風險分級管控和隱患排查治理體系建設專題工作匯報

1、風險分級管控和隱患排查治理體系建設專題工作匯報目 錄兩個體系建設的目的及流程2隱患排查治理體系4概念解讀31風險分級管控體系33風險是指生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和后果的組合。 風險有兩個主要特性，即可能性和嚴重性。 可能性，是指事故（事件）發(fā)生的概率。 嚴重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的嚴重程度。 風險=可能性嚴重性。 風險點是指伴隨風險的部位、設施、場所和區(qū)域，以及在特定部位、設施、場所和區(qū)域實施的伴隨風險的作業(yè)過程，或以上兩者的組合。 一、概念解讀事故是由隱患發(fā)展積累導致的，隱患的根源在于風險，風險得不到有效管控就會演變成隱患，隱患得不到治理就會

2、發(fā)生量變到質變的過程，質變到一定程度，就會導致事故發(fā)生。 二、兩個體系創(chuàng)建目的及流程1.成立企業(yè)雙體系工作領導小組 領導層：分管廠長（經(jīng)理）、車間（科長）負責人、班長 專業(yè)層面：安全、生產(chǎn)、技術等部門的專業(yè)人員2.編制符合指南要求、滿足公司實際運行狀況的風險分級管控實施指南和事故隱患排查治理實施指南。 3.編制實施雙體系推進工作的實施方案方案中應明確工作目的、職責分工、進度要求、質量要求、考核要求等信息，確保該項工作開展扎實有效。 成立領導小組編制實施指南編制工作方案示范全面推進建檔一企一冊二、 兩個體系創(chuàng)建流程4.典型車間先行示范，全面展開5.健全檔案，編制一企一冊風險分級管控實施指南事故隱

3、患排查治理實施指南雙重體現(xiàn)創(chuàng)建工作實施方案 過程表格（崗位作業(yè)活動清單、風險點辨識清單、風險評價及控制措施信息匯總表、事故隱患排查與治理信息匯總表等）成立領導小組編制實施指南編制工作方案示范全面推進建檔一企一冊二、 兩個體系創(chuàng)建流程最終匯編成一企一冊!編制作業(yè)活動清單編制風險點識別表統(tǒng)計風險點信息風險評價及分級風險管控形成一企一冊三、 風險分級管控體系 本課件采用作業(yè)危害分析法（JHA）對崗位的作業(yè)活動分解，對人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素及管理缺陷四個方面進行風險識別 。 也可采用安全檢查表法（SCL） 進行識別。 第 8 頁三、 風險分級管控體系 1.編制作業(yè)活動清單 進

4、行風險點辨識首先要進行單元劃分。 企業(yè)按照部門，部門將各自崗位按照操作流程劃分的生產(chǎn)活動。 填寫公司崗位作業(yè)活動清單。 公司崗位作業(yè)活動清單_車間序號區(qū)域/工段崗位名稱作業(yè)活動備注公司車間1車間2部門焊工車工叉車工刨床工銑床工作業(yè)活動劃分下料焊接作業(yè)活動一般按照下列方法：1.按崗位生產(chǎn)活動劃分；（某公司焊接車間焊工：下料、焊接等作業(yè)活動）2. 其他部門劃分；（如電工崗位的作業(yè)活動：變電、輸送、配電、電氣設備的安裝、維修等，叉車工的搬運作業(yè)活動）3.作業(yè)活動應包括：動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、吊裝作業(yè)、盲板抽堵作業(yè)、動土作業(yè)、斷路作業(yè)、高處作業(yè)、設備檢維修作業(yè) 車間班組崗位作業(yè)活動2.編制風險點識別

5、表各個車間（班組）根據(jù)風險點類別對作業(yè)活動進行風險點識別。 風險點辨識表_車間_崗位1.風險點類別可分為人的因素、物的因素、作業(yè)環(huán)境因素和管理因素四類。 見實施指南2.風險點可參考工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊序號作業(yè)活動危險源類別危險源人/物/環(huán)境/管理實例:電焊工電焊工崗位的風險點識表車工崗位的風險點辨識表 3.安全部門填寫風險點識別信息統(tǒng)計表序號地點（部門/車間）崗位作業(yè)活動風險點類別風險點事故類型4.風險評價及分級作業(yè)風險分析方法（風險矩陣），就是識別出每個作業(yè)活動可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風險。 然后進行風險

