煤礦本質(zhì)安全運(yùn)行與檢測制度

1、煤礦本質(zhì)安全運(yùn)行與檢測制度一 目的為全面提高礦井的綜合管理水平，切實(shí)加強(qiáng)我礦的基礎(chǔ)管理工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)本質(zhì)安全管理體系在實(shí)施過程中的問題，改進(jìn)并完善本質(zhì)安全管理體系的實(shí)施效果，提高全員安全意識(shí)，使各項(xiàng)工作向系統(tǒng)化、制度化、規(guī)范化方面發(fā)展，建立起自我約束、持續(xù)改進(jìn)的安全長效機(jī)制，實(shí)現(xiàn)礦井的本質(zhì)安全，特制定本辦法。二 管理目標(biāo)通過以風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控為核心的閉環(huán)式安全管理活動(dòng)，切斷事故發(fā)生的因果鏈，在生產(chǎn)過程中做到人員無失誤、設(shè)備無故障、系統(tǒng)無缺陷、管理無漏洞，即實(shí)現(xiàn)人員、機(jī)器設(shè)備、環(huán)境、管理的本質(zhì)安全，最終實(shí)現(xiàn)礦井的本質(zhì)安全。三 檢查考核依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)1 國家及行業(yè)的相關(guān)法律、法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)；2 AA集團(tuán)公司安全質(zhì)

2、量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評級辦法實(shí)施細(xì)則匯編（第四版）；3 本質(zhì)安全管理體系考核評分標(biāo)準(zhǔn)；四 本質(zhì)安全管理考核領(lǐng)導(dǎo)小組1 本質(zhì)安全管理考核領(lǐng)導(dǎo)小組組 長：礦 長副組長：安全生產(chǎn)副礦長 總工程師 機(jī)電副礦長 副總工程師成 員：生產(chǎn)辦 綜合辦 經(jīng)營辦 調(diào)度室 安全辦 綜采隊(duì) 機(jī)運(yùn)隊(duì) 洗選廠 通風(fēng)隊(duì) 項(xiàng)目部等部門行政正職 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全辦，負(fù)責(zé)本質(zhì)安全管理的日常工作。主 任： 工作人員：五 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)七個(gè)小組，組成人員及職責(zé)如下：5.1 風(fēng)險(xiǎn)管理小組組 長：安全辦主任成 員： 安全辦 生產(chǎn)辦 調(diào)度室 經(jīng)營辦 綜采隊(duì) 機(jī)運(yùn)隊(duì) 通風(fēng)隊(duì) 洗選廠 111項(xiàng)目部等相關(guān)單位管理人員及業(yè)務(wù)人員組成

3、 職 責(zé)：負(fù)責(zé)全礦危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評估及事故管理，人員不安全行為及危險(xiǎn)源的動(dòng)態(tài)監(jiān)測、考核，人員準(zhǔn)入管理，負(fù)責(zé)礦井管理制度的完善、落實(shí)和監(jiān)督。5.2 組織保障管理小組組 長：經(jīng)營辦主任成 員：綜合辦 經(jīng)營辦 安全（體系）辦等相關(guān)單位管理人員及業(yè)務(wù)人員組成職 責(zé)：企業(yè)安全文化的建設(shè)和實(shí)施，明確各級人員的崗位職責(zé)，確保體系運(yùn)行所需的資金、人力保障，監(jiān)督體系的正常運(yùn)行，負(fù)責(zé)個(gè)體防護(hù)勞動(dòng)保護(hù)用品的檢查。5.3 采掘工程質(zhì)量檢查小組組 長：生產(chǎn)辦主任 成 員：生產(chǎn)辦 調(diào)度室 駐礦地測站 安全辦 經(jīng)營辦等相關(guān)單位管理人員及業(yè)務(wù)人員組成 職 責(zé)： 負(fù)責(zé)檢查采掘工作面及外委施工地點(diǎn)采掘工程質(zhì)量、 文明生產(chǎn)、 煤質(zhì)

