公司自營店盤點業(yè)務(wù)流程管理辦法

1、公 司 文 件編號：盤點業(yè)務(wù)流程管理制度自營店（非計算機(jī)部分）密級：公開日期：共5頁，第 1頁TO: 各部門 FM：總經(jīng)辦 RE：盤點業(yè)務(wù)流程管理制度自營店（非計算機(jī)部分）存貨盤點之要旨：存貨盤點是全部存貨管理的一部分，而且是公司資產(chǎn)及負(fù)債查核的一部分。存貨盤點是唯一可獲得部門正確毛利的辦法，盤點品質(zhì)的好壞對一段時期營運績效評估扮 演重要的角色,庫存準(zhǔn)確更是定量鋪貨的首要前提。存貨盤點可避免任何會對未來決策評估的誤導(dǎo)。據(jù)公司實際情況暫定于：直營店和商場每季度盤點一次。由財務(wù)部制定盤點計劃,由運營部進(jìn)行人員安排.二、盤點人員組成 總負(fù)責(zé)人:公司指派的人員盤點人員：門店所有參加盤點人員,公司各部門

2、監(jiān)督人員：財務(wù)部技術(shù)責(zé)任人：數(shù)據(jù)總負(fù)責(zé)人檢查商品整理情況檢查賣場盤點前的準(zhǔn)備工作；監(jiān)督盤點培訓(xùn)；監(jiān)督商品掃碼；檢查盤點前報損、調(diào)撥、退貨等的完成情況；檢查盤點前是否停止收貨；監(jiān)督、檢查現(xiàn)場盤點；監(jiān)督盤點表的錄入；制定獎懲措施并追蹤、落實；注：所有參加盤點人員的名單必須在盤點前一周確定，并明確其工作內(nèi)容與參加培訓(xùn)的時間。盤點時間 賣場盤點在當(dāng)晚閉場后進(jìn)行（不可提前閉店）。擬定人：部門經(jīng)理審核：校對人：簽發(fā)人：抄送：公 司 文 件編號：盤點業(yè)務(wù)流程管理制度自營店（非計算機(jī)部分）密級：公開日期：共5頁，第 2頁TO: 各部門 FM：總經(jīng)辦 RE：盤點業(yè)務(wù)流程管理制度自營店（非計算機(jī)部分）三.盤點前的

3、培訓(xùn)日期時間地點人員講師內(nèi)容盤點5天前完成門店自行安排門店所有參加盤點人員店長或指定人員盤點流程及注意事項盤點流程制定盤點計劃準(zhǔn)備：審核業(yè)務(wù)單據(jù)，暫停出入庫，綜合日結(jié)生成盤點任務(wù)手工點貨錄入或?qū)氡P點數(shù)據(jù)查詢盤點匯總報表，盤點差異報表是補錄或修改盤點單查找差異原因，判斷是否有遺漏或錄入錯誤 否 否盤點差異處理關(guān)閉盤點任務(wù)擬定人：部門經(jīng)理審核：校對人：簽發(fā)人：抄送：公 司 文 件編號：盤點業(yè)務(wù)流程管理制度自營店（非計算機(jī)部分）密級：公開日期：共5頁，第 3頁TO: 各部門 FM：總經(jīng)辦 RE：盤點業(yè)務(wù)流程管理制度自營店（非計算機(jī)部分）流程說明1. 定制盤點計劃，確定盤點范圍；2. 盤點前結(jié)束所有

4、的業(yè)務(wù)單據(jù)、停止出入庫并進(jìn)行日結(jié)；3. 盤點號申請，生成新盤點批號、備份盤點庫的庫存并約定盤點范圍；4. 手工抄單盤點（現(xiàn)期不具備盤點機(jī)）；5. 盤點結(jié)束后，將盤點結(jié)果錄入或?qū)搿按尕洷P點單”中，存貨盤點單保存后立即生效，結(jié)果可在盤點匯總報表中查詢。6. 查看盤點匯總報表和盤點差異報表，查找差異原因，看是否有遺漏或錯誤，如果有，補存貨盤點單；如果沒有，進(jìn)行差異處理；7. 在盤點差異處理中對備份庫存與實際盤點數(shù)量進(jìn)行比較，得出盈虧數(shù)量及盈虧金額，并決定是否用盤點差異更新庫存。8. 盤點差異處理單審核后，庫存改變（必須選擇“修改庫存” ），盤點批號狀態(tài)為關(guān)閉，不允許新的錄入單選擇這一批號，系統(tǒng)刪除

