IATF16949內(nèi)審檢查表原創(chuàng)

1、11IATF16949內(nèi)審檢查表?xiàng)l款號(hào)審核內(nèi)容被審核部門(mén)審核發(fā)現(xiàn)有無(wú)不符合4.1Understandingofthe組織是否已確定了與其目標(biāo)和已確定了與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)總經(jīng)理現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因符合organizationandits量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外素context理解組織及其環(huán)境部和內(nèi)部因素?環(huán)境變化的信息是否系統(tǒng)化地環(huán)境變化的信息未列入管理評(píng)審，在外審中已提4.1Understandingofthe提交給管理評(píng)審?是否在定義范出，需要整改圍和確定風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇時(shí)被考慮?總經(jīng)理不符合（已改進(jìn)）organizationandit

2、s組織是如何對(duì)這些內(nèi)部和外部context理解組織及其環(huán)境因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審的?組織是否確定了下述內(nèi)容:與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方，與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方;與質(zhì)量管理體系相關(guān)的相關(guān)方要求.，相4.2Understandingthe與質(zhì)量管理體系相關(guān)的相關(guān)方關(guān)方及其要求變化的信息是已系統(tǒng)化地提交給要求.相關(guān)方及其要求變化的信管理評(píng)審needsandexpectationsof息是否系統(tǒng)化地提交給管理評(píng)總經(jīng)理不符合（已改進(jìn)）interestedparties理解相審?是否在定義范圍和確定風(fēng)險(xiǎn)關(guān)方的需求和期望及機(jī)遇時(shí)被考慮?組織是如何對(duì)相關(guān)方及其要求進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審的?4.3Determ

3、iningthescopeofthequalitymanagementsystem.確定質(zhì)量管理體系的范圍4.3.1&2IATF169494.4Qualitymanagementsystemanditsprocesses確質(zhì)量管理體系及其過(guò)程IsscopeoftheQMSdocumented,andjustificationforanyscopeexclusions?質(zhì)量管理體系范圍是否文件化?是否對(duì)任何不適用條款要求進(jìn)行了合理解釋?zhuān)縄sthereastatementinQMSforCustomerSpecificRequirementsevaluation?在質(zhì)量管理體系中是否有針對(duì)顧客特定

4、要求的評(píng)價(jià)的聲明？組織是否確定了質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程和（下劃線(xiàn)的是新條款）a）確定這些過(guò)程所需的輸入和期望的輸出；b）確定這些過(guò)程的順序及其接口；c）確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測(cè)量和相關(guān)績(jī)效指標(biāo)），以確保這些過(guò)程的運(yùn)行和有效控制；總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理 #凸輪塊生產(chǎn)及服務(wù)，產(chǎn)品的設(shè)計(jì)條款不適用符合有符合采用烏龜圖對(duì)過(guò)程進(jìn)行了識(shí)別，COP,MOP,SOP,識(shí)別了過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)并按風(fēng)險(xiǎn)對(duì)過(guò)程進(jìn)行了策劃和控制符合5.1.1最高管理者如何證實(shí)其對(duì)質(zhì)量總經(jīng)理5.1.1最高管理者如何證實(shí)其對(duì)質(zhì)量總經(jīng)理4.4.1.1IATF169494.4.1.2IATF16949d）確定并確保獲得這些過(guò)程所需的資源

5、；e）規(guī)定與這些過(guò)程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限；f）應(yīng)對(duì)按照6.1要求所確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；g評(píng)價(jià)這些過(guò)程，實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程的預(yù)期結(jié)果；h）改進(jìn)過(guò)程和質(zhì)量管理體系組織如何在必要的程度上，保持形成文件的信息以支持過(guò)程運(yùn)行，和保留確認(rèn)其過(guò)程按策劃進(jìn)行的形成文件的信息。產(chǎn)品和過(guò)程的一致性：組織如何確保所有產(chǎn)品和過(guò)程，包括服務(wù)件及適用的法律法規(guī)要求？是否形成用于與產(chǎn)品安全管理的文件的過(guò)程?該文件是否包括了4.4.1.2a）m）全部要求？總經(jīng)理總經(jīng)理 產(chǎn)品相關(guān)的法規(guī)已收集并經(jīng)過(guò)檢測(cè)合格，符合標(biāo)準(zhǔn)要求的各項(xiàng)性能指標(biāo)符合產(chǎn)品安全管理程序符合符合方針、目標(biāo)與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致;融入組織業(yè)務(wù)過(guò)程；5