4、、環(huán)境保護(hù)、健康監(jiān)護(hù)等工作的日常動(dòng)態(tài)檢查及定期檢查考核，并對礦井地質(zhì)構(gòu)造及防治水進(jìn)行管理。5.4 機(jī)電運(yùn)輸檢查小組 （輔助運(yùn)輸檢查小組）組 長：機(jī)電副總工程師成 員：機(jī)運(yùn)隊(duì) 安全辦 生產(chǎn)辦 調(diào)度室 駐礦地測站 通風(fēng)隊(duì) 洗選廠等相關(guān)單位管理人員及業(yè)務(wù)人員組成職 責(zé)：負(fù)責(zé)對全礦機(jī)電設(shè)備、主運(yùn)輸系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、供排水系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)、主通風(fēng)機(jī)、 機(jī)電安裝工程、井下消防及變電所的動(dòng)態(tài)和定期檢查，并對考核驗(yàn)收工作負(fù)責(zé)。5.5 “一通三防”檢查小組組 長：通風(fēng)隊(duì)隊(duì)長成 員：通風(fēng)隊(duì) 駐礦保衛(wèi)站 駐礦供應(yīng)站 安全辦 生產(chǎn)辦 調(diào)度室等相關(guān)單位管理人員及業(yè)務(wù)人員組成職 責(zé)：負(fù)責(zé)全礦的通風(fēng)管理、礦井爆破管理、火災(zāi)管理

5、、瓦斯檢查監(jiān)測管理、防塵管理、井下消防管理，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)和定期檢查、考核。5.6 內(nèi)業(yè)資料檢查小組組 長：安全辦主任成 員：安全辦 生產(chǎn)辦 調(diào)度室 綜合辦 經(jīng)營辦相關(guān)單位管理人員及業(yè)務(wù)人員組成職 責(zé)：負(fù)責(zé)全礦本質(zhì)安全管理體系的內(nèi)業(yè)資料檢查考核，文件記錄管理。5.7 地面廠區(qū)及生活服務(wù)檢查小組組 長：綜合辦主任成 員： 綜合辦 經(jīng)營辦 安全辦 生產(chǎn)辦 調(diào)度室 駐礦保衛(wèi)站 駐礦物業(yè)公司相關(guān)單位管理人員組成職 責(zé)：負(fù)責(zé)工業(yè)場區(qū)、“兩堂一舍”、外施工單位場區(qū)質(zhì)量檢查考核及精神文明、班組建設(shè)、治安消防進(jìn)行日常動(dòng)態(tài)和定期檢查考核驗(yàn)收。六 責(zé)任劃分1 各單位隊(duì)長為本質(zhì)安全管理第一責(zé)任人；2 當(dāng)班跟班隊(duì)長為本質(zhì)

6、安全管理現(xiàn)場責(zé)任人；3 各檢查考核小組組長對本組工作負(fù)全面責(zé)任；4 各組考核負(fù)責(zé)人對本專業(yè)考核負(fù)責(zé)。七 礦屬各單位及外委施工單位參照本辦法制定本單位的本質(zhì)安全管理獎(jiǎng)罰辦法，并成立相應(yīng)管理機(jī)構(gòu)。 八 礦屬各單位必須嚴(yán)格執(zhí)行體系文件，員工有向安全辦公室反饋信息和監(jiān)督的權(quán)利；體系文件不適應(yīng)時(shí)，所有員工和項(xiàng)目部有提出合理化建議的權(quán)利。九 各單位都要依據(jù)控制程序認(rèn)真開展危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評估工作，做到全員參與，措施到位，持續(xù)改進(jìn)并達(dá)到從源頭預(yù)控風(fēng)險(xiǎn)的目的。十 本質(zhì)安全管理考核分兩大部分，即本質(zhì)安全管理現(xiàn)場考核和內(nèi)業(yè)資料考核。十一 本質(zhì)安全管理現(xiàn)場考核實(shí)行定期和動(dòng)態(tài)考核相結(jié)合，按照周檢查、月匯總的管理模式，