5、當(dāng)前盤點批號對應(yīng)的備份庫存。擬定人：部門經(jīng)理審核：校對人：簽發(fā)人：抄送：公 司 文 件編號：盤點業(yè)務(wù)流程管理制度自營店（非計算機(jī)部分）密級：公開日期：共5頁，第 4頁TO: 各部門 FM：總經(jīng)辦 RE：盤點業(yè)務(wù)流程管理制度自營店（非計算機(jī)部分）盤點前的準(zhǔn)備工作： 盤點前的準(zhǔn)備工作非常重要,充分的準(zhǔn)備可以大大縮短盤點時間.人員安排盤點是一項很繁重的工作，所以必須有充足的人員來進(jìn)行。盤點前，總負(fù)責(zé)人應(yīng)對人員進(jìn)行合理的安排，確保盤點工作的順利完成。設(shè)備調(diào)試:盤點設(shè)備必須在盤點前安裝調(diào)試好.貨架整理:盤點前貨區(qū)內(nèi)的所有庫存上架，相同條碼商品應(yīng)置于同一位置，陳列整齊，堅決不允許同一商品在不同位置出現(xiàn)兩次

6、。任何商品都不能被另一種商品擋在里面；在整理貨架時，要把殘損商品放道指定區(qū)域，盤點前作好記錄；每個商品的后面不允許擺放不同商品；商品陳列時每一列必須整齊，每一排數(shù)量保持均衡，確保橫、豎對齊；（靠貨架背板對齊）便于貨品查找。盤點前一日內(nèi)禁止出庫和入庫貨品，所有的退貨最遲須于盤點前退出，不可退貨的損壞商品須與盤點前整理后手工記錄報財務(wù)部報損。盤點前不允許有任何余貨或欠貨行為，店中的全部商品必須全部清盤。擬定人：部門經(jīng)理審核：校對人：簽發(fā)人：抄送：公 司 文 件編號：盤點業(yè)務(wù)流程管理制度自營店（非計算機(jī)部分）密級：公開日期：共5頁，第 5頁TO: 各部門 FM：總經(jīng)辦 RE：盤點業(yè)務(wù)流程管理制度自營

7、店（非計算機(jī)部分）盤點中注意的事項：在用人工盤點；初盤人員登記簽字后方可領(lǐng)取存貨盤點表。存貨盤點表每頁都必須記錄員及點貨員簽字。盤點表系記錄實際數(shù)量的正式文件，必須編制盤點頁數(shù)，禁止丟棄任何存貨盤點表。初盤數(shù)量之更改，須經(jīng)初盤人員簽字，報現(xiàn)場財務(wù)部監(jiān)督人員簽名否則無效。復(fù)查和復(fù)盤；1.手工錄入的信息由財務(wù)部監(jiān)督人員進(jìn)行復(fù)查.檢查盤點單和錄入信息是否一致2.復(fù)盤小組須依商品檢查15%比例表進(jìn)行復(fù)盤(包括掃碼和手工)，3.復(fù)盤人員發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應(yīng)立即反映給財務(wù)部監(jiān)督人員,該現(xiàn)場主管必須立即確認(rèn)數(shù)量。4.復(fù)盤人員應(yīng)將該錯誤登錄于復(fù)查錯誤記錄表，并由現(xiàn)場財務(wù)部監(jiān)督人員確認(rèn)。5.各部門完成盤點程序后，不得轉(zhuǎn)移商品，直至所有存貨盤點工作完成。生成差異盤點表前的商品復(fù)查(由責(zé)任店長和營業(yè)人員執(zhí)行)盤點差異形成前,給店長和店員對差異產(chǎn)品在半個小時內(nèi)可進(jìn)行再次核查,之后審核差異盤點表七、盤點后：1.盤點結(jié)束后,所有工作人員必須將貨區(qū)內(nèi)的商品復(fù)原到位后方可離開,三無產(chǎn)品登記打包等待商品部門