6、.2(5.1.1b)質(zhì)量方針是否與組總經(jīng)理5.2(5.1.1b)質(zhì)量方針是否與組總經(jīng)理Leadershipandcommitment-General領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾-總則5.1.1.1IATF169495.1.1.2IATF169495.1.1.3IATF16949管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾？他們是否擔(dān)當(dāng)起一個(gè)有效的領(lǐng)導(dǎo)角色，清楚他們推動(dòng)和支持質(zhì)量管理體系的責(zé)任？對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；連接到戰(zhàn)略方向把要求融入組織的業(yè)務(wù)過(guò)程促進(jìn)過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維的意識(shí)促使、指導(dǎo)和支持員工對(duì)質(zhì)量管理體系的貢獻(xiàn)在哪里確定了公司的責(zé)任/政策，包括了反賄賂方針，行為準(zhǔn)則，道德準(zhǔn)則升級(jí)政策和“舉報(bào)政策”?質(zhì)量

7、管理體系中的過(guò)程有效性和效率體現(xiàn)在哪？在哪明確規(guī)定了過(guò)程所有者的職責(zé)、角色和能力？總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理 #有使用過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；所需資源可用；采用培訓(xùn)、公告、會(huì)議方式傳達(dá)體系的重要性預(yù)期效果良好有推動(dòng)改進(jìn)；內(nèi)審有效性、合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果有效管理者有開(kāi)會(huì)、培訓(xùn)、提供相關(guān)資源保證體系運(yùn)行在質(zhì)量手冊(cè)中有相關(guān)的規(guī)定，建立反賄賂方針 # # # 12個(gè)月的KPI指標(biāo)質(zhì)量手冊(cè)與組織環(huán)境一致符合符合符合符合6.1. .1IATF16949組織在確定風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)時(shí)是否總經(jīng)理6.1. .1IATF16949組織在確定風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)時(shí)是否總經(jīng)理Qualitypolicy質(zhì)量方針織的戰(zhàn)略方向和環(huán)境相一致？(5.1.1

8、b)5.35.3.1IATF169495.3.2IATF169496.1-6.1.2Actionstoaddressrisksandopportunities應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施公司內(nèi)各職位職責(zé)是否明確？權(quán)限分派、溝通和理解是否適宜？各職責(zé)間關(guān)系是否明確？質(zhì)量管理體系中哪里明確規(guī)定了組織崗位，職責(zé)和權(quán)限？質(zhì)量管理體系中在哪明確規(guī)定了產(chǎn)品要求和糾正措施的職責(zé)和權(quán)限？(包括停止工作的權(quán)力)企業(yè)是否有明確可能所需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？為確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇：公司在策劃質(zhì)量管理體系時(shí)，是否考慮內(nèi)部和外部因素？公司在策劃質(zhì)量管理體系時(shí)，是否有理解相關(guān)方需求？組織是否能證實(shí)有一個(gè)系統(tǒng)方法保證他們能夠有效

9、地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇及在質(zhì)量管理體系中確定措施？總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理55崗位職責(zé)與能力要求符合查看部門(mén)職責(zé)與權(quán)限，各部門(mén)職責(zé)明確清晰管理體系保持完整性職責(zé)清晰質(zhì)量手冊(cè)5555符合5555符合風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)評(píng)價(jià)與應(yīng)對(duì)策劃表風(fēng)險(xiǎn)也有識(shí)別和控制5555符合有策劃應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6考慮了外部和內(nèi)部的問(wèn)題和要求?風(fēng)險(xiǎn)分析和文件化信息在哪里？總經(jīng)理質(zhì)量管理體系中是否明確規(guī)定6.1.2.2IATF16949了預(yù)防措施和成文信息的要求？總經(jīng)理在哪明確規(guī)定了應(yīng)急計(jì)劃及其6.1.2.3IATF16949定期測(cè)試的要求？組織是否在相關(guān)職能、層次和過(guò)程設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)？質(zhì)量目標(biāo)是否與組織的戰(zhàn)略方向和環(huán)境相一致？(5.1.1b)

10、6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策一質(zhì)量目標(biāo)是否如下：劃與質(zhì)量方針保持一致；6.2.1總經(jīng)理可測(cè)量；(Theorganizationshall考慮到適用的要求；establishquality、d)與提供合格產(chǎn)品和服務(wù)以及objectives.)組織應(yīng)建立一增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意相關(guān)；質(zhì)量目標(biāo)、bemonitored;予以監(jiān)視；becommunicated;予以溝通；適時(shí)更新組織是否保留關(guān)于質(zhì)量目標(biāo)的6符合符合符合應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施已得到實(shí)施，并評(píng)價(jià)措施的有效性已明確規(guī)定了預(yù)防措施和成文信息的要求質(zhì)量手冊(cè)，應(yīng)急計(jì)劃管理程序針對(duì)每個(gè)過(guò)程建立了指標(biāo)KPI指標(biāo)有逐月統(tǒng)計(jì)和分析6形成文件的信息?6.2.2.1IATF

