泗縣年度財政預(yù)算執(zhí)行情況與預(yù)算草案的分析報告

1、 HYPERLINK / 更多企業(yè)學(xué)院： 中小企業(yè)治理全能版183套講座+89700份資料總經(jīng)理、高層治理49套講座+16388份資料中層治理學(xué)院46套講座+6020份資料國學(xué)智慧、易經(jīng)46套講座人力資源學(xué)院56套講座+27123份資料各時期職員培訓(xùn)學(xué)院77套講座+ 324份資料職員治理企業(yè)學(xué)院67套講座+ 8720份資料工廠生產(chǎn)治理學(xué)院52套講座+ 13920份資料財務(wù)治理學(xué)院53套講座+ 17945份資料銷售經(jīng)理學(xué)院56套講座+ 14350份資料銷售人員培訓(xùn)學(xué)院72套講座+ 4879份資料泗縣十六屆人大一次會議文件（十七）關(guān)于泗縣2011年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2012年財政預(yù)算草案的報告20

2、12年1月6日泗縣第十六屆人民代表大會第一次會議泗縣財政局各位代表：受縣人民政府托付，現(xiàn)將泗縣2011年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2012年財政預(yù)算草案提請大會審議，并請縣政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。一、2011年預(yù)算執(zhí)行情況2011年，我縣財政工作在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)進展觀，按照保增長、保民生、保穩(wěn)定、促進展的總體要求，緊緊圍繞“開放興縣、工業(yè)強縣、項目立縣、民生惠縣”的戰(zhàn)略目標(biāo)，嚴格執(zhí)行財稅政策，深化財政體制改革，進一步加強財政科學(xué)化、精細化治理，圓滿完成了縣十五屆人大六次會議確定的目標(biāo)任務(wù)，保障和改善

3、了民生，構(gòu)建了和諧社會，促進了經(jīng)濟平穩(wěn)較快進展。（一）財政收入預(yù)算完成情況。2011年，全縣財政總收入完成51141萬元，為預(yù)算的133.5%，增長53.9%。其中：地點一般預(yù)算收入完成37545萬元，為預(yù)算的141.5%，增長59.2%；中央收入完成11678萬元，為預(yù)算的119.5%，增長51%；出口退稅完成1918萬元，為預(yù)算的95.9%，增長1%。要緊收入項目完成情況：增值稅（25%部分）收入2519萬元，為預(yù)算的149.9%，增長44.4%；營業(yè)稅收入11203萬元，為預(yù)算的130.3%，增長63.2%；企業(yè)所得稅（25%部分）收入866萬元，為預(yù)算的171.1%，增長106.2%；

4、個人所得稅收入338萬元，為預(yù)算的116.2%，增長32%；契稅收入2869萬元，為預(yù)算的191.3%，增長67.7%；耕地占用稅收入3697萬元，為預(yù)算的264.1%，增長15倍；行政性收費收入5354萬元，為預(yù)算的79.9%，下降12.8%；罰沒收入2649萬元，為預(yù)算的106%，增長20.1%。（二）財政支出預(yù)算完成情況。2011年，全縣財政總支出完成203084萬元，為預(yù)算的190.6%，增長38.9%。要緊支出項目完成情況：一般公共服務(wù)支出22413萬元，為預(yù)算的202.3%，增長12.6%；公共安全支出8557萬元，為預(yù)算的146.2%，下降5.5%；教育支出53814萬元，為預(yù)算

5、的185.6%，增長42.8%；科技支出1275萬元，為預(yù)算的1191.6%，增長5.5倍；文化體育與傳媒支出2352萬元，為預(yù)算的317.8%，增長86.4%；社會保障和就業(yè)支出12903萬元，為預(yù)算的174.7%，增長30.3%；醫(yī)療衛(wèi)生支出28792萬元，為預(yù)算的247.8%，增長49.7%；農(nóng)林水事務(wù)支出40865萬元，為預(yù)算的357%，增長85.6%；交通運輸支出6232萬元，為預(yù)算的410.8%，增長105.9%；住房保障支出8268萬元，為預(yù)算的1862.2%，增長167.7%?？赡?，2011年省各項補助62284萬元，教育、衛(wèi)生、社保等轉(zhuǎn)移支付38826萬元，專項轉(zhuǎn)移支付677

