(yīng)作為體系更新和管理評審的輸入。

32、c）應(yīng)保持溝通的外部相關(guān)方及與其溝通的內(nèi)容包括：供方和分包商，溝通原料、輔料和與食品接觸材料的信息，包括質(zhì)量與安全 信息。顧客，特別是與產(chǎn)品信息（包含與預(yù)期用途有關(guān)的說明書，特定貯存要求， 以及適宜時(shí)包含保質(zhì)期）、問詢、合同或訂單處理包括對其修改，以及顧客 反饋，包括客戶抱怨等產(chǎn)品和服務(wù)的需求信息、合同信息、產(chǎn)品和服務(wù)效果 的評價(jià)信息。食品主管部門，溝通技術(shù)的發(fā)展信息、法律法規(guī)的變化、食品安全信息；從對食品安全管理體系的有效性或更新產(chǎn)生影響，或?qū)⒈黄溆绊懙钠渌M織 溝通相關(guān)的信息。d）如下溝通記錄應(yīng)予以保持：公司產(chǎn)品中的食品安全方面提供充分的信息，特別是應(yīng)用于那些需要由食品 鏈中其它組織控制的

33、己知的食品安全危害，記錄于終產(chǎn)品特性描述和標(biāo)識。來自顧客和主管部門的所有與食品安全有關(guān)的要求。通過外來文件識別和顧 客要求識別實(shí)現(xiàn)記錄。合同和訂單信息（見7.2）?？蛻敉对V的信息（見7.2）。溝通的基本信息，如人員、日程表、會(huì)議簽到表記錄。必要時(shí)編制溝通報(bào)告。 5.6管理評審5.6.1總則公司編制了管理評審控制程序規(guī)定最高管理者應(yīng)在不超過12個(gè)月的吋間間隔 內(nèi)評審質(zhì)量和食品安全管理體系，包括評價(jià)質(zhì)量和食品安全管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和 變更的需要，形成并保持相關(guān)的記錄，確保質(zhì)量和食品安全管理體系持續(xù)的適宜性、 充分性和有效性。5.6.2評審輸入a）管理評審會(huì)議應(yīng)對以下事項(xiàng)進(jìn)行評審分析：對質(zhì)量和食品安

34、全管理體系的內(nèi)、外部審核結(jié)果。內(nèi)、外部溝通活動(dòng)，包括顧客反饋信息，以及相關(guān)方的意見。質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行的績效，包括質(zhì)量和食品安全管理體系的方針 和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量控制措施和結(jié)果。糾正和預(yù)防措施狀況。以往管理評審會(huì)議的跟蹤措施。文件 編號FW-QSM-01茂名市茂南和*食品有限公司頁碼第12頁共28頁版次B3質(zhì)量和食品安全管理手冊發(fā)布 實(shí)施2014-9-9可能影響質(zhì)量和食品安全管理體系的有效性的內(nèi)、外部環(huán)境的變化情況。對質(zhì)量和食品安全管理體系提出的改進(jìn)建議。外部產(chǎn)品檢驗(yàn)，食品安全的驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析。緊急狀況、事故和撤回。體系更新活動(dòng)的評審結(jié)果。b）資料的提交形式應(yīng)能

35、使最髙管理者將所含信息與質(zhì)量和食品安全管理體系的目 標(biāo)相聯(lián)系。5.6.3評審輸出a）記錄管理評審過程并編制管理評審報(bào)告作為評審輸岀，其內(nèi)容應(yīng)包括：質(zhì)量和食品安全管理體系方針、目標(biāo)的修訂。對質(zhì)量和食品安全管理體系及其過程有效性采取的必要改進(jìn)措施。與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品的必要改進(jìn)措施。食品安全的保證。由于上述改進(jìn)措施而導(dǎo)致的資源（包括設(shè)施）要求的變化。b）管理評審報(bào)告分發(fā)各部門實(shí)施，并由管理者代表組織對實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。 5.7突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)5.7.1公司建立和保持相應(yīng)程序，應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序以識別潛在事故、緊急情況 和事件，對其規(guī)定預(yù)案，以做出響應(yīng)，防止和解決可能伴隨的食品安全影響。應(yīng)對