11、16949在哪明確規(guī)定了質(zhì)量目標(biāo)/補(bǔ)充的要求？總經(jīng)理6.2.2(Whenplanninghowtoachieveitsqualityobjectives,theorganizationshalldetermine.)當(dāng)策劃如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，組織應(yīng)確定：為了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，組織是否確定下述內(nèi)容：a）采取的措施；b）需要的資源；c）由誰(shuí)負(fù)責(zé)；d）何時(shí)完成；e）如何評(píng)價(jià)結(jié)果。是否能證實(shí)根據(jù)上述要求設(shè)定目標(biāo)的完整循環(huán)？總經(jīng)理當(dāng)組織確定需要對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時(shí)（參見(jiàn)4.4條款），此種變更是否系統(tǒng)地策劃并實(shí)6.3施？Planningofchanges組織是否考慮到下述內(nèi)容：總經(jīng)理變更的策劃a）變更目的

12、及其潛在后果；b）質(zhì)量管理體系的完整性；c）資源的可獲得性；d）職責(zé)和權(quán)限的分配或再分 質(zhì)量手冊(cè)符合質(zhì)量手冊(cè)符合變更管理程序符合配。1、組織在質(zhì)量體系策劃和為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品/服務(wù)過(guò)程策劃中是否確定和提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施？2、基礎(chǔ)設(shè)施包括建筑物、工作7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.3.1IATF16949場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施、過(guò)程設(shè)備（硬、亠設(shè)備部件和軟件）等是否進(jìn)行了適當(dāng)?shù)男姓k公室維護(hù)？并能保持實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性？3、支持性服務(wù)如運(yùn)輸或通訊等是否能確定和提供？在哪明確規(guī)定了工廠(chǎng)，設(shè)施和設(shè)備策劃的要求？1、公司是否提供適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境？7.1.4工作環(huán)境7.1.4.1IATF169492、公司是

13、否為員工提供培訓(xùn)機(jī)會(huì)？3、公司是否合理安排工作，預(yù)生產(chǎn)部防人員筋疲力盡？在哪明確規(guī)定了（過(guò)程操作的）環(huán)境/補(bǔ)充的要求？ #設(shè)備實(shí)施與工作環(huán)境管理程序符合設(shè)備實(shí)施與工作環(huán)境管理程序符合 # 公司是否具備測(cè)量設(shè)備？測(cè)量設(shè)備是否經(jīng)檢定或校準(zhǔn)？測(cè)量?jī)x器均已委托第三方進(jìn)行了校準(zhǔn)測(cè)量系統(tǒng)分析程序7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源7.1.5.1.1IATF16949監(jiān)視和測(cè)量是否有計(jì)劃？記錄是否保存？在質(zhì)量管理體系中是否明確規(guī)定了MSA和顧客接受的要求？質(zhì)量部符合7.1.5.2.1/7.1.5.3.1/7.1.5.3.2IATF16949在哪明確規(guī)定了校準(zhǔn)/驗(yàn)證-文件化過(guò)程，內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室，外部實(shí)驗(yàn)室?質(zhì)量部監(jiān)視和測(cè)量裝

14、置管理程序符合7.1.6組織如何確定和保持為應(yīng)對(duì)不人力資源管理程序。Organizational斷變化的需求和發(fā)展趨勢(shì)以及人力資源部培訓(xùn)，實(shí)習(xí)，現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)和員工鍛煉符合knowledge運(yùn)行過(guò)程所需的知識(shí)，以獲得合組織的知識(shí)格產(chǎn)品和服務(wù)?在質(zhì)量管理體系中在哪明確規(guī)人力資源管理程序。7.2.1/7.2.2/7.2.3/定了能力/培訓(xùn)的文件化過(guò)程要人力資源部崗位職責(zé)及能力要求符合7.2.4IATF16949求?內(nèi)部審核員能力的文件化過(guò)程要求?內(nèi)審員均有上崗位資質(zhì)證書(shū)公司員工及各相關(guān)方是否知曉公司員工及各相關(guān)方了解質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)7.3意識(shí)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)人力資源部當(dāng)產(chǎn)品和服務(wù)不滿(mǎn)足規(guī)范時(shí)，員