6、11萬元，加上本級一般預(yù)算收入37545萬元，全年財政總收入206366萬元；全年財政總支出完成203084萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年3282萬元?？傮w來看，全縣財政預(yù)算執(zhí)行情況良好，財政收入持續(xù)均衡增長，財政支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，財政體制改革接著深化，民生、教育、衛(wèi)生、社保、農(nóng)業(yè)、重點項目建設(shè)等支出得到了有力保障，財政科學(xué)化精細化治理水平進一步提高。2011年要緊做了以下工作：進一步加強財政收支治理。不斷強化收入目標(biāo)治理，認真落實收入征管責(zé)任和激勵機制，全面推行社會綜合治稅，大力清繳欠稅，堵塞稅收漏洞，進一步抓好重點稅源監(jiān)控。切實加強預(yù)算執(zhí)行分析，堅持做大收入規(guī)模與提高收入質(zhì)量并重，依法組織財政收入，保證了

7、收入穩(wěn)定增長。2011年全縣財政總收入突破5億元，是2006年的4.6倍，年均遞增36%。積極爭取上級各種轉(zhuǎn)移支付16.9億元，是2006年的4.6倍。在組織財政收入的同時，按照有保有壓的要求，不斷調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌預(yù)算內(nèi)外財力，大力壓縮一般性開支，加大資金調(diào)度力度，合理安排各項重點支出，促進了全縣經(jīng)濟進展和社會穩(wěn)定。2011年全縣財政支出總量突破20億元，是2006年的4.5倍，年均遞增35%。重點支出保障有力，教育、衛(wèi)生、社保、農(nóng)業(yè)等支出達13.6億元，是2006年的4.5倍。公用經(jīng)費實現(xiàn)翻番，財政供給人職員資按時足額發(fā)放，兩次調(diào)整津補貼標(biāo)準，將全縣職工住房公積金計提比例由5%逐

8、步提高到20%，將全縣職工醫(yī)療保險基金計提基數(shù)由差不多工資擴大到工資總額，將農(nóng)村中小學(xué)教師住房公積金全部納入縣財政支付，補發(fā)了退休人員30個月和在職人員13個月的60元生活補助，職工工資水平有了較大提高。全面實施33項民生工程。把民生工程列入部門目標(biāo)責(zé)任考核范圍，實行“一票否決”，明確部門工作職責(zé)，形成了一把手親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，一級抓一級、一級對一級負責(zé)的工作機制，狠抓政策落實，強力推進各項民生工程項目實施。建立了“政府投入為主、社會投資為輔”的多元化民生工程資金籌措機制，把資金投放的重點放在優(yōu)先保障和改善民生上，進一步加大資金投入力度，足額安排民生工程配套資金，構(gòu)建了民生工程資金撥付“

9、快速通道”。全方位、多渠道開展民生工程政策宣傳，大力營造社會輿論氛圍，使民生工程政策深入人心、家喻戶曉，群眾的中意度和知曉率大幅度提高。進一步強化工程項目后期管護，健全完善了管護制度，明確了責(zé)任單位和責(zé)任人，并開展延伸服務(wù)，充分發(fā)揮民生工程最大效益。2011年投入民生工程資金6.71億元，其中縣級配套8300萬元，全面完成了各項目標(biāo)任務(wù)。五年累計投入民生工程資金16.3億元，農(nóng)村飲水安全、大型沼氣建設(shè)、一事一議財政獎補等項目已成為全市、全省亮點。民生工程項目的有效實施，讓全縣90萬人民群眾勞有所獲、學(xué)有所教、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居，使城鄉(xiāng)居民充分享受到了民生工程帶來的成果。我縣連續(xù)三年被