36、突發(fā)事件處理方案進(jìn)行評審或演練，保持相關(guān)記錄以證實(shí)對其進(jìn)行管理，其結(jié)果應(yīng) 作為管理評審的輸入。尤其在實(shí)際發(fā)生事故或緊急情況之后，應(yīng)確保評審和修改其 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。5.7.2根據(jù)不同的情況，潛在緊急情況和事故的實(shí)例包括火災(zāi)、洪水、生物恐怖主義、陰 謀破壞、能源故障、直接環(huán)境的突然污染、出現(xiàn)新的危害等。在必要時(shí)，應(yīng)包括媒 體的渲染（不管是否科學(xué)）帶來公眾的反應(yīng)，以及相應(yīng)引起的商業(yè)見險(xiǎn)。6.0資源管理6.1資源的提供為實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量和食品安全管理體系，增強(qiáng)客戶對公司產(chǎn)品服務(wù)的滿意程度， 公司提供適當(dāng)?shù)馁Y源配置（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境）,并適當(dāng)管理。6.2人力資源6.2.1總

37、則a）為順利實(shí)施質(zhì)量和食品安全管理體系，公司在人員的招聘錄用和工作安排上，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮員工的能力特點(diǎn)，結(jié)合崗位要求，合理地 安排人員承擔(dān)各項(xiàng)工作職責(zé)，以確保在各工作崗位上的員工都具有承擔(dān)質(zhì)量和 食品安全管理體系規(guī)定職責(zé)能力。b）當(dāng)需要外部專家?guī)椭?、?shí)施或運(yùn)行質(zhì)量和食品安全管理體系時(shí)，這些專家的 職責(zé)和權(quán)限應(yīng)以協(xié)議的方式予以記錄。6.2.2能力、意識和培訓(xùn)公司編制了人力資源控制程序描述以下方面的要求：a）根據(jù)各崗位的職責(zé)分配，規(guī)定各崗位任職員工能力需求（詳見質(zhì)量和食品安全管理手冊附錄9.2部門崗位職責(zé)描述），以此作為人員安排的重要依據(jù)。文件 編號FW-QSM-01茂名市

38、茂南揪*食品有限公司質(zhì)量和食品安全管理手冊頁碼第13頁共28頁版次B3發(fā)布 實(shí)施2014-9-9b）公司對能力不能滿足需求的員工提供培訓(xùn)或其它措施，使員工的能力滿足崗位 的需求，勝任本職工作。C）以各種方式如理論考試、操作考核、業(yè)績評定及現(xiàn)場觀察等辦法對培訓(xùn)或其它 措施的有效性進(jìn)行評價(jià)。對于確實(shí)難以勝任崗位要求的人員，可以考慮采用再 培訓(xùn)、調(diào)崗或解除勞動(dòng)合同等措施，以滿足質(zhì)量和食品安全管理體系的要求。d）通過培訓(xùn)、宣傳讓員工具有相應(yīng)意識或能力個(gè)人的工作對方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)的相關(guān)性和重要性；嚴(yán)格遵守質(zhì)量和食品安全管理體系規(guī)定是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和食品安全方針和目標(biāo) 的基礎(chǔ)。員工個(gè)人素質(zhì)和能力的提供有助于實(shí)現(xiàn)