15、工街道該如何去2公司員工及各相關(guān)方是否明確做。符合7.3.1IATF16949“可接受”產(chǎn)品和“不合格”產(chǎn)品和服務(wù)的知識(shí)和理解。以及有建立相關(guān)溝通過(guò)程。7.5形成文件的信息7.5.1總則7.5.1.1IATF16949當(dāng)產(chǎn)品和服務(wù)不滿(mǎn)足規(guī)范時(shí)，該如何去做。公司是否質(zhì)量體系有相關(guān)溝通過(guò)程。員工是否知曉其對(duì)管理體系的貝獻(xiàn)？貝工是否知曉不付合管理體系要求的后果？質(zhì)量管理體系是否明確規(guī)定了意識(shí)/補(bǔ)充的要求？7.3.2IATF16949質(zhì)量管理體系是否明確規(guī)定了人力資源部激勵(lì)和授權(quán)的文件化過(guò)程要求？組織如何確定與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通，包括：7.4Communication溝通a）;溝通什么；

16、b）何時(shí)溝通；c）與誰(shuí)溝通；d）如何溝通；e）由誰(shuí)負(fù)責(zé)。人力資源部行政辦公室公司是否按標(biāo)準(zhǔn)要求和按公司情況形成質(zhì)量管理體系文件信質(zhì)量部息？并保持和保留這些文件信 現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)員工知曉管理體系方針和目標(biāo)溝通管理程序溝通管理程序通過(guò)會(huì)議、培訓(xùn)和公告形式有進(jìn)行有效的溝通與相關(guān)方有進(jìn)行溝通，建立了信息交流記錄表有收集員工的合理化建議經(jīng)理層、員工層投訴、滿(mǎn)意度查“受控文件清單”已包含外來(lái)文件、審核、分發(fā)各單位。符合符合符合息？如何進(jìn)行文件的分發(fā)、存儲(chǔ)、更新、保留和處置等？如何識(shí)別外部文件，文件是如何保管的？文件是否有標(biāo)識(shí)和說(shuō)明？文件都有哪些形式？是否經(jīng)過(guò)評(píng)審和批準(zhǔn)？記錄控制程序是否完整，是否有可操作性？程序

17、文件是否為有效版本？記錄控制程序是否對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、保存、維護(hù)、查閱、處置管理做出了規(guī)定？記錄控制情況如何？在哪明確規(guī)定了文件化質(zhì)量管理體系的文件化過(guò)程要求？是否有-個(gè)顯示組織質(zhì)量管理體系內(nèi)哪些地方滿(mǎn)足了顧客特定要求的文件（即:矩陣）？7.5.2創(chuàng)建和更新是否規(guī)定了文件的保管辦法？是否規(guī)定了評(píng)審文件的有效性？是否規(guī)定了失效文件的處置、管質(zhì)量部理辦法？所有文件是否字跡清楚？標(biāo)識(shí)是否明確？ # 查各部門(mén)等均已得到有關(guān)文件使用場(chǎng)所均為最新版文件。外來(lái)文件：法律法規(guī)、IATF標(biāo)準(zhǔn)，五大工具記錄一覽表已建立文件和記錄有按要求保存規(guī)定了文件的保管辦法規(guī)定了評(píng)審文件的有效性規(guī)定了失效文件的處

18、置、管理辦法文件字跡清楚標(biāo)識(shí)明確文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，注明制定或修訂日期文件的查找方便，保管有效文件發(fā)布前是否得到授權(quán)人的批準(zhǔn)？是否均注明制定或修訂日期？文件的查找是否方便？文件的保管是否有效？7.5.3形成文件的信息的控制文件化信息內(nèi)容是否完整？版本是否有效？文件化信息是否對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、保存、維扒查閱、處置管理做出了規(guī)定？文件化信息的形成與活動(dòng)是否同步進(jìn)行。質(zhì)量部與本組織有關(guān)的文件化信息有哪些？與受審核部門(mén)有關(guān)的記錄有哪些？是否有保存期的規(guī)定？文件修改后是否重新批準(zhǔn)？識(shí)別修改狀態(tài)的方法是什么？使用時(shí)是否都使用適應(yīng)文件的有效版本？文件化信息是否按檔案管理規(guī)范的要求處置和管理？7

19、.5.3.2.1ZATF16949質(zhì)量管理體是否明確規(guī)定了質(zhì)量部記錄保存政策和清單？質(zhì)量管理體系是否明確規(guī)定了75322：ATF16949工程規(guī)范和文件化過(guò)程的要求？質(zhì)量部 文件化信息內(nèi)容完整，版本有效記錄一覽表已建立符合符合文件管理程序1、在在確定產(chǎn)品和服務(wù)要求時(shí),公司是否考慮如下因素：顧客和法律法規(guī)要求、組織戰(zhàn)略要求、利益相關(guān)方的相關(guān)要求？2、是否建立過(guò)程控制，產(chǎn)品和服務(wù)驗(yàn)收的準(zhǔn)則，公司是否考慮：風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)、質(zhì)量目標(biāo)、產(chǎn)品和服務(wù)要求？3、根據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)提供過(guò)程的&1Operationalplanningandcontrol運(yùn)行策劃和控制性質(zhì)和復(fù)雜度，公司是否確定所需的資源以及現(xiàn)有資源是否充