10、市委、市政府授予民生工程工作先進單位，2011年在全市評比中再次榮獲第一名，蟬聯(lián)全省民生工程工作先進縣榮譽稱號。認真落實各項惠農(nóng)政策。不斷深化財政補貼資金治理和支付方式改革，進一步完善財政補貼農(nóng)民資金發(fā)放信息網(wǎng)絡(luò)化治理，大力實施財政補貼農(nóng)民資金“直通車”工程，所有財政補貼資金全部實行縣級財政集中統(tǒng)一打卡發(fā)放，提高了補貼資金發(fā)放效率，確保了惠農(nóng)資金安全、及時直達到戶。全年通過“一卡通”發(fā)放各類財政補貼農(nóng)民資金2.96億元，五年累計發(fā)放補貼資金9.75億元。我縣財政補貼農(nóng)民資金治理和“一卡通”打卡發(fā)放工作連續(xù)四屆榮獲全省綜合考核一等獎。深入開展政策性農(nóng)業(yè)保險工作，完成小麥承保面積128.46萬畝，

11、完成秋季玉米承保面積74.29萬畝、大豆承保面積27.7萬畝，在全市領(lǐng)先完成農(nóng)業(yè)保險任務(wù)。扎實做好農(nóng)業(yè)災(zāi)情查勘、定損及理賠工作，嚴格規(guī)范操作程序，進一步完善理賠手續(xù)，理賠資金及時打卡發(fā)放到戶，有效減輕了農(nóng)民群眾農(nóng)業(yè)受災(zāi)損失。全面推進村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財政獎補試點工作，不斷完善財政獎補制度，規(guī)范項目申報、審批、工程監(jiān)管、驗收等各環(huán)節(jié)操作程序，嚴把項目審批關(guān)，強化監(jiān)督治理，確保工程質(zhì)量。全縣共審批一事一議財政獎補項目362個，累計投入資金3934萬元，各項工程進展順利，要緊涉及農(nóng)田水利設(shè)施、道路修建、文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等，加快了新農(nóng)村建設(shè)。全力支持經(jīng)濟快速進展。堅持把促進展作為財政工作的重要任

12、務(wù)，緊緊圍繞經(jīng)濟建設(shè)那個中心，抓住國家實施積極財政政策機遇，充分發(fā)揮財政職能作用，全力支持縣域經(jīng)濟快速進展。認真落實招商引資優(yōu)惠政策，安排招商引資費用1000萬元，保證了全縣招商引資工作的深入開展。通過安排土地出讓金、爭取上級專項補助、預(yù)算內(nèi)安排等形式，多渠道籌集資金5億元，支持全縣重點工程建設(shè)及開發(fā)區(qū)、鄉(xiāng)村工業(yè)園區(qū)進展。大力整合財政支農(nóng)資金，積極爭取農(nóng)業(yè)財政專項資金9397萬元，安排財政扶貧資金1702萬元，撥付中央預(yù)算內(nèi)基建資金5358萬元，完成農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資1244.8萬元，加大了農(nóng)業(yè)項目建設(shè)的投入力度。深入開展家電及汽車、摩托車下鄉(xiāng)工作，嚴格規(guī)范補貼審核兌付程序，確保補貼資金及時兌付

13、。全年共兌付家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品55687臺（件）、補貼資金1792.7萬元，兌付汽車下鄉(xiāng)產(chǎn)品261輛、補貼資金99.1萬元，兌付摩托車下鄉(xiāng)產(chǎn)品5879輛、補貼資金373.2萬元，進一步繁榮了農(nóng)村市場。健全完善中小企業(yè)信用擔(dān)保體系，充分發(fā)揮信用擔(dān)保融資平臺作用，全年融資擔(dān)保貸款1.3億元，五年累計擔(dān)保額達3.45億元，有力緩解了中小企業(yè)融資難題，促進了中小企業(yè)健康進展。扎實推進科學(xué)化精細化治理。大力推行部門預(yù)算改革，全面實施綜合財政預(yù)算，不斷強化財政預(yù)算約束，統(tǒng)籌安排預(yù)算內(nèi)外資金，財政資金使用效益得到了有效發(fā)揮。深入推進國庫集中支付改革，加強財務(wù)監(jiān)督，規(guī)范支出治理，國庫集中收付覆蓋面不斷擴大，運行流程