39、質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo);負(fù)責(zé)食品安全過程的監(jiān)視人員接受適宜的監(jiān)視技術(shù)培訓(xùn)，并在過程失控時(shí)能 夠采取必要措施；影響食品安全的員工能夠認(rèn)清有效的內(nèi)部溝通和外部溝通的必要性；e）應(yīng)按質(zhì)量記錄控制程序規(guī)定保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的相關(guān)記錄。6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1公司提供產(chǎn)品服務(wù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：a）必要的生產(chǎn)設(shè)備和檢測儀器；b）足夠生產(chǎn)和儲(chǔ)存的場所；0）必要的支持性服務(wù)，如運(yùn)輸、通訊等；6.3.2公司編制設(shè)備維修保養(yǎng)程序?qū)A(chǔ)設(shè)施的提供、管理和使用、維護(hù)要求 進(jìn)行了具體描述。關(guān)于檢測儀器的管理，見手冊7.6。6.4工作環(huán)境6.4.1為了確保產(chǎn)品能夠滿足要求，從食品安全要求、生產(chǎn)流程、技術(shù)和人的

40、生理、心理 等方面考慮，公司提供并由各責(zé)任部門管理適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境：a）符合國家法律法規(guī)要求；b）舒適，有利于員工的健康；c）工作現(xiàn)場整齊：各崗位現(xiàn)場定期清理、整理、保持信道暢通，物料排列整齊， 產(chǎn)品分類、分狀態(tài)、分規(guī)格存放和標(biāo)識；d）工作現(xiàn)場清潔：工作場所周圍經(jīng)常清掃，保持清潔干凈；e）工作現(xiàn)場有序：各場所人流、物流順暢，光線適度，空氣流通，操作者保持精 心、細(xì)心、全心全意精神狀態(tài)；f）安全消防設(shè)施齊備存放，禁止煙火，無任何安全隱患。g）營造公司內(nèi)部良好、融洽的工作氛圍，加強(qiáng)員工之間的團(tuán)結(jié)協(xié)作，鼓勵(lì)員工發(fā) 揮自己的潛能，開展創(chuàng)造性工作；h）積極取得外界及客戶的認(rèn)同，創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。6.4.

41、2工作環(huán)境不僅限于廠區(qū)或建筑物內(nèi)，還可能包括周邊及外部區(qū)域情況，如鄰居的活 動(dòng)、重要運(yùn)輸線路和涉及害蟲出沒和其它影響質(zhì)量、衛(wèi)生重要參數(shù)的地理位置。7.0實(shí)施與運(yùn)行7.1產(chǎn)品安全和實(shí)現(xiàn)策劃7.1.1總則文件編號FW-QSM-01茂名市茂南*梢食品有限公司頁碼第14頁共28頁版次B3質(zhì)量和食品安全管理手冊發(fā)布 實(shí)施2014-9-9a）本公司為產(chǎn)品服務(wù)企業(yè)，針對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的實(shí)際情況對其過程進(jìn)行策劃，并將策劃的結(jié)果在相關(guān)的質(zhì)量和食品安全管理體系文件中進(jìn)行了描述，以保證公司的產(chǎn) 品服務(wù)和食品生產(chǎn)能很好地實(shí)現(xiàn)，有效控制食品安全危害并滿足客戶、合同及 法律法規(guī)的要求。策劃內(nèi)容包括：質(zhì)量和食品安全目標(biāo)和要求；針

42、對產(chǎn)品服務(wù)的特點(diǎn)和客戶具體需求，確定過程，文件和資源的要求，包括 前提方案（7.1.2）、產(chǎn)品描述、廠區(qū)布置和活動(dòng)圖、工藝流程圖和工藝步驟 及控制措施描述、食品安全危害分析和評價(jià)、HACCP計(jì)劃等；產(chǎn)品服務(wù)實(shí)現(xiàn)和食品生產(chǎn)過程所需驗(yàn)證（單獨(dú)要素和整體績效兩方面的驗(yàn) 證）、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的活動(dòng)，以及產(chǎn)品的交付標(biāo)準(zhǔn)，；必要的記錄。b）策劃輸出的形式：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃輸出與公司的運(yùn)作方式一致，可行時(shí)，直接使 用現(xiàn)有體系過程、文件和資源。c）為確保食品安全管理體系有效運(yùn)行，根據(jù)危害分析的結(jié)果，必要時(shí)應(yīng)對與食品安全有關(guān)的策劃進(jìn)行更新，包括：產(chǎn)品特性、預(yù)期用途、流程圖、加工步驟控制 措施；必要吋，還應(yīng)