20、足？4、公司是否制定有效措施，用于控制：確認(rèn)滿(mǎn)足了準(zhǔn)則、交付質(zhì)量部了預(yù)期的輸出、識(shí)別了需要改進(jìn)的區(qū)域？5、公司是否形成并保持、保留準(zhǔn)則及支持準(zhǔn)則的運(yùn)行的成文信息？&2產(chǎn)品和服務(wù)的要求&2.1顧客溝通6、如何控制策劃的更改，評(píng)審非預(yù)期變更的后果，必要時(shí)，采取措施消除不利影響？1、公司是否溝通要提供的產(chǎn)品=、，亠或服務(wù)的細(xì)節(jié)，以便顧客理解提營(yíng)銷(xiāo)部 # 相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則均已妹頭建立資源充份各種標(biāo)準(zhǔn)已形成文件并發(fā)放到各崗位 # # #符合產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)符合內(nèi)容包括:供的是什么？?jī)?nèi)容包括:供的是什么？2、是否明確顧客可如何聯(lián)系公司進(jìn)行提問(wèn)、訂購(gòu)產(chǎn)品或服務(wù)？公司將如何告知顧客相關(guān)變更？3、是否建立適當(dāng)形式讓公

21、司從顧客處獲取有關(guān)問(wèn)題，疑慮，投訴，正面和負(fù)面反饋的信息？4、適宜時(shí)，是否可確保顧客得知公司如何處理和控制顧客財(cái)產(chǎn)？5、是否可確保在出現(xiàn)緊急情況時(shí)，積極與顧客就可能的事宜和可采取的措施進(jìn)行溝通。這里的事宜是指對(duì)滿(mǎn)足顧客要求有負(fù)面影響的問(wèn)題。質(zhì)量管理體系是否明確規(guī)定了&1.1/8.1.2IATF16949運(yùn)行策劃、控制和保密？質(zhì)量管理體系是否明確規(guī)定了&2.1.1/&2.2.1IATF顧客溝通，產(chǎn)品和服務(wù)/補(bǔ)充的16949要求？產(chǎn)品和服務(wù)的要求，客戶(hù)指定的&2.3.1.1/8.2.3.1.2/特殊特性和制造可行性的評(píng)審&3.1.3IATF16949的要求被規(guī)定在哪里？營(yíng)銷(xiāo)部營(yíng)銷(xiāo)部營(yíng)銷(xiāo)部 #公司網(wǎng)

22、頁(yè)現(xiàn)場(chǎng)洽談客戶(hù)投訴及時(shí)處理符合符合質(zhì)量手冊(cè)符合&2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更如項(xiàng)目要求發(fā)生更改，是否及時(shí)改將更改通知相關(guān)人員，相關(guān)文件是否進(jìn)行修改并保留。營(yíng)銷(xiāo)部&3產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)&3.1總則公司是否建立和實(shí)施設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程？技術(shù)部&3.1.1/8.3.2.1/&3.2.2/&3.2.3IATF16949質(zhì)量管理體系是否識(shí)別了產(chǎn)品和制造過(guò)程設(shè)計(jì)/補(bǔ)充，計(jì)劃/補(bǔ)充，產(chǎn)品設(shè)計(jì)/技巧，開(kāi)發(fā)/嵌入式軟件的要求？技術(shù)部&3.3.1/&3.3.2/&3.3.3IATF16949產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入、制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸入和特殊特性的文件化過(guò)程的要求在哪里被規(guī)定？技術(shù)部&3.4.1/&3.4.2/質(zhì)量管理體系是否明確規(guī)定了

23、&3.4.3/&3.4.4IATF監(jiān)測(cè)、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證、原型樣技術(shù)部16949件方案和產(chǎn)品批準(zhǔn)過(guò)程？&3.5.1/&3.5.2/&3.6.1IATF16949設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出、制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸出、設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)更改的要求在哪里被識(shí)別？技術(shù)部&4.1&4.2Controlofexternally在下列情況下，組織如何確定對(duì)外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)營(yíng)銷(xiāo)部 符合符合合同變更重新評(píng)審PPAP變更建立了設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的要求產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序符合產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序符合生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理程序符合生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理程序符合供方控制程序心人符厶采購(gòu)質(zhì)量控制程序providedprocesses,productsand