7、以動(dòng)態(tài)檢查為主的辦法，覆蓋生產(chǎn)全過程。十二 本質(zhì)安全管理現(xiàn)場考核按照公司安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核；具體的考核實(shí)行100分制，分為動(dòng)態(tài)和定期考核；。十三 各單位的安全績效每月由安全辦負(fù)責(zé)考核，考核結(jié)果與安全結(jié)構(gòu)工資掛鉤。十四 日常動(dòng)態(tài)考核存在問題及扣分原因，各業(yè)務(wù)部門必須檢查后8小時(shí)之內(nèi)將存在問題錄入本質(zhì)安全管理信息系統(tǒng)，反饋到被考核單位，以便及時(shí)整改存在問題。十五 本質(zhì)安全管理現(xiàn)場定期考核時(shí)間為每周一上午，被檢單位技術(shù)負(fù)責(zé)人陪檢（外施工單位主要領(lǐng)導(dǎo)陪檢），全面檢查存在的問題并在現(xiàn)場落實(shí)整改。十六 本質(zhì)安全管理現(xiàn)場考核中檢查出與上一周重復(fù)的同類問題，按照扣分標(biāo)準(zhǔn)的1.5倍進(jìn)行扣分；上周出現(xiàn)的問

8、題到本周仍未整改的，按照扣分標(biāo)準(zhǔn)的2倍進(jìn)行扣分。十七 各檢查組負(fù)責(zé)本職范圍每周定期檢查考核打分工作，各專業(yè)組在周一15:00前將考核結(jié)果及扣分原因錄入本質(zhì)安全管理信息系統(tǒng)，經(jīng)審核后下發(fā)各單位落實(shí)整改。十八 內(nèi)業(yè)資料每月考核一次，本質(zhì)安全管理體系內(nèi)業(yè)資料考核，除按本質(zhì)安全管理體系考核評分表評分標(biāo)準(zhǔn)以外，補(bǔ)充以下扣分標(biāo)準(zhǔn)，所扣分值在百分制折合之后扣除：（管理考核對象為礦屬各單位）1 當(dāng)月的危險(xiǎn)源監(jiān)測中，單位每出現(xiàn)一次巨警扣8分，每出現(xiàn)一次重警扣4分，每出現(xiàn)一次中警扣2分，每出現(xiàn)一次低警扣1分，每出現(xiàn)一次輕警扣0.5分。2 不按時(shí)參加相關(guān)會(huì)議、相關(guān)培訓(xùn)、遲到或早退者每人每次扣0.5分。3 沒有按要求

9、組織本單位員工學(xué)習(xí)的，每缺一次扣1分。4 沒有按照礦發(fā)本質(zhì)安全月度實(shí)施計(jì)劃開展相關(guān)工作，每有一項(xiàng)扣2分。5 對差距分析中提出的整改項(xiàng)目或安全辦布置的工作任務(wù)需延期整改的單位，須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批示后書面報(bào)安全管理辦公室，否則每有一項(xiàng)扣2分。6 礦里組織的本質(zhì)安全培訓(xùn)考試不及格者，每人每次扣0.2分，一次補(bǔ)考不合格，須再次補(bǔ)考時(shí)，每次加扣0.5分，直到合格為止。7 現(xiàn)場月度考核對出現(xiàn)的重復(fù)問題，每有一條扣0.2分。8 認(rèn)定“三違”一人次扣1分；發(fā)生輕傷事故一人次扣3分；發(fā)生重傷及重傷以上事故一人次扣5分；每發(fā)生一起重大及以上機(jī)電事故扣5分；一起事故同時(shí)具備上述若干項(xiàng)時(shí)，分別記分合并計(jì)算。十九 月終考核