43、包括HACCP計(jì)劃和操作性前提方案，以及由此導(dǎo)致的基礎(chǔ) 設(shè)施和維護(hù)基本方案的更改。這些更新應(yīng)按進(jìn)行驗(yàn)證并保持記錄。前提方案（PRP（s）a）公司識別法律法規(guī)和顧客有關(guān)食品安全的要求，確定、實(shí)施和保持文件化的前提方案（PRP（s）,以有助于：控制食品安全危害通過工作環(huán)境進(jìn)入產(chǎn)品的可能性；控制產(chǎn)品的生物、化學(xué)和物理污染，包括產(chǎn)品之間的交叉污染；控制產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境的食品安全危害水平。b）公司建立和保持前提方案控制程序?qū)η疤岱桨妇幹?、?zhí)行、確認(rèn)進(jìn)行具體規(guī)定，確保：操作性前提方案應(yīng)建立文件化的程序并有效運(yùn)行，與公司安全食品實(shí)現(xiàn)過程 一致并對其予以支持，包含適當(dāng)程序的控制措施以控制那些已經(jīng)確定的危害

44、并得到確認(rèn)。根據(jù)行業(yè)的特點(diǎn)，編制公司統(tǒng)一規(guī)范的和適合各部門實(shí)際情況的基礎(chǔ)設(shè)施和 維護(hù)基本方案。7.1.3危害分析的預(yù)備步驟公司建立和保持危害分析的預(yù)備步驟控制程序規(guī)定食品安全小組應(yīng)以受控文件 形式收集、保持和更新所有實(shí)施危害分析所需的相關(guān)信息，適用時(shí)包括如下方面：“）產(chǎn)品描述：包括法律法規(guī)、主管部門、顧客和公司要求原料、輔料、與產(chǎn)品接 觸的材料和終產(chǎn)品的產(chǎn)品特性，并規(guī)定終產(chǎn)品的預(yù)期用途。b）布置圖和流程圖：包括過程或產(chǎn)品、工藝流程圖，其它的圖表/車間示意圖或進(jìn) 行描述（如氣流、員工流、設(shè)備流、物流等），顯示危害和控制措施的相關(guān)位置、 關(guān)系等信息。c）過程步驟和控制措施描述：包括食品安全管理體系

45、所覆蓋產(chǎn)品或過程類別的流 程圖、流程圖規(guī)定的所有過程步驟和控制措施。文件 編號FW-QSM-01茂名市茂南食品有限公司頁碼第15頁共28頁版次B3質(zhì)量和食品安全管理手冊發(fā)布 實(shí)施2014-9-97丄4危害分析公司建立和保持危害分析控制程序規(guī)定食品安全小組應(yīng)針對每類產(chǎn)品和（或） 過程合理預(yù)期發(fā)生的食品安全危害實(shí)施危害分析并記錄，包括如下方面的活動(dòng)和及 其方法：a）必要時(shí)重新進(jìn)行危害分析；b）危害識別；可行時(shí)，確定終產(chǎn)品中食品安全危害的可接受水平c）危害評價(jià)和分類；d）控制措施的識別和評價(jià)，確定適當(dāng)?shù)目刂拼胧┙M合。7.1.5 HACCP計(jì)劃的建立公司建立和保持HACCP計(jì)劃控制程序?qū)ACCP計(jì)劃