24、services外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)施的控制：a）外部供方的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)構(gòu)成組織自身的產(chǎn)品和服務(wù)的的控制一部分；b）外部供方替組織直接將產(chǎn)品和服務(wù)提供給顧客；c）組織決定由外部供方提供過(guò)程或部分過(guò)程。組織是否對(duì)外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)施所需的控制予以充分的考慮？a）外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)組織穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的能力的潛在影響；b）外部供方自身控制的有效性；組織是否基于外部供方提供所要求的過(guò)程、產(chǎn)品或服務(wù)的能力，建立對(duì)外部供方的評(píng)價(jià)、選擇、績(jī)效監(jiān)視以及再評(píng)價(jià)的準(zhǔn)貝IJ，并加以實(shí)施。是否保留適當(dāng)?shù)膶?duì)外部供方的評(píng)價(jià)、績(jī)效監(jiān)視以及再評(píng)價(jià)的形 #有建立采購(gòu)合格率

25、、及時(shí)率的目標(biāo)，統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示達(dá)成采購(gòu)及時(shí)交付成文件的信息?&4.1.1/&4.1.2/&4.1.3IATF16949質(zhì)量管理體系在哪里明確規(guī)定了供方選擇，顧客指定的貨源的要求？營(yíng)銷(xiāo)部質(zhì)量管理體系是否明確規(guī)定了&4.2.1/外包過(guò)程控制類(lèi)型和控制范圍&4.2.2/&4.2.3/的文件化過(guò)程，法律和法規(guī)的文&4.2.3.1/&4.2.4件化過(guò)程，供應(yīng)冏質(zhì)量管理體系營(yíng)銷(xiāo)部/&4.2.4.1/&4.2.5IATF的開(kāi)發(fā)，產(chǎn)品相關(guān)軟件和嵌入式16949軟件，供應(yīng)商監(jiān)控、開(kāi)發(fā)和第二方審核的文件化過(guò)程的要求？&4.3.1IATF16949質(zhì)量管理體系是否識(shí)別了外部供方信息/補(bǔ)充的要求？營(yíng)銷(xiāo)部&5生產(chǎn)和服務(wù)提

26、供1）組織是否策劃并在受控條件&5.1產(chǎn)品和服務(wù)提供的控下進(jìn)行加工和服務(wù)提供。制.2）生產(chǎn)及加工現(xiàn)場(chǎng)是否得到相應(yīng)表明產(chǎn)品特性的信息以確保達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的質(zhì)量要求？3）生產(chǎn)、加工和服務(wù)是否得到必要的作業(yè)方案等？是否得到技術(shù)、安全交底？防范人為錯(cuò)誤？是否按要求進(jìn)行了實(shí)施？4）加工/生產(chǎn)/服務(wù)設(shè)備機(jī)具/生產(chǎn)部 # 供方控制程序符合供方控制程序符合供方控制程序符合生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有目視化的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)控制計(jì)劃PFMEA文件齊全符合設(shè)備運(yùn)行正常保養(yǎng)到位設(shè)施是否滿(mǎn)足生產(chǎn)/服務(wù)運(yùn)行的要求？是否鑒定通過(guò)？是否進(jìn)行了維護(hù)和保養(yǎng)？5）監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備是否齊備并滿(mǎn)足要求？是否鑒定通過(guò)？6）是否實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，收集和檢查生產(chǎn)、

27、服務(wù)的過(guò)程記錄？7）是否對(duì)需要確認(rèn)的過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)或再確認(rèn)？&5.2輸出的標(biāo)識(shí)和可追溯1、在適當(dāng)時(shí)是否在生產(chǎn)和服務(wù)性運(yùn)行的全過(guò)程規(guī)定了適宜的方法對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并實(shí)施？生產(chǎn)部2、當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，是否控制和記錄了產(chǎn)品惟一性標(biāo)識(shí)？3、針對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量要求，是否有規(guī)定并進(jìn)行識(shí)別產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識(shí)？&5.3顧客或外供方財(cái)產(chǎn)的1、是否明確了哪些是顧客財(cái)產(chǎn)控制或外供方財(cái)產(chǎn)，包括知識(shí)產(chǎn)權(quán),并作出控制的規(guī)定？生產(chǎn)部2、如何愛(ài)護(hù)和保管顧客財(cái)產(chǎn)或外供方財(cái)產(chǎn)（包括識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)或外供方財(cái)產(chǎn)）？3、出現(xiàn)的問(wèn)題（如損壞、丟失、 #驗(yàn)收記錄符合現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品、材料標(biāo)識(shí)清楚明確有過(guò)程流轉(zhuǎn)