14、更為優(yōu)化，動態(tài)監(jiān)管逐步完善。全年通過國庫集中支付系統(tǒng)支出金額達5.5億元。深化“收支兩條線”治理改革，加強政府非稅收入征收治理信息系統(tǒng)建設(shè)，進一步規(guī)范了政府非稅收入征管和財政票據(jù)治理。深入貫徹政府采購法及相關(guān)政策，依法規(guī)范政府采購程序，積極拓寬政府采購范圍，政府采購規(guī)模進一步擴大。全年實施政府采購173批次，完成預(yù)算采購資金13634.6萬元，實際支付采購資金12160.2萬元，節(jié)約資金1474.4萬元，平均節(jié)約率為10.8%，項目涉及物資、服務(wù)、工程三大類上百個品種。五年來，全縣政府采購規(guī)模達3.54億元。扎實推進“鄉(xiāng)財縣管”改革，不斷加大鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出審核力度，對手續(xù)不完備及違規(guī)發(fā)放津補貼等支出

15、堅決不予報銷，進一步加強了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管。深入開展“小金庫”專項治理工作，維護了財經(jīng)秩序。穩(wěn)步實施行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)治理改革，資產(chǎn)處置和收入治理更加規(guī)范。不斷改進監(jiān)督方式，整合監(jiān)督資源，強化監(jiān)督實效，保證了財政資金安全、規(guī)范、有效使用。各位代表：2011年，縣財政積極履行職責(zé)，堅持依法理財、科學(xué)理財、為民理財，財政綜合實力顯著增強，服務(wù)經(jīng)濟進展措施得力，保障改善民生力度空前，公共財政體系不斷完善，財政治理水平明顯提高，財政各項工作取得了輝煌成績，圓滿完成了各項既定目標(biāo)任務(wù)。這些成績的取得，是縣委、縣政府統(tǒng)攬全局、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)發(fā)揮職能、有效監(jiān)督的結(jié)果，是各級各部門緊密配合

16、、扎實工作的結(jié)果，更是全縣人民團結(jié)奮斗、共同努力的結(jié)果！然而，在看到成績的同時，我縣財政運行還面臨著一些困難和問題：一是財政收入總量較小，工業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)不多，且質(zhì)量有待提高，財政增收壓力較大；二是財政收支矛盾仍然突出，可用財力增長緩慢，對上級轉(zhuǎn)移支付的依靠程度依舊專門大；三是經(jīng)濟社會事業(yè)進展對財政需求不斷增加，財政支出壓力進一步加大；四是公共財政體制改革有待進一步深化，財經(jīng)秩序有待進一步規(guī)范，財政監(jiān)督治理水平有待進一步提高。對此，我們將立足縣情，著眼全局，積極采取有力措施，切實加以解決，努力開創(chuàng)財政工作新局面。二、2012年財政預(yù)算安排2012年是我縣新一屆政府的開局之年，也是實施“十二五”規(guī)劃

17、承上啟下的重要一年，做好財政各項工作，具有十分重要的意義。全縣財政工作的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)進展觀，接著實施積極的財政政策，努力培植壯大財源，依法強化收入征管，進一步深化財政體制改革，推進財政科學(xué)化、精細化治理，切實保障和改善民生，大力支持重點項目建設(shè)，促進全縣經(jīng)濟社會又好又快進展。2011年全縣財政工作目標(biāo)任務(wù)是：依法強化收入征管，確保財政持續(xù)增收；嚴格預(yù)算治理，進一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障各項重點支出需要。依照上述指導(dǎo)思想和目標(biāo)任務(wù)，綜合分析全縣經(jīng)濟社會進展形勢對財政收支的阻礙，編制2012年財政收支預(yù)算草案如下：全縣財政總收入打算5.8

18、5億元，增長14.5%。其中：地點一般預(yù)算收入42679萬元，上劃中央收入15821萬元。要緊收入項目預(yù)算安排情況：增值稅（25%部分）收入2965萬元；營業(yè)稅收入13980萬元；企業(yè)所得稅（25%部分）收入915萬元；個人所得稅（25%部分）收入331萬元；契稅和耕地占用稅收入7500萬元；行政性收費收入6600萬元；罰沒收入2800萬元；其他收入3498萬元?？赡?012年全縣一般預(yù)算支出150029萬元。要緊支出項目預(yù)算安排情況：一般公共服務(wù)支出13089萬元；公共安全支出7697萬元；教育支出39470萬元；文化體育與傳媒支出1172萬元；社會保障和就業(yè)支出6777萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出1