46、的編制和運(yùn)行進(jìn)行具體 規(guī)范，包括：a）明確HACCP計(jì)劃管理的關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCPs）及其所要控制的危害；b）確定針對每個(gè)危害在每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）上的關(guān)鍵限值，必要時(shí)確定操作限 值；c）規(guī)定在每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）中每種危害的監(jiān)視系統(tǒng)，包括職責(zé)、頻率、監(jiān)視 內(nèi)容和方法、記錄要求等；d）規(guī)定關(guān)鍵限值超出時(shí)應(yīng)采取的措施；e）對HACCP計(jì)劃的確認(rèn)、評價(jià)和更新。7.1.6食品安全的驗(yàn)證策劃公司進(jìn)行食品安全驗(yàn)證的策劃，建立和保持食品安全驗(yàn)證控制程序?qū)κ称钒踩?的驗(yàn)證目的、方法（內(nèi)部審核、對單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評價(jià)和對驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果分析）、 頻率、職責(zé)和記錄要求進(jìn)行規(guī)范。確保驗(yàn)證能確認(rèn)如下信息：a）前提方

47、案得以實(shí)施；b）危害分析的輸入持續(xù)更新；c）HACCP計(jì)劃中的要素和操作性前提方案得以實(shí)施且有效；d）危害水平在確定的可接受水平之內(nèi)；e）組織要求的其它程序得以實(shí)施，且有效。7.2與客戶有關(guān)的過程公司編制訂單合同評審程序規(guī)定與顧客有關(guān)的過程的控制方法、內(nèi)容和職責(zé)，以滿 足如下要求：7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定公司各部門應(yīng)充分了解客戶的要求和期望，準(zhǔn)確地理解客戶意圖，確定客戶對產(chǎn)品 服務(wù)的要求，并在合同/標(biāo)書中予以明確，以達(dá)到客戶滿意。與產(chǎn)品有關(guān)的要求主 要包括以下內(nèi)容：a）客戶主動(dòng)提出的要求，包括對產(chǎn)品服務(wù)的時(shí)間、服務(wù)對象、場所、交付和售后 服務(wù)等方面的明確要求。b）客戶雖未主動(dòng)提岀，但屬

48、于提供的產(chǎn)品服務(wù)必須符合和自覺遵守的要求，或者 達(dá)到客戶使用目的所必需的要求；包括干凈衛(wèi)生和食品安全等要求。c）公司提供的產(chǎn)品服務(wù)涉及的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范和其它要求；d）公司對產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量的承諾及任何其它的附加要求；文件 編號FW-QSM-01茂名市茂南和*食品有限公司頁碼第16頁共28頁版次B3質(zhì)量和食品安全管理手冊發(fā)布 實(shí)施2014-9-97.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審a）針對客戶與產(chǎn)品有關(guān)的要求，公司在對客戶做出承諾（標(biāo)書提交或簽訂合同）之前，對其內(nèi)容進(jìn)行評審，確保：客戶的要求明確，與產(chǎn)品有關(guān)的所有要求均有具體的界定標(biāo)準(zhǔn)?？蛻魺o書面要求時(shí)，對其要求應(yīng)先行確認(rèn)，再作承諾?？蛻舻?/p>

49、要求如果存在前后矛盾或不一致的情況時(shí)，應(yīng)以補(bǔ)充協(xié)議或補(bǔ)充合同 的形式與客戶統(tǒng)一意見，并經(jīng)過評審后再作承諾。（4）公司有能力滿足規(guī)定的要求。b）對評審結(jié)果及評審引起的措施，由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)填寫評審記錄表并予以保持。c）當(dāng)客戶要求更改時(shí)，相關(guān)的文件也應(yīng)進(jìn)行修改，并與相關(guān)部門充分溝通。 7.2.3客戶溝通a）公司有關(guān)人員應(yīng)采取積極的方式保持與客戶的溝通。b）溝通的方式包括電話、電子郵件、會(huì)議、文件、傳真、信函、研討會(huì)、座談等。c）溝通的內(nèi)容包括產(chǎn)品和服務(wù)的需求信息、合同信息、產(chǎn)品和服務(wù)效果的評價(jià)信息等。特別應(yīng)識別和評價(jià)顧客對于產(chǎn)品的安全要求（見554外部溝通）。d）溝通的目的包括：傳遞產(chǎn)品信息，吸引客