28、卡符合顧客有形財(cái)產(chǎn)暫時(shí)沒(méi)有收到客戶(hù)圖紙由技術(shù)部負(fù)責(zé)管理符合&5.4防護(hù)&5.5Post-deliveryactivities交付后的活動(dòng)&5.1.1/不適用等）是否做好記錄及報(bào)告？1、是否針對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)在組織內(nèi)或到交付預(yù)定地點(diǎn)期間對(duì)產(chǎn)品符合性提供防護(hù)要求和措施？2、是否按要求對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)及產(chǎn)品或服務(wù)的組成部分標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)已實(shí)施適用的防護(hù)？當(dāng)交付后活動(dòng)適用于組織：在確定交付后活動(dòng)的覆蓋范圍和程度時(shí)，組織是否考慮了下述內(nèi)容：a）法律法規(guī)要求；b）與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的潛在非預(yù)期后果；c）產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、用途和預(yù)期壽命；d）顧客要求；e）顧客反饋。質(zhì)量管理體系是否明確規(guī)定了生產(chǎn)部生產(chǎn)部

29、&5.1.2/8.5.1.3/&5.1.4量產(chǎn)和試生產(chǎn)控制計(jì)劃、工作標(biāo)生產(chǎn)部 # 產(chǎn)品嚴(yán)格按包裝標(biāo)準(zhǔn)包裝 # # # #符合 # # # #產(chǎn)品防護(hù)和交付管理程序收集了售后信息并及時(shí)反饋到相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理 # # #符合生產(chǎn)過(guò)程管理程序符合/&5.1.5/&5.1.6/&5.1.7IATF16949準(zhǔn)、目視標(biāo)準(zhǔn)，作業(yè)準(zhǔn)備和停機(jī)后的驗(yàn)證、生產(chǎn)工裝和設(shè)備管理、生產(chǎn)排程？&5.2.1/&5.4.1IATF16949&5.5.1/&5.5.2IATF16949&5.6Controlofchanges更改控制&5.6.1/&5.6.1.1IATF16949質(zhì)量管理體系中在哪包含了標(biāo)識(shí)，可追溯性和保存的要

30、求？質(zhì)量管理體系是否明確規(guī)定了來(lái)自服務(wù)的反饋信息，以及與顧客的服務(wù)協(xié)議的要求？組織是否對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供的更改進(jìn)行必要的評(píng)審和控制，以確保持續(xù)符合特定要求？組織是否保留形成文件的信息，包括有關(guān)更改評(píng)審結(jié)果、授權(quán)進(jìn)行更改的人員以及任何必要的措施？質(zhì)量管理體系是否包含了一個(gè)文件化的變更控制過(guò)程，以及變更控制/補(bǔ)充的文件化過(guò)程，并維護(hù)一份過(guò)程控制初始和備用方法的清單？生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部 生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡，掛牌心.人符合生產(chǎn)過(guò)程管理程序符合工程變更管理程序。更改有建立相關(guān)記錄符合工程變更管理程序。更改有建立相關(guān)記錄符合&6.1/&6.2/&6.3/&6.4/&6.5/&6.6IATF16949&7不合格

31、（產(chǎn)品和服務(wù)）輸出的控制8.7.1質(zhì)量管理體系是否明確規(guī)定了產(chǎn)品/服務(wù)的放行、全尺寸檢驗(yàn)和功能測(cè)試、外觀(guān)項(xiàng)目、外部提供的產(chǎn)品/服務(wù)的驗(yàn)證、法規(guī)的符合性和外觀(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求？1）是否規(guī)定了對(duì)不合格產(chǎn)品的識(shí)別、評(píng)審和處理控制方法，并明確了控制及處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限？有無(wú)分級(jí)報(bào)告流程？2）是否按要求開(kāi)展控制活動(dòng)，包括：采取措施消除已發(fā)現(xiàn)的不合格？經(jīng)有關(guān)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)讓步使用、放行或接收不合格品？采取措施防止其原預(yù)期使用或應(yīng)用？對(duì)不合格的評(píng)審方式是否明確？評(píng)審結(jié)果是否得到實(shí)施？不合格是否得到糾正或再次驗(yàn)證？3）不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄并保存。4）對(duì)交付或