6、分級，根據(jù)不同級別的風險，采取相應的風險控制措施。 也可采用作業(yè)條件危險性分析（修訂的MES）法進行分析。 風險的數(shù)學表達式為：R=LS。 其中：R代表風險值；L代表發(fā)生傷害的可能性；S代表發(fā)生傷害后果的嚴重程度。 危害事件發(fā)生的可能性（L）事故發(fā)生的嚴重程度（S）取值 風險矩陣 R=LS=2025：特別重大風險（一級），需要立即停止作業(yè)；R=LS=1216：重大風險（二級），需要消減的風險；R=LS=912：較大風險（三級），需要特別控制的風險；R=LS=18：一般、輕微風險（四級），需要關注的風險；風險分級R=LS=2025：特別重大風險（一級）；R=LS=1216：重大風險（二級）；R=

7、LS=912：較大風險（三級）；R=LS=18：一般、輕微風險（四級）；等級應對措施管控層級一級特別重大A立即停產(chǎn)、撤人，做好應急公司二級重大B立即采取措施，做好應急，限期治理公司三級較大C制定整改方案，降低風險車間四級一般、輕微D控制管理班組風險等級劃分標準（企業(yè)）實例：電焊工崗位按照作業(yè)風險分析方法進行評價 下表中“典型控制措施”一欄，填寫內(nèi)容是指：針對該風險點的風險進行有效控制的具體措施，企業(yè)制定措施時，應按照工程措施、管理措施、個體防護用品以及應急處置措施等制定。 還應填寫風險管控責任部門、責任人及 。 5.風險控制序號地點（車間/班組作業(yè)活動風險點風險評價典型控制措施風險管控責任部門

8、責任人電話LSR級別123 控制措施介紹(1)工程措施 消除或減弱危害通過對裝置、設備設施、工藝等的設計來實施； 密閉對產(chǎn)生或導致危害的設施或場所進行密閉； 隔離通過隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險區(qū)域隔開； 移開或改變方向如危險及有毒氣體的排放口。 (2)管理措施 制定實施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等； 減少暴露時間（如異常溫度或有害環(huán)境）； 監(jiān)測監(jiān)控（尤其是使用高毒物料的使用）； 警報和警示信號； 安全互助體系； 培訓；風險轉移（共擔）。 （3）個體防護用品 個體防護用品包括：防護服、耳塞、聽力防護罩、防護眼鏡防、護手套、絕緣鞋、呼吸器等； 當工程控制措施不能消除或減弱危險有害因素時

9、，均應采取防護措施； 當處置異?；蚓o急情況時，應考慮佩戴防護用品； 當發(fā)生變更，但風險控制措施還沒有及時到位時，應考慮佩戴防護用品（4）應急處置措施 應急風險的控制屬于“現(xiàn)實風險”控制，是風險控制中難度最大的一類，關鍵原因在于“急”，“急”到無法進行充分的風險分析，“急”到人容易判斷和決策失誤； 做好應急風險的控制，重要的是對自身可能發(fā)生的應急事件進行事前的分析和應急準備； 編制應急預案的目的重在“防”。 確認和提高應急事件所在位人員的應急能力；現(xiàn)場處置方案是應急預案體系中非常重要的環(huán)節(jié)。 6.統(tǒng)計數(shù)據(jù)，編制一企一冊 統(tǒng)計風險數(shù)據(jù)，填寫風險等級分布信息表; PS:如果有一級風險填寫重大風險統(tǒng)計

10、表（表格樣式在實施指南） 按照要求匯總成一企一冊; 編制崗位風險信息告知卡，卡片內(nèi)容包括風險點名稱、所在位置、當前狀態(tài)以及伴隨風險大小、等級、所需管控措施、應急處置、責任單位、責任人及 等一系列信息的綜合。 12345隱患排查治理清單實施隱患排查隱患排查治理公示隱患排查治理通知四、隱患排查治理體系隱患登記整改銷號事故隱患匯總61.制定實施指南，填寫隱患排查治理清單方法一：編制隱患排查清單是非常細致的工作，是對風險分級管控結果的具體應用。 到位的隱患排查依據(jù)是將針對風險分級管控過程中的“典型控制措施”變成本清單中的“隱患排查標準”。 見表一一般事故隱患，在發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。 較大事故隱患，在短期內(nèi)能夠立即整改排除的隱患。 重大事故隱患，自身難以排除的隱患。 方法二：常規(guī)的隱患排查依據(jù)就是根據(jù)法規(guī)標準要求，企業(yè)按照場所、區(qū)域、部位分別編制的隱患排查內(nèi)容。 見表二。 2.實施隱患排查按照指南要求，各相關部門對照隱患排查清單排查隱患，并題寫隱患排查治理記錄表。 3.隱患排查治理公示公司應在廠區(qū)安全宣傳櫥窗或其它