50、戶關(guān)注并使用；處理問詢、訂單或合同，及其修改；收集客戶反饋的信息，包括客戶滿足度調(diào)查、客戶的投訴、處理和答復(fù)記錄。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)刪減.7.4釆購公司采購過程包括基礎(chǔ)設(shè)施和原輔材料、與產(chǎn)品接觸的材料、包材、模治具等的采購，公 司編制供應(yīng)商管理及采購控制程序?qū)ο嚓P(guān)過程控制進(jìn)行具體描述，以滿足如下要求。 7.4.1釆購過程a）根據(jù)采購結(jié)果對產(chǎn)品服務(wù)的影響程度，對采購的產(chǎn)品及供應(yīng)商進(jìn)行分類，以決定對供應(yīng)商及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度，包括不同的審批權(quán)限和供應(yīng)商資格要 求等，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求；b）根據(jù)供方按公司的要求提供產(chǎn)品的能力規(guī)定對供應(yīng)商的調(diào)查、評審和選擇的要求 和準(zhǔn)則，并對供應(yīng)商

51、采取周期性評審的方法確保其具有持續(xù)向公司供貨/服務(wù)的資 格和能力等。對供方進(jìn)行評價(jià)之后，確定合格與否，將其合格者列入合格供方范 圍，在此范圍內(nèi)進(jìn)行采購和外協(xié)。c）對供方的選擇和評價(jià)結(jié)果以及所引起的措施應(yīng)記錄并保持。7.4.2釆購信息町相關(guān)部門采購前必須形成采購文件，如請購單、采購合同、采購清單、外協(xié)協(xié)議等。通過采購文件的方式明確以下與采購產(chǎn)品相關(guān)的信息要求：對供方的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、服務(wù)質(zhì)量、設(shè)備條件、產(chǎn)品的法律法規(guī)要求或衛(wèi) 生標(biāo)準(zhǔn)要求、以往業(yè)績和信譽(yù)等要求。對供方人員資格的要求，特殊崗位應(yīng)按國家有關(guān)法律法規(guī)要求持證上崗。必要時(shí)，對供方質(zhì)量和食品安全管理體系的要求。文件 編號FW-QSM-01茂

52、名市茂南揪*食品有限公司質(zhì)量和食品安全管理手冊頁碼第17頁共28頁版次B3發(fā)布 實(shí)施2014-9-9對在供方現(xiàn)場進(jìn)行交付的產(chǎn)品，應(yīng)有采購文件規(guī)定產(chǎn)品驗(yàn)證、接收的標(biāo)準(zhǔn)和 方法。b）在與供方溝通之前，應(yīng)對采購文件進(jìn)行審核和批準(zhǔn)，確保其內(nèi)容是充分、適宜的。 7.4.3釆購產(chǎn)品的驗(yàn)證a）公司通過檢查供方和產(chǎn)品合格證明，公司編制了進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序結(jié)合產(chǎn)品抽檢，確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。需在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)，派 出有資格和能力的相關(guān)人員進(jìn)行采購產(chǎn)品驗(yàn)證，并出具放行文件。對采購產(chǎn)品 的驗(yàn)證方法和標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)在采購文件中得到規(guī)定。b）采購產(chǎn)品的驗(yàn)證結(jié)果可作為供方評定的依據(jù)。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1

53、生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制a）本公司的產(chǎn)品服務(wù)的生產(chǎn)過程是在受控條件下生產(chǎn)的，其受控條件在質(zhì)量體系文件和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃文件中進(jìn)行了規(guī)定，適用時(shí)包括如下內(nèi)容：獲得產(chǎn)品有關(guān)的信息，包括產(chǎn)品特性和危害分析的信息（7.1.2）；獲得作業(yè)指導(dǎo)書，并遵守、執(zhí)行其規(guī)定的生產(chǎn)操作，包括操作性前提方案、 工藝流程和HACCP計(jì)劃；使用適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)的設(shè)施和設(shè)備，并獲得設(shè)備的操作指南，包括基礎(chǔ)設(shè)施和維 護(hù)基本方案；使用適宜的監(jiān)視和測量裝置，并獲得其使用指南；對過程和過程產(chǎn)品（半成品和成品）實(shí)施監(jiān)視和測量，包括落實(shí)控制措施， 防止不合格的產(chǎn)品輸出；售后服務(wù)，包括必要時(shí)的撤回活動(dòng)；通過顧客溝通（7.2.3） 了解顧客對公司產(chǎn)品