32、開(kāi)始使用不合格是否采取措施并實(shí)施？是否對(duì)處 # 產(chǎn)品過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量管理程序符合不合格處理單沒(méi)有不合格品符合質(zhì)量部質(zhì)量部&7.1.1/8.7.1.2/&7.1.3/&7.1.4/&7.1.5/&7.1.6/&7.1.7IATF169499.1.1General(Monitoring,measurement,analysisandevaluation)總則(監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià))理結(jié)果進(jìn)行檢查驗(yàn)收？5）是否對(duì)讓步使用、放行或接收由有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)或顧客批準(zhǔn)？質(zhì)量管理體系是否明確規(guī)定了顧客的讓步授權(quán);顧客規(guī)定的不合格品的控制過(guò)程，可疑產(chǎn)品的控制，返工和返修產(chǎn)品的文件化處理，顧客通知，以及不合格品

33、處置文件化過(guò)程的要求？下述條款是否確定？a）需要監(jiān)視和測(cè)量的對(duì)象；b）確保有效結(jié)果所需要的監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)方法；c）實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量的時(shí)機(jī)；d）分析和評(píng)價(jià)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的時(shí)機(jī)。組織是否評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的績(jī)效和有效性？（參見(jiàn)見(jiàn)下面9.1.3“分析與評(píng)價(jià)”）組織是否保留形成文件的信息，作為結(jié)果的證據(jù)？ #不合格品控制程序符合產(chǎn)品過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量管理程序符合質(zhì)量管理體系是否明確規(guī)定了9.1.1.1/9.1.1.2/9.1.1IATF169499.1.2顧客滿(mǎn)意質(zhì)量部3制造過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量、統(tǒng)計(jì)工具的識(shí)別和統(tǒng)計(jì)概念的應(yīng)用的要求？營(yíng)銷(xiāo)部1、公司是否進(jìn)行了顧客滿(mǎn)意度調(diào)查或其他方式獲取所需信息？滿(mǎn)意度調(diào)

34、查是否達(dá)到管理目標(biāo)？2、公司是否針對(duì)獲取到的顧客反饋進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)？并作為管理評(píng)審輸入。9.1.2.1IATF16949營(yíng)銷(xiāo)部質(zhì)量管理體系在哪里明確規(guī)定了顧客滿(mǎn)意度/補(bǔ)充的要求？組織是否分析和評(píng)價(jià)了通過(guò)監(jiān)視和測(cè)量獲得的數(shù)據(jù)和信息？是否利用分析結(jié)果評(píng)價(jià)：9.1.3Analysisandevaluation分析與評(píng)價(jià)a）產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；質(zhì)量部b）顧客滿(mǎn)意程度；c）質(zhì)量管理體系的績(jī)效和有效性；d）策劃是否得到有效實(shí)施；e）針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性； # 統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用管理程序符合顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表顧客滿(mǎn)意度統(tǒng)計(jì)達(dá)到目標(biāo)要求符合顧客滿(mǎn)意度測(cè)量管理程序符合數(shù)據(jù)分析及改進(jìn)管理程序符合9.2.2.3

35、/9.3.2.4/IATF內(nèi)部審核方案/文件化過(guò)程，質(zhì)9.2.2.3/9.3.2.4/IATF內(nèi)部審核方案/文件化過(guò)程，質(zhì)f）外部供方的績(jī)效；g）質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求。分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果是否用于為管理評(píng)審提供輸入？9.1.3.1.IATF16949質(zhì)里目理體系識(shí)別了優(yōu)先級(jí)？質(zhì)里胡9.2內(nèi)部審核9.2.11）公司是否定期進(jìn)行內(nèi)部審核？2）內(nèi)部審核的頻次和結(jié)果是否滿(mǎn)足企業(yè)體系運(yùn)行要求？E:公司是否定期進(jìn)行內(nèi)部審曰核？?jī)?nèi)部審核的頻次和結(jié)果是質(zhì)里祁否滿(mǎn)足企業(yè)體系運(yùn)行要求？E:內(nèi)部審核是否得到了有效的實(shí)施和保持？9.2.21）是否根據(jù)過(guò)程情況確定內(nèi)審頻次？2）是否選定適合的內(nèi)審員進(jìn)行內(nèi)審？3）是否確定每次內(nèi)審的準(zhǔn)則和氾圍？4）內(nèi)申纟口果疋口上報(bào)相質(zhì)量部關(guān)管理者？5）內(nèi)部審核中發(fā)生的問(wèn)題是否米取糾正？6）內(nèi)部審核相關(guān)文件是否有保留？9.2.2.3/9.3.2.4/IATF內(nèi)部審核方案/文件化過(guò)程，質(zhì)9.2.2.3/9.3.2.4/IATF內(nèi)部審核方案/文件化過(guò)程，質(zhì)9.2.2.3/9.3.2.4/IATF