10、分為本質(zhì)安全管理現(xiàn)場考核、內(nèi)業(yè)資料管理兩大部分；并實(shí)行100分制，其中本質(zhì)安全管理現(xiàn)場考核占70，內(nèi)業(yè)資料管理占30。二十 對于上級部門檢查出的問題，由業(yè)務(wù)部門主管按照日常處罰標(biāo)準(zhǔn)的2倍落實(shí)處罰，其中責(zé)任人承擔(dān)50，分管副隊(duì)長、技術(shù)員承擔(dān)30，隊(duì)長承擔(dān)10，相關(guān)業(yè)務(wù)部門承擔(dān)10，并報(bào)分管礦領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后下發(fā)。二十一 對于公司季度本質(zhì)安全管理檢查出的問題，由安全管理辦統(tǒng)一匯總后，組織專題會(huì)議落實(shí)相關(guān)責(zé)任處罰。二十二 根據(jù)各單位現(xiàn)場管理難度及上年度的實(shí)際情況將考核基準(zhǔn)分調(diào)整為綜采隊(duì)90分，機(jī)運(yùn)隊(duì)90分，通風(fēng)隊(duì)、洗選廠、駐礦駐礦物業(yè)公司90分，外委施工單位90分。二十三 月終考核按照高（底）于基準(zhǔn)分

11、的分值對各單位進(jìn)行名次排列，對應(yīng)獎(jiǎng)罰。外施工單位視工程質(zhì)量、進(jìn)度及現(xiàn)場管理情況酌情獎(jiǎng)罰。二十四 當(dāng)月的綜合考核中，對達(dá)標(biāo)并且排名第一的單位進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；對排名最后及不達(dá)標(biāo)的單位進(jìn)行處罰。每月的獎(jiǎng)罰范圍為區(qū)隊(duì)的隊(duì)長、書記、副隊(duì)長、技術(shù)員及班組長，獎(jiǎng)罰對等。二十五 各業(yè)務(wù)部門考核人員必須要嚴(yán)格地檢查考核，做到嚴(yán)格、嚴(yán)肅、公平、公正。二十六 根據(jù)我礦實(shí)際特點(diǎn)，為了進(jìn)一步落實(shí)好現(xiàn)場管理，做到分工管理，責(zé)任明確，確保井下不留任何死角，把井下巷道進(jìn)行責(zé)任區(qū)劃分，相關(guān)具體要求如下：1 各單位所管的責(zé)任區(qū)必須加強(qiáng)管理，對存在的問題及時(shí)進(jìn)行整改，整改有困難的，確需礦職能部門協(xié)調(diào)處理的問題，由各單位書面提出后由職能部

12、門協(xié)調(diào)處理。2 各單位責(zé)任人及機(jī)關(guān)監(jiān)管責(zé)任人對所管轄的責(zé)任區(qū)按照本質(zhì)安全的現(xiàn)場管理的要求，每旬進(jìn)行不少一次的檢查，對存在的問題及時(shí)落實(shí)解決，落實(shí)不了的問題必須要向分管礦領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。3 各專業(yè)部門負(fù)責(zé)礦井本專業(yè)的業(yè)務(wù)檢查，不受責(zé)任區(qū)所限。4 基層單位對職能部門安排的工作未按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行整改，對基層負(fù)責(zé)人罰款100300元；礦領(lǐng)導(dǎo)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，對相關(guān)單位責(zé)任人、機(jī)關(guān)職能部門分管責(zé)任人罰款100500元；上級檢查發(fā)現(xiàn)的問題，對相關(guān)單位責(zé)任人、機(jī)關(guān)職能部門分管責(zé)任人、分管礦領(lǐng)導(dǎo)罰款100500元。二十七 獎(jiǎng)勵(lì)1 根據(jù)半年及年終考核結(jié)果及資金情況，對在本質(zhì)安全管理工作中做出突出貢獻(xiàn)的單位和個(gè)人給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)資金在本質(zhì)安全管理的各類罰款中列支，缺的部分在工資總額中留有一定的獎(jiǎng)勵(lì)資金中解決。2 在綜合管理系統(tǒng)實(shí)