54、和服務(wù)的感受，以開展持續(xù)改進(jìn) 活動(dòng)。b）公司編制了生產(chǎn)制程控制程序及相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn) 行控制，確保質(zhì)量和食品安全管理體系是整個(gè)產(chǎn)品服務(wù)過程中按策劃的安排予 以實(shí)施。7.5.2生產(chǎn)與服務(wù)提供過程的確認(rèn)對于那些輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量進(jìn)行驗(yàn)證的過程，應(yīng)對其過程能力實(shí)施確 認(rèn)。經(jīng)分析，本公司所有生產(chǎn)和加工過程均可由后續(xù)監(jiān)視和測量進(jìn)行驗(yàn)證，故無特 殊過程。7.5.3標(biāo)識和可追溯性a）公司制定產(chǎn)品標(biāo)識與追溯控制程序，通過掛牌、標(biāo)簽、記錄、色標(biāo)、區(qū)域或 具有特定形態(tài)的實(shí)物本身等標(biāo)識的方式在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中對品種（原料、 半成品、成品）及其檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行識別。品種標(biāo)識（包括原料、半成

55、品、成品） 由生產(chǎn)車間和倉庫實(shí)施，以防止易混淆的產(chǎn)品品種錯(cuò)用或誤用，防止可食品種 和有害品種混放或誤用。具體要求如下：庫存物料分類存放，并建立物料卡以標(biāo)識品種和存量；屬特采或讓步的情況 要予以注明。對清潔、消毒、防四害等非食用物品應(yīng)規(guī)定專用的存放區(qū)域并打上警示標(biāo)識。文件編號FW-QSM-01茂名市茂南*梢食品有限公司頁碼第18頁共28頁版次B3質(zhì)量和食品安全管理手冊發(fā)布 實(shí)施2014-9-9廚房分區(qū)域，實(shí)行定置管理，對每個(gè)區(qū)域加以文字標(biāo)識。b）公司對食品和主要原料、輔料、與食品接觸材料有可追溯性要求，建立相應(yīng)原始記 錄構(gòu)成了公司食品的可追溯系統(tǒng)，記錄按記錄控制程序進(jìn)行保存，以進(jìn)行 體系評價(jià)，使

56、潛在不安全產(chǎn)品能夠處置和撤回?？勺匪菪杂涗浵到y(tǒng)可以基于終 產(chǎn)品的保質(zhì)期和原料的使用期，并應(yīng)符合顧客、法律法規(guī)要求：在采購環(huán)節(jié)，記錄供方和產(chǎn)品名稱、采購時(shí)間與數(shù)量、采購單號以追溯原料、 輔料、與食品接觸材料的來源和采購過程；在儲(chǔ)存和配送環(huán)節(jié)，通過岀入倉單和配送單的記錄可實(shí)施從食品制作環(huán)節(jié)到 釆購環(huán)節(jié)的追溯；在產(chǎn)品制作環(huán)節(jié)，通過產(chǎn)品出貨標(biāo)簽，并對終產(chǎn)品實(shí)行批標(biāo)識，以實(shí)現(xiàn)終產(chǎn) 品與采購、儲(chǔ)存和配送環(huán)節(jié)的追溯。在產(chǎn)品品銷售環(huán)節(jié)，通過建立客戶檔案及出貨記錄可追溯到每一批產(chǎn)品的消 費(fèi)者；對每一批產(chǎn)品均實(shí)行留樣，以在必要時(shí)追溯己發(fā)生的食品危害，撤回該批食 品及相關(guān)的原料、輔料、與食品接觸材料，并采取其它法律