19、4242萬元；節(jié)能環(huán)保支出528萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1093萬元；農(nóng)林水事務(wù)支出24643萬元；交通運輸支出1088萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出2367萬元；國土資源氣象等事務(wù)支出357萬元；住房保障支出2138萬元；糧油物資儲備事務(wù)支出1662萬元；國債還本付息支出2228萬元；預(yù)備費支出4000萬元；其他支出27209萬元，其中：調(diào)整津補貼及績效工資10000萬元、農(nóng)田水利1000萬元、鄉(xiāng)村道路1000萬元、開發(fā)區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)建設(shè)2000萬元、各項考核獎勵1000萬元、民生工程配套12000萬元?？赡?，2012年地點財政收入42679萬元，加中央稅收返還收入1397萬元、省預(yù)告知轉(zhuǎn)移支付

20、78760萬元、專項轉(zhuǎn)移支付27193萬元，財政總收入150029萬元；全縣財政支出預(yù)算安排150029萬元，全年預(yù)算安排收支平衡。為確保圓滿完成2012年各項目標(biāo)任務(wù)，我們將重點做好以下幾個方面的工作：（一）建立健全工作機制，依法加強收入征管。健全財政收入目標(biāo)責(zé)任制，認真落實收入組織協(xié)調(diào)機制，強化收入考核機制，加強部門之間的協(xié)調(diào)配合，完善稅源監(jiān)控體系，加強重點行業(yè)和重點企業(yè)的征管。加大對重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的投入力度，加快重點項目建設(shè)步伐，大力扶持新的經(jīng)濟增長點，培植和壯大財源。加強國有資產(chǎn)經(jīng)營收益、土地出讓金等政府非稅收入征管，力爭將所有收入繳入國庫和財政專戶，努力做到應(yīng)收盡收。堅持促收與爭

21、取并重，正確把握國家宏觀政策導(dǎo)向，爭取中央和省更多的政策和資金支持，推動財政收入大幅增長，不斷增強財政實力。（二）調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保重點支出需要。接著牢固樹立過“緊生活”的思想，嚴格操縱一般性開支，對各項支出精打細算，集中財力辦大事，切實提高財政資源配置效益。進一步加大對教育、就業(yè)、社會保障等民生領(lǐng)域的投入力度，讓城鄉(xiāng)居民得到更多實惠。積極支持醫(yī)療衛(wèi)生體制、事業(yè)單位績效工資和政法經(jīng)費保障體制改革，保障重點領(lǐng)域改革。加快支出進度，實行經(jīng)常性經(jīng)費均衡支出，專項經(jīng)費限時支出，采購經(jīng)費限期執(zhí)行，切實提高財政資金使用效益。（三）接著實施民生工程，切實保障改善民生。圍繞“差不多生活、差不多養(yǎng)老、差不多

22、醫(yī)療、差不多住房和困難群體就業(yè)再就業(yè)、困難家庭子女就學(xué)”等民生問題核心內(nèi)容，進一步完善各項制度，扎實推進民生工程。建立健全穩(wěn)定多元的籌資機制，全面落實配套資金，鼓舞和吸引社會資金，統(tǒng)籌財力優(yōu)先保障民生工程。加強民生工程資金治理，確保資金及時、規(guī)范、有序使用，以更大的力度保障和改善民生。積極采取多種形式，進一步加大宣傳力度，使民生工程的各項政策措施深入人心。建立健全民生工程長效運行機制，進一步創(chuàng)新體制機制，鞏固民生工程建設(shè)成果。（四）積極發(fā)揮職能作用，支持經(jīng)濟跨越進展。充分發(fā)揮財政政策和財政資金在促進經(jīng)濟增長、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)進展等方面的積極作用，大力推進經(jīng)濟進展。加大科技投入，支持推進節(jié)能減排，進一步健全生態(tài)環(huán)境補償機制，加強生態(tài)愛護和防災(zāi)減災(zāi)體系建設(shè)，促進循環(huán)經(jīng)濟進展。依照經(jīng)濟運行情況的變化，及時完善相關(guān)政策措施，把握好政策的重點、力度和節(jié)奏，增強政策的針對性和時效性，保持財政穩(wěn)健運行。落實好促進企業(yè)進展的財稅政策措施，進一步完善中小企