57、措施。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)公司對顧客提供的樣板、圖紙、包材、原料，進(jìn)行識別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)，當(dāng)顧 客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)公司制定產(chǎn)品防護(hù)作業(yè)程序，針對產(chǎn)品和產(chǎn)品的組成部分（原料和輔料、與食品 接觸材料）的符合性（包括食品危害的預(yù)防和控制）提供防護(hù)，這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo) 識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。其主要內(nèi)容包括：標(biāo)識：按質(zhì)量和食品安全管理手冊有關(guān)條款執(zhí)行。搬運(yùn)和運(yùn)輸：應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)選擇合適的運(yùn)載工具進(jìn)行作業(yè)，并注意保護(hù)好 產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。運(yùn)輸過程中將食品與非食品特別是有害品進(jìn)行隔 離,產(chǎn)品包裝不得破損。若選用外包的服務(wù)，應(yīng)在協(xié)議或合同書上對

58、產(chǎn)品防護(hù) 的要未加以明確。包裝：根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)選用合適的包裝物，包裝物上的產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)完整、清 晰、準(zhǔn)確。貯存：產(chǎn)品貯存環(huán)境應(yīng)與產(chǎn)品的要求相適應(yīng)并實(shí)施定置管理，出入庫應(yīng)辦理 手續(xù)，做到帳、卡、物一致。貯存應(yīng)遵循和有害物品隔離的原則。防護(hù)：在搬運(yùn)、包裝、貯存及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)直至交付給顧客的全過程中，所有人 員均負(fù)有保護(hù)產(chǎn)品的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。在清潔區(qū)域和成品區(qū)域 的產(chǎn)品應(yīng)加防塵設(shè)施。7.6監(jiān)視和測量裝置的控制公司建立了監(jiān)視和測量裝置設(shè)備控制程序?qū)楫a(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)的 監(jiān)視和測量裝置的提供、保管、校準(zhǔn)和使用進(jìn)行控制，以確保監(jiān)視和測量活動(dòng)可行并與監(jiān) 視和測量的要求相一致的方式實(shí)施。a）

59、為證實(shí)產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求，用于監(jiān)視和測量的裝置，不論是本公司所有還是 借用，均應(yīng)管理與校正。文件 編號FW-QSM-01茂名市茂南食品有限公司頁碼第19頁共28頁版次B3質(zhì)量和食品安全管理手冊發(fā)布 實(shí)施2014-9-9b）所有使用的監(jiān)視和測量裝置需在有效期內(nèi)使用。c）制定、記錄與維持校正作業(yè)程序，包含設(shè)備名稱、規(guī)格、校正頻率、接收準(zhǔn)則與結(jié)果不滿意時(shí)的措施等細(xì)節(jié)。當(dāng)有必要確保結(jié)果有效的場合時(shí),測量設(shè)備應(yīng)： 町對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行 校準(zhǔn)或檢定。對本公司無法校正的設(shè)備應(yīng)交由國家認(rèn)可的檢測機(jī)構(gòu)校正。當(dāng)不 存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí),應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)；b）必

60、要時(shí)進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整；c）得到識別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)：鑒定監(jiān)視和測量之裝置具有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識或認(rèn)可之鑒定記錄，以顯示其校正狀況，并保持校正記錄；d）防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整；e）在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，公司應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)和記錄。組織 應(yīng)對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧Ｐ?zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄按質(zhì)量記錄控制程序規(guī)定予以保持。本公司暫無計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量，未來如有發(fā)生采用類同于檢測、 計(jì)量的裝置控制方法進(jìn)行控制，計(jì)算機(jī)軟件在初次使用前需確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力， 并在必要時(shí)予以重新確認(rèn)。80監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